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Nombre de la empresa:
Nit de la empresa:
No. de trabajadores directos:
No. de trabajadores Indirectos:
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector Económico:
Clase de Riesgo:
Hoja Opción
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empr
Indicación SIGUIENTE
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
s de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de
conformidad con la política de SST, los cuales deben
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
con la normatividad vigente, se encuentran
documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa.
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de
contratistas proveedores y contratistas.
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre
saludable los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
se producen, así como los residuos peligrosos, de forma
que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
Numeral Item Criterio
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención
en la fuente y en el medio.
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del
Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de SST de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable
del Sistema de Gestión de SST
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Numeral Item Criterio
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las
de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Numeral Item Criterio
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el acta de constitución.
Modo de verificación
Modo de verificación
Capacitación en el Sistema d
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Pla
Modo de verificación
Conserva
Modo de verificación
Re
Modo de verificación
Solicitar los registros documentales que evidencien la
rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.
Modo de verificación
Modo de verificación
GES
Condicio
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y
el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
GESTION DE
Identificación de peligro
Modo de verificación
Modo de verificación
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Modo de verificación
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
elaborados.
Modo de verificación
GES
Plan de prevencion, prep
Modo de verificación
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
Modo de verificación
Modo de verificación
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Modo de verificación
Modo de verificación
M
Acciones preventivas y correctivas con base en los r
Modo de verificación
Modo de verificación
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modo de verificación
Modo de verificación
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
la organización cuenta con una persona que implemente y
documente el SG-SST / o un vigía?
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Presupuesto anualizado para SST
Cronograma anual de formación
Capacitación en SST
Plan de trabajo anual en SST
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
la organización cuenta con el Reglamento de Higiene,
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con cuantos personas vinculadas con contratos dependientes
cuenta la empresa y cuantos con contrato independeinte?
Me podrias mostrar los registros de la afilación al SGRL del
ultimo mes.
el pago de las cotizaciones al ssitema de seguridad social
integral de los trabajadores independientes se efectúa mes
vencido?
Me podria mostrar los sopoprtes del últimos mes?
las personas vinculadas se encuentran cotizando al nivel de
riesgo de acuerdo a lo matriz de riesgos previstos con la
actividad encomendada?
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
la organización cuenta con la Matriz de identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles?
Me podrias mostrar los Procedimiento para la identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.
PREGUNTA Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
¿ La organización ha establecido los criterios convocatoria ,
eleeccion ,y conformacion de copasst, podria mostrarme que
metodologia ha empleado? HALLAZGO MAYOR : Se
evidencia que el requisito del numSeral 1.1.6 de las res
0312 / 2019, el cual establece que se debe Conformar y
garantizar el funcionamiento del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST no esta implementado o vigente dado un
incuplimiento a este requisito por parte de la organizacion
xxxxxxxxx.se evidencia que no actas de contitucion
xxxxxxxx
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Formato cronograma de capacitación y entrenamiento
Formato de registro de asistencia a capacitaciones,
entrenamientos y actividades
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
0.5% 0.00%
Soportes de la conformación del comité de convivencia
Laboral.
Se han presentado o desarrollado medidas preventivas y
correctivas de acoso laboral?
Reglamento de Convivencia Laboral
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
No aplica
2.0% 0.00%
PREGUNTA : Como se realiza el proceso de inducción,
reinducción y capacitacón cuenta con alguna
metodologia?? EJEMPLO DE HALLAZGO MAYOR: Durante
la revisión al plan de inducción y reinduccion se evidencia que
se cuenta con 51 trabajadores pero solo a 40 se les ha
realizado procesos de inducción, reinducción y capacitación en
temas relacionados con la compañia y sobre riesgos, No se
evidencian inducción, reinducción y capacitación de 10
trabajadores, Se evidencia que la organización no ha realizado
la inducción, reinducción y capacitación, al 100% de los
trabajadores, adicional se evidencia que 10 trabajadores no
han asistido a dichas capacitaciones, lo cual es un
incumplimiento al numeral de la res 0312:2019 literal 1.1.2 El
cual establece que la organización debe realizar actividades
de inducción y reinducción y capacitación, las cuales deben
estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a
todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus
labores, en aspectos generales y específicos de las
actividades o funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo
y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
la organización cuenta con el personal acargo de la aplicación
del sgsst ? Me podrias mostrar la documentaciín academica
del responsable.
Comunicación. (1%)
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Adquisiciones (1%)
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Contratación (2%)
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo
Perfil sociodemográfico de la población trabajadora
Formato para el registro de Incapacidades por accidentes y
enfermedad laboral, enfermedad común
Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
cuantos accidentes e incidentes tiene reportado este año?
usted ha visto presentarce accidentes?.
usted sabe como se clasifican los accidentes?
se han presentado accidentes graves, tal como amputaciónes,
fracturas, traumas craneooencefálicos, quemaduras, lesiones
de columa o otro? Cual?
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
En la empresa se han presentdo accidentes graves tal como
amputaciónes, fracturas, traumas craneooencefálicos,
quemaduras, lesiones de columa o otro? Cual?
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
este año se han presentado accidentes?
Quienes conforman el equipo investigador de incidentes y
accidentes de trabajo.
El represntante de COPASST o el Vigía participan en las
investigaciones de acidentes.
Dentro de que tiempo se adelantan las investigaciones de los
accidentes?
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cuantos accidentes graves se presentaron el año pasado?
Me puedes presentar los formatos de clasificación de los
accidentes losFormato de control de registros y reportes de los
accidentes al SGR.
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
cuantoas accidentes repostados como graves han ocurrido en
el añoinmediatamente anterior?
Quienes conforman el comité de investigación?
Que riesgos tuvieron relación con los accidentes presentados.
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
la organizaci´n cuenta con
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
4.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
3.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
4.0% 0.00%
Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No No aplica
totalmente cumple
Cumple No No aplica
totalmente cumple
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No
totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
ones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en e
Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
2.5
ORES Y CONTRATANTES.
%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
(15%)
1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
0
jo. (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
0
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
AJO (5%)
(5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
2.5
Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
Se evidencia que se cuenta con la
persona xxxxxxx xxxxx cuenta con
la esp sst y curso 50 sst , y auditor
sst
ESTÁNDARES MÍNIMO
TABLA DE VALORES Y C
CICLO ESTÁNDAR
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con
base en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
TOTALES 100
n será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.5
0 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0 2.5
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0
II. HACER 60 0 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 2.5
60
25
0 0 0 10
5 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo
10 por Estandar0 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 30 0
GESTIÓN DE LA SALUD 20 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0
20
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 15 5 0
MEJORAMIENTO 10 2.5
10 10 10
5
0 0 0 0 0 0 2.5
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
%) SIGUIENTE
10
5
0 2.5
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN