FLUJOGRAMA “PROCESOS DE LA CADENA LOGÍSTICA Y EL MARCO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL”

EVIDENCIA 1:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FICHA xxxxxxxxx

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CTPI- SENA REGIONAL CAUCA
GESTION LOGISTICA
CALI
2019
FLUJOGRAMA “PROCESOS DE LA CADENA LOGÍSTICA Y EL MARCO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL”

EVIDENCIA 1:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FICHA xxxxxxxxxxxxx

Instructora
xxxxxxxxxxxxxxxx

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CTPI- SENA REGIONAL CAUCA
GESTION LOGISTICA
CALI
2019
  Seleccione una empresa que desarrolle operaciones logísticas.

Para este trabajo se escoge la empresa xxxxxxxx, en este caso el centro de

distribución Baxter el cual provee un amplio portafolio de productos renales y
hospitalarios esenciales, que incluyen diálisis en el hogar y en centros; soluciones
intravenosas estériles; dispositivos y sistemas de infusión; nutrición parenteral;
productos de cirugía avanzada y anestesia; y automatización, software y servicios
farmacéuticos

MISIÓN
Innovar en el desarrollo de soluciones logísticas integrales especializadas,
transformándonos continuamente para generar valor a nuestros clientes en su
cadena de abastecimiento y de esta manera contribuir a su competitividad,
generando el retorno esperado por nuestros accionistas, garantizando una
operación amigable con el medio ambiente y responsable con la sociedad

VISIÓN
Ser la compañía logística líder a nivel nacional y regional en la gestión integral de
cadenas de abastecimiento.
Ser reconocida por los clientes por su capacidad de adaptación e innovación, la
excelencia operacional, la experiencia y generación de valor. Para sus
colaboradores ser una de las mejores compañías para trabajar y sus accionistas
recibirán la rentabilidad y el retorno esperado de su inversión.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Garantizar los resultados con el cumplimiento de controles operacionales,
manteniendo la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes.
Fortalecer la cultura de calidad basada en el aprendizaje y transmisión del
conocimiento organizacional.
Atraer, retener y desarrollar los colaboradores de Suppla S.A., de acuerdo con la
estrategia, cultura, valores y políticas de la compañía, impulsando los resultados y
las metas corporativas.
Fomentar la estandarización y mejora de los procesos como una ventaja competitiva
sostenible, que promueva la excelencia en el desarrollo de las soluciones logísticas.
Identificar de manera oportuna los riesgos y oportunidades de la compañía,
previniendo la materialización de eventos adversos, potenciando los resultados
positivos y aportando a la generación de valor a las partes interesadas.

POLÍTICA DE CALIDAD
Las Compañías del Grupo Suppla desarrollamos soluciones logísticas integrales y
especializadas, garantizando el cumplimento de los más altos estándares,
soportados en tecnologías de la información, contribuyendo al logro de los objetivos
para todas las partes interesadas, con los siguientes pilares:
 Exactitud: Orientada a la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de los
requisitos aplicables a las partes interesadas.

Excelencia: Enfocada al constante mejoramiento de nuestros procesos y del

sistema de gestión de calidad.

Conocimiento: Basado en el aprendizaje y experiencia de los colaboradores.

POLITICA AMBIENTAL
xxxxx S.A, operador de servicios logísticos en toda la cadena de abastecimiento,
está comprometida en el desarrollo de sus actividades encaminadas al cuidado y
buen uso de los recursos con el fin de promover la neutralización de los impactos
ambientales de las operaciones, trabajando en la mitigación de los siguientes
aspectos ambientales significativos:
Generación de residuos Consumo de papel Consumo de agua y energía Para ello,
orienta sus actividades hacia:
El fortalecimiento de la conciencia ambiental en el personal para lograr una cultura
ambiental. El cumplimiento de la legislación ambiental vigente y otros requisitos. El
desarrollo de sus servicios bajo un marco de mejoramiento continuo, protección del
medio ambiente y prevención de la contaminación.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
La alta dirección de xxxxx y sus unidades de negocio, Agencia de Aduanas Suppla,
Suppla Cargo y Servicéuticos, están comprometidas con el desarrollo de
operaciones logísticas y de comercio internacional, mediante la aplicación de un
sistema de Gestión integral de riesgos y controles efectivos, que proporcionen
confiabilidad, seguridad y calidad a nuestros clientes; realizando operaciones
nacionales e internacionales con altos estándares de seguridad y control en la
cadena de suministro. Velando siempre por el cumplimiento de nuestros
compromisos dentro del marco legal, reglamentario, vigente y aplicable, enfocado a
la mejora continua de la Organización.

PILARES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD

1. Prevención: Mediante análisis y tratamiento sistémico del riesgo para la

Organización y aliados estratégicos.
2. Control: Mediante planes y controles de seguridad que generen
confiabilidad como elemento clave en la cadena de valor y negocios de la
3. Protección: Con Personal idóneo, confiable y competente, instalaciones
adecuadas y herramientas tecnológicas.4. Respuesta: Mejorando la
capacidad de disuasión, detección, retardo, neutralización e investigación en
nuestro sistema de seguridad.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD.
1. Mantener un proceso de seguridad que permita identificar, prever y responder
ante eventos críticos, reales o potenciales que puedan afectar la continuidad del
negocio y reputación de la Organización.
2. Promover y mantener planes de seguridad para proteger de manera integral los
bienes y servicios de la organización.
3. Mantener y controlar la confiabilidad del talento humano, la protección de la
infraestructura física y el control de logística operacional que permita a la
Organización el desarrollo de operaciones nacionales e internacionales seguras en
nuestra participación en la cadena de suministro.
4. Promover y mantener buenas prácticas de seguridad en la selección y
mantenimiento de nuestros asociados de negocio en la cadena de suministro.
5. Incentivar en la Organización la cultura de seguridad, basado en el mejoramiento
continuo. y en el cumplimiento de la legislación aplicable a la organización.

 Identifique los procesos, procedimientos y las estrategias de la cadena

logística de la empresa seleccionada

Los procesos que se identifican en el centro de distribución son:

Recibo de Producto
Es el proceso de planificación de las entradas de unidades, descarga y verificación
tal y como se solicitaron mediante la actualización de los registros de inventario.

Almacenamiento
Es una parte de la logística que incluye las actividades relacionadas con el almacén;
en concreto, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación,
ni de transporte.

Alistamiento
Es la preparación de pedidos por unidad automatizada. Que consiste en partir de
una lista de artículos y ubicaciones en las que se encuentran ir recogiendo las
unidades que especifica la lista para conformar uno o varios pedidos

Despacho de mercancías se refiere a las gestiones, trámites y demás operaciones

que se efectúan para que un pedido se cargado y pueda dirigirse al cliente final

PROCEDIMIENTO RECIBO DE PRODUCTO

1. Los vehículos deben ser atendidos de acuerdo al orden de llegada; las excepciones
se manejan de acuerdo al volumen a descargar y/o urgencias con la que se requiera
la mercancía, en estos casos el proceso de recibo se realiza simultáneo con el apoyo
de varios auxiliares operativos.
2. Todo transportador debe reportarse en portería para validación de documentación
y sellos de seguridad.
 3. Si el contenedor y/o vehículo presenta novedad en portería, se debe informar al
responsable del proceso de recibo, el cual comunicará la novedad al encargado de
comercio exterior y/o planeador en Baxter el cual dará instrucciones a seguir vía E-
mail.
4. Si el contenedor y/o vehículo no presenta novedad, el responsable de bodega dará
la información del muelle definido para realización del descargue.
5. Todos los vehículos se les deben realizar una inspección, dejando registro en el
formato CM-DT-R- I1-1 Evaluación de Vehículos. Para el caso de vehículos
interplantas se hace una vez al día en el primer viaje de cada vehículo.
6. En caso de encontrarse alguna novedad en las piezas dentro del vehículo o durante
su descargue, el Auxiliar Operativo de Transpallet de recibos registra la novedad en
el CD-BX-R-I12-4 Acta de Recibo de Mercancía, importados / proveedores locales
o CD-VX-R-I12-5 Acta de recibo de Materias primas, registra la novedad en el
documento de transporte indicando la cantidad de piezas afectadas y reporta
inmediatamente al Supervisor y/o encargado del área y a un funcionario del cliente.
Según acuerdo entre estos, se define el procedimiento a seguir y confirma si el
recibo continúa.
7. En caso de encontrar algún tipo de desviación de calidad y/o inventario en los
recibos de producto Baxter, el auxiliar de recibo informa vía e-mail al personal
responsable (Supervisores, Calidad,Distribución y Almacenamiento) SUPPLA –
Baxter, dejando evidencia escrita, fotográfica y/o formatos establecidos según
aplique la novedad.
8. El cliente debe definir el plan de corrección según el caso y notificar oportunamente
vía e-mail al Auxiliar Administrativo las instrucciones a seguir.
9. Todos los productos terminados que provengan de otras plantas, proveedores
locales e internacionales se deben ingresar necesariamente al sistema y deben ser
almacenados en estado cuarentena.
10. Todo producto importado deberá ser almacenado y re-estibado en estibas de
maderas oficiales del centro de Distribución Baxter.
11. Toda materia prima que presente daños en su empaque al recibo o durante el
proceso de almacenamiento, debe ser movida a un área especial de tránsito.
12. Durante el almacenamiento de materias primas, solo se podrán ubicar códigos
diferentes de materias primas, producto terminado importado, producto terminado
local y materiales en proceso en una misma estiba y/o ubicación si y solo si se
verifica con las hojas de seguridad industrial MSDS que no hay problemas de
compatibilidad química. Solo podrán arrumarse en forma separada por Columna
cada código, nunca en tendido.

FLUJOGRAMA RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

 PLANEADOR DE AUX.
MANUFACTURA OPERATIVO DE SEGURIDAD TRANSPORTADOR
BAXTER PLANTA FÍSICA

INICIO

1.Enviar Programa de
Producción Planta de
Soluciones.

2. Diligenciar la Planilla
de Despachos.

3. Autorizar ingreso
del vehículo.

4. Entregar documentación
física de la mercancía que
se va a descargar.

PERSONAL DE
AUX. ADMINISTRATIVO AUX. OPERATIVO PALETIZADO

5.Diligenciar Matriz de Recibo

de Mercancía

6. Clasificar la mercancía recibida

7. Realizar conteo de las estibas.

8. Realizar comparación del producto

físico vs. Planilla de despacho.

9. Reportar inconsistencias entre el

producto físico y lo reportado. Informar
a planta si se presenta devolución.
12. Si se presenta
inconsistencia, revisar
10.Entregar la planilla de Despacho al
nuevamente los datos
Aux. Administrativo

11. Iniciar el estresado

13.Revisar si el producto de las estibas
se encuentra grabado en
JD Edwards

14. Verificar Orden de Trabajo

WO. Ingresar la cantidad y el
lote en bodega 33010071

15. Alimentar la Matriz Recibo

de Mercancías

16. Generar Move Ticket desde

la bodega 33010071 hacia
33010135

AUX.ADMINISTRATIVO AUX. OPERATIVO AUX. OPERATIVO

2

17. Exportar a Excel la
información del recibo
18.Dirigirse al muelle y
pegar licencias a estibas
recibidas
AUX. OPERATIVO DE
MONTACARGAS
25. Si la ubicación no se
encuentra vacía.
26. Evacuar toda la mercancía
del muelle.
PROCEDIMIENTO ALISTAMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCIAS
TRANSPALLET MONTACARGAS
19.Realizar inspección
visual
20. Ingresar a Swisslog
22. Ingresar a Swisslog
21. Confirmar recibido e
informar al Aux. 23. Realizar la evacuación de la
Administrativo mercancía del muelle hacia la
ubicación sugerida por el
Swisslog
24. Posicionar la estiba en la
ubicación indicada por Swisslog
y escanea la licencia de la
ubicación destino.
AUX. ADMINISTRATIVO PERSONAL DE
SEGURIDAD
27. Archivar toda
documentación de la
recepción
28. Hacer el respectivo reporte
a monitoreo.
FIN
CONSIDERACIONES GENERALES

1. Es responsabilidad del área encargada del cliente generar los diferentes tipos de
ordenes (SO, SU, ST, SR, SE, SK y SA).

2. Es responsabilidad del planeador consolidar todas las ordenes generadas por SAC
y generar los Load correspondientes a cada destino o ruta de pacientes.

3. Es responsabilidad del Auxiliar operativo realizar la separación y alistamiento del

producto, rotular cada estiba alistada con el documento CD-BX-R-P4-3
Identificación de Alistamiento, realizar la verificación del albarán vs producto físico,
identificar con documento CD-BX-R-P4-1 Identificación de Despacho según destino
y diligenciar los documentos CD-BX-R-P4-2 Control de Cargue y CM-DT-R-I1-1
Inspección de vehículos.

4. No se pueden despachar ni entregar cajas en mal estado, abiertas o sucias a los

trasportadores autorizados.

5. Todo despacho se debe hacer con una planilla de despacho la cual refleja número
de factura o Remisión, esta es elaborada por el auxiliar administrativo de
facturación.

6. Cuando se utilice una misma caja para empacar varios productos, se debe identificar
adecuadamente utilizando el formato Baxter BO-0070-A Empaque misceláneo.

7. Cuando una caja contenga parciales de productos, se debe identificar utilizando el

formato Baxter F-BO- 0068-A Empaque parcial.

8. El Picking se entrega junto con los stickers a la empresa transportadora asignada

para identificar caja por caja. Para realizar el despacho los stickers contienen:
Nombre del cliente, Dirección, Número de cajas y Ciudad.

9. Las averías detectadas o generadas durante el proceso de alistamiento y despacho

de mercancías, deben ser tramitadas según el instructivo CD-BX-I-2 Manejo y
Trámite de Averías.

10. Todos los pedidos deben ser despachados en estado de calidad “Aprobado” en el
sistema.

11. El movimiento de productos en Hold debe ser autorizado por el responsable de

calidad Baxter (Supervisor(a) de Servicio Técnico y Distribución), por lo tanto, el
retiro de dichas mercancías desde su área de almacenamiento debe ser coordinado
por el Técnico de Calidad del CEDI después de recibida la autorización respectiva.

12. Todo pedido debe ser despachado con documentos generados a través del sistema
JDE (Remisiones o Facturas), cuando ocurra daño del sistema, falta de energía o
casos de excepción se emite “Control de Entrega de Mercancías” por cada pedido
y “Planilla de Despachos” formato F-BO-0071-A, las cuales deben ser facturadas y
 plantilladas en el sistema con plazo no mayor a un (1) día hábil después de haberse
efectuado el despacho, los despacho con esta clase de documentos deben estar
autorizados por el Supervisor Operativo y/o Director.

13. Se deben generar tres cortes de documentos diarios de lunes a viernes a las 09:00,
10:00 y a las 14:00.

14. El primer corte del día es el corte para ordenes de Cali 09:00, las cuales deben tener
la máxima prioridad de alistamiento para su despacho al mediodía.

15. El segundo corte de ordenes 10:00, es para despachos nacionales los cuales deben
ser coordinados con transporte para definir el orden en que se debe alistar cada
destino, teniendo en cuenta que se debe dar prioridad a los clientes TOP y RTS.

16. En el tercer corte de órdenes 14:00, se deben atender los pedidos con destino Eje
cafetero, Valle del Cauca y Nariño, los cuales deben despacharse al final del turno.
El resto del consolidado incluyendo Cali y Etiquetado deben amanecer separado
para ser cargado a primera hora y de etiquetado se realice la marcación.

17. Los días para despacho por destino según la hora de corte es la siguiente:

Hora Generación
Destino Día de Despacho
Picking
Cali 09:00 Mismo día
Nacional 10:00 Mismo día
Eje Cafetero–Valle del Cauca–Nariño 14:00 Mismo día
Cali 14:00 Día siguiente
Nacional y Etiquetado 14:00 Día siguiente

18. Los despachos del corte 1 y 2 se deben realizar antes de las 22:00 horas del mismo
día, y si en el corte 1 y 2 hay pedidos para carros completos se despachar primero
que los pedidos que deben viajar por paqueteo.

19. Cuando hay parciales de productos en vidrio se rotula con la etiqueta BO-032 de
vidrio y se rellena con papel kraft en caja sellada.

20. Los pedidos fuera de corte que NO sean urgencias, deben estar acompañados de
la aprobación del respectivo jefe de SAC Baxter, para ser alistados y despachados.
La autorización del jefe SAC Baxter puede ser vía correo electrónico o telefónico a
través del supervisor o Director.

21. Las urgencias son de manejo prioritario dado el carácter vital que tienen para los
pacientes, desde el momento de la notificación de Baxter vía mail y telefónicamente
de la Urgencia Suppla dispone de 1 hora para entregar el pedido al trasportador.
22. Si el volumen de órdenes sobrepasa la capacidad contratada en la bodega, se debe
redefinir con logística Baxter las prioridades de despacho.

23. Cada orden alistada y consolidada debe ser identificada con el formato CD-BX-R-
P4-1 Identificación de Despacho.

SAC BAXTER PLANEADOR SUPERVISOR

 INICIO

1 Crear órdenes de
salida

2 Generar reportes de
orden envió en JDE

3. Generar LOAD (Tarea

de alistamiento) en el
Sistema JDE para ser
enviado a swisslog

4 Liberar Pedidos

5. Entregar al auxiliar
operativo equipos

6. Imprimir licencias
de 4 y de 18 dígitos

7. Iniciar Alistamiento
Picking

8. Asignar número de
licencia

9. Pegar la licencia de
alistamiento y ubicar
estiba en Zona de
consolidación

1
AUX OPERATIVO CON AUXILIAR AUXILIAR OPERATIVO
TRANSPALLER (VOICE OPERATIVO DE DE LOAD Y DESPACHO
PICKING),O CON MONTACARGA PACK AND PRINT
(FULL PALLET)

10. La estiba del

alistamiento
está en su
máxima
Si capacidad? No

11. Llevar la estiba

llena a la zona de
consolidación y
seguir con el 14. Realizar
alistamiento en Pack and Print
otra estiba

15. licencia
12. Seguir con el alistamiento Recoger los
Albaranes y
stikers en las
13. Consolidar o confirmar la impresoras para
terminación de la orden hacer la
revisión físico
V/s
documentación
165. Realizar Load y
despacho

17 Llevar la mercancía a
muelle

18.Realizar el Ship

2
 AUX OPERATIVO DE LOAD Y AUXILIAR ADMINSITRATIVO DE
DESPACHO FACTURACIÓN

19. Cargar Vehículo

20. Generar Factura, remisiones o

planillas

21. Entregar documentación al In

House de transporte y copia al
Líder de despacho

22. Archivar la documentación

FIN

 ¿El flujograma permite entender con facilidad el proceso?

R// Con el flujo grama se puede ir viendo paso a paso los procesos y que
persona es la encargada, por ello se entiende de manera adecuada

 ¿Las actividades propuestas en el proceso se presentan de

 manera secuencial?

R// Analizando el flujo grama, las actividades propuestas en el procesó sí siguen

una lógica, y para ello se usan los conectores que nos indica como es el flujo en
cada paso a paso.

 ¿Se identifica con claridad los responsables de cada actividad?

R// Si se identifican con claridad, ya que en los encabezados de la tabla del

diagrama de flujo se puede ver el responsable de realizar dicho proceso

 ¿Se identifica con claridad los tiempos de ejecución de cada actividad?

R// La verdad es que en estos diagramas no especifica tiempos para cada proceso

 ¿El proceso facilita su ejecución?

Tener el diagrama de flujo facilita la ejecución de los procesos , ya que en ellos está
especificado que y quien debe hacer cada

 ¿Se evidencia la relación entre el proceso y la misión de la empresa?

R// Si se evidencia, ya que en el proceso se genera valor a nuestros clientes en

su cadena de abastecimiento como lo dice la misión

 ¿Se evidencia la relación entre el proceso y la visión de la empresa?

Si se evidencia, en el proceso se realizan los procesos de la mejor forma para

generar valor agregado y que los colaboradores se sientan a gustos de trabajar
en la empresa.

 ¿Tiene correspondencia el proceso con los objetivos y metas

institucionales, a través de la relación costo/beneficio y las tecnologías
aplicadas en el proceso?

R// Tiene relación objetivos y metas institucionales, a través de la relación

costo/beneficio y las tecnologías aplicadas en el proceso ya que según sus
políticas se desarrollan soluciones logísticas integrales y especializadas,
garantizando el cumplimento de los más altos estándares, soportados en
tecnologías de la información, contribuyendo al logro de los objetivos para todas
las partes interesadas, dándole un valor agregado

 ¿El proceso satisface las necesidades del segmento de mercado al cual

 va dirigida la empresa?

R// Si, el proceso satisface las necesidades del segmento de mercado ya que
suppla ha mantenido satisfechos a sus clientes y cada vez son mas

 ¿Cree que las estrategias logísticas cumplen con las políticas

organizacionales?
R// las estrategias logísticas cumplen con las políticas organizacionales ya que
siempre se piensa en innovar y en la mejora continua tanto en los procesos como
el Capital Humano

 De acuerdo con la información consultada de la empresa ¿Qué estrategias

logísticas implementaría? ¿Qué elementos tendría en cuenta para su
desarrollo?

Para esta empresa, puntualmente en el CEDI xxxxx se pueden implementar para el

desarrollo de la operación varios modelos de picking, por ejemplo el voice picking,
que generaría más rendimiento en separación, evitaría tiempos muertos, daría
fluidez a los procesos, y es algo que con el sistema operativo que manejan es
posible, se necesita una inversión, se veria reflejada en los tiempos operativos.