ANEXO 3 - SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPIO DE SION

MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN / AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TIPO DE OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR
ITEM PROCESO RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO META
PROCESO (RESULTADO ESPERADO) INDICADOR A B

Determinar el grado de ejecución

PLANEACIÓN DEL presupuestal de los proyectos de Oficina Asesora de % ejecución financiera de A. Presupuesto de inversión
1 ESTRATÉGICO Eficiencia ejecutados/B. Presupuesto de $ 1,864,260,000.00 $ 3,492,910,481.00 53% 100%
DESARROLLO inversión de la Oficina Asesora de Planeación proyectos de inversión inversión aprobado) *100
Planeación

2 COMUNICACIÓN Y Informar
ESTRATÉGICO RELACIONES
de manera veraz, Clara y Oficina de Prensa, A. (Número de boletines Prensa
PUBLICAS objetiva al interior y exterior de la Comunicaciones y Boletines de Prensa Eficacia realizados/ B Número de boletines 292 450 65% 100%
Alcaldía Municipal Protocolo Prensa proyectados)*100

Determinar las intervenciones y A. (Número de Licencias de

Ocupación de Espacio Público de Licencias de intervención y intervención y ocupación de
3 MISIONAL PLANEACIÓN Oficina Asesora de Eficacia Espacio Público expedida / B. 96% 100%
TERRITORIAL conformidad con las normas Planeación Ocupación de Espacio Público Número Licencias de intervención 183 190
urbanísticas adoptadas en el Plan generados y ocupación de Espacio Público
de Ordenamiento Territorial. solicitados ) *100

Asignar los estratos A. (Número Certificados de

4 MISIONAL PLANEACIÓN socioeconómicos en el Municipio Oficina Asesora de Certificados de Estratificación Efectividad Estratificación asignados / B. 98% 100%
TERRITORIAL Planeación asignados Número certificados de 518 529
de SION
Estratificación solicitados ) *100

PLANEACION Certificar las zonas de amenazas Oficina Asesora de A. (Número zonas de Alto Riesgo
5 MISIONAL urbanas y rurales en condición de Zonas de Alto Riesgo certificadas. Efectividad certificadas/ B. Número zonas de 382 383 100% 100%
TERRITORIAL riesgo. Planeación Alto Riesgo solicitados) *100

Efectuar seguimiento al
6 MISIONAL PLANEACION cumplimiento de lo establecido Oficina Asesora de Cumplimiento Plan de Eficacia A. (Metas cumplidas de OT/ B. 60% 100%
TERRITORIAL en el Plan de Ordenamiento Planeación Ordenamiento Territorial Metas propuestas de OT) *100 12 20
Territorial del Municipio

A. (Número de Conceptos de Tasas

Definir el perfil vial a través de la de Alineamiento
7 MISIONAL PLANEACION Tasa de Alineamiento para la Oficina Asesora de Conceptos de tasas de Efectividad 100% 100%
TERRITORIAL respectiva demarcación de las Planeación alineamiento definidos. definidos/B.Número de Conceptos 63 63
de Tasas de Alineamiento
construcciones solicitados ) *100

DESARROLLO Y Fomentar en la comunidad Número de Campañas Ambientales

8 MISIONAL comportamientos responsables Secretario de Medio Campañas ambientales Eficiencia 8 8 100% 100%
SOSTENIBILIDAD frente al manejo sostenible del Ambiente programadas realizadas Realizadas / Total de Campañas
AMBIENTAL ambiente Ambientales programadas

Número de Personas Capacitadas

DESARROLLO Y Fomentar en la comunidad en educación y sensibilización
9 MISIONAL SOSTENIBILIDAD comportamientos responsables Secretario de Medio Personas capacitadas en temas de
educación y sensibilización Eficiencia ambiental / Total de Personas 339 339 100% 100%
AMBIENTAL frente al manejo sostenible del Ambiente ambiental seleccionadas para capacitación en
ambiente educación y sensibilización
ambiental

Orientar a la comunidad y entes

gubernamentales y no Número de Conceptos Técnicos
DESARROLLO Y gubernamentales, sobre las
10 MISIONAL SOSTENIBILIDAD actuaciones a seguir conforme a Secretario de Medio Conceptos Técnicos Ambientales Eficiencia Ambientales Emitidos / Total de 95 95 100% 100%
AMBIENTAL la normatividad legal ambiental Ambiente emitidos Solicitudes de Conceptos Técnicos
vigente, de conformidad a cada Radicadas
solicitud
 ANEXO 3 - SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPIO DE SION
MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN / AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TIPO DE OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR
ITEM PROCESO RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO META
PROCESO (RESULTADO ESPERADO) INDICADOR A B

Verificar el proceso de uso y %IEOAT:(A. Número de IE Oficiales

que usan y apropian medios y
apropiación de medios y Secretaría de Porcentaje de instituciones tecnologías/ B. Número de IE
11 MISIONAL SERVICIO EDUCATIVO tecnologías, en los EE Oficiales. educativas oficiales que usan y Eficacia 39 42 93% 100%
(Establecimientos Educativos Educación apropian medios y tecnologías Oficiales del municipio) *100
Oficiales)

Medir la variación del VCM= (A. # Estudiantes

crecimiento de la matrícula de los
estudiantes en los Secretaría de Variación en el crecimiento de la matriculados al finalizar la
12 MISIONAL SERVICIO EDUCATIVO Establecimientos Educativos de Educación matrícula Eficacia vigencia/ B. # Estudiantes 37733 40882 92% 100%
jurisdicción de la Secretaría de matriculados al inicio de la
vigencia)*100
Educación.

Determinar el porcentaje de Secretaría de Porcentaje de docentes %DCTIC’S = (A. # Docentes

13 MISIONAL SERVICIO EDUCATIVO docentes y directivos docentes Eficacia capacitados/B. Total Docentes del 300 1465 20% 100%
capacitados en el uso de las TICS’S Educación capacitados en el uso de las TIC’S Municipio) X 100

Determinar el porcentaje de IEO Porcentaje de IEO (Instituciones %IEOCPW= (A. #IEO con Pág.
14 MISIONAL SERVICIO EDUCATIVO (Instituciones Educativas Secretaría de Educativas Oficiales) con páginas Eficacia Web/B.# IEO en el Municipio ) 65% 100%
Oficiales) que cuenten con Educación 13 20
de Internet X100
disponibilidad de Páginas Web.

Medir el porcentaje de IEO %Mjmto IESO= (A. Número de

(Instituciones Educativas Secretaría de % de Mejoramiento de la Eficacia, eficiencia y sedes intervenidas anualmente/B.
15 MISIONAL SERVICIO EDUCATIVO Oficiales) que son intervenidas Infraestructura Educativa del Número de sedes activas) X 100 72 109 66% 80%
para realizar mantenimiento, Educación Sector Oficial efectividad
adecuación y reparación.

DESARROLLO Y Promocionar estrategias para el Porcentaje de cumplimiento de (A. Número de estrategias

16 MISIONAL Secretaría Local de estrategias para la promocion del Eficacia 64% 100%
SEGURIDAD SOCIAL EN aseguramiento y prevencion de Salud aseguramiento y prevencion de ejecutadas/ B. Total de estrategias 7 11
SALUD accidentetes laborales. accidentes laborales. programadas) X100

DESARROLLO Y Promocionar estrategias para el (A. Número de ayudas técnicas

17 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL EN aseguramiento y prevención de Secretaría Local de Ayudas técnicas entregadas a Eficacia entregadas a población 100% 100%
Salud población vulnerable vulnerables/ B. total de ayudas 140 140
SALUD accidentes laborales.
técnicas solicitadas)*100

DESARROLLO Y Medir Cumplimiento del el Cumplimiento de las Auditorias al (A. Número de Auditorías
18 MISIONAL Programa de Auditoria al Sistema Secretaría Local de Eficacia 100% 100%
SEGURIDAD SOCIAL EN Obligatorio de Garantía de Salud Sistema de Garantía de la Calidad realizadas/ B. Total de Auditorías 143 143
SALUD en Salud programadas)*100
Calidad De Salud

A. Número de capacitaciones
DESARROLLO Y Capacitar la red de urgencias para Secretaría Local de Red de urgencias del municipio realizadas en el año/ B. Número
19 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL EN actualización de los temas de la Salud capacitado Eficiencia de capacitaciones programadas en 1 1 100% 100%
SALUD red. el año*100

Asegurar el mejoramiento de la
DESARROLLO Y calidad de vida de los habitantes, Auditorías a la Aplicación del A.Número de Auditorías
20 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL EN mediante la mejora continua del Secretaría Local de Protocolo de Atención Violencia de Eficacia Realizadas/B.Total de Auditorías 75% 100%
Salud 3 4
SALUD proceso y la cobertura de los Género Programadas x 100
servicios de salud
 ANEXO 3 - SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPIO DE SION
MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN / AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TIPO DE OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR
ITEM PROCESO RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO META
PROCESO (RESULTADO ESPERADO) INDICADOR A B

GOBERNANCIA Y Realizar la mejora de la Secretaría de A.(conciliaciones realizadas/ B.

21 MISIONAL convivencia y el buen Conciliaciones realizadas Eficacia 235 465 51% 100%
CONVIVENCIA comportamiento en la comunidad Gobierno conciliaciones solicitadas) * 100

Realizar operativos a A. (Operativos protección al

22 MISIONAL GOBERNANCIA Y establecimientos de comercio Secretaría de Protección al consumidor, precios Eficacia consumidor realizados / B. 25% 100%
CONVIVENCIA para la verificación lista de precios Gobierno pesas y medidas realizadas Operativos protección al 40 160
y medidas consumidor solicitados ) * 100

GOBERNANCIA Y Realizar Control urbanístico y Secretaría de A.Operativos de control

23 MISIONAL CONVIVENCIA vigilancia en materia de espacio Gobierno Operativos de control realizados Eficacia realizadas / B.Operativos de 326 400 82% 100%
público control planeados) * 100

Articular la Promoción y
Fortalecimiento de las Secretaría de (A): # Actividades Culturales
24 MISIONAL DESARROLLO Expresiones Artísticas y culturales Desarrollo Económico Actividades culturales del Eficacia realizadas/ (B): # Actividades 40% 100%
ECONOMICO Y SOCAL garantizando espacios que Municipio articuladas 4 10
impulsen el Desarrollo Cultural y Social Culturales Propuestas*100
del Municipio.

A: # de Personas con Formación

Afianzar el desarrollo cultural, la Artística y Cultural Beneficiadas en
DESARROLLO identidad y los valores Secretaría de Personas con formación artística y el Primer Semestre de 2016 /B: #
25 MISIONAL promoviendo y estimulando las Desarrollo Económico Eficacia Total de Personas con Formación 210 299 70% 100%
ECONOMICO Y SOCAL expresiones artísticas y culturales y Social cultural beneficiadas Artística y Cultural Registradas en
con formación artística y cultural. el Censo Cultural del
Municipio*100

Realizar actividades dirigidas Secretaría de (A): # Actividades realizadas para

26 MISIONAL DESARROLLO hacia la población vulnerable del Económico Actividades dirigidas a población población vulnerable/ (B) #
ECONOMICO Y SOCAL Municipio mejorando su calidad Desarrollo
y Social vulnerable del Municipio Eficacia Actividades programadas para 3 10 30% 100%
de vida población vulnerable

Determinar el cumplimiento del A. Capacitaciones ejecutadas/B.

27 APOYO GESTIÓN DEL TALENTO plan institucional de capacitación Secretaría General Gestión de capacitación Eficacia total de capacitaciones 106% 100%
HUMANO 35 33
establecido. programadas*100

A. (Número de actividades
28 APOYO GESTIÓN DEL TALENTO Determinar el cumplimiento del
programa de bienestar Secretaría General Gestión de actividades de Eficacia realizas / 70% 85%
HUMANO Bienestar B. (Actividades programadas ) X 7 10
establecido. 100

Determinar el cumplimiento del Nivel de cumplimiento del A. (Número de mantenimiento 1 Trim: 1%

29 APOYO RECURSOS FISICOS programa de mantenimiento Secretaría General programa de mantenimiento Eficacia preventivo realizados/B. Número 99% 2 Trim: 15%
de mantenimiento 111 112 3 Trim: 65%
preventivo de los vehiculos. preventivo programado)x100 4 Trim: 100%

Medir el avance de la A. (Historias Laborales del personal

conservación de la oficial activo con la Administración
Municipal, subidas en el programa 1 Trim: 1%
30 APOYO GESTIÓN documentación laboral del Secretaría General Historias Laborales del personal Eficacia 108% 2 Trim: 15%
DOCUMENTAL personal oficial que se oficial activo, conservadas CENTURION ) / 143 132 3 Trim: 65%
B. (Total de Historias Laborales del 4 Trim: 100%
encuentran activos con la personal oficial activo con la
Administración Municipal
Administración Municipal) x100
 ANEXO 3 - SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPIO DE SION
MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN / AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TIPO DE OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR
ITEM PROCESO RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO META
PROCESO (RESULTADO ESPERADO) INDICADOR A B

Medir el porcentaje de procesos Oficina Asesora % Asignación de procesos A (# Procesos asignados /B Total
31 APOYO GESTIÓN JURÍDICA judiciales asignados durante el Eficiencia 466 466 100% 100%
periodo Jurídica Judiciales de procesos)*100

Verificar respuesta oportuna de A # derechos de petición con

32 APOYO GESTIÓN JURÍDICA los derechos de petición dentro Oficina Asesora % Respuestas a derechos de Eficiencia respuesta dentro de términos de 100% 100%
de los términos previstos por la Jurídica petición OAJ ley /B # derechos de petición 51 51
Ley recibidos

Verificar que se digitalice el total A (# Total de contratos digitalizados

33 APOYO GESTIÓN DE de los contratos que se publiquen Oficina Asesora % Digitalización de contratos Eficiencia /B Total de contratos radicadas en 100% 100%
CONTRATACIÓN en los sistemas de información de Jurídica 1346 1346
obligatorio cumplimiento el sistema ECO)*100

TECNOLOGIA E A. (Porcentaje de infraestructura

34 APOYO Medir el porcentaje de cobertura Secretaría Tic % de Cobertura Tecnológica Eficacia tecnológica conectada /B. 100%) x 147% 200% 74% 80%
INFORMATICA 100
tecnologíca en la Alcaldía de SION

TECNOLOGIA E Medir el porcentaje de gestión de A. ( Número de solicitudes

35 APOYO mantenimiento en la Alcaldía de Secretaría Tic Eficacia atendidas /B. Total de solicitudes 815 849 96% 80%
INFORMATICA SION realizadas por los usuarios) x 100
% de Gestión de Mantenimiento de
la Alcaldía de SION

Medir el porcentaje de A. (Número de mantenimiento

36 APOYO TECNOLOGIA E cumplimento de programación de Secretaría Tic Eficacia realizados /B. Total de 17% 80%
INFORMATICA mantenimiento en la Alcaldía de mantenimientos programados) x 300 1800
Porcentaje de cumplimiento
SION programación de Mantenimiento 100
de la Alcaldía de SION
Medir el porcentaje de
incremento de la provisión de A. Número de Trámites en Línea/B.
37 APOYO TECNOLOGIA E Secretaría Tic Porcentaje de Trámites en Línea de Eficacia Número de Trámites Inscritos por 17% 22%
INFORMATICA trámites y servicios por medios la Alcaldía de SION la Alcaldía de SION ante el 38 220
electrónicos en la Alcaldía de SUIT*100
SION

A. (Número de personas incluidas

38 APOYO SISTEMAS DE Incluir personas en un hogar Oficina Asesora de Personas incluidas en un hogar Efectividad en un hogar atendidas/Número de 97% 100%
INFORMACIÓN registrado en la base del SISBEN. Planeación-SISBEN atendidas personas incluidas en un hogar 18,884 19,526
solicitadas) *100

A. (Número de personas incluidas

39 APOYO SISTEMAS DE Modificar la ficha en la base de Oficina Asesora de Fichas modificadas Efectividad en un hogar atendidas/Número de 97% 100%
INFORMACIÓN datos del SISBEN. Planeación-SISBEN personas incluidas en un hogar 18,884 19,526
solicitadas) *100

SISTEMAS DE Retirar los hogares de acuerdo Oficina Asesora de A. (Número de hogares retirados
40 APOYO Efectividad atendidos/B.Número de hogares 0 0 #DIV/0! 50%
INFORMACIÓN con la necesidad del usuario. Planeación-SISBEN retirados solicitados) *100
Hogares retirados atendidos.

Verificar el nivel de cumplimiento A. (Acciones de mejora relizadas /

41 SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO A de la realización de las acciones Oficina Control Nivel de cumplimiento de los Eficacia B. Acciones de mejora propuestas) 54% 100%
EVALUACION LA GESTIÓN PÚBLICA de mejora registradas en los Interno Planes de Mejoramiento 204 381
planes de mejoramiento * 100
 ANEXO 3 - SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPIO DE SION
MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN / AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TIPO DE OBJETIVO DEL INDICADOR TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR
ITEM PROCESO RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO META
PROCESO (RESULTADO ESPERADO) INDICADOR A B

Determinar el grado de
cumplimiento en la realización de Nivel de cumplimiento del
42 SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO A las auditorias internas Oficina Control Programa Anual de Auditorías Eficacia A. (Auditorías realizadas / B. 8 10 80% 100%
EVALUACION LA GESTIÓN PÚBLICA programadas durante cada Interno Internas Auditorías programadas) * 100
anualidad

SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO A Determinar el nivel de atención Oficina Control Nivel de atención de las Peticiones, A. PQR atendidas / B. Total de PQR
43 EVALUACION LA GESTIÓN PÚBLICA de las peticiones quejas y Interno Quejas y Reclamos, PQR Eficiencia recibidas 1001 1381 72% 100%
reclamos recibidas