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PROYECTO PRIVADO
Responsables :
Ciclo : IX.
Pucallpa-Perú
2010
PROYECTO: NECTAR DE COCONA
“LA COCONERA”
I. DATOS GENERALES
I.1. Denominación: “Néctares La Coconera”
I.2. Localización
Región : Ucayali
Departamento : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
Distrito : Yarinacocha
Responsables:
Cartagena Zapata, Jael
Aguado Vásquez, Luís Igor
Lopez Agustin, Jamer Magno
Tejada Saavedra, Lino
Valderrama Peña, Edwin
Huilca Hidalgo, Cindy
Leon Huilca, Jim A.
I.3. OBJETIVOS.
“Néctares la coconera”
CUADRO Nº 1
PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA EN
UCAYALI
(CAJAS)
Mes/año 200 2001 200 200 2004 200 200 2007 200 2009
0 2 3 5 6 8
Enero 3662 4200 4622 3500 4522 5520 4202 3621 4951 3652
Febrero 3562 4521 4520 3612 4210 5620 4650 4522 5644 3564
Marzo 4001 4895 5422 3456 4230 5855 4552 4652 6654 3565
Abril 4330 4865 5624 4520 4210 6502 4921 5621 6582 4200
Mayo 3993 5124 5210 4520 4210 6400 5320 5621 6585 3621
Junio 4900 5124 5110 4635 4820 6411 5210 5895 4521 2651
Julio 4951 5140 5200 5621 4860 6700 5300 5682 6542 3265
Agosto 5010 5814 5210 5002 5200 6320 5210 5622 6542 3565
septiem 5120 5815 5600 5000 5620 6521 5641 5655 5642 3521
bre
Octubre 4900 5932 5330 5210 5622 5201 3950 5621 3512 2621
Noviemb 4850 4892 4300 3200 4100 5310 3890 4653 6521 2564
re
diciembr 4159 4852 4500 2100 3852 4320 3200 4621 2134 2658
e
TOTAL 534 6117 606 503 5545 706 560 6178 658 3944
38 4 48 76 6 80 46 6 30 7
Fuente: INIA.
GRAFICO Nº 1
TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI
Fuente: ministerio de la
producción
AÑO PRODUCCION
2000 75100
2001 118000
2002 165200
2003 172200
2004 155600
2005 196600
2006 165500
2007 156200
2008 163560
2009 113100
TOTAL 1481060
Fuente: Dirección Regional Agraria
GRAFICO Nº 2
TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI
EN KILOS
(2000 – 2009)
AÑO
AÑO PRODUCCION
2000 1300
2001 1800
2002 1900
2003 2500
2004 3500
2005 4200
2006 3800
2007 3100
2008 2500
2009 2300
TOTAL 26900
GRAFICO Nº 3
HOJA DE ENCUESTAS
IV. PREGUNTAS:
SI
NO
Semana ………
Quincena……..
Mes …….
Año ……..
……………………………………..
……………………………………
Refrescos
Ensalada
Ají
HOJA DE ENCUESTAS
VIII. PREGUNTAS:
SI
NO
Semana ………
Quincena……..
Mes …….
Año ……..
……………………………………..
……………………………………
Refrescos
Ensalada
Ají
COCONA
SI NO
TIENE INTERES POR EL PRODUCTO? 92 8
PORCENTAJE 92 8%
%
PREGUNTA Nº2 Nº DE RESPUESTAS
PREGUNTA Nº 3 Nº RESPUESTAS
MERCADO MAYORISTAS
DONDE OBTIENE EL PRODUCTO? 99 1
PORCENTAJE 99% 1%
PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS
0.5 1.00 2.00 2.50
A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? 0 95 3 2
POR KILO
0% 95% 3% 2%
PORCENTAJE
NECTAR DE COCONA
PREGUNTA Nº2 Nº DE RESPUESTAS
PORCENTAJE 89 11%
%
PREGUNTA Nº 3 Nº RESPUESTAS
MERCADO MAYORISTAS
DONDE OBTIENE EL PRODUCTO? 99 1
PORCENTAJE 99% 1%
PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS
0.5 1.00 2.00 2.50
A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? POR 0 95 3 2
BOTELLA
0% 95% 3% 2%
PORCENTAJE
RESUMEN
N=333980 N= Población
T=100 T= Tamaño de la
muestra
MUESTRA=333980/100 = 3339.8
NECTAR DE COCONA
N=333980 N= Población
T=100 T= Tamaño de la muestra
MUESTRA=333980/100 = 3339.8
CUADRO Nº 5
DEMANDA DEL NECTAR DE COCONA
(Miles de botellas)
Según estos cuadros la demanda de la cocona en el año 2014 seria 15% menos
que el 2007 al igual que la demanda del néctar de cocona seria un 45% menos
que el 2007.
Si bien cierto los datos reales de las demandas tienden a bajar hasta el 2009, eso
no significa que los años venideros siga con esa tendencia, por el contrario
trataremos de que el producto sea consumido por la gran mayoría de la
población ya que en las encuestas mas de 35 personas respondieron que no
consume ni una botella de néctar.
2.6. OFERTA.
CUADRO Nº 6
CUADRO DE PRODUCCION DE NECTARES EN UCAYALI 2008 – 2009
PRODUCCION
PRODUCTOR
(botellas)
Adultos Mayores Cam. Pucallpa 90 000
Néctares Delifrut. Empresa Familiar 350 000
Néctares Tropifrut. Empresa familiar 410 000
AMUCASA 90 000
ASPAPI 90 000
OTROS 100,000
TOTAL 1 130,000
Fuente: Inia
CUADRO Nº 7
(Miles de Botellas)
BODEGAS CONSUMIDO
R FINAL
KIOSCOS CONSUMID
OR FINAL
OTROS CONSUMIDO
R FINAL
2.8. PRECIO
La política de precios se de la empresa será:
Fijar los precios e acuerdo al precio del mercado, pero siempre que
tenga relación con los costos, para no perder la rentabilidad.
Costo de Producción:
- Materia prima 300 Kg. diario * 360 = 108 000 kg.
Cocona : S/ 1.50 * Kg. =
S/.162, 000 .00
- Mano de Obra
8 personas a S/. 60.00 semanal c/u = s/.
25,920.00
- Gastos Indirectos
Supervisor: S/. 300.00 x2 x año = S/.
7200.00
Costo Primo:
Costo unitario
C.U = PRODUCCION .
COST. DE PRODUCCION
C.U = 0.46.
Cabe mencionar que 0.46 soles es el costo por producir una botella de
néctar, por lo que la política de precio será: ganar un 50% del costo unitario
de producción entonces el precio fijado será:
El proyecto utilizan las matriz de Leopold como medio de estudio de impacto ambiental en la
cual se relaciona entre la planta y los factores físico, biológico, ambientales y socio económico,
describiendo el grado de importancia y el grado de impacto.
ADQUISICION
DE
MAQUINARIA PRODUCCION COMERCIALIZACION
PRODUCTOELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORACION
DE NECTAR DE COCONA – MATRIZ DE LEOPOLD
ADQ. DE MAT.PRIMA
INSTA. DE MAQ.
Promedios aritméticos
CANALES DE DITRIB
Promedios negativos
Promedios positivos
PUNTOS DE VENTA
MANO DE OBRA
ELABORACION DE NECTAR DE CONONA- MATRIZ DE
USO DE MAQ.
MARKETING
LEOPOLD
ASIST. TEC
MEDI
OS COMPONENTE PARÁMETROS
1 -1 1 1 0
Tasa de erosión 3 3
Estructura
SUELOS Fertilidad
AGUA Calidad
1 1 2 1 4 0 10
CARACTERISRICAS FÍSICAS
PAISAJE Calidad
arbusto
-1 1 1 2 1 1
cultivo 3 3 1
FACTORES SOCIO ECONOMICO CARACTERISTICAS BIOLÓGICAS
microflora
aves
animales terrestres
insectos
Medios positivos 2 6 6 6 7 6 6 6 6 51
Medios negativos 2 0 2 2 0 1 0 0 0 7
Medios aritméticos 9 19 12 10 25 18 34 28 13 168
FORMULA (P+P)*3*3=A/MA*100= Grado de impacto
RESULTADO = (51+7)*3*3 = 522
168/522*100 = 32.18%
ANALISIS: el nivel que de impacto del proyecto es bajo, por que no afecta
ambiente, por el contrario, será de gran importancia y generara puestos de
trabajo para, la población. En el aspecto de flora solamente, impactara sobre
los cultivos, CABE mencionar que el proyecto no afectara en absoluto a la
fauna silvestre ni al paisaje, porque no está en su rubro. Esto nos indica que
el proyecto es viable y podrá ejecutarse sin dañar al medio ambiente.
3.1. LOCALIZACION
Se determinará la localización del proyecto se determinará ubicando los
componentes básicos para el funcionamiento de una empresa de acuerdo a
la escala de valores.
CUADRO Nº 8
ESCALA DE VALORES
FACTOR ESCALA CALLERI YARINACOCHA CAMPO
A (Km. 13) VERDE
MATERIA PRIMA 18 12 16 16
MANO DE OBRA 15 13 14 13
FINANCIAMIENTO 10 9 9 10
AGUA 15 14 14 10
LUZ 16 16 16 15
TELEFONO 15 15 15 10
ACCESO(Carretera) 17 17 17 17
ESTABILIDAD 18
17 17 13
TRIBUTARIIA
TOTAL 124 113 118 104
De acuerdo a los valores el lugar más adecuado para la instalación de la
planta es el distrito de Yarina cocha en el Km. 13 de la CFB, ya que cuenta
con los componentes necesarios y relevantes. En lo que concierne a materia
prima, mano de obra, financiamiento, agua, energía eléctrica, acceso y
estabilidad tributaria.
3.2. TAMAÑO
La empresa estima una producción anual de 70 000 botellas de 250 Ml.
anual. La materia prima por los antecedentes antes señalados estará
disponible en los centros de extracción, esto sumado a la ubicación
estratégica de la instalación de la planta que permite que los canales de
distribución estén disponibles y a un bajo costo, lo que generaría una
mayor inversión de capitales
CUADRO Nº 9
PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO
CUADRO Nº9
CUADRO DE INVERSIONES
INVERSION PRESUPUESTO
I. INVERSION FIJA 83500
1.1. Tangibles 70000
Terreno 10000
Edificaciones y construcción 30000
Maquinarias. 20000
Equipo. 10000
PROGRAMA DE INVERSION
AÑOS
INVERSION PRESUPUESTO 0 1 2 3 4 5 PRESP.TOTAL
I. INVERSION FIJA 83500 83500 83500
1.1. Tangibles 70000 70000 70000
Terreno 10000 10000 10000
Edificaciones y construcción 30000 30000 30000
Maquinarias. 20000 20000 20000
Equipo. 10000 10000 10000
0
1.2. Intangibles. 13500 13500 13500
Gastos de pre inversión. 5000 5000 5000
Certificaciones 3000 3000 3000
Gastos de organización. 5000 5000 5000
Gastos pre-operativos. 500 500 500
0
II. GASTOS OPERATIVOS – DE
CAPITAL 82000 400000
Materia prima 40000 30000 40000 40000 40000 40000 190000
Mano de obra calificada. 20000 20000 20000 20000 20000 20000 100000
Mano de obra no calificada. 13000 13000 13000 13000 13000 13000 65000
Gastos de compra. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 15000
Gastos de venta. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 10000
Gastos administrativos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000
Gastos de servicios. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 15000
TOTAL 165500 247500 72000 82000 85000 82000 82000 483500