Avance Plan De Negocio.

1) Resumen Ejecutivo

Descripción de la idea de negocio y de la empresa

 ¿Cuál es la idea del negocio y cómo se llamará la empresa a crear?

La idea de negocio es crear una Empresa dedicada al reciclaje y comercialización de plástico

reciclado. Esta empresa será una Empresa de Responsabilidad Limitada. Su nombre será “Vive
Verde”

Mercado objetivo y sus proyecciones

 ¿A qué personas esperas llegar con tu idea de negocio? ¿Cuáles son las características del
grupo de personas al que esperas llegar? ¿Es un grupo en crecimiento? ¿Cómo será ese grupo de
personas en los próximos años?

Este producto y/o servicio está enfocado en todos los segmentos y todo tipo de personas, ya que
una de los motivos de la empresa es acercar a las personas al reciclaje y a la conciencia ambiental.
Sin embargo se espera obtener más atención sobre el producto personas como diversas empresas
que requieran de plástico para la elaboración de sus productos, también para artesanos que
requieren de este material para sus manualidades, así como para arquitectos, decoradores y
diseñadores que transformen el plásticos en hermosas piezas de arte y diseño. Y clientes en
general que requieran del diverso uso que se le puede dar al plástico.

Por lo general este grupo de gente presenta ciertas características en común como por ejemplo
cuentan con una gran conciencia social y ambiental. Buscan materiales reciclados para la
realización de sus propios productos ya que ven en ellos un aporte tanto a la sociedad como
también un valor agregado para sus productos. Se espera que este grupo vaya experimentando
con el tiempo un crecimiento considerable, ya que debido a la actual situación ambiental del país y
el mundo cada vez hay más personas con conciencia ambiental y con necesidad de aportar. Por
otro lado la nueva ley de reciclaje permitiría que este sector continúe creciendo en los próximos
años.
Ventajas competitivas

 ¿En qué se diferencia el producto o servicio que ofrecerá tu empresa de los demás productos
similares? ¿Por qué es mejor que el resto y por qué llamaría la atención del público?

La ventaja de nuestro producto es que provienen del reciclaje de un material de desecho, que pasa
de ser basura a un nuevo producto de gran utilidad para nuestra comunidad. Aportando así con la
conciencia y el medio ambiente y disminuyendo de esta forma la gran contaminación que existe
en esta ciudad de todo tipo de desechos en especial del plástico. Si bien este no es un producto de
primera necesitad es muy necesario hoy en día, ya que a diario utilizamos artefactos o productos
derivados de él ya que es un producto durable en el tiempo ,lo que tiene un aspecto negativo ya
que demora cientos de años en degradarse, aspecto que es revertido de forma positiva por
nuestra empresa transformándolo para un nuevo uso evitando la contaminación de nuestro
ambiente, si bien el plástico se encuentra fácilmente en el mercado, en este caso al tratarse de un
material reciclado es más difícil encontrarlo.
Nuestro producto cuenta con una gran ventaja , ya que al tratarse de un producto que aporta con
el medio ambiente al ser reciclado despierta el interés de muchas personas que tienen la misma
conciencia ecológica que nuestra empresa. En Valparaíso no hay mucha competencia que se
dedique al reciclaje en especial de plástico, lo que nos situaría como empresa en un lugar de gran
ventaja competitiva, ya que este es un producto innovador en el mercado, ya que si bien existe en
otros países la utilización y transformación del plástico reciclado, en Valparaíso no existe ninguna
empresa que se dedique a la recolección y transformación del plástico usado en un producto
nuevo. Nos diferenciamos de nuestra competencia, ya que las demás empresas solo se dedican a
la creación y venta del plástico sin dedicarse al posterior reciclaje para darle un nuevo uso al
material, situación que nos dará un sello distintivo de las demás empresas que comercializan el
plástico por nuestra conciencia social y ecológica. Por otra parte otorgamos materia prima
reciclada a personas que ven en los productos reciclados un valor agregado que se ve reflejado en
sus obras, diseños, artesanías, etc. Lo que le otorga una ventaja con respecto al plástico nuevo. El
producto al pasar de ser basura o desechos a ser un nuevo producto reutilizable llamaría mas la
atención del público en relación a los que no lo son.
Sostenibilidad.
 ¿Tu idea de negocio podrá sostenerse en el tiempo?
Nuestra idea de negocio es absolutamente sostenible en el tiempo, dada las circunstancias en las
que actualmente se encuentra el mundo en cuanto a la contaminación y en particular en el caso
del plástico el cual es uno de los materiales que más tiempo demora en degradarse.( de 100 a
1000 años). Razones por la cual el mismo gobierno de Chile a través de la nueva ley de fomento al
reciclaje pretende incentivar esta actividad. Por otra parte dia a dia se suman mas personas
interesadas en el reciclaje y en la adquisición de productos reciclados. Actualmente son muchos
las empresas que ocupan estos materiales como decoración de sus locales como restaurants,
hoteles, etc. Todos estos antecedentes nos hablan de un producto totalmente sostenible en el
tiempo.

Equipo de trabajo.
 ¿Quiénes serán los encargados de poner en marcha la idea de negocio?

Gerente: Encargado de designar las posiciones dentro de la empresa, ordenar. Realizar

evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los puestos de la empresa.
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las
proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos.
Asegurar que los registros y los análisis se están ejecutando correctamente.

Administrador: Persona encargada de la gestión y administración de la empresa, inspecciona que

los procesos productivos se estén llevando a cabo con eficiencia. También se encarga del
inventariado de la empresa. Lleva a cabo la organización de las finanzas de la empresa. Este debe:

1- Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para coordinar
actividades.

2- Organizar: Determinar qué actividades deben realizarse, con quien se cuenta para realizarlas,
como se van a agrupar las actividades, quien va a informar a quien y que decisiones tienen que
tomarse.

3-Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de comunicación más
efectivos y resolver conflictos.
4-Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están cumpliendo como
planearon y corregir cualquier desviación significativa.

Contador: Encargado de llevar la contabilidad de la empresa.

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos,
ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de
las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar
el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los
balances y demás reportes financieros.

Revisar que se cumplan con los principios y normas de contabilidad general de nuestro país.

Secretaria: Encargada de atención al público y clientes. Recibir llamadas mensajería, correos

electrónicos y organizar y ordenar las actividades a realizar.

Responsables de proporcionar un alto nivel de apoyo administrativo a sus jefes ayudando con las
tareas administrativas, la organización de teleconferencias, la programación de reuniones y la
preparación de la correspondencia de la empresa . Así mismo, deben ayudar a los visitantes de la
oficina, darles indicaciones y ayudarlos a cumplir con sus citas programadas.

Manipulador de Maquinaria: Encargados de manipular la materia prima y transformar el plástico

desechado en plástico reciclado.

Personal de aseo: Encargado de mantener el aseo y orden del taller.

Contexto de país.
El plástico es uno de los materiales que más tarda en descomponerse y al mismo tiempo es uno de
los más utilizados en las sociedades actuales. Todo viene en un envase hecho con plástico, por lo
que la cantidad de desechos que se generan es francamente alarmante.

Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse, por lo que está
considerado un material de descomposición muy lenta y a largo plazo. Una botella de
plástico tarda de medios 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada este tiempo se
prolonga aún más.

Es por ello que es tan importante reciclar envases y botellas de plástico, de modo que le demos un
nuevo uso a ese plástico que ya ha sido fabricado y al mismo tiempo bajemos el consumo de
plástico “nuevo”. En Chile se generan casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos al año —de
las cuales 6,5 millones son domiciliarios—, una de las tasas más altas de Latinoamérica. En la
región ningún país supera el 15% de material reciclado, y en Chile esta cifra bordea apenas el 10%.
Actualmente en Chile existe Una Ley De Fomento al Reciclaje.

 Propuesta de negocio.
2) Sector económico, la empresa y sus productos y servicios.

El producto o servicio

 Describe ampliamente las características del producto o servicio que se ofrecerá.

Nuestro producto será el plástico previamente recolectado, reciclado y transformado mediante

maquinaria especializada de trituración, extrusión, inyección y compresión. Estas maquinarias nos
entregaran el material ya listo para su comercialización, a diversas empresas que requieran de
plástico para la elaboración de sus productos, también para artesanos que requieren de este
material para sus manualidades, así como para arquitectos, decoradores y diseñadores que
transformen el plásticos en hermosas piezas de arte y diseño. Y clientes en general que requieran
del diverso uso que se le puede dar al plástico
La ventaja de nuestro producto es que provienen del reciclaje de un material de desecho, que pasa
de ser basura a un nuevo producto de gran utilidad para nuestra comunidad. Aportando así con la
conciencia y el medio ambiente y disminuyendo de esta forma la gran contaminación que existe
en esta ciudad de todo tipo de desechos en especial del plástico. Si bien este no es un producto de
primera necesitad es muy necesario hoy en día, ya que a diario utilizamos artefactos o productos
derivados de él ya que es un producto durable en el tiempo ,lo que tiene un aspecto negativo ya
que demora cientos de años en degradarse, aspecto que es revertido de forma positiva por
nuestra empresa transformándolo para un nuevo uso evitando la contaminación de nuestro
ambiente, si bien el plástico se encuentra fácilmente en el mercado, en este caso al tratarse de un
material reciclado es más difícil encontrarlo.
Nuestro producto cuenta con una gran ventaja , ya que al tratarse de un producto que aporta con
el medio ambiente al ser reciclado despierta el interés de muchas personas que tienen la misma
conciencia ecológica que nuestra empresa. En Valparaíso no hay mucha competencia que se
dedique al reciclaje en especial de plástico, lo que nos situaría como empresa en un lugar de gran
ventaja competitiva, ya que este es un producto innovador en el mercado, ya que si bien existe en
otros países la utilización y transformación del plástico reciclado, en Valparaíso no existe ninguna
empresa que se dedique a la recolección y transformación del plástico usado en un producto
nuevo. Nos diferenciamos de nuestra competencia, ya que las demás empresas solo se dedican a
la creación y venta del plástico sin dedicarse al posterior reciclaje para darle un nuevo uso al
material, situación que nos dará un sello distintivo de las demás empresas que comercializan el
plástico por nuestra conciencia social y ecológica.
-Rubro de la empresa: Reciclaje y comercialización de plástico.

- Ubicación: Calle Pedro Montt # 560 Valparaíso.

-Tipo de sociedad: Sociedad de responsabilidad Limitada.

-Misión y visión de la empresa.

Misión: Promover el reciclaje de residuos de plásticos para transformarlos en productos nuevos

mediante actividades orientadas a fomentar el reciclaje, educación ambiental y actividades
económicas sustentables con servicios innovadores, de calidad y eficientes para aportar a la
comunidad.

Visión: Ser la empresa líder en la zona en el reciclaje y transformación de plástico, entregando un

servicio de calidad a la medida de cada uno de nuestros clientes, contribuyendo así a la calidad de
vida de la sociedad, de nuestros colaboradores y aportar al cuidado del medio ambiente

-Producto y/o servicios de la empresa.

Nuestro producto será el plástico previamente recolectado, reciclado y transformado mediante

maquinaria especializada de trituración, extrusión, inyección y compresión. Estas maquinarias nos
entregaran el material ya listo para su comercialización, a diversas empresas que requieran de
plástico para la elaboración de sus productos, también para artesanos que requieren de este
material para sus manualidades, así como para arquitectos, decoradores y diseñadores que
transformen el plásticos en hermosas piezas de arte y diseño. Y clientes en general que requieran
del diverso uso que se le puede dar al plástico
-Infraestructura y equipamiento.

La empresa quedara ubicada en el centro de la ciudad de Valparaíso, para una fácil ubicación y
acceso. Contará con una recepción donde atender a los clientes, la cual tendrá mobiliario
como escritorio y un computador, también contara con asientos cómodos para que los
clientes tengan una espera más agradable. Habrá un taller donde estarán ubicadas las
maquinas encargadas del proceso y transformación del material y una estantería donde
estará ordenado y clasificado el plástico según su tipo para un mejor manejo. La planta
contara con dos baños, uno para los clientes y otro para los trabajadores de la empresa. Por
otra parte habrá una sala mediana de recreación y descanso para los trabajadores, lugar
donde podrán descansar y comer en su hora de colación Fuera de la planta estarán ubicados
los contenedores para que la gente de la comunidad de Valparaíso deposite sus desechos de
plástico.
Recolección:

La logística se centra en realizar la recolección en las pequeñas empresas de la ciudad de

Valparaíso, transporte del plástico hasta el lugar de acopio, que será en la dirección de la misma
empresa Vive Verde. Los materiales serán recolectados con las empresas con los cuales se haya
echo previo acuerdo. Por otra parte se recolectara el plástico a través de contenedores que
estarán ubicados físicamente a las afueras de nuestro negocio donde los mismos ciudadano de la
ciudad de Valparaíso podrán dejarlo para su posterior reciclaje, haciéndolos parte activa de este
proceso. También contaremos con el apoyo de Valpo Interviene que es una organización no
gubernamental preocupada por la protección del medio ambiente y la recuperación de espacios
públicos. Conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, busca fomentar buenas
prácticas ambientales en la comunidad y empresas de Valparaíso, con el fin de alcanzar una ciudad
más limpia y respetuosa con el entorno. A través de ellos conseguiremos más plástico
recolectado sumándose al recolectado por nosotros y por los ciudadanos.

Separación:

Luego de la recolección se separara los plásticos dependiendo del tipo de este en los
contenedores para su posterior procesamiento y transformación. Este proceso será más corto en
comparación con los demás, ya que no requiere de un gran trabajo.
Procesamiento y transformación:

Una vez separado el plástico, esta pasa por la maquinaria.

Máquina trituradora: los residuos de plástico se trituran en escamas que serán utilizados en las
otras máquinas para crear cosas nuevas. Se puede seleccionar el tamaño de salida de estos copos
cambiando el tamiz dentro de la máquina para crear diferentes patrones y procesos.

Máquina de extrusión: La extrusión es un proceso continuo en el que las escamas de plástico se

insertan en la tolva y se extruyen en una línea de plástico. Estas líneas pueden ser utilizadas para
hacer nuevas materias primas como el filamento de la impresión en 3D, hacer plástico granulado,
alrededor de un molde, o que utilice en formas nuevas y creativas.

Máquina de compresión: El plástico se calienta el interior del horno y se presiona lentamente en

un molde. Muy adecuado para la fabricación de objetos grandes y más sólidos, el horno en sí es
también una gran máquina para la creación de prototipos y hacer pruebas con plástico.

Máquina de inyección: escamas de plástico se calientan y se inyecta en un molde. Es un proceso

relativamente rápido, que es muy adecuado para la creación de objetos pequeños en varias
ocasiones. Puede hacer los moldes por completo mediante el uso de molinos CNC o tornos, o
simplemente soldarlos.
Estructura Organizacional.

-Mercado de la empresa.

Las características que tienen los clientes que consumirán nuestros productos está marcada
principalmente por una gran conciencia social y ecológica, ya que se trata de un producto de
reciclaje, y que estén dispuesto a pagar un poco más por un producto que aporta al
medioambiente.
El producto va dirigido específicamente a empresas que requieran plástico reciclado, es por esto
que esta empresa o cliente debe tener ganas de aportar y ser más amigable con el medio
ambiente y tener una gran conciencia social.
Por otra parte estará dirigida a arquitectos, artesanos y diseñadores que vean este material como
un aporte a sus trabajos y obra de arte. Todos ellos teniendo como motivación el arte y la ayuda
al medioambiente.
El producto ira dirigido a clientes de todas las edades y de ambos sexos sin diferencia. Y estará
dirigido principalmente a las personas de la ciudad de Valparaíso y sus alrededores.
Por otra parte nuestros productos buscan concientizar a todas las personas enseñando el buen uso
del material del plástico mostrando como puede pasar a convertirse de un desecho a un nuevo
bien o producto por lo que estará también dirigido a todas las personas de la comunidad de
Valparaíso, para aportar a cambiar su mentalidad con respecto al reciclaje. Creando poco a poco
la necesidad de reciclar y también adquirir productos reciclados.
Esperamos que en un futuro cambie la mentalidad de la comunidad de Valparaíso y comiencen a
adquirir cada vez más este tipo de productos, lo que es una buena señal para el crecimiento de
nuestra empresa.

-Segmentación de clientes.

Toda la población de Valparaíso y sus alrededores sin distinción.

-Propuesta de valor.

Empresa dedicada a cuidar al medio ambiente, única en la zona, que al proporcionar materias
primas recicladas, generando redes con las pymes, creando una mayor conciencia ambiental.

Marca relacionada con la conciencia ambiental.

-Canales de distribución (logística)

• Vía redes sociales como fan page de facebook , instagram,etc

• Venta directa.

• Despachos a domicilio.

• Alianza Valpo Interviene.

• Atención en línea, chat , correos

-Relación con los clientes.

• Relación de asistencia personal.

• Comunidades.

• Co-creación.

-Red de contacto y/ alianzas.

  Proveedores.
 Clientes.
 ONGs relacionadas con el reciclaje como Valpo Interviene.
 Municipalidad de Valparaíso y comunas aledañas.
 Colegios.

-Estrategia de comercialización basada en 4P.

Producto:
-Ya que esta empresa proporciona los insumos para desarrollar artículos reciclados, la
presentación será básica y constara de un armado por unidades o metro de planchas o cuerdas de
plástico, los cuales estarán envueltos en plástico, con el logo, número y dirección de la empresa en
el centro.
Plaza: Una vez que el plástico pasó por los procesos anteriores mencionados, este está listo para
su comercialización. Esta se podrá realizar directamente en el lugar físico donde la empresa se
encontrara donde actuaremos como proveedores para los distintos clientes. También podrán
contactarnos por teléfono fijo de la empresa, celular e internet vía redes sociales como Facebook
e Instagram para agendar una cita y concretar la venta, contando también con despacho al
domicilio del cliente.

Promoción:
-La principal herramienta de comunicación para nuestra empresa serán las redes sociales,
específicamente por un FanPage a través de Facebook, también seremos apoyados por Valpo
interviene, empresa dedicada a incentivar a la gente a reciclar y enseñar a reutilizar sus desechos,
 Año 0 año1 año2 año3 año4 año5
(+)Ingresos por
venta $ 50.350.000 $ 51.860.500 $ 53.416.315 $ 55.018.804 $ 56.669.369
Total ingresos $ 50.350.000 $ 51.860.500 $ 53.416.315 $ 55.018.804 $ 56.669.369

Egresos
(-)Costos Venta $ 6.009.903 $ 6.190.200 $ 6.375.906 $ 6.567.183 $ 6.764.199
(-)Gastos generales $ 449.426 $ 449.526 $ 463.012 $ 476.902 $ 491.209
(-)Gastos de adm y
venta $ 4.000.000 $ 4.120.000 $ 4.243.600 $ 4.370.908 $ 4.502.035
(-) Depreciacion $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000
(=)Utildad ante
impi. $ 10.659.329 $ 10.959.726 $ 11.282.518 $ 11.614.993 $ 11.957.443
Impuesto renta
24% $ 12.084.000 $ 12.446.520 $ 12.819.916 $ 13.204.513 $ 13.600.648
(=) utilidad neta $ 22.743.329 $ 23.406.246 $ 24.102.434 $ 24.819.506 $ 25.558.091
(-) Inversion Inicial -$ 6.000.000
(-) inversion CT.
(+) depreciacion $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000
Valor desecho
Flujo de caja -$ 6.000.000 $ 27.806.671 $ 28.654.254 $ 29.513.881 $ 30.399.298 $ 31.311.277
Flujo de $ 21.806.671 $ 50.460.925 $ 79.974.806 $ 110.374.104 $ 141.685.381
 ESTADO DE
RESULTADOS 2016 2017 2018 2019 2019
INGRESOS DE
EXPLOTACION 50.350.000 51.860.500 53.416.315 55.018.804 56.669.369
COSTOS DE
EXPLOTACION (MENOS) 6.009.903 6.190.200 6.375.906 6.567.183 6.764.199
MARGEN DE
EXPLOTACION 44.340.097 45.670.300 47.040.409 48.451.621 49.905.170
GASTOS GENERALES 449.426 449.526 463.012 476.902 491.209
GASTOS DE ADM. Y
VENTAS (MENOS) 4.000.000 4.120.000 4.243.600 4.370.908 4.502.035
RESULTADO
OPERACIONAL 39.890.671 41.100.774 42.333.797 43.603.811 44.911.926

INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
(MENOS)
DEPRECIACIONES 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000
CORRECCION
MONETARIA
FLUCTUACION DE
CAMBIO
RESULTADO NO
OPERACIONAL 40.090.671 41.300.774 42.533.797 43.803.811 46.911.926
REDITO ACTIVO FIJO
UTILIDAD DEL
EJERCICIO 40.090.671 41.300.774 42.533.797 43.803.811 46.911.926

IMPUESTO A LA RENTA 12.084.000 12.446.520 12.819.916 13.204.513 13.600.648

UT./PERDIDA
DEL EJERCICIO 52. 174. 671 53. 747. 294 55. 353. 713 57. 008. 324 60. 512. 574