Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

, la cual se revisó y adapto

NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.- DISPOSICIONES GENERALES
5.1. Instalaciones y areas

El Lic. Garrido planteara al

a) Por seguridad e Inocuidad quitar Sindicato la necesidad de que el
el comedor de subestación electrica, personal acuda al área del
el Lic. Garrido revisará la opción con comedor de la empresa, en
*Comedor de Sindicato de alternar horarios b) En horarios escalonados para
5.1.1 Los establecimientos
Corrugadora, Mfelix caso del comedor en Corrugadora es alcanzar a cubrir la operación y el
deben contar con instalaciones
*Instalacion de Cgarrido 100% del personal, esta opción
1 que eviten la contaminación de
las materias primas, o
X
Comedor en Jborbón
necesario reglamentar el uso, se
revisará tambien la opción de se está revisando en conjunto
Subestación Jvega escalonar horarios para retirar este Cgarrido y Mfelix para presentar
productos.
Eléctrica una propuesta a DG en 1ra
comedor del área c) El plan a instancia y posteriormente hacer
mediano plazo es eliminar el pie de un planteamiento al Sindicato de
máquina o bien en una 2da etapa esta necesidad del sistema
reubicar en caso necesario. ISO22000.

5.1.2. Los pisos, paredes y Informe

techos del área de producción o Infraestructura
2 elaboración deben ser de fácil
X
Informe Auditoria
limpieza, sin grietas o roturas. Driscoll's
a) Eduardo Cota dará seguimiento en Eduardo Cota entregara un
Eduardo conjunto con el Ing. Valenzuela a los informe al equipo actualizado al
Jvalenzuela puntos pendientes de ambos 30 de Noviembre con el estatus
informes de estos punto.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable a) EduardoPosibles Acciones

Cota dará seguimiento en Compromisos
Eduardo Cota entregara un
Eduardo conjunto con el Ing. Valenzuela a los informe al equipo actualizado al
5.1.3 Las puertas y ventanas de
Jvalenzuela puntos pendientes de ambos 30 de Noviembre con el estatus
las áreas de producción o Informe
informes de estos punto.
elaboración deben estar Infraestructura
3 provistas de protecciones para
X
Informe Auditoria
evitar la entrada de lluvia, fauna Driscoll's
nociva o plagas, e
5.1.4 Debe evitarse que las
tuberías, conductos, rieles, Informe Julio Borbón diseñartá un programa
vigas, cables, etc., pasen por Infraestructura de mantenimiento y limpieza con Para el 25 de Noviembre pasará
4 encima de tanques y áreas de
X
Informe Auditoria
Julio Borbón
contratitas, revisar cumplimiento a al equipo el programa propuesto.
producción o elaboración del Driscoll's codigo de colores
producto.

4 5.2 Equipo y utensilios

a) El Ing. Ing. Vega está dando
seguimiento al tema de Almacen de
5.2.1 Los equipos deben ser Rodillos (45 Cm de pared y 15 cm de
Almacen Dados y
instalados en forma tal que el Jvega Se hará una revisión del estatus
Suajes, Almacen Pis o) b) el Ing. Mfelix verá con
5 espacio entre ellos mismos, la
pared, el techo y piso, permita
X
Rodillos,
Mfelix
Jborbón
Jquiroz el estatus del Alm. Dados y
de estos puntos al cierre del mes
de Noviembre 2016.
Taller Mecánico
su limpieza y desinfección. Suajes c) El Ing. Jborbón menciona
que se frabricara rack para taller
mecánico
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.2.2 El equipo y los utensilios

empleados en las áreas en
Ing. Industrial hizo levantamiento y
donde se manipulen Jvega
Infraestructura entregó informe, al cual se está Evaluar al cierre del mes de
6 directamente materias primas, y
que puedan entrar en contacto
X
Fabrica de Goma
Mfelix
Jborbón
dando seguimiento por Mtto Noviembre 2016
Mecanico,
con los productos deben ser
lisos y lavables, sin roturas.

6 5.3 Servicios
5.3.1 Debe disponerse de agua
potable, así como de
7 instalaciones apropiadas para su
X OK
almacenamiento y distribución.

5.3.2 Las cisternas o tinacos para

almacenamiento de agua deben Referente al agua de uso en
estar protegidos contra la Fabrica de cajas : (Ing Acuña)
contaminación, corrosión y pozo 2 , pozo 3 y
permanecer tapados. Sólo se
8 podrán abrir para su
X ocasionalmente el pozo 1
descargan en cisterna de agua
mantenimiento, limpieza o Eduardo Cota realizará un
fresca , de aquí se bombea
desinfección y verificación Definir Acción para levantamiento para evaluar las
directamente el agua maquina 1
siempre y cuando no exista Mtto a Cisterna, Eduardo fuentes de agua para los procesos de
, maquina 2 y FABRICA DE CAJAS
riesgo de contaminar el agua. DEFINIR ALCANCES Jborbón Fca de Cajas y verificara los análisis
Y CONTROL, , sin sufrir ningún proceso de
aplican (resultados) con Armando
potabilización , para cualquier
Miranda.
uso que se defina en fábrica de
cajas..... REVISAR
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
ESTE PUNTO
 pozo 2 , pozo 3 y
ocasionalmente el pozo 1
descargan en cisterna de agua
Eduardo Cota realizará un
Prácticas de higiene parapara
el proceso de alimentos, bebidas o para
suplementos fresca
alimenticios., la,cual
de aquí se bombea
se revisó y adapto
Definir Acción levantamiento evaluar las
directamente el agua maquina 1
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación
Mtto a Cisterna, de cajas de cartón.
Eduardo fuentes de agua para los procesos de
, maquina 2 y FABRICA DE CAJAS
DEFINIR ALCANCES Jborbón Fca de Cajas y verificara los análisis
, sin sufrir ningún proceso de
NO. Requisito Cumple No Cumple YACONTROL,
revisar Posibles Acciones
Responsable aplican (resultados) con Armando Compromisos
potabilización , para cualquier
Miranda.
uso que se defina en fábrica de
5.3.3 Las paredes internas de las cajas..... REVISAR
cisternas o tinacos deben ser lisas.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
En caso de contar con respiradero,
9 éste debe tener un filtro o trampas
ESTE PUNTO
o cualquier otro mecanismo que
impida la contaminación del agua.

5.3.4 El agua no potable que se

utilice para la producción de vapor,
refrigeración, sistema contra
incendios y otros propósitos Tomar acuerdos
similares que no estén en contacto para identificación
directo con la materia prima, o de tuberias Julio Borbón diseñartá un programa
Para el 25 de Noviembre pasará
10 prodctos, debe transportarse por
tuberías completamente separadas
(codigo de
colores) (Informe
Julio Borbón de mantenimiento Y revisar
cumplimiento a codigo de colores
al equipo el programa propuesto.
e identificadas, sin que haya Infraestructura)
ninguna conexión transversal ni (revsar tomas)
sifonado de retroceso con las
tuberías que conducen el agua
potable.
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.3.5 Para evitar plagas

provenientes del drenaje, éste debe
estar provisto de trampas contra
olores, y coladeras o canaletas con Programa de Mtto
rejillas, las cuales deben de Drenajes
mantenerse libres de basura, sin (trampas contra Julio Borbón Revisar cumpliento al cierre del
11 estancamientos y en buen estado. olores, coladeras, Eduardo mes de Noviembre 2016
Cuando los drenajes no permitan el canaletas con
uso de estos dispositivos, se rejillas)
deberán establecer otras medidas
que cumplan con la misma
finalidad.

5.3.6 Los establecimientos Revisar la

deben disponer de un sistema operación de la
de evacuación de efluentes o planta de
Revisar cumpliento al cierre del
12 aguas residuales, el cual debe
estar libre de reflujos, fugas,
tratamientos de
aguas (Jborbon )
Julio Borbón
mes de Noviembre 2016
residuos, desechos y fauna (Residuos lodos
nociva. generán moscas).

NOM-251-SSA1-2009
NO. Requisito
5.3.8 Los baños deben contar
con separaciones físicas
completas, no tener
comunicación directa ni
ventilación hacia el área de
producción o elaboración y
contar como mínimo con lo
siguientea) Agua potable,
retrete, lavabo que podrá ser de
accionamiento manual, jabón o
detergente, papel higiénico y
13 toallas desechables o secador de
aire de accionamiento
automático. El agua para el
retrete podrá ser no potable;
b) Depósitos para basura con
bolsa y tapadera oscilante o
accionada por pedal;
c) Rótulos o ilustraciones en
donde se promueva la higiene
personal, haciendo hincapié en
el lavado de manos después del
uso de los sanitarios;
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
al proceso de fabricación de cajas de cartón.
Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos
Definir Acciones para Baño lado Alm. Refacciones: 5 retretes cada uno
el lavado de manos con bote de basura, solo 2 tiene ayuda visual
(método), condiciones (acciones la palanca después de su uso), 3
mingitorios 2 ayudas visuales grales, 2 lavamanos
de botes de basura ,
levantamiento de Push/Flush, 1 indicador lavado de manos, 1
indicador NO FUMAR, 1 ayuda visual para fomentar
simbologia de BPM…
el cuidado de las instalaciones, 1 dispensador
buscar dispensadores
mecánico de papel (vacío), 1 dispensador
automáticas , botes de
electrónico de papel (casi vacío), 1 bote de basura
basura tapados Definir necesidades al cierre del
(Jrodrig)…. Trabajar en
Eduardo gral, 1 puerta y sin mecanismo de cierre automático
, permanece abierta y da directo a área de mes Noviembre 2016
conciencia del producción / salida de conveyors. Malas
personal… inlclui r un condiciones de orden e higiene
programa de revisión
de equipo dañado o Baño al lado de la oficina de Fco Solís: 2 mingitorios
, 1 dispensador de papel, 1 bote de basura, 1 ayuda
sin vida útil.... Eduardo
Cota hacer un visual de ponga la basura en su lugar, 1 lavamanos
de perilla , ayuda visual de lavado de manos, 1
levantamiento de
puerta (cerrada) con mecanismo de cierre
necesidades.
automático , indicador solo dice Caballeros , da
directo frente al área de cortadora , mesas de
secado. 1 extractor con descarga al área ubicada a
espaldas ( se sugiere entubarlo y dirigirlo a
intemperie). Regulares condiciones de orden e
higiene
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.3.10 Si se cuenta con

Hacer un
instalaciones de aire levantamiento de las Se revisó y se encuentra en buenas
acondicionado, se debe evitar condiciones de aero
condiciones de operación, no
14 que las tuberías y techos
provoquen goteos sobre las
cooler, que no caiga
agua en el producto
Eduardo Cota
muestra en el momento señas de
Identificar Necesidades

(conveyor fugas , aunque si se encuentra

áreas donde las materias primas
corrugadora) posicionado justo encima del flujo
estén expuestos.
del recibidor.
5.3.11 Se debe contar con
iluminación que permita la Cambio a luz ambar Jvega En reunión de CAT se está viendo este
15 realización de las operaciones de donde aplique, Jrodrig punto.
Definir pendientes

manera higiénica.

5.3.12 Los focos y las lámparas

que puedan contaminar, en caso
de rotura o estallido, deben Ver protección de Jvega En reunión de CAT se está viendo este
16 contar con protección o ser de
X
lamparas Jrodrig punto.
Definir pendientes

material que impida su

astillamiento.

16 5.4 Almacenamiento
5.4.1. Las condiciones de
almacenamiento deben ser
adecuadas al tipo de materia prima, Revisar proyecto de
Mfelix Definir estatus al cierre del mes
17 o producto que se manejen. Se
debe contar con controles que
reubicacion de
Almacen de MP
Jvega
Del 21 al 26 respuesta Mmartinez
de Noviembre
prevengan la contaminación de los
productos.
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.4.2 El almacenamiento de
detergentes y agentes de limpieza o
agentes químicos y sustancias
tóxicas, se debe hacer en un lugar
separado y delimitado de cualquier
Cumplimiento
área de manipulación o almacenado Jrodrig Hacer levantamiento de áreas de Revisar cumpliento al cierre del
18 de materias primas, o productos.
normativo con
Damian Villegas
Eduardo oportunidad mes de Noviembre 2016
Los recipientes, frascos, botes,
bolsas de detergentes y agentes de
limpieza o agentes químicos y
sustancias tóxicas, deben estar
cerrados e identificados.

5.4.3 Las materias primas, o

productos deben colocarse en
mesas, estibas, tarimas, anaqueles,
19 entrepaños, estructura o cualquier
No materiales en
superficie limpia que evite su
contaminación. piso, revisar (45 Cm de pared y 15 cm de Piso), Entregra informe al cierre del
Eduardo
condiciones de revisar cumplimiento mes de Noviembre
racks
5.4.4 La colocación de materias
primas, o productos se debe hacer
20 de tal manera que permita la
circulación del aire.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.4.5 La estiba de productos

debe realizarse evitando el Control de
21 rompimiento y exudación de Almacenes
Eduardo Revisar cumplimiento
empaques y envolturas.

5.4.6 Los implementos o utensilios

tales como escobas, trapeadores,
recogedores, fibras y cualquier otro
empleado para la limpieza del
Cumplimiento
establecimiento, deben Jrodrig Hacer levantamiento de áreas de Revisar cumpliento al cierre del
22 almacenarse en un lugar específico
normativo con
Damian Villegas
Eduardo oportunidad mes de Noviembre 2016
de tal manera que se evite la
contaminación de las materias
primas, los alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios.

22 5.5 Control de operaciones

5.5.4 Se debe evitar la Revisar Proyecto de
contaminación cruzada entre la Control de Accesos Jrodrig Revisar estatus al cierre de
23 materia prima, producto en y Diseño de Flujos Cgarrido Revisar Informe de control de Noviembre 2016
elaboración y producto terminado. RH- Normatividad
Accesos
Ver Controles en
5.5.6 El establecimiento
Almacen de
periódicamente debe dar salida a Erika
Refacciones y Hacer levantamiento de áreas de Revisar estatus al cierre de
24 productos y materiales inútiles,
obsoletos o fuera de
Programa de retiro
Mfelix
Jvega
oportunidad Noviembre 2016
de material
especificaciones.
obsoleto
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

24 5.6 Control de materias primas

5.6.1 Los establecimientos q deben
Ver Controles en
inspeccionar o clasificar sus Determinar si existen insumos
Almacen de Revisar estatus al cierre de
25 materias primas e insumos antes de
la producción o elaboración del
Refacciones y
Jmontiel críticos a los cuales hay que reforzar
el proceso de inspección
Noviembre 2016
Control de Calidad
producto.

5.6.2 No utilizar materias primas

26 que ostenten fecha de caducidad
vencida.

5.6.3 Tener identificadas sus

27 materias primas, excepto aquellas
cuya identificación sea evidente.

5.6.4 Separar y eliminar del lugar las

materias primas que evidentemente
28 no sean aptas, a fin de evitar mal
uso, contaminaciones y
Ver Controles en
Almacen de Eduardo
Revisar estatus al cierre de
Noviembre 2016
adulteraciones. Refacciones

5.6.5 Cuando aplique, las materias

primas deben mantenerse en
29 envases cerrados para evitar su
posible contaminación.

5.6.6 No aceptar materia prima

30 cuando el envase no garantice su
integridad.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

30 5.7 Control del Paletizado

5.7.1 Los materiales que entren en
contacto directo con la materia
prima y los productos se deben
31 almacenar protegidos de polvo,
lluvia, fauna nociva y materia
extraña.

Ver controles en el Almacen de

5.7.2 Se debe asegurar que Ver control en Revisar estatus al cierre de
Eduardo refacciones e identificar principale
32 materiales se encuentren limpios y
en buen estado antes de su uso.
Almacen
necesidades (si existen)
Noviembre 2016

5.7.3 Los materiales de envase

primarios deben ser inocuos y
33 proteger al producto de cualquier
tipo de contaminación o daño
exterior.

5.7.4 Los materiales de empaque no

deben utilizarse para fines
diferentes a los que fueron Láminas de Ver controoles que aplicarán para el
Eduardo Revisar estatus al cierre de
34 destinados originalmente, a menos
que se eliminen las etiquetas, las
Protección (ver
controles)
Arturo Borbón
resguardo y no contaminación de
láminas de protección
Noviembre 2016
leyendas y se habiliten para el
nuevo uso en forma correcta.

34 5.8 Control del agua en contacto con los productos

 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.8.3. El vapor utilizado en
superficies que estén en
contacto directo con las Revisar como se
materias primas, productos, no genera el vapor y Eduardo Revisar estatus al cierre de
35 debe contener ninguna evaluar grado de Jborbón Noviembre 2016
sustancia que pueda representar contaminación
riesgo a la salud o contaminar al
producto.

35 5.9 Mantenimiento y limpieza

5.9.1 Los equipos y utensilios Revisar utensilios
Revisar estatus al cierre de
36 deben estar en buenas
condiciones de funcionamiento.
de limpieza con
Damian Villegas
Eduardo
Noviembre 2016

5.9.2 Después del

mantenimiento o reparación del
equipo se debe inspeccionar con Establecer medida
el fin de eliminar residuos de los de control y Jborbon Documentar buenas prácticas de Revisar estatus al cierre de
37 materiales empleados para procedimientos Eduardo mantenimiento Noviembre 2016
dicho objetivo. El equipo debe escritos
estar limpio y previo a su uso en
el área de producción.

5.9.3 Al lubricar los equipos se

38 debe evitar la contaminación de
los productos que se procesan. Revisar email del 15/Nov 9:45 am de
Jborbón en donde informa la Opción
de Proveedor..... Me permito anexar
Utilizar grasa Jborbon información relacionada con proveedor que Revisar estatus al cierre de
grado alimenticio Eduardo estuvo en nuestro departamento ofreciendo Noviembre 2016
producto para mejorar el desempeño de
nuestro departamento, entre ellos
lubricantes grado alimenticio, quimicos para
limpieza y sanitizantes.... entre otros.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Revisar email del 15/Nov
Posibles Acciones9:45 am de Compromisos
Jborbón en donde informa la Opción
5.9.4 Se deben emplear de Proveedor..... Me permito anexar
lubricantes grado alimenticio en Utilizar grasa Jborbon información relacionada con proveedor que Revisar estatus al cierre de
equipos o partes que estén en grado alimenticio Eduardo estuvo en nuestro departamento ofreciendo Noviembre 2016
producto para mejorar el desempeño de
contacto directo con el
39 producto, materias primas,
nuestro departamento, entre ellos
lubricantes grado alimenticio, quimicos para
envase primario, producto en limpieza y sanitizantes.... entre otros.
proceso o producto terminado
sin envasar.

5.9.5 Las instalaciones (incluidos

techo, puertas, paredes y piso),
40 baños, cisternas, tinacos y
mobiliario deben mantenerse
Elaborar POES Eduardo

limpios.

Hacer un
5.9.6 Las uniones en las
levantamiento de
superficies de pisos o paredes
necesidades de
recubiertas con materiales no Erika
41 continuos en las áreas de
acabado sanitario
en áreas de
Jvalenzuela
producción deben permitir su
proceso y
limpieza.
almacen de rollos

5.9.7 Los baños deben estar

limpios y desinfectados y no
42 deben utilizarse como bodega o
para fines distintos para los que
están destinados.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.9.8 Los agentes de limpieza

para los equipos y utensilios
deben utilizarse de acuerdo a las
instrucciones del fabricante o de
los procedimientos internos que
43 garanticen su efectividad,
evitando que entren en contacto
directo con materias primas,
producto en proceso, producto
terminado sin envasar o
material de empaque.
Evaluar cumplimiento normativo,
Evaluar estatus al cierre del mes
Elaborar POES Eduardo detectar principales necesidades y
de Noviembre
posibles áreas de oportunidad
5.9.9 Los agentes de
desinfección para los equipos y
utensilios deben utilizarse de
44 acuerdo a las instrucciones del
fabricante o de los
procedimientos internos que
garanticen su efectividad.

5.9.10 La limpieza y desinfección

deben satisfacer las necesidades
45 del proceso y del producto de
que se trate.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.9.11. El equipo y los utensilios

deben limpiarse de acuerdo con
46 las necesidades específicas del
proceso y del producto que se
trate.

46 5.10 Control de plagas

5.10.1 El control de plagas es
aplicable a todas las áreas del
47 establecimiento incluyendo el
transporte productos
Humberto Evaluar estatus al cierre del mes
Eduardo Evaluar cumplimiento normativo
5.10.2 No se debe permitir la Contreras de Noviembre
presencia de animales
48 domésticos, ni mascotas dentro
de las áreas de producción o
elaboración de los productos.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.10.4 Debe evitarse que en los

patios del establecimiento
existan condiciones que puedan Ver programa de
ocasionar contaminación del depuración de
producto y proliferación de chatarra y Jvega Evaluar estatus al cierre del mes
49 plagas, tales como: equipo en mantenimiento Erika
Evaluar cumplimiento normativo
de Noviembre
desuso, desperdicios y chatarra, de limpieza de
maleza o hierbas, exteriores
encharcamiento por drenaje
insuficiente o inadecuado.

5.10.6 En las áreas de proceso

no debe encontrarse evidencia
50 de la presencia de plagas o
fauna nociva.

5.10.7 Cada establecimiento

debe tener un sistema o un plan
para el control de plagas y
51 erradicación de fauna nociva,
incluidos los vehículos de
acarreo y reparto propios.

Humberto Detectar posibles áreas de Evaluar cumplimiento Normativo

Eduardo
Contreras oportunidad al Cierre del mes de Noviembre
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.10.8 En caso de que alguna

plaga invada el establecimiento,
deben adoptarse medidas de
control para su eliminación por
52 contratación de servicios de
control de plagas o Humberto Detectar posibles áreas de Evaluar cumplimiento Normativo
Eduardo
autoaplicación, en ambos casos Contreras oportunidad al Cierre del mes de Noviembre
se debe contar con licencia
sanitaria.
5.10.9 Los plaguicidas
empleados deben contar con
53 registro emitido por la autoridad
competente.

5.10.10 Los plaguicidas deben

mantenerse en un área,
contenedor o mueble aislado y
con acceso restringido, en
54 recipientes claramente
identificados y libres de
cualquier fuga, de conformidad
con lo que se establece en las
disposiciones legales aplicables.

54 5.11 Manejo de residuos (Basura)

 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
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NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.11.1 Se deben adoptar

medidas para la remoción
periódica y el almacenamiento
de la basura. No deberá Procedimiento
Evaluar cumplimiento Normativo
55 permitirse la acumulación de
basura, salvo en la medida en
para retiro de
basura
Eduardo
al Cierre del mes de Noviembre
que sea inevitable para el
funcionamiento de las
instalaciones.

5.11.2 La basura generados

durante la producción o
elaboración deben retirarse de Evaluar cumplimiento Normativo
56 las áreas de operación cada vez
Elaborar POES Eduardo
al Cierre del mes de Noviembre
que sea necesario o por lo
menos una vez al día.

5.11.3 Se debe contar con Punto detectado habilitar e identificar botes de basura
Evaluar cumplimiento Normativo
57 recipientes identificados y con
tapa para los residuos.
en Auditoria
solicitada por GAB
Jrodrig de acuerdo a cumplimiento
normativo
al Cierre del mes de Noviembre

57 5.12 Salud e higiene del personal

 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.12.1 Debe excluirse de

cualquier operación en la que
pueda contaminar al producto, a
cualquier persona que presente
signos como: tos frecuente,
secreción nasal, diarrea, vómito,
fiebre, ictericia o lesiones en
58 áreas corporales que entren en
contacto directo con los
productos. Solo podrá
reincorporarse a sus actividades
hasta que se encuentre sana o
estos signos hayan
desaparecido.
a) Revisar con el medico de planta
5.12.2 El personal debe los ánalisis que aplicarán para el
Definir politicas
presentarse aseado al área de control de la salud del personal,
59 trabajo, con ropa y calzado
(Considerar
documentarlo b) Definir imagen
líneamientos de
limpios. ideal del personal en Fca. de Cajas,
uniformes,
mandar hacer carteles para difusión
5.12.3 Al iniciar la jornada de botones, artículos Medico - RH -
c) hacer un levantamienrto de la Evaluar estaus al cierre del mes
60 trabajo, la ropa de trabajo debe
estar limpia e íntegra.
por encima de la Producción -
cintura) Eduardo
necesidad de instalar lavamanos en de Noviembre 2016
áreas de producción d) hacer un
(Líneamientos de
lentamiento de simbolos de BPM en
aseo personal,
áreas de producción e) Controlar
barba, bigote,
requisiciones f) Uniformizar
cabello)
criterios para el uso del uniforme en
personal operativo
 los ánalisis que aplicarán para el
Definir politicas
control de la salud del personal,
(Considerar
documentarlo b) Definir imagen
líneamientos de
ideal del personal en Fca. de Cajas,
uniformes,
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas alimenticios., la cual se revisó y adapto
mandar hacero carteles
suplementos
para difusión
NOM-251-SSA1-2009 botones, artículos Medico - RH
al proceso de fabricación de cajas de cartón. -
c) hacer un levantamienrto de la Evaluar estaus al cierre del mes
por encima de la Producción -
necesidad de instalar lavamanos en de Noviembre 2016
NO. Requisito Cumple No Cumple Acintura)
revisar Eduardo
Responsable Posibles
áreas de Acciones
producción d) hacer un Compromisos
(Líneamientos de
lentamiento de simbolos de BPM en
aseo personal,
5.12.4 Al inicio de las labores, al áreas de producción e) Controlar
barba, bigote,
regresar de cada ausencia y en requisiciones f) Uniformizar
cabello)
cualquier momento cuando las criterios para el uso del uniforme en
manos puedan estar sucias o personal operativo
contaminadas, toda persona que
61 opere en las áreas de
producción o elaboración, o que
esté en contacto directo con
materias primas, producto, debe
lavarse las manos.

5.12.5 Si se emplean guantes,

éstos deben mantenerse limpios
62 e íntegros. El uso de guantes no
exime el lavado de las manos
antes de su colocación.

Reubicación de
5.12.6 La ropa y objetos Locker y politica de
uso, control de Jvega
personales deberán guardarse Construcción de un área para
63 fuera de las áreas de
lonches (inspección
a casilleros, control
Mfelix
Cgarrido
reubicar locker
Proyecto en marcha
producción. de comidas
refrigeradas)
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios., la cual se revisó y adapto
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón.

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

* Política
corporativa para el
5.12.7 No se permite fumar, consumo de
comer, beber, escupir o mascar alimentos (reglas y
sanciones en caso
en las áreas donde se entra en Cgarrido
de incumplimiento). Evaluar al cierre del mes de
64 contacto directo con producto,
materias primas y envase
*Definir situación
Mfelix
Eduardo
Elaborar Politicas Y procedimientos
Noviembre 2016
de puestos a pie de
primario. Evitar estornudar o máquina.
toser sobre el producto. * Definir restricción
del uso de
Microondas

64 5.13 Transporte
5.13.1 Los productos, deben ser
65 transportados en condiciones
que eviten su contaminación.

5.13.2 Se deben proteger los

prodcutos de la contaminación Evaluar con el área de tráfico Evaluar al cierre del mes de
Tráfico Eduardo
66 por plagas o de contaminantes
físicos, químicos o biológicos
cumplimiento normativp Noviembre 2016

durante el transporte.
 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,Evaluar
bebidascon el área de tráfico
o suplementos alimenticios.,Evaluar
la cualalse
cierre delymes
revisó de
adapto
Tráfico Eduardo
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de cartón. cumplimiento normativp Noviembre 2016

NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

5.13.4 Los vehículos deben estar
67 limpios para evitar la
contaminación de productos

67 5.14 Capacitación
5.14.1 Todo el personal que
opere en las áreas de
producción o elaboración debe
68 capacitarse en las buenas
prácticas de higiene, por lo
menos una vez al año.
a) Higiene personal, uso
69 correcto de la indumentaria de
trabajo y lavado de las manos;
6.8.1 El personal que entre en
contacto directo con materias
70 primas, y productos, debe
observar las indicaciones
siguientes:
a) Presentarse aseado al área de
trabajo, con ropa y calzado
limpios, cabello corto o recogido
y uñas recortadas y sin esmalte; Documentar Politicas,
Jrodrig
Procedimientos, reglamentos,
Curso de BPM al Eduardo A programar en el mes de ENERO
b) No se permite el uso de simbologia BPM necesarios y
100% del personal Erika 2017
joyería, ni adornos en manos, suficientes para impartir el curso de
Cgarrido
cara incluyendo boca y lengua, BPM para el 100% del personal
orejas, cuello o cabeza;
 Documentar Politicas,
Jrodrig
Procedimientos, reglamentos,
Curso de BPM al Eduardo A programar en el mes de ENERO
Prácticas de higiene para el proceso simbologia
de alimentos, BPM
bebidas necesarios yalimenticios., la cual se revisó y adapto
o suplementos
100% del personal Erika 2017
NOM-251-SSA1-2009 al proceso de fabricación de cajas de
Cgarrido
suficientes para impartir el curso de
cartón.
BPM para el 100% del personal
NO. Requisito Cumple No Cumple A revisar Responsable Posibles Acciones Compromisos

c) Prescindir de plumas,
lapiceros, termómetros,
sujetadores u otros objetos
desprendibles en los bolsillos
superiores de la vestimenta en
las áreas de producción.

d) El personal y los visitantes

deben utilizar protección que
cubra totalmente cabello, barba
y bigote, así como ropa
protectora.
6.8.2 Al inicio de la jornada de
trabajo el cubrepelo y el
cubreboca deben estar limpios y
en buen estado.