Plan Anual de Seguridad ST 2019

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PL-01
Revisión 01
Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Pagina 1/91
Ambiente
PLAN ANUAL
DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE - 2019
(Servicio: Maniobras de izaje con grúa AC TEREX de 250tn
CAJAMARQUILLA – NEXA)
Datos Cargo Nombre Firma Fecha
Elaborado por: Ing. de Seguridad Luis Jesus 02/01/19
Revisado por: Operaciones Abel de la Torre 05/01/19
Revisado y Aprobado Leoncio Huachaca

Comité de SST 06/01/19
por:
Revisado y Aprobado
Gerente General Nilton Sánchez 06/01/19
por:
Advertencia: El contenido de este Plan Anual no puede copiarse o imprimirse parte o en su totalidad sin la autorización de GRÚAS Y
MANIOBRAS S.A.C. la versión actual y original se encuentra en la intranet, verificar la vigencia de este documento, antes de su uso.
Revisión 01
Ambiente
Contenido
PRESENTACIÓN ....................................................................................................................... 05
POLÍTICA SSO .......................................................................................................................... 06
ACTA DE APROBACIÓN DE PASSO Y PROGRAMA DE SSO ..................................................... 11
1. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN .......................................................................................... 14
a) OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 14
2. ALCANCE ............................................................................................................................. 14
3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DEL AÑO ANTERIOR ......................................................... 15
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD ................................................................................................. 15
RESULTADO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES .............................................................. 15
RESULTADOS DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2018 NEXA RESOURCES .................................... 16
4. ESTRUCTURA ....................................................................................................................... 17
4.1 OBJETIVOS Y METAS CUANTIFICABLES ............................................................................ 17
4.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..................................................................................... 18
MIEMBROS ACTUALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...................... 19
CONSIDERACIONES BÁSICAS DEL RISST (REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO) ............................................................................................................................ 20
4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES. .................... 20
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS........................................................................ 20
4.3.1. Herramientas para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ... 22
4.3.2. Mapa de Riesgos ........................................................................................................... 23
4.4 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ......................................................................... 27
A. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL ................................................................... 28
B. RESPONSABILIDADES DE JEFE / SUPERVISOR DE OPERACIONES: ....................................... 29
C. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES:................................................................... 30
4.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................................................ 32
a) Objetivo de las inspecciones ............................................................................................... 32
b) Inspecciones ........................................................................................................................ 32
4.6 SALUD OCUPACIONAL ...................................................................................................... 34
4.6.1 Identificación, Evaluación y Control de Peligros de Riesgos a la Salud ....................... 34
A) RIESGOS FISICOS ................................................................................................................. 34
B) RIESGOS QUÍMICOS ............................................................................................................ 35
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Ambiente
C) RIESGOS DISERGONÓMICOS ............................................................................................... 35
4.6.2 Control de factor de riesgos identificados .................................................................... 36
A) RIESGOS FÍSICOS ................................................................................................................. 36
B) RIESGOS QUÍMICOS ............................................................................................................ 36
C) RIESGOS DISERGONÓMICOS ............................................................................................... 37
4.6.3. Vigilancia Ocupacional ................................................................................................. 38
4.6.4. Atención de Emergencias ............................................................................................. 39
4.6.5 Prevención y promoción de la salud ............................................................................. 39
4.7 CAPACITACIONES .............................................................................................................. 40
INDUCCIÓN PARA PERSONAL NUEVO ..................................................................................... 40
REINDUCCIÓN.......................................................................................................................... 40
INDUCCIÓN SSMA PARA PERSONAL NUEVO. (TODO PERSONAL DENTRO DE PLANTA) ......... 41
CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIA (Dirigido a todo el Personal de Grúas y Maniobras) ......... 41
PROGRAMA DE CAPACITACIONES:.......................................................................................... 41
4.8 PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................ 43
4.9 CLIENTE, CONTRATISTA Y PROVEEDORES........................................................................ 45
4.10 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS .......................................................................... 45
4.11 GESTIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES ............. 45
4.12 AUDITORÍAS .................................................................................................................... 46
4.13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................................................................... 47
4.14 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN......................................................................................... 47
4.15 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................ 50
4.16 PLAN ANUAL DE MEDIO AMBIENTE............................................................................... 50
4.16.1 Política .......................................................................................................................... 50
4.16.2 Objetivos y Metas Ambientales ................................................................................... 51
4.16.3 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales ........................... 51
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ................................................................ 54
4.16.6 Gestión de Residuos Industriales ................................................................................. 57
Anexos ..................................................................................................................................... 59
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Ambiente
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA GRÚAS Y MANIOBRAS SAC
GRUAS Y MANIOBRAS SAC considera que el bienestar de los trabajadores y la seguridad en el

área de trabajo, son referentes de derecho humano constitucional y legal, referido a la
responsabilidad social de una empresa moderna. Partiendo de esa premisa, el área de GSSOMA
(Gestión de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente), ha elaborado el presente Plan de
Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, como una necesidad
decisiva y el compromiso de desarrollar actividades estratégicas que contribuyan a una
adecuada GSSOMA.
El presente Plan describe los elementos principales del Sistema de Gestión Seguridad de GRUAS
Y MANIOBRAS SAC y su interacción con nuestro cliente y el SISTEMA DE GESTIÓN DE NEXA, así
como una referencia a los documentos y registros relacionados que son necesarios para
asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados a los
aspectos que se generen.
El presente documento contempla la planificación, organización, dirección, ejecución y control

de las actividades encaminadas a eliminar las condiciones que puedan afectar la salud o la
integridad física o mental de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos
productivos o degradación del ambiente y con ello satisfacer las necesidades del cliente.
GRUAS Y MANIOBRAS SAC a través de la Alta Dirección, Gerencias, Jefaturas, Supervisión de las
diversas áreas y comité SST, busca la preservación de la salud e integridad física de sus
trabajadores, bajo una cultura de seguridad moderna proveerá a todos sus trabajadores un
ambiente de trabajo seguro y saludable, previniendo la ocurrencia de incidentes que atentan a
la salud de sus colaboradores.
De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783 establece en su Capítulo

IV, la Planificación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Así
mismo, en cumplimiento al Art. 50 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, D.S.
Nº 014-92-EM, los artículos 58 y 59 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-
2016 EM y capítulo III, Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo,
artículo 26 al 37 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR., la
empresa GRUAS Y MANIOBRAS y sus estándares, ha elaborado el presente Plan Anual de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente correspondiente al año 2019.
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Ambiente
POLÍTICA SSO
En GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. contamos con la Política Integrada de SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD. Que son vuestros compromisos para alcanzar la
excelencia en el ámbito de la seguridad en nuestras Operaciones de Trabajo, logrando el
involucramiento del personal a todo nivel.
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ACTA DE APROBACIÓN DE PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL
Revisión 01
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Revisión 01
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Ambiente
1. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN
a) OBJETIVO GENERAL
Controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional para la prevención de incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales, así como establecer medidas de control ante
emergencias, durante las actividades desempeñadas por los trabajadores propios y
terceros en las instalaciones y proyectos de GRÚAS Y MANIOBRAS SAC.
2. ALCANCE
El Plan Anual de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente establece un proceso práctico,
seguro y efectivo para la prevención de incidentes/accidentes mediante la asignación de
responsabilidades específicas para la ejecución de las tareas, para ello se contempla el desarrollo
del Informe de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, donde especifica las
diferentes herramientas de gestión utilizadas para la mejora continua del desarrollo de nuestros
servicios en cumplimiento de nuestra Política del Sistema Integrado de Gestión.
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Ambiente
3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AÑO ANTERIOR
Durante el año 2018 se han desarrollado las actividades planificadas en las diferentes áreas de
NEXA - Cajamarquilla con el servicio de maniobras de izaje y transporte de carga terrestre, el
Programa anual de seguridad y salud ocupacional 2018 se cumplido con las metas establecidas
en los diferentes actividades que se desarrollan dentro de Cajamarquilla n lo referente a
maniobras de izaje.
Cabe señalar que, en el año 2018 no se tuvo ningún accidente mortal ni con tiempos perdido al
realizar maniobras de izaje.
 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
Nº DE
TOTAL DE DIAS
TRABAJADOR H/H I.F. I.S. I.A.
ACCIDENTES PERDIDOS
AÑO ES
2018 137 0 14.522 0 0 0 0
RESULTADO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SSMA 2018 - CAJAMARQUILLA

Programado Ejecución
CIP/ CMP /
N° CURSO # Trabajadores Primera vez / TIPO EMPRESA CAPACITADORA NOMBRE DEL INSTRUCTOR
Horas Mes Si / No # Participantes OTRO
programados Reinducción
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el

1 3 FEBRERO 4 Reinducción Si 12 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes
2 3 JULIO 4 Reinducción Si 7 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
peligrosos y accidentes de trabajo
3 Liderazgo y motivación. Seguridad Basada en el Comportamiento 2 AGOSTO 4 Primera Vez Si 7 Interna Gruas y Maniobras SAC Verónica Yataco 211398
4 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 4 SETIEMBRE 4 Primera Vez Si 7 Interna Gruas y Maniobras SAC Verónica Yataco 211399
5 IPERC 4 ENERO 4 Reinducción Si 6 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
6 Trabajos en altura 4 MARZO 4 Reinducción Si 7 Externa EIN/SAFESY Roger Cueva
7 Mapa de Riesgos. Riesgos Psicosociales 4 SETIEMBRE 4 Primera Vez Si 7 Interna Gruas y Maniobras SAC Verónica Yataco 211399
8 El significado y el uso del código de señales y colores 2 JUNIO 4 Reinducción Si 17 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
9 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 3 ABRIL 4 Reinducción Si 4 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
10 Primeros Auxilios 2 OCTUBRE 4 Reinducción Si 6 Externa ESESTOP ROBERTO PEREZ A.
11 Prevención y Protección Contra Incendios 2 NOVIEMBRE 4 Reinducción Si 6 Externa PYMIS SAC Lino Flores Luis Antonio 138397
12 Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades 2 MAYO 4 Reinducción Si 4 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
13 Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos). 2 FEBRERO 4 Reinducción Si 8 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
Disposicion de Residuos Solidos. Control de Sustancias Peligrosas
Escuela de conductores ENRIQUE FIDEL
14 4 OCTUBRE 4 Primera Vez Si 5 Externa
Manejo Defensivo y/o transporte de personal integrales "KMR" SAC ENCALADA
15 Comité de SSO. Programa de SSO. Reglamento de SSO 3 NOVIEMBRE 4 Primera Vez Si 6 Interna Gruas y Maniobras SAC Verónica Yataco 211399
16 Seguridad en la Oficina. Ergonomia 2 JUNIO 4 Reinducción Si 17 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
17 Riesgo Electrico 3 DICIEMBRE 4 Primera Vez Si 6 Externa
18 Seguridad en Maniobras de Izaje 2 MARZO 4 Reinducción Si 7 Externa Industry Certification Roly Huaman
19 Prevencion de Accidentes por Gaseamiento 3 DICIEMBRE 4 Primera Vez Si 6 Interna Gruas y Maniobras SAC Verónica Yataco 211399
20 Uso de EPP 2 MAYO 4 Reinducción Si 4 Interna Gruas y Maniobras SAC Roger Cueva 170282
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Ambiente
 RESULTADOS DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2018 NEXA RESOURCES

Nota: Se continuará implementando y adecuando al sistema de gestión de NEXA – Cajamarquilla
VM-Zinc-CJM Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC
Documento de Datos Revisión2.3 (07/02/2018)
Área SEG
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Paginas 12 de 13
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Herramientas
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ITEMS DE CONTROL
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Fe
Dic
Se
No
# de Capacitaciones ejecutadas (REAL) 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20
Capacitación de
# de Capacitaciones programadas ( META ) 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 21

seguridad
% de realización de Capacitaciones 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%
# de trabajadores participantes 4 20 13 4 3 17 7 7 14 11 12 13 125
# de trabajadores en el área 4 40 13 4 3 17 7 7 8 8 8 8 127
% de participación en Capacitación de seguridad 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
# de charlas de NDD (REAL) 110 136 175 100 85 225 168 122 118 113 140 135 1627
Nuestro Día a Día
# de charlas de NDD ( META ) 110 136 175 100 85 225 168 122 118 113 140 135 1627
% de realización de charlas de NDD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de trabajadores participantes 4 20 17 4 5 17 7 14 10 11 11 13 133
# de trabajadores en el área 4 20 17 4 5 17 7 14 10 11 11 13 133
% de participación en la charla de NDD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de inspecciones de seguridad realizadas (REAL) 6 5 5 4 3 5 6 8 8 9 9 8 76
# de inspecciones de seguridad Programadas (META 6 5 5 4 3 5 6 8 8 9 9 8 76
Inspección de
seguridad del
Contratista
% de inspecciones de seguridad realizadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# desviaciones levantadas en el mes 6 5 2 3 3 2 4 5 5 7 10 6 58
# desviaciones en plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
# desviaciones Comunicadas en el mes 6 5 2 3 3 2 4 5 5 8 9 6 58
% de desviaciones levantadas 100% 90% 92% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# desviaciones levantadas en el mes
seguridad y
ambientales
Inspeccione
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# desviaciones en plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s de
VM
# desviaciones comunicadas en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de desviaciones levantadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de accidentes investigados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de accidentes ocurridos
Investigación de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidentes de
seguridad y
ambientales
% de accidentes investigados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de acciones ejecutadas en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de acciones en plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de acciones planeadas en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de acciones ejecutadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de casi accidentes investigados
Acciones ejecutadas de
0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7
# de casi accidentes ocurridos 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7
incidentes de
seguridad y
ambientales
% de casi accidentes investigados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de acciones ejecutadas en el mes 0 2 0 1 0 4 0 6 1 3 4 1 22
# de acciones en plazo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
# de acciones planeadas en el mes 0 2 0 1 0 4 0 7 0 3 5 1 23
% de acciones ejecutadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%
# de PO Elaborados, Aprobados, revisados y difundi 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
PPT's /
IPERC
PO /
# de PO Planeados 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
% de PO elaborados, Aprobados, Revisados, Difund 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# participaciones en reuniones Gestores (REAL) 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 22
reuniones SSMA
Participación en
# participaciones en reuniones Gestores (META) 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 22

% de participaciones en reuniones Gestores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (REAL) 3 3 2 4 2 4 2 4 1 3 3 3 34
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (META) 3 3 2 4 2 4 2 4 1 3 3 3 34
% de participación en reuniones Coord. SSMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# desvios tratados en el mes
Residuos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desvios
Gestion
Sólidos
en la
# desvios comunicados en el mes

de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% de desvios levantados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
# de actividades ejecutadas de RRCC del mes
Actividad
6 7 4 0 2 1 1 2 4 4 3 3 37
RRCC
es de
# de actividades planeadas de RRCC en el mes 6 7 4 0 2 1 1 2 4 4 3 3 37

% de avance actividades de RRCC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Porcentaje del cumplimiento MENSUAL 100% 95.2% 94.3% 97% 100% 98% 100% 98% 100% 98% 98% 100% 99%
Revisión 01
Ambiente
4. ESTRUCTURA
4.1 OBJETIVOS Y METAS CUANTIFICABLES
N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADOR RESPONSABLE FÓRMULA DEL INDICADOR
Realizar inspecciones de seguridad y Porcentaje de inspecciones 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

100% SSOMA x100%
salud en el trabajo en todas las áreas. ejecutadas. 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
Revisión de la matriz IPERC de todas las Porcentaje matrices IPERC SSOMA/ 𝐍° 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐄𝐒 𝐈𝐏𝐄𝐑𝐂 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
100%
áreas. revisadas por área. COMITÉ SST 𝟓
Porcentaje del personal con cambio 𝐍° 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐏𝐏

Cambio de EPP para todo el personal 100% SSOMA/GERENCIA x100%
de EPP 𝐍° 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐌𝐀𝐅𝐈𝐍
Identificar los peligros y evaluar
1
los riesgos Porcentaje de mapa de riesgos
Revisión del mapa de riesgo de las sedes. 100% SSOMA 𝐍° 𝐌𝐀𝐏𝐀 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒
x100%
revisados. 𝟐
Porcentaje de botiquines 𝐍° 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐓𝐈𝐐𝐔𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀𝐃𝐎𝐒

x100%
Renovación de materiales para botiquines. 100% SSOMA 𝐍° 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐓𝐈𝐐𝐔𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐀𝐋𝐌𝐀𝐅𝐈𝐍
renovados.
𝐍° 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐂𝐎𝐍
Ejecución de mantenimiento de los Porcentaje de extintores con 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐄𝐍𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎
100% SSOMA/GERENCIA x100%
extintores. mantenimiento. 𝐍° 𝐄𝐗𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐀𝐋𝐌𝐀𝐅𝐈𝐍
Porcentaje de Simulacros 𝐍° 𝐒𝐈𝐌𝐔𝐋𝐀𝐂𝐑𝐎𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒

Ejecución de simulacros programados. 100% SSOMA/BRIGADAS 𝐍° 𝐒𝐈𝐌𝐔𝐋𝐀𝐂𝐑𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎𝐒
x100%
ejecutados.
Mejorar los procedimientos de 𝐍° 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀𝐃𝐀𝐒
Renovar o confirmar las Brigadas para la Porcentaje de Brigadas renovadas o 𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
2 preparación y respuesta ante 100% SSOMA 𝟑
atención de emergencias. confirmadas.
emergencias.
Porcentaje de capacitaciones 𝐍° 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒
Capacitar a las brigadas de emergencia. 100% SSOMA 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
ejecutadas. 𝟑
Realizar inducción de seguridad al Porcentaje del Personal nuevo con 𝐍° 𝐏𝐄𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐀𝐋 𝐀Ñ𝐎 𝐂𝐎𝐍
100% SSOMA 𝐈𝐍𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍
x100%
personal nuevo. inducción. 𝐍° 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎
Minimizar o controlar la 𝐀𝐋 𝐀Ñ𝐎
3
Ocurrencia de Accidentes. Cumplimiento de programa de Porcentaje de Inspecciones SSOMA/ 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒
100% 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
inspecciones ejecutadas. COMITÉ SST
Cumplimiento del cronograma de charlas 𝐍° 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

100% Porcentaje de charlas dictadas SSOMA x100%
diarias. 𝐍° 𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
Capacitar / Concientizar al Realizar inducción de seguridad al

Porcentaje del Personal nuevo con 𝐍° 𝐏𝐄𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐀𝐋 𝐀Ñ𝐎 𝐂𝐎𝐍
4 personal nuevo propio de Grúas y 100% SSOMA 𝐈𝐍𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍
x100%
Personal propios y Terceros Maniobras y contratistas
inducción. 𝐍° 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎
𝐀𝐋 𝐀Ñ𝐎
Cumplimiento de programa de Porcentaje de capacitaciones 𝐍° 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

x100%
100% SSOMA 𝐍° 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
capacitaciones. dictadas.
Cumplimiento de programa de Porcentaje de Inspecciones SSOMA/ 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒

100% x100%
inspecciones por parte del CSST. ejecutadas. COMITÉ SST 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
Compromiso, participación e
involucramiento de toda la línea de
Cumplimiento de reuniones del Comité de Porcentaje de reuniones del CSST SSOMA/ 𝐍° 𝐑𝐄𝐔𝐍𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
5 mando de la empresa (Gerencia, Jefes y 100% 𝐍° 𝐑𝐄𝐔𝐍𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
SST. al año. COMITÉ SST
colaboradores) Mediante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplimiento en la elaboración de informes Porcentaje de informes realizados al SSOMA/ 𝐍° 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒
x100%
100%
trimestrales por parte del CSST año. COMITÉ SST 𝟒
Revisión 01
Ambiente
Implementación y sensibilización en manejo 𝐍° 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
100% Porcentaje de capacitación dictada. SSOMA x100%
de residuos sólidos 𝟏
Cuidar el ambiente y cumplir con la

𝐍° 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
6 normativa nacional a la vez que Sensibilización en buen consumo de agua 100% Porcentaje de capacitación dictada. SSOMA
𝟏
x100%
respetar los estándares de NEXA
𝐍° 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
Sensibilización en cuidado del ambiente 100% Porcentaje de capacitación dictada. SSOMA
𝟏
x100%
Realizar auditorías internas y externas

Contar con procesos de mejora
7 sobre la gestión SSOMA para ver las 100% Porcentaje de auditorías realizadas. SSOMA 𝐍° 𝐃𝐄 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑Í𝐀𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
continua 𝟐
oportunidades de mejora
Realizar evaluaciones Médicas
GERENCIA/
Ocupacionales en el Trabajo a todo el 100% Porcentaje del Personal evaluado. 𝐍° 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐀𝐃𝐎
x100%
SSOMA/M.O. 𝐍° 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
personal de la empresa.
Dar a conocer los resultados médicos en Porcentaje de visitas ejecutadas por 𝐍° 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐀𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
100% M.O./SSOMA x100%
salud ocupacional a todo colaborador. el M.O. 𝐍° 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
Monitoreos de agentes ocupacionales. 100% Monitoreos realizados. GERENCIA/ SSOMA 𝐍° 𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐄𝐎 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎
x100%
Prevenir Enfermedades 𝐍° 𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐄𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐎
8
Ocupacionales Efectuar capacitaciones en salud Porcentaje de capacitaciones
100% SSOMA 𝐍° 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
x100%
ocupacional. ejecutadas. 𝐍° 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
Cumplimiento en la elaboración de informes

Porcentaje de informes realizados al 𝐍° 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒
trimestrales sobre el avance del Médico 100% M.O./SSOMA x100%
año. 𝟒
Ocupacional.
Cumplimiento en el envío del informe anual
Porcentaje de informes realizados al
a DIGESA sobre el avance ocupacional 100% M.O./SSOMA 𝐍° 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒
x100%
año. 𝟏
para Grúas y Maniobras S.A.C.
4.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. Realiza actividades dentro de las Operaciones de NEXA –

Cajamarquilla por ello contará con un Comité de SST, el cual cumplirá con lo establecido
dentro de los marcos legales. Será elegido por un periodo de un año. Siguiendo el
procedimiento legal y con la aplicación de los formatos vigentes dentro de la LEY DE SST
29783 y R.M 148-2007-TR
El comité de seguridad y salud en el trabajo, es un orgánico bipartido y paritario constituido
por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones
previstas en las normas vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Ver el anexo en el acta de
instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), el CSST en cuestión es
elegido por 02 años para sus funciones.
• Funciones y responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo.
Toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser
asentado en Actas, exclusivamente destinado para estos fines.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y

Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el
trabajo en equipo.
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO Nº 3 (establecido en el
DS. 024-2016)
Revisión 01
Ambiente
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10)
días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes anterior, así
como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad
y Salud Ocupacional; mientras que la programación de reuniones extraordinarias se
efectuará para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. e)
Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo tratado en las
sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con
plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
e) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de
Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las
inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso. g) Aprobar el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será distribuido a todos
los trabajadores.
f) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.
g) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes
peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las
recomendaciones pertinentes.
h) Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad minera o del órgano
que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la
investigación de las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie investigación. Los
resultados de las investigaciones deben dejarse consignados en el Libro de Actas del
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. m) Promover que los trabajadores nuevos
reciban la correspondiente capacitación en los temas de prevención de riesgos
detallados en los ANEXOS 4 y 5. (Anexos del D.S. N° 024-2016-EM: Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en minería)
Para éste ITEM se deberá de tener en cuenta el: SIG-P-001 Procedimiento de Instalación
del comité de seguridad y salud en el trabajo.
 MIEMBROS ACTUALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Revisión 01
Ambiente
 CONSIDERACIONES BÁSICAS DEL RISSO (REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL)
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el

trabajo que todos los trabajadores deben de cumplir a todo nivel. El cual después de haber
sido aprobada procederá a ser difundida y entregada a cada uno de los trabajadores
SIG-R-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ver Anexo N° 2: Índice del Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional
4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES.
Es una metodología de Identificación de Peligros para la valoración de los riesgos y

establecimiento de controles. Para ello se cumplirá con lo establecido en el procedimiento
Gerencial de Evaluación de Riesgo de GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. que es aplicable a
seguridad, salud y medio ambiente de acuerdo a la ley 29783, DS-005-2012 y el Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera DS- 024-2016-EM DS- 023-2017.
Por tal Motivo se hará el uso del formato SIG-F-004 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE
Ver Anexo N° 3
Las especificaciones de la metodología se basan en el Procedimiento SIG-P-002, el cual está

alineado a la normativa DS- 024-2016-EM y DS- 023-2017. El procedimiento tiene como
objetivo establecer la metodología para la identificación de Peligros, de los aspectos
ambientales, la evaluación y control de Riesgos e impactos ambientales, relacionadas a las
actividades que realizamos como organización.
El alcance del procedimiento involucra a la totalidad de procesos, actividades, y servicios

de la organización, considerando las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia,
actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo, incluyendo
contratistas y visitantes; así como la totalidad de instalaciones de trabajo.
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
SEVERIDAD / GRAVEDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad / Crítico 2 3 5 8 12 16
Serio / Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal / Marginal 4 10 14 18 21 23
Menor / No significativo 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamen
Ha Podría te
Común/ Raro que
Sucedido/ Suceder/ imposible
Regular suceda
Probable Poco común que
suceda
FRECUENCIA / PROBABILIDAD
Revisión 01
Ambiente
PLAZO DE MEDIDA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos
0-24 HORAS
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el
MEDIO riesgo. Evaluar si la acción se puede 0-72 HORAS
ejecutar de manera inmediata
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
CRITERIOS
Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proceso
personal
Paralización del
Varias fatalidades. Varias proceso de más de
Pérdidas por un monto mayor a
Catastrófico personas con lesiones 1 mes o
US$ 100,000
permanentes. paralización
definitiva.
Paralización del
Mortalidad (Pérdida Una mortalidad. Estado Pérdidas por un monto entre US$ proceso de más de
mayor) vegetal. 10,001 y US$ 100,000 1 semana y menos
de 1 mes
Lesiones que incapacitan a

Paralización del
Ia persona para su actividad
Pérdida por un monto entre US$ proceso de más de
Pérdida permanente normal de por vida.
5,001 y US$ 10,000 1 día hasta 1
Enfermedades
semana.
ocupacionales avanzadas.
Lesiones que incapacitan a

Ia persona temporalmente. Pérdida por monto mayor o igual a Paralización de 1
Pérdida temporal
Lesiones por posicion US$ 1,000 y menor a US$ 5,000 día.
ergonómica
Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a US$ Paralización menor
Pérdida menor
persona. Lesiones leves. 1,000 de 1 día.
I CRITERIOS
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia Frecuencia de exposición
Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.

probable) frecuencia. Varias veces al día.
Ha sucedido
Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
(probable)
Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.

Sucede ocasionalmente.
(posible) Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Rara vez ocurre.
Raro que suceda
No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
(poco probable)
ocurra.
Prácticamente
Muy rara vez ocurre.
imposible que Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.
Imposible que ocurra.
suceda.
Fuente: ANEXO N° 7 del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA DS N° 024-2016-EM
Revisión 01
Ambiente
En la metodología del IPER-C, se tendrá en cuenta la jerarquía de controles, el cual tiene el
siguiente orden:
4.3.1. Herramientas para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.
 IPERC DE LINEA BASE: Este me ayuda a identificar los peligros y riesgos de las
ACTIVIDADES RUTINARIAS, es el punto de partida para la identificación de fuentes de
riesgo e impactos y su evaluación. Para ello se deberá de aplicar el procedimiento: SIG-
P-002 Identificación de Peligro / Aspecto Ambiental, Evaluación de Riesgo / Impacto
Ambiental y Determinación de Controles.
Ejemplo: carguío de objetos con grúa
 ATS (Análisis de Trabajo Seguro): Es una herramienta para identificación de peligros y

evaluación de riesgos de las ACTIVIDADES NO RUTINARIAS. Permite determinar el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales
y definición de sus controles para la realización de las tareas. Para ello se deberá de
aplicar el: SIG-P-005 Procedimiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS). Por ser nuestra
tarea un procedimiento crítico, el ATS se realiza para cada trabajo a ejecutarse. Se hace
uno por equipo de trabajo.
Ejemplo: Transporte de materiales
 APR (Análisis Preliminar de Riesgos): una herramienta de gestión que está enfocada en
la identificación de peligros y riesgos para todas las actividades. Para ello se deberá de
aplicar el: SIG-P-009 Procedimiento de Análisis Preliminar de Riesgo (APR). Cada
trabajador realiza todos los días un APR al iniciar la rutina.
Revisión 01
Ambiente
4.3.2. Mapa de Riesgos
Grúas y Maniobras S.A.C. usará el mapa de riesgos de la refinería NEXA-Cajamarquilla, el campo

de acción se da en toda la planta.
Revisión 01
Ambiente
Leyenda del Mapa de Riesgo de NEXA-Cajamarquilla.
Revisión 01
Ambiente
Revisión 01
Ambiente
Revisión 01
Ambiente
4.4 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
SIG-OR-001
ORGANIGRAMA DE GRÚAS Y MANIOBRAS SAC Versión: 01
DIRECTORIO
Jose Sánchez Torres
Gerente General
Nilton Sánchez Torres
Gerente Comercial Gerente Opreaciones Gerente Administrativo

David Melgarejo Parra Alberto Sánchez Torres Jorge Ponce Garcia
Asistente de
Gerencia
Liz Chuquipiondo
Ing. Técnico Comercial Ing. Técnico Comercial Planer de Equipos Jefe de Mantenimiento Jefe de Operaciones Control interno Administración Logística Jefe de SSOMA
Sandra Zegarra Michael Pineda Alex Tone Abel De la Torre Angel Morales Linder Leiva Luis Jesus
Asistente de Operaciones 1 RRHH
Ruddi Carias Katherine Campos
Mecánico 1 Coordinador de Operaciones Contador 01 Tesorero Logística 01
Eduardo Huiman Asistente de Operaciones 2 Rolando Cuya Yoder Mendoza
Jazmin Gamio
Mecánico 2 Supervisor Operaciones 1 Contador 02 Asistente Administración Almacenero
Sergio Caballero Eloy Navarro José Gómez Nicolle Cáceres
Mecánico 2 Supervisor Operaciones 2 Asistente de

Deibi Benites Raúl Arenas Contabilidad
Julio Felix
Mecánico 2 Supervisor Operaciones 3
Raul Berrospi
Mecánico 2
Idelso Terrones
Revisión 01
Ambiente
A. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL
a. Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad y Salud
Ocupacional.
b. Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y el Programa Anual de
Capacitación.
c. Registrar y mantener en la unidad minera el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional y el informe de las actividades efectuadas durante el año anterior,
remitiéndolos a la autoridad competente cuando ella lo requiera.
d. Facilitar el libre ingreso a los supervisores, inspectores o fiscalizadores, funcionarios y/o
personas autorizadas por la autoridad competente a fi n de supervisar, inspeccionar y
fiscalizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a
sus competencias, siempre y cuando sea en estricta ejecución de una misión de
servicios, proporcionándoles toda la información que requieran para el total
cumplimiento de sus cometidos; siendo el titular de actividad minera responsable de la
seguridad y salud ocupacional de los referidos visitantes.
e. Informar a las autoridades competentes que correspondan, dentro de los plazos
previstos, la ocurrencia de incidentes peligrosos o accidentes mortales, así como la
muerte de trabajadores suscitada en centros asistenciales derivada de accidentes
mortales. Asimismo, deberá presentar a las autoridades competentes que correspondan
un informe detallado de la investigación en el plazo de diez (10) días calendario de
ocurrido el suceso.
f. Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos
relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y de las medidas
de prevención y protección aplicables.
g. Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, equipos de
protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada a cada uno de ellos.
h. Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en el lugar de
trabajo: primeros auxilios, un medio de transporte adecuado para su evacuación desde
el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios médicos correspondientes.
i. Brindar facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus necesidades de
vivienda, de conformidad a lo dispuesto en el numeral a) del artículo 206 de la Ley.
j. Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los materiales y las
maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de la labor a realizar, que le
permitan desarrollarla con la debida seguridad.
k. Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier momento los
nombres de todos los trabajadores que están en el turno de trabajo, así como el lugar
probable de su ubicación.
l. Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos sub-
estándares reportados.
m. Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los
riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o eliminarlos.
n. Establecer y hacer cumplir que todo trabajador que labora en la actividad minera se
someta a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, de retiro y
complementarios.
o. Proporcionar a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos.
p. Mantener actualizados los registros de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdida por interrupción
en los procesos productivos, daños al ambiente de trabajo, entre otros, incluyendo sus
Revisión 01
Ambiente
respectivos costos, con la finalidad de analizar y encontrar las causas que la originaron,
para corregirlas o eliminarlas.
q. Cumplir con las recomendaciones de la autoridad competente en la supervisión,
inspección o fiscalización, dentro de los plazos señalados, debiendo informar su
cumplimiento a dicha autoridad dentro de los cinco (5) días calendario de efectuado.
r. El titular de actividad minera no podrá derribar mineral u otros materiales en los sitios
que se encuentren a una distancia menor de tres (3) metros del lindero con otra
propiedad, salvo acuerdo de las partes.
s. Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la seguridad e integridad
de los trabajadores o que no cuenten con las autorizaciones respectivas.
t. Entregar a cada trabajador, bajo cargo, copia del Reglamento Interno de Seguridad y
Salud Ocupacional, así como del presente reglamento.
u. Implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en
período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad con la
normatividad legal vigente sobre la materia.
B. RESPONSABILIDADES DE SUPERVISOR O INGENIERO DE SEGURIDAD/ SSMA
1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los
reglamentos internos.
2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad
3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que
se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de
trabajo, a fi n de eliminar o minimizar los riesgos.
4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y
usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas
en su lugar.
8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de
trabajo.
9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su
mando.
10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del (os) trabajador(es) lesionado(s) o que
esté(n) en peligro.
11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las
maquinarias que se encuentren en mantenimiento.
12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo,
de acuerdo a la evaluación de riesgos.
Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así como las
recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los supervisores, inspectores
o fiscalizadores y/o de los funcionarios de la autoridad minera competente u otra autoridad
Revisión 01
Ambiente
competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, serán sancionados por su jefe
inmediato o por el jefe de área correspondiente.
Artículo 39.- Los supervisores del turno saliente deben informar por escrito a los del turno
entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las labores sometidas a su respectiva
supervisión. Los supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada por
los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, dando
prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo
C. RESPONSABILIDADES DE JEFE / SUPERVISOR DE OPERACIONES:
 Tiene la máxima responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción,

Seguridad y salud Ocupacional, así mismo las condiciones de trabajo en función de sus
competencias sobre personas de línea productiva sometido a su área de trabajo que
estén a su mando.
 Realiza el análisis y la revisión del APR (Análisis preliminar de riesgos) conjuntamente
con todos los trabajadores en el área de trabajo.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares, PETS y
usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
 Asignar responsabilidades y autoridad delegada en materias de prevención de
accidentes, a los mandos por intermedio del personal a su cargo.
 Implementa, difunde y ejecuta los procedimientos y medidas necesarias para garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados a la realización del trabajo.
 Elaborar los permisos de trabajo participando a cada trabajador, para asegurar el
entendimiento y la puesta en práctica.
 Facilitarán a los trabajadores los equipos de protección personal, todos ellos
certificados y normados. Esta dentro de su competencia asegurarse el acopio suficiente
y suministró, así como el control documental de su entrega y seguimiento de su correcta
utilización.
 Es responsable del cumplimiento del presente plan de seguridad, debidamente
aprobado por la autoridad competente
 Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas
en su lugar.
 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de
trabajo.
 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
 Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores de alto riesgo, de
acuerdo a la evaluación de riesgos.
D. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES:
Según el D.S. 024- 2016 EM en el Artículo 44.- Los trabajadores están obligados a realizar toda
acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes
de trabajo propios y/o de terceros y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o
al representante del titular de actividad minera. Sus principales obligaciones son:
Revisión 01
Ambiente
a. Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo.
b. Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Sus compañeros de trabajo.
c. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se
encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.
d. Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de
trabajo.
e. Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la identificación de
peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
f. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.
g. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos
productos a estos lugares.
b) En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular
de actividad minera realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia.
a. Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos.
b. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
c. Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades
en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su
integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del presente
reglamento.
d. Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por
situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales Los
trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente artículo serán
sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y los dispositivos
legales vigentes.
ARTÍCULOS DEL DS-024-2016-MEM
Artículo 45.- Quedan comprendidas en las disposiciones del presente reglamento las personas
denominadas practicantes profesionales y pre profesionales, así como otros trabajadores ocupados
permanente o temporalmente en las actividades mineras y conexas, cualquiera sea su régimen laboral.
Artículo 46.- Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones médicas
para el restablecimiento de su salud.
Artículo 47.- Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e
implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este reglamento, para su
protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas
con el trabajo que realizan.
Artículo 48.- Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los
dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, ni
contrariarán los métodos y procedimientos adoptados con el fi n de reducir al mínimo los riesgos de
accidentes inherentes a su ocupación.
Artículo 49.- Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión, cualquier
sistema, aparato o EPP o cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o
que incumplan las reglas de seguridad, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área
correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las
relaciones laborales.
Revisión 01
Ambiente
Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos (APR) y aplicar las medidas de control
establecidas en los PG, PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
de NEXA RESOURCES y GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo,
antes de iniciar.
4.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
a) Objetivo de las inspecciones
• Eliminar los Peligros y minimizar los Riesgos a nivel Tolerable.

• Cumplir la normativa legal vigente en materia de SST, mediante el adecuado
nivel de protección de la salud y salvaguarda de la vida de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo que se desarrollan
en las áreas a laborar.
• Implementar mecanismos de seguridad ligados a los procesos de construcción
e instalación, que se aplicarán durante la ejecución de un proyecto.
b) Inspecciones
• Inspecciones planeadas, inopinadas de Nexa y gerencial. El objetivo de esta

actividad es detectar oportunamente los actos o condiciones sub estándares,
para establecer controles antes de que se produzcan accidentes, y para actuar
evitando la reaparición de esos peligros, durante el desarrollo de nuestros
servicios dentro de la refinería NEXA RESOURCES.
• Los supervisores y gerencia del Proyecto realizarán inspecciones en forma
constante, los resultados de las mismas serán registrados, si se encuentran
observaciones estas serán reportadas en la matriz de seguimiento.
• Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas
durante las inspecciones y establecer mecanismos para que las condiciones y/o
actos sub estándar no se repitan, caso contrario tomar las medidas correctivas
de acuerdo al presente Programa antes que estos actos causen lesiones o
afecten la salud de los trabajadores, se tendrán los siguientes tipos de
inspecciones:
• Para ver la metodología de las inspecciones que se realizarán dentro de las
instalaciones del titular minero ver el siguiente: SIG-P-004 Procedimiento de
Inspecciones de Seguridad.
Inspecciones planeadas
Inspecciones gerenciales
Inspecciones Inopinadas NEXA RESOURCES
Revisión 01
Ambiente
INSPECCIONES
RESPONSABLE AÑO 2019

DESCRIPCIÓN DE LA
N° DE LA TIPO FRECUENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INSPECCIÓN
EJECUCIÓN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA INGENIERO SSOMA PLANEADA DIARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN INGENIERO SSOMA PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 INSPECCÍON DE EQUIPOS DE ANTI-CAÍDAS SUP. OPERACIONES PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 INSPECCIÓN DE EXTINTOR SUP. OPERACIONES PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE
5 INGENIERO SSOMA PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROTECCOÓN PERSONAL EPP´S
6 INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE SUP. OPERACIONES PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 INSPECCIÓN DE ÁREA ASIGNADA MIEMBROS DEL CSST PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INPECCIÓN DE COMPORTAMIENTO
8 INGENIERO SSOMA PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGURO (ORT)
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS - GRÚAS Y
9 SUP. OPERACIONES PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMIÓN GRÚA
10 INSPECCIÓN DE 7S INGENIERO SSOMA PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSPECCIÓN DE KIT DE EMERGENCIA ( SUP. OPERACIONES
11 PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANTI- DERRAME ) /INGENIERO SSOMA
GERENTE/
12 INSPECCIÓN GERENCIAL GERENCIAL MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RESIDENTE
13 INSPECCIÓN DE APR INGENIERO SSOMA PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 INSPECCIÓN DEL CSST MIEMBROS DEL CSST PLANEADA MENSUAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Los resultados de las inspecciones mensuales son reportados en la matriz de seguimiento de Cajamarquilla – NEXA al finalizar el mes
Se adjunta en los anexos como Documento 01: SIG-F-042 INSPECCIONES INTERNAS DE SST
Revisión 01
Ambiente
4.6 SALUD OCUPACIONAL
La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de

los trabajadores, controlando los agentes de exposición que pueda causar alteraciones y
enfermedades ocupacionales, el proceso de resultados de gestión de salud ocupacional se
realizará atreves del indicador de resultados.
Día a día los trabajadores están expuestos a agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y disergonómico. GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. busca controlar y mantener el
bienestar nuestros trabajadores y terceros, estableciendo programas de evaluación,
campañas médicas y monitoreo de agentes a los cuales se encuentra expuesto nuestros
trabajadores.
4.6.1 Identificación, Evaluación y Control de Peligros de Riesgos a la Salud. (Físicos,

Químicos, Biológicos, Disergonómico y Psicosociales tales como MOOBING, ESTRÉS
LABORAL)
Los siguientes peligros asociados a las labores de Grúas y Maniobras S.A.C. dentro de NEXA
Cajamarquilla, son los siguientes:
A) RIESGOS FISICOS
RIESGOS FÍSICOS
CONCEPTO EFECTOS SOBRE LA SALUD
IDENTIFICADOS
Los efectos en la salud de la exposición al ruido

El ruido es un sonido indeseado y
están directamente relacionados con el nivel del
desagradable, que puede perjudicar la
ruido y la duración de la exposición. Estos efectos
capacidad de trabajar al ocasionar
pueden ser:
tensión y perturbar la concentración.
RUIDO A. Pérdida temporal de la audición
Puede ocasionar accidentes al dificultar
B. Pérdida permanente de audición
las comunicaciones, provocar problemas
C. Otros efectos ( Disminución de la concentración
de salud crónicos y, además, hacer que se
y la coordinación/ transtornos cardiacos,
pierda el sentido del oído
estomacales y nerviosos / insomnio y fatiga
Las personas que trabajen al aire libre está

expuesta a los rayos ultravioletas del sol,
incluso en días nublados. Los rayos Las quemaduras solares : los síntomas comienzan
ultravioletas (UV) son una parte de la a verse unas cuatro horas después de la
radiación invisible de la luz solar. Existen exposición al sol; empeoran entre las 24 y 36
tres tipos : horas y desaparecen entre 3 y 5 días después. Los
RADIACIÓN NO  Los ra yos UVA que s e cree que ca us a n síntomas son : piel enrojecida, inflamada y
sensible, ampollas, dolor de cabeza, fiebre,
IONIZANTE ( Radiación daños en los tejidos conjuntivos y
aumentan el riesgo de contraer cáncer de náuseas y fatiga.
Solar) Los ojos pueden quemarse por el sol. Los ojos con
piel.
 Los ra yos UVB, los cua les no penetra n la s quemadura solar se ponen rojos, secos, dolorosos
capas profundas de la piel, pero igual y se sienten arenosos. La exposición crónica de los
causan algunos tipos de cáncer de piel. ojos puede causar daños permanentes y hasta
 Los ra yos UVC na tura les que s on ceguera.
absorbidos por la atmósfera y no
representan un riesgo.
La iluminación refiere a la acción y efecto

de iluminar. Según el tipo de luz: Natural:
Luz que proviene del sol.En la luz natural la
calidad, dirección, intensidad y color no
puede ser controlada por el hombre y se ve 1. Trastornos visuales , Fatiga Visual
ILUMINACIÓN determinada por las condiciones 2. Alteraciones psicológicas
naturales. 3. Fatiga Mental
Artificial: Esta iluminación recurre a luz
que proviene de objetos como reflectores,
lámparas ,etc. Requiere conocimientos
técnicos y resulta mucho más costosa que
el natural.
Revisión 01
Ambiente
B) RIESGOS QUÍMICOS
Por ser una planta industrial este agente y sus particulares se encuentran
permanentemente en el ambiente siendo parte de las actividades rutinarias y no
rutinarias.
RIESGOS QUÍMICOS
CONCEPTO EFECTOS SOBRE LA SALUD
IDENTIFICADOS
PARTICULAS El orga ni s mo proces a rá l os tóxi cos
Pa rtícul a s s ól i da s producto de l a ruptura
POLVOS
RESPIRABLES E
mecá ni ca de s ól i dos (meta bol i s mo) y l os el i mi na rá a tra vés de
INHALABLES l a res pi ra ci ón, ori na , feca s o s udor.
Es to prevendrá enfermeda des por
a gentes conta mi na ntes má s del i ca da s . Si
Fl ui dos que norma l mente s e encuentra n l a ca nti da d de a gentes conta mi na ntes en
GASES en es ta do ga s eos o el l uga r de tra ba jo es ma yor a l a que el
orga ni s mo puede el i mi na r, el tóxi co s e
a cumul a rá con el ti empo ha s ta l l ega r a l
Norma l mente s on l íqui dos que a l ni vel en que s e neces i ta rá tra ta mi ento
VAPORES va pori za rs e s e comporta n en forma médi co. El conta mi na nte puede a fecta r:
s emeja nte a l os ga s es .
Localmente: Irri ta ci ones , a l ergi a s ,
Pa rtícul a s s ól i da s que s e genera n de l a derma ti ti s .
condens a ci ón de va pores . Se producen Generalizadamente: Intoxi ca ci ones ,
HUMOS METÁLICOS genera l mente des pués de l a vol a ti l i za ci ón a l tera ci ón a l s i s tema nervi os o centra l ,
de meta l es fundi dos . res pi ra tori o o ci rcul a tori o.
C) RIESGOS DISERGONÓMICOS
Revisión 01
Ambiente
4.6.2 Control de factor de riesgos identificados
A) RIESGOS FÍSICOS
RIESGOS FÍSICOS
MEDIDAS DE CONTROL
IDENTIFICADOS
El control del ruido en el propio trabajador, se puede efectuar mediante la

rotación de puestos de trabajo, cabinas insonorizadas y utilizando protección
de los oídos.
RUIDO
Por lo general, hay dos tipos de protección de los oídos: tapones de oídos y
orejeras. Ambos tienen por objeto evitar que un ruido excesivo llegue al oído
interno y deben ser seleccionados cuidadosamente.
1. Evite la exposición prolongada al sol cuando sea posible.

2. Uso de protección solar que tenga como mínimo FPS 30.
3. Colóquese una cantidad generosa de protección solar (mínimo 1 oz) por lo
RADIACIÓN NO menos 20 minutos antes de exponerse al sol.
IONIZANTE ( Radiación 4. Aplíquese protección solar en las orejas, los labios, el cuello,los las
Solar) palmas de manos.
5. Vuelva a ponerse protección por lo menos cada cuatro horas y cuando
transpire mucho.
6. Tómar descansos en las áreas con sombra
Implementar elementos que generen Luz artificial de ser necesario para las
personas que trabajan en ambientes con poca Iluminación. Como :
ILUMINACIÓN
* Reflectores
B) RIESGOS QUÍMICOS
RIESGOS QUÍMICOS
MEDIDAS DE CONTROL
IDENTIFICADOS
PARTICULAS
POLVOS E
RESPIRABLES
INHALABLES
1. Ca pa ci ta ci ón de control de s us ta nci a s
quími ca s .
2.Ca pa ci ta ci ón de Us o de l a i nforma ci ón
GASES de l a hoja de da tos de s eguri da d de
ma teri a l es (FSPI/ MSDS) y di fus i ón de
hoja s FSPI / MSDS.
3. Ca pa ci ta ci ón Códi go de Col ores
s eña l i za ci ones Obl i ga tori a s (us o de
VAPORES
res pi ra dor)
4. Cha rl a s de Prueba de a jus te de
res pi ra dor
HUMOS METÁLICOS
Revisión 01
Ambiente
C) RIESGOS DISERGONÓMICOS
D) RIESGOS PSICOSOCIALES
RIESGOS
PSICOSOCIALES CONCEPTO EFECTOS SOBRE LA SALUD
IDENTIFICADOS
1.Di spepsi a
2. Gastri ti s
3. Frustraci ón
Es el estado físi co y psíqui co resul tado de l a fal ta de Enfermedades 4. i nsomni o
adaptaci ón del trabajador a l as exi genci as del trabajo, por estrés agudo 5. Col i ti s Nervi osa
que ori gi na mi edo o presunci ón de que una amenaza se 6. Mi graña
ci erne sobre él . Es el pri nci pal ri esgo psi cosoci al , 7. Depresi ón
Estrés Laboral propi o de l as organi zaci ones empresari al es modernas 8. Agresi vi dad
en l as que el trabajo mental ha superado al trabajo
físi co. Esta adaptaci ón, a l a que no si empre el 1.Hi pertensi ón Arteri al
trabajador puede responder de forma sati sfactori a, 2. Infarto al Mi ocardi o
favorece l a apari ci ón del estrés. Patologías por 3. Neurosi s de Ansi edad
estrés crónico 4. Conductas anti soci al es
5. Adi cci ones
6. Di sfunci ón Laboral
1. Cansancio psicofísico: pérdi da progresi va
de energía, desgaste, agotami ento, fati ga
Es una respuesta al estrés l aboral cróni co,
2. Despersonalización: cambi o negati vo de
Síndrome de i ntegrado por acti tudes y senti mi entos negati vos
acti tudes y respuestas haci a l os paci entes
burnout o de haci a l as personas con l as que se trabaja, haci a el
3. Falta de realización personal:
estar quemado propi o rol profesi onal , así como por l a vi venci a de
i ncapaci dad de soportar l a presi ón, baja
encontrarse emoci onal mente agotado.
autoesti ma tendenci a a auto-eval uaci ón
negati va
Al teraci ones del dormi r y del sueño,
El mobbi ng se apl i ca al ambi ente de trabajo para
angusti a, ansi edad, trastornos
i ndi car el comportami ento agresi vo y amenazador
Mobbing o psi cosomáti cos, i rri tabi l i dad, depresi ón,
de uno o más mi embros de un grupo, el acosador,
acoso laboral haci a un i ndi vi duo, l a vícti ma, aunque,
pérdi da de l a autoesti ma personal y
l aboral , apatía, i ndi ferenci a, ai sl ami ento
ocasi onal mente puede practi carse en grupos.
l aboral , entre otros
Para el caso del control de los riesgos:
A) RIESGOS FÍSICOS (Iluminación y ruido)

B) RIESGOS QUÍMICOS (material particulado inhalables)
C) RIESGOS DISERGONÓMICOS (Posturas forzadas)
Se tomará en cuenta los monitoreos ocupacionales, la programación del mismo se

detallarán en los anexos.
Revisión 01
Ambiente
4.6.3. Vigilancia Ocupacional
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C., programará exámenes médicos a todo el personal que

realicen actividades dentro de NEXA RESOURCES, a través del cual se establece cuáles son
sus condiciones físicas y mentales antes de su ingreso y poder asumir el puesto de trabajo
dado por GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. Se realizarán 3 tipos de exámenes médicos:
 Examen Médico de Ingreso
Actividad estratégica cuya finalidad es corroborar las óptimas condiciones de salud en

las que se encuentra el futuro colaborador de la empresa.
Consiste en una evaluación médica específica a todo postulante a un puesto de trabajo
que aplica sólo, al personal que por lo general son destacados a los diferentes clientes
del rubro minero.
 Examen Periódico
El encargado de los exámenes médicos realizará al personal de cada área, con 45 días
de anticipación la lista del personal que se encuentra próximo a vencer su examen
médico ocupacional.
Adicional a ello envía el estatus semanalmente (condición de aptitud médica
ocupacional) de cada trabajador a su gerencia y jefatura.
Esto es con la finalidad de que conozcan la aptitud medica de su personal y puedan
brindarles las facilidades del caso, para el cumplimiento de las indicaciones emitidas
por el médico ocupacional.
El examen médico ocupacional completo, incluyendo todas las pruebas funcionales
deberá realizarse en su totalidad en la fecha programada.
Al finalizar el examen ocupacional el colaborador deberá haber sido informado acerca
de sus resultados firmando la hoja de conformidad con respecto a su informe. Al mismo
tiempo se le hará entrega de su certificado de aptitud médica y una copia de sus
resultados de laboratorio.
 Examen de Retiro
El área de Recursos Humanos; solicita el examen de retiro del colaborador al término

de su contrato; siendo programada la evaluación en un centro de Servicio Médico
Ocupacional Externo.
El Servicio Médico; una vez conocidos los resultados 72 horas después, informará al
área de Recursos Humanos la conformidad del examen. Comunicándose con el
colaborador para informarle sobre sus resultados, brindándole las recomendaciones
del caso (si el colaborador lo solicita se hace entrega de la copia de su examen médico
ocupacional de retiro).
Para el caso de los resultados, estos pueden ser, Aptos, No Apto y Apto con
Restricciones.
Revisar SIG-P-026 Procedimiento Vigilancia Ocupacional

SIG-P-024 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales
Revisión 01
Ambiente
4.6.4. Atención de Emergencias
Dentro de las actividades preventivas que están orientadas a capacitar al personal de la

empresa sobre acontecimientos fortuitos e indeseados se tiene un plan de preparación
para casos de emergencias.
El sistema de comunicación de GRUAS Y MANIOBRAS S.A.C. ha establecido un

procedimiento para la comunicación interna entre los varios niveles que componen la
estructura organizacional de la empresa durante una situación de emergencia.
Los contactos se encuentran mencionados en el siguiente registro “SIG-F-045 Lista de

Contactos Emergencia”
NUMERO DE EMERGENCIA DE NEXA: 080011119
Contactos de traslado clínicas y hospitales de Lima
4.6.5 Prevención y promoción de la salud
 Campañas médicas
Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro y estable, GRUAS Y MANIOBRAS S.A.C.
Propone actividades enfocadas a la Salud Ocupacional, compuestos de una serie de planes
que giran en torno a la salud de los empleados.
Revisión 01
Ambiente
SALUD OCUPACIONAL 2019
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
JULIO
ABRIL
ITEM PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE CARGO APLICA A : FRECUENCIA
TOTAL
Examenes Médicos Ocupacionales ( Ingreso , Seguridad y Salud siempre que sea
1 GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. Todo el personal SIEMPRE QUE SEA NECESARIO 1
Periodico y retiro ) Ocupacional necesario
Capacitación en uso adecuado de Tapones Seguridad y Salud

2 GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. Todo el personal Semestral 2
auditivos Ocupacional
Seguridad y Salud
3 Capacitación en uso de respirador GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C.
Ocupacional
Todo el personal Trimestral 4
Seguridad y Salud
4 Campaña de Manos GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C.
Ocupacional
Todo el personal Anual 1
Monitoreo de dosimetría / Disergonómico / Seguridad y Salud

5 GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. Todo el personal Anual 1
Iluminación / particulado inhalables Ocupacional
Seguridad y Salud siempre que sea

6 Pausas activas durante las actividades GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C.
Ocupacional
Todo el personal
necesario
SIEMPRE QUE SEA NECESARIO 1
Seguridad y Salud
7 Charlas en temas de Salud ocupacional GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C.
Ocupacional
Todo el personal Mensual 12
4.7 CAPACITACIONES
Las capacitaciones es uno de los compromisos de la política de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, que Consiste en dar a conocer al personal las técnicas tanto
teóricas como prácticas para el cumplimiento eficiente y seguro de sus labores.
Se tiene tipos de capacitación:
 INDUCCIÓN PARA PERSONAL NUEVO
Todos los trabajadores de nuevo ingreso a la unidad minera recibirá una inducción de
orientación básica no menor a 8 horas durante 2 días de acuerdo al estándar de NEXA
RESOURCE y como referencia al ANEXO 4 – DS 023-2017 modificatoria del DS-024-2016
Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Minería .Teniendo vigencia de 1 año
Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de Trabajo. Esta capacitación en ningún
caso puede ser menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro (4) días, en actividades
mineras y conexas de alto riesgo, según el DS 023-2017 modificatoria del DS-024-2016
Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Minería (véase en el ANEXO). Y no menor
de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo.
 REINDUCCIÓN:
A todos los trabajadores que hayan cumplido 1 año de recibir la inducción específica,
deberán de realizar la reinducción nuevamente durante 1 día no menos a 8 horas, de
acuerdo al estándar de NEXA RESOURCE y como referencia al ANEXO 4 – DS 023-2017
modificatoria del DS-024-2016 Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Minería
(véase en el ANEXO). Teniendo una vigencia de 1 año.
Revisión 01
Ambiente
 INDUCCIÓN SSMA PARA PERSONAL NUEVO. (TODO PERSONAL DENTRO DE PLANTA)
Se hace referencia al entrenamiento que deberá llevar todo el personal que labore en
actividades que conlleve alto riesgo o labores complejas en su desarrollo. Se inician con la
descripción del trabajo, el desarrollo del análisis de riesgos de la actividad y el Análisis de
Riesgo. En donde se hace referencia de los riesgos de entorno. Las capacitaciones sobre
Procedimientos específicos, Permisos de trabajo y otros especiales también se incluyen
dentro de esta clasificación, así como temas puntuales de conocimiento por la actividad a
desarrollar. Se le bridará el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente con la indicación de las características de la obra, el Reglamento Interno de SST
y Reglamento Interno de Trabajo serán entregados y difundidos, así mismo como el RISST
de NEXA RESOURCES.
 CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIA (Dirigido a todo el Personal de Grúas y Maniobras )
Dadas por el Ingeniero SSMA, Residente, Supervisores y Administrativos. Haciendo

partícipe a los trabajadores. El objetivo de estas Capacitaciones de seguridad es que los
supervisores transmitan a sus trabajadores a primera hora del turno en cualquier tipo de
actividad, charlas enfocadas a los peligros y riesgos a los que se está expuesta dentro del
área industrial buscando así el compromiso del autocuidado del personal. Al recibir las
charlas de Seguridad diaria se debe registrar en SIG-F-037 Registro de Asistencia
 PROGRAMA DE CAPACITACIONES:
a) Capacitaciones de entrenamiento obligatorio del personal según corresponda

(Todo personal) (DS 023- 2017-ANEXO 6)
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. brindará capacitación y entrenamiento adecuado
relacionados con la prevención de accidentes y protección de la Salud, según el
puesto de trabajo a desempeñar (Anexo 6- DS 023 modificatoria del DS 024
reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería) para cumplir con este
elemento se desarrolló un Programa de Capacitación.
b) Capacitaciones adicionales DS 023- 2017/Art. 75)

Son aquellas capacitaciones enfocadas al riesgo crítico al cual estará expuesto
directamente el personal de GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. dentro de la Unidad Minera
en Nexa Resources.
Al recibir las Capacitaciones Internas se debe de en SIG-F-037 Registro de Asistencia
Revisión 01
Ambiente
2019
PROGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 2019
N°
HORAS DE
SEP TIEMBRE
NO VIEMBRE
HORAS DE TRABAJADORES
DICIEMBRE
O CTUBRE
FEBRERO
AGO STO
ITEM CURSO DIRIGIDO A : CAPACITACIÓ
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
REVALIDACIÓN PROGRAMADO
N
S
Personal de Grúas y
1 Manejo Defensivo Grúa 8 4 2
Maniobras
2 Uso de EPP 2 4
Maniobras
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en Personal de Grúas y

3 3 4
el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Maniobras
Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por Personal de Grúas y

4 2 4
actividades Maniobras
5 Liderazgo y motivación. 2 4
Maniobras
6 Seguridad en Maniobras de Izaje 2 4
Maniobras
7 Mapa de Riesgos. 4 4
Maniobras
8 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 3 4
Maniobras
9 Trabajos en altura / Sistemas de Izaje 4 2
Maniobras
10 Disposicion de Residuos Solidos. 2 4
Maniobras
11 Seguridad en la Oficina. Ergonomia 2 4
Maniobras
12 Funciones del CSST 2 4
Maniobras
13 IPERC 4 4
Maniobras
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Personal de Grúas y
14 2 4
Biológicos). Maniobras
15 Seguridad Basada en el Comportamiento 2 4
Maniobras
16 Comité de SSO. Programa de SSO. Reglamento de SSO 3 4
Maniobras
17 El significado y el uso del código de señales y colores 2 4
Maniobras
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Personal de Grúas y
18 3 4
Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo Maniobras
19 Primeros Auxilios 2 4
Maniobras
20 Prevencion de Accidentes por Gaseamiento 3 4
Maniobras
21 Prevención y Protección Contra Incendios 2 4
Maniobras
22 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 4 4
Maniobras
23 Riesgos Psicosociales 2 4
Maniobras
24 Riesgo Eléctrico 3 4
Maniobras
Revisión 01
Ambiente
4.8 PROCEDIMIENTOS
En esta sección se muestra la lista maestra de GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C el cual contienes
los diferentes documentos del Sistema de Gestión para el desarrollo del proyecto de IZAJES
el cual se desarrolla dentro de NEXA RESOURCES.
Estos documentos se encuentran alineados conforme a los formatos de los anexos del (DS-
024- 2016 EM) - GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. cuenta con el procedimiento de control de
documentos y registros
SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE código SIG-F-001

Versión 1
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha : 19/11/2018
Página 1 de 1
Fecha de Actualización: 11/01/2019
FECHA DE ULTIMA APROBADO POR / PERIODO DE

NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO CÓDIGO N° VERSIÓN ELABORADO / Cargo
ACTUALIZACIÓN Cargo ALMACENAMIENTO
NIVEL I ( POLÍTICA)
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN (Seguridad Salud Ocupacional y Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
Política SIG-PO-001 02 04/01/2018 5 años
Medio Ambiente) SSOMA Gerente General
Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
Política Disciplinaria Política SIG-PO-002 02 04/01/2018 5 años
SSOMA Gerente General
Política de Alcohol y Drogas Política SIG-PO-003 02 03/01/2018 5 años
Política de Fátiga y/o Somnolencia Política SIG-PO-004 02 03/01/2018 5 años
Política Derecho a decir NO ante un Trabajo Inseguro Política SIG-PO-005 02 03/01/2018 5 años
NIVEL II ( PLAN )
Verónica Yataco / Niltón Sánchez /
Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Plan SIG-PL-001 00 16/12/2018 5 años
Ing. SSMA Gerente General
Plan de Respuesta a Emergencias Plan SIG-PL-002 00 16/12/2018 5 años
Plan de Riesgos Críticos Plan SIG-PL-003 00 16/12/2018 5 años
NIVEL III ( REGLAMENTO )
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento SIG-R-001 01 04/01/2018 5 años
NIVEL IV ( PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN )
Identificación de Peligro / Aspecto Ambiental,Evaluación de Riesgo / Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
Procedimiento SIG-P-002 00 18/02/2018 5 años
Impacto Ambiental y Determinación de Controles SSOMA Gerente General
Identificación y Evaluación de Requisitos Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
Procedimiento SIG-P-003 ´01 18/02/2018 5 años
Legales y Otros Requisitos SSOMA Gerente General
Procedimiento de Inspecciones de Seguridad Procedimiento SIG-P-004 ´01 18/08/2018 5 años
Procedimiento de Análisis de Trabajo Seguro ( ATS ) Procedimiento SIG-P-005 00 23/12/2018 5 años
Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes Procedimiento SIG-P-008 ´01 15/12/2017 5 años
Procedimiento de Análisis Preliminar de Riesgo (APR ) Procedimiento SIG-P-009 00 16/12/2018 5 años
Procedimiento de auditoria Interna Procedimiento SIG-P-011 00 23/01/2017 5 años
Procedimiento de Control de Documentos y Registros Procedimiento SIG-P-012 01 19/02/2018 5 años
Procedimiento Manipulación de Cargas y Objetos Procedimiento SIG-P-015 00 06/02/2017 5 años
Procedimiento de Trabajos en Altura Procedimiento SIG-P-016 01 07/02/2017 5 años
NIVEL V ( REGISTROS )
Planilla IPERC BASE Formato SIG-F-004 02 15/01/2018 5 años
check list de Árnes y block retractil Formato SIG-F-005 01 07/01/2019 5 años
check list pre-uso de Equipos Móviles Formato SIG-F-006 02 08/01/2019 5 años
Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
Formato SIG-F-010 01 17/02/2018 5 años
Legales Aplicables y Otros en Seguridad y Salud Ocupacional SSOMA Gerente General
Papeleta de Sanción Formato SIG-F-011 00 20/04/2017 5 años
Programa Anual de Actividades de Seguridad Salud Ocupacional y Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
Medio Ambiente SSOMA Gerente General
Revisión 01
Ambiente
Inspección de Eslingas Formato SIG-F-015 01 19/01/2019 5 años
Inspección de Grilletes Formato SIG-F-016 01 20/01/2019 5 años
Inspección de Estrobos Formato SIG-F-017 01 20/01/2019 5 años
Inspección de Equipos Anti-Caidas Formato SIG-F-018 01 14/12/2018 5 años
Inspección de Botiquin Formato SIG-F-019 01 18/12/2018 5 años
Inspección de Extintor Formato SIG-F-021 02 14/12/2018 5 años
Inspección de Equipos de Protección Personal (EPP) Formato SIG-F-020 01 14/12/2018 5 años
Inspección de Vehículos- Grúas y Camión Grúa Formato SIG-F-022 01 14/12/2018 5 años
Inspección de Accesorio de Izaje Formato SIG-F-023 01 02/08/2018 5 años
Inspección de 7S Formato SIG-F-024 01 02/08/2018 5 años
Inspección de Kit de Emergencia (Anti-Derrame ) Formato SIG-F-025 00 02/08/2018 5 años
Inspección Gerencial Formato SIG-F-026 00 02/08/2018 5 años
Inspección de APR Formato SIG-F-027 00 15/12/2018 5 años
Inspección de Vehículos y Equipos Móviles Formato SIG-F-028 00 02/08/2018 5 años
Informe de Auditoria Interna Formato SIG-F-031 01 18/01/2017 5 años
Listado de Auditores Internos Calificados Formato SIG-F-032 00 20/01/2017 5 años
Notas de Auditoria Formato SIG-F-033 00 20/01/2017 5 años
Plan de Auditoria Interna Formato SIG-F-034 00 20/01/2017 5 años
Registro de Inducción , Capacitación , entrenamiento y Simulacros de Verónica Yataco / Niltón Sánchez /
Emergencia Ing. SSMA Gerente General
Registros de Enfermedades Ocupacionales Formato SIG-F-039 00 09/09/2017 20 años
Informe de Simulacro y Situación de Emergencia Formato SIG-F-040 01 06/10/2018 5 años
Monitoreo de Agente Formato SIG-F-041 00 12/09/2017 5 años
Inpecciones Internas de Seguridad y Salud en el trabajo Formato SIG-F-042 00 12/09/2017 5 años
Conformación de Brigada de Emergencia Formato SIG-F-044 01 06/12/2018 5 años
Registro de Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo Formato SIG-F-046 00 12/09/2017 5 años
Registro de Auditoria Formato SIG-F-048 00 12/09/2017 5 años
Índice de Incidentes y Aspectos Ambientales Significativos (IAS) Formato SIG-F-066 01 09/02/2018 5 años
Registros de Incidentes Peligrosos e Incidentes Formato SIG-F-070 00 13/09/2017 5 años
Permiso para trabajos controlados de Izaje Formato SIG-F-075 02 09/02/2019 5 años
Reporte de Incidente Formato SIG-F-077 00 09/02/2018 5 años
Plan de Izaje Crítico Formato SIG-F-078 01 09/02/2018 5 años
Registro de Entrega de Equipo de Protección Personal (EPP) Formato SIG-F-090 00 02/01/2019 5 años
Registro de Accidentes de Trabajo Formato SIG-F-098 00 09/09/2017 10 años
Check list de Manejo de Residuos Formato SIG-F-099 00 18/12/2018 5 años
Observación de Riesgo de Trabajo (ORT ) Formato SIG-F-100 00 28/12/2018 6 años
CHECK LIST REQUISITOS DOCUMENTARIOS PARA GRÚA Y CAMION Roger Cueva / Jefe Niltón Sánchez /
GRÚA SSOMA Gerente General
Analisis Preliminar de Riesgo Formato SIG-F-150 01 13/11/2017 5 años
Cuadro de seguimiento de personal en RRCC Formato SIG-F-152 01 16/02/2019 5 años
Analisis de Trabajo Seguro Formato SIG-F-153 01 20/08/2018 5 años
NIVEL VI ( ESTÁNDAR )
Estándar de Trabajos en Altura Estándar SIG-E-001 01 13/06/2018 5 años
Estandar de Izaje de Cargas Estándar SIG-E-002 01 20/06/2018 5 años
Estándar de Vehículos y Equipos Móviles Estándar SIG-E-003 00 25/05/2018 5 años
Estándar de EPP Estándar SIG-E-004 01 11/12/2018 5 años
NIVEL VII ( INSTRUCTIVO )
Uso de Radio Transmisor Instructivo SIG-I-001 00 05/02/2018 5 años
 En las lista Maestra de Documentos y Registros se encuentran los REGISTROS

OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en
cual serán anexados al final en el ANEXO 1
Revisión 01
Ambiente
4.9 CLIENTE, CONTRATISTA Y PROVEEDORES
Cliente:
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C es socio estratégico en el desarrollo de nuestros clientes para
lo cual provee soluciones de servicios integrales de transporte, Montaje e izajes para
mejorar sus procesos productivos y alargar la vida de sus equipos e instalaciones, usando
nuestros recursos de manera eficiente y segura, dando respaldo en el área de Seguridad y
Producción.
NEXA RESOURCE solicita nuestros servicios con el planeamiento anticipado, donde
interviene el área comercial, operacional y seguridad, con los requisitos que se nos pida.
Contratistas:
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. se dedica a realizar trabajos de transporte, Montaje e izajes
dentro del área industrial de las instalaciones de Nexa Resources.
Proveedores:
Nuestros proveedores son evaluados, nos aseguramos que los productos que solicitados
cumplan con los estándares de seguridad y los alcances según el requerimiento de nuestros
clientes.
4.10 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Todo el personal debe estar adecuadamente preparado y tener los recursos necesarios para
responder ante una potencial situación de emergencia. El estar preparados significa evaluar
el potencial de emergencias, planificar, identificar los recursos y tener capacitación teórica
y práctica para lograr una respuesta adecuada. Los ejercicios y simulacros se efectuarán
para asegurar que los objetivos de respuesta se cumplan. SIG-PL-002 PLAN DE
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (Revisar plan por separado)
4.11 GESTIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
Para el reporte, investigación y registro de un accidente e incidente GRÚAS Y MANIOBRAS

S.A.C. Cuenta con un procedimiento de Investigación de accidentes como metodología SIG-
P-008 Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes VER ANEXO
El objetivo de establecer un procedimiento es prevenir fatalidades, incidentes menores o

peligrosos que afecten a los trabajadores, manteniendo el mínimo índice de
accidentabilidad.
De conformidad con lo que establece la Legislación peruana Ley 29783 y normativas

vigentes, teniendo los formatos según RM N° 050-2013-TR., en los últimos años GRÚAS Y
MANIOBRAS S.A.C. mantiene un índice de accidentabilidad de 0.
Revisión 01
Ambiente
ESQUEMA DE ATENCION DE OCURRENCIAS EN EL CLIENTE NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA
Testigo del accidente o Comunica a su supervisor
inmediato primeros auxilios
incidente
?Acontecimiento
solucionado?
SI
NO
Se realiza la llamada al
080011118 o canal 1 radio
?Acontecimiento SI
Se comunica a brigada de Fin de emergencia
emergencia y al centro solucionado?
NO
Se traslada al personal al
centro medico mas cercano y Se toma medidas
se activa el strc ´preventivas y correctivas
4.12 AUDITORÍAS
El proceso de auditoria es para determinar si las actividades planteadas y obligatorias del

Sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional son ejecutadas y cumplidas en el
tiempo propuesto. La empresa GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. proporcionará los recursos
necesarios para que se realice correctamente.
Auditorías internas: El Jefe SSOMA o Ingeniero de Seguridad realizará conjuntamente con

el Coordinador de Operaciones o Gerente una auditoría para evaluar el cumplimiento del
Plan Anual de Seguridad Salud y Medio Ambiente. El resultado de dichas auditorías será
remitido dentro de los documentos de reporte. SIG-P-011 Procedimiento de auditoria
Interna.
Auditorías externas: Referidas a aquellas auditorias que son recibidas por un auditor
externo registrado en la lista del MINTRA. Los resultados de dichas auditorías se remitirán
a la jefatura de operaciones a efectos de elaborar las no conformidades.
SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2019
AÑO 2019
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIPO

ENERO
MAYO
JUNIO
JULIO
ABRIL
Auditoria del Sistema de

1 Gestión de Seguridad y Salud INTERNA
Ocupacional de manera interna
Auditoria del Sistema de
2 Gestión de Seguridad y Salud EXTERNA
Ocupacional de manera externa
Revisión 01
Ambiente
4.13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Cada mes se presentarán cuadros estadísticos donde se evidenciarán los índices de

frecuencia, severidad y accidentabilidad. Así mismo el cumplimiento del programa de
actividades de seguridad y medio ambiente realizadas por los Supervisores de GRÚAS Y
MANIOBRAS S.A.C., dichos datos se plasmarán en el formato SIG-F-046: Estadísticas de
Seguridad y Salud en el Trabajo
a) Indicadores
- Índice de frecuencia: Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un millón,
entre el total de horas hombre trabajadas.
- Índice de gravedad: Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre
el total de horas hombre trabajadas.
- Índice de accidentabilidad: Que resulta entre la multiplicación del Índice de
frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil.
b) Enfermedad ocupacional
-Tasa de incidencia: Relaciona el número de enfermedades ocupacionales presentadas
por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la
enfermedad.
c) Indicadores de actividades
- Número de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.
- Número de inspecciones internas realizadas.
- Número de monitoreo de agentes realizados.
- Números de campañas internas de salud realizadas, otros.
- Entre otros
El área encargada de recopilar todos los datos para las estadísticas mes a mes es el área de
SSOMA, esto se hace cada fin de mes, y se plasman en el formato de ley.
Por parte del Titular Minero se realiza seguimiento del Sistema de Gestión de Grúas y
Maniobras con el reporte de registro de matriz de seguimiento mensual DD-VM-ZINC-
CJMHSMC-170 MATRIZ DE SEGUIMIENTO
4.14 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
Para el cumplimiento del plan, juega un papel muy importante la gerencia; puesto a que
depende de los recursos para la ejecución. Se llevará el monitoreo de ésta implementación
de forma mensual, según los cronogramas realizados en diferentes puntos del SIG-F-014
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE DE GRÚAS Y MANIOBRAS SAC.
Revisión 01
Ambiente
PROGRAMA DE SEGURIDAD 2019

Cronograma anual de actividades de seguridad
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOMICILIO
RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES
SOCIAL (Dirección, distrito,departamento,provincia)
Gruas y Maniobras S.A.C. 20506936439 Cal. los Canarios Mza. E2 Lote. 9a - Santa Maria de Huachipa Alquiler Otros Tipos Maq.y Equi. Ncp. 11
Objetivo General 1 Identificar los peligros y evaluar los riesgos
Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo en todas las áreas.
Revisión de la matriz IPERC de todas las áreas.
Cambio de EPP para todo el personal
Objetivos Específicos
Revisión del mapa de riesgo de las sedes.
Renovación de materiales para botiquines.
Ejecución de mantenimiento de los extintores.
Meta 100%
𝐍° 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒
Indicador x100%
𝐍° 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀𝐃𝐀𝐒
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, Hojas, computadora, útiles.
AÑO : 2016
Responsable de
Nº Descripción de la Actividad Área Medios de verificación OBSERVACIONES PRESUPUSTO
ejecución
E F M A M J J A S O N D
En conjunto con los encargados de área se procede a realizar las

1 ING. SSOMA SSOMA Registro de inspecciones x x x x x x x x x x x x Se realizarán en todas las sedes 240
inspecciones en SST
ING. SSOMA
2 De conformidad con la norma en SST, se la revisión de los IPERC SSOMA Matrices IPER-C aprobadas x x La actualización/revisión se realizará por lo menos una vez al año 75
COMITÉ SST
Se cambiará de EPP a todo el personal según la periodicidad y El cambio de los EPP, se relizará de acuerdo a la inspección de los
3 ING. SSOMA/GERENCIA SSOMA Registro de entrega de EPP x x x x x x x x x x x x mismos 8800
estado del EPP
De conformidad con la norma en SST, se la revisión de los Mapas

4 ING. SSOMA SSOMA Mapas de riesgo elaborados x x La actualización/revisión se realizará por lo menos una vez al año 30
de riesgo
Según hallazgos en inspecciones, se procede a cambiar los La renovación de medicamentos se realizará de acuerdo a las
5 ING. SSOMA SSOMA Registro de inspecciones de botiquines x x inspecciones de los botiquines
250
accesorios del botiquín
Por temas de mantenimiento, se procede a realizar las recargas El mantenimiento de extintores se realizará una vez al año o cada vez
6 ING. SSOMA/GERENCIA SSOMA Registro de inspecciones de extintores x x 840
respectivas, ademas de la PH que se encuentre alguna anomalía en el extintor
Revisión 01
Ambiente
Objetivo General 2 Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
Ejecución de simulacros programados.
Objetivos Específicos Renovar o confirmar las Brigadas para la atención de emergencias.
Capacitar a las brigadas de emergencia.
Meta 100%
Indicador x100%
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA; Hojas, computadora,proyector, útiles.
AÑO : 2016
Responsable de
ejecución E F M A M J J A S O N D
Acatar el simulacro, ya sea interna o externamente (clientes), en Los simulacros se ejecutarán de acuerdo a nuestro cronograma y al que
1 ING. SSOMA / BRIGADAS SSOMA Informes de evaluación de simulacros x x establezca INDECI
40
busca de una cultura de prevención
Las brigadas, se renovarán una vez al año o cada vez que algún
2 Tener más personal involucrado en la participación de las Brigadas ING. SSOMA SSOMA Actas de nombramiento de Brigadas de emergencia x miembro de ellas se retire de la empresa
0
Se capacitará a los brigadistas para aumentar sus competencias en Las capacitaciones a las brigadas estará a cargo de personas
3 ING. SSOMA SSOMA Registro de capacitaciones en SSOMA x x x 600
el mismo especialistas en los temas programados
Objetivo General 3 Minimizar o controlar la Ocurrencia de Accidentes.

Realizar inducción de seguridad al personal nuevo.
Objetivos Específicos
Cumplimiento de programa de inspecciones
Meta 100%
Indicador x100%
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA
Responsable de AÑO : 2016

ejecución
Acatar el simulacro, ya sea interna o externamente (clientes), en La inducción se realizará cada vez que ingrese personal nuevo a la
1 ING. SSOMA SSOMA Aprobación del Documento x x x x x x x x x x x x empresa 10
busca de una cultura de prevención
ING. SSOMA / SSOMA/
2 Tener más personal involucrado en la participación de las Brigadas
COMITÉ SST COMITÉ SST
Aprobación del Documento x x x x x x x x x x x x Las inspecciones se realizará de acuerdo al cronograma establecido 240
Objetivo General 4 Capacitar / Concientizar al Personal propios y Terceros
Cumplimiento del cronograma de charlas diarias.
Objetivos Específicos Realizar inducción de seguridad al personal nuevo propio de Grúas y Maniobras y contratistas
Cumplimiento de programa de capacitaciones.
Meta 100%
Indicador x100%
AÑO : 2016
Responsable de
Coordinar con los demás encargados de área para dictar las charlas
1 ING. SSOMA SSOMA Registro de charlas diarias x x x x x x x x x x x x La charlas se realizarán diariamente y en conjunto con todo el personal 10
de 5´
Coordinar con los demás encargados de área para dictar las La inducción se realizará cada vez que ingrese personal nuevo a la
2 ING. SSOMA SSOMA Registro de inducción SSOMA x x x x x x x x x x x x empresa
10
capacitaciones
Verificar que todos los colaboradores cuenten con capacitaciones
3 ING. SSOMA SSOMA Registros de capacitaciones x x x x x x x x x x x x Las capacitaciones se realizará de acuerdo al cronograma 200
en SST
Revisión 01
Ambiente
Objetivo General 5 Compromiso, participación e involucramiento de toda la línea de mando de la empresa (Gerencia, Jefes y colaboradores) Mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplimiento de programa de inspecciones por parte del CSST.
Objetivos Específicos Cumplimiento de reuniones del Comité de SST.
Cumplimiento en la elaboración de informes trimestrales por parte del CSST
Meta 100%
Indicador x100%
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST, R.M. 321-2011-MINSA, Hojas, computadora, folders, útiles.
AÑO : 2016
Responsable de
ejecución
En conjunto con los encargados de área se procede a realizar las ING. SSOMA / SSOMA/
1
COMITÉ SST
Registros de inspecciones por parte del CSST x x x x x x x x x x Las inspecciones se realizará de acuerdo al cronograma establecido 180
inspecciones en SST COMITÉ SST
Junto con los miembros del CSST la busqueda de acuerdos en SST ING. SSOMA / SSOMA/
2
COMITÉ SST
Actas de reuniones del CSST x x x x x x x x x x x x Las reuniones se llevarán a cabo todos los meses 120
para beneficiar al trabajador COMITÉ SST
Generación de informes con el consolidado en SST en los ING. SSOMA / SSOMA/
3 Informes trimestrales del CSST x x x x La elaboración del informe estará a cargo del Presidente del CSST 40
trimestres COMITÉ SST COMITÉ SST
Objetivo General 6 Cuidar el ambiente y cumplir con la normativa nacional a la vez que respetar los estándares de NEXA
Implementación y sensibilización en manejo de residuos sólidos
Objetivos Específicos Sensibilización en buen consumo de agua
Sensibilización en cuidado del ambiente
Meta 100%
Indicador x100%
AÑO : 2016
Responsable de
1 Concientizar para buscar un ambiente más agradable para la vida ING. SSOMA SSOMA Registros de capacitaciones x La capacitación se dictará según cronograma de capacitaciones 10
Objetivo General 7 Contar con procesos de mejora continua
Objetivos Específicos Realizar auditorías internas y externas sobre la gestión SSOMA para ver las oportunidades de mejora
Meta 100%
Indicador x100%
AÑO : 2016
Responsable de
ejecución
La auditoría se realizará según el cronograma de

1 Ver las oportunidades de mejora en las auditorías realizadas ING. SSOMA SSOMA Registros de auditoría e informes x x 700
auditorías
Revisión 01
Ambiente
Objetivo General 8 Prevenir Enfermedades Ocupacionales
Realizar evaluaciones Médicas Ocupacionales en el Trabajo a todo el personal de la empresa.
Dar a conocer los resultados médicos en salud ocupacional a todo colaborador.
Objetivos Específicos Monitoreos de agentes ocupacionales.
Efectuar capacitaciones en salud ocupacional.
Cumplimiento en la elaboración de informes trimestrales sobre el avance del Médico Ocupacional.
Meta 100%
Indicador x100%
AÑO : 2016
Responsable de
ejecución
La responsabilidad del seguimiento de las fechas de E.M.O. estará a
Programar a todo el personal para que pasen examen médico
1 ING. SSOMA / M.O. SSOMA / M.O. Aptitudes médicas x x x x x x x x x x x x cargo del Médico Ocupacional. El monto propuesto es aproximado, el 8800
ocupacional, con ello se busca monitorear la salud del trabajo dato lo tiene RR.HH.
SSOMA hace el seguimiento, pero el responsable es el Médico
2 Difundir entre Médico-Colaborador, los resultados médicos ING. SSOMA / M.O. SSOMA / M.O. Regsitro de entrega de E.M.O. x x x x x x x x x x x x Ocupacional
300
Los monitoreos está a cargo del proveedor MAPFRE, SSOMA es el

3 Monitorear los riesgos a la salud de los colaboradores ING. SSOMA / M.O. SSOMA / M.O. Registro de Monitoreos ocupacionales x x x x
encargado de realizar las coordinaciones
500
Verificar que todos los colaboradores cuenten con capacitaciones

4 ING. SSOMA / M.O. SSOMA / M.O. Registros de capacitaciones en salud ocupacional x Las capacitaciones se realizará de acuerdo al cronograma 0
en SST
Generación de informes con el consolidado en SST en los
5 ING. SSOMA / M.O. SSOMA / M.O. Informes trimestrales del M.O. x x x x Responsable el Médico Ocupacional 300
trimestres
PROGRAMADO PRESUPUESTO TOTAL PARA EL 2019 22315

REALIZADO
PENDIENTE
ELABORADO / CARGO REVISADO POR / CARGO APROBADO POR / CARGO APROBADO POR / CARGO
ROGER CUEVA / JEFE SSOMA ABEL DE LA TORRE / COORDINADOR DE OPERACIONES LEONCIO HUACHACA / MIEMBRO DEL CSST GERENTE GENERAL
Revisión 01
Ambiente
4.15 CONTROL DE REGISTROS
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. describe criterios y establecen responsabilidades para la

identificación y emisión de los documentos ya sea en físico y/o digital, el control se realiza
de acuerdo al Procedimiento de control de documentos, los cuales estarán por un año como
documentos activos, pasando después a pasivos. En cumplimiento de la Ley 29783, Grúas
y Maniobras S.A.C. cuenta con los registros obligatorios, los cuales son:
a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas: 10 años
b. Registro de exámenes médicos ocupacionales: 20 años
c. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos: 5 años
d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo: 5 años
e. Registro de estadísticas de seguridad y salud: 5 años
f. Registro de equipos de seguridad o emergencia: 5 años
g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia: 5
años
h. Registro de auditorías: 5 años
i. Otros registros: 2 años
Para ello se aplicará:

SIG-P-001 Procedimiento de Control de Documentos y Registros
4.16 PLAN ANUAL DE MEDIO AMBIENTE
A todas las actividades de manipuleo, montaje y transporte de carga pesada de la empresa

de GRÚAS Y MANIOBRAS que se desarrollen en las instalaciones y en los lugares donde se
desarrollen las labores de esta.
4.16.1 Política
En la presente Política Integrada de Gestión de GRÚAS Y MANIOBRAS se tiene un
lineamiento que hace mención al Medio Ambiente:
POLÍTICA AMBIENTAL: Identificar los aspectos

ambientales significativos de nuestras actividades,
productos y servicios y gestionarlos eficientemente
para conservar el medio ambiente.
Revisión 01
Ambiente
4.16.2 Objetivos y Metas Ambientales
Los objetivos de Grúas y Maniobras en cuanto a la protección del Medio son:
4.16.3 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

Para realizar la identificación de Aspectos e Impactos ambientales se listan las
actividades presentes, pasadas y futuras en condiciones normales y anormales
de funcionamiento.
A continuación se detalla metodología a usar:
Criterios Alto (3) Medio (2) Bajo (1)
Cuando el cumplimiento legal Cumple con el requisito legal

Cumplimiento legal No Cumple con el requisito
se encuentra en trámite o en que le aplica o no existe
(CL) legal que se le aplica.
proceso de implementación. requisito legal aplicable.
1.-El daño es reversible en

1.- Se producen daños 1.- Se producen daños al
forma inmediata al
graves o irreversibles al ambiente pero son
suspender la actividad que
ambiente, reversibles
genera el impacto,
o o o
Severidad (S)
2.- Existen controles establecidos 2.-Existen controles establecidos

2.- No existen controles
para el aspecto ambiental pero no para el aspecto ambiental y son
para el aspecto ambiental.
son efectivos. efectivos.
Se han generado quejas

Se han generado quejas que individuales relacionadas al No se han generado quejas
Partes interesadas
han trascendido a la prensa aspecto, sin trascender a la relacionado al aspecto por las
(PI)
nacional o internacional. prensa nacional o partes interesadas.
internacional.
Efecto Global, Nacional o El efecto se suscribe a las

Efecto Zonal (alrededores
Escalas (E) Provincial (trascendió el instalaciones de la empresa
inmediatos).
nivel distrital). o zona/áreas de concesión.
La actividad que causa el La actividad que causa el La actividad que causa el

Frecuencia (F) impacto se realiza impacto ocurre impacto ocurre en periodos
diariamente. semanalmente. mayores o iguales a 1 mes.
Revisión 01
Ambiente
Evaluación de impacto ambiental (EIA): La evaluación del impacto ambiental es la suma de los
criterios:
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = 𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑺𝑺 + 𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑬𝑬 + 𝑭𝑭

Significancia: Para determinar si un Aspecto Ambiental es significativo se tendrá en cuenta los
siguientes valores:
SIGNIFICANCIA VALOR
No Significativo (NS) 1-9
Significativo (S) 10-15
Lista de Aspectos e Impactos Ambientales.
CAUSA / AVERÍA (ASPECTO) CAUSA / AVERÍA (IMPACTO)
Tala o poda de vegetación en servidumbres Afectación de coberturas vegetales
Consumo de recursos forestales Afectación de coberturas vegetales
Generación y manejo de escombros (material de Alteración de las condiciones del suelo / alteración
construcción) del paisaje
Generación / Vertimiento de aguas residuales

Alteración de las condiciones del suelo / agua
domésticas
Derrames, escapes, fugas de hidrocarburos y/o

químicos
Inundación o anegación Alteración de las condiciones del suelo / agua
Descargas / escapes de SF6 Contribución al efecto invernadero
Consumo de energía eléctrica Contribución al efecto invernadero
Generación de radio interferencia e inducciones

Generación de molestias a la comunidad
electromagnéticas
Descargas / escapes de gases refrigerantes

Contribución al daño de la capa de ozono
(compuestos clorofluorcarbonados - CFC's y otros)
Emisión de gases de combustión Alteración de la calidad del aire
Emisión de gases de soldadura Alteración de la calidad del aire
Revisión 01
Ambiente
Emisión de olores y/o compuestos orgánicos

Alteración de la calidad del aire
volátiles
Incendio de instalaciones y/o equipos Alteración de la calidad del aire
Emisión de material particulado Alteración de la calidad del aire
Emisión de ruido ambiental Contaminación acústica
Consumo de agua Agotamiento del recurso natural
Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso natural
Consumo de papel Agotamiento del recurso natural
Aprovechamiento de canteras Agotamiento del recurso natural
Ocupación o interacción con cauce Alteración y/o modificación del cauce
Uso y manejo de materiales peligrosos Afectación flora/agua/suelo/aire
Uso de plaguicidas Afectación flora/agua/suelo/aire
Explosión de equipos o materiales Afectación flora/agua/suelo/aire
Generación, existencia y manejo de residuos

Afectación flora/agua/suelo/aire
(peligrosos)
Generación, existencia y manejo de residuos (no

Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
peligrosos)
Disminución de la presión sobre los rellenos

sanitarios.
Interacción con fauna Afectación a fauna
Ocupación del suelo Alteración de las condiciones del suelo (Erosión)
Transporte de personas, materiales y equipos Alteración a los accesos / infraestructura vial
Revisión 01
Ambiente
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FORMATO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
VERSIÓN: 01 CÓDIGO: SIG-F-154 FECHA: 21/12/2018
Fecha de actualización: 06-04-2018
LUGAR EN DONDE SE DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA EVALUACIÓN DEL
TIPO DE
N° PROCESO ACTIVIDAD UBICACIÓN REALIZA LA TAREA / TAREA RESPONSABLE DE LA TAREA IMPACTO AMBIENTAL SITUACION CONTROLES EXISTENTES CUMPLIMIENTO PARTES IMPACTO SIGNIFICANCIA
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION DEL ASPECTO IMPACTO SEVERIDAD ESCALA FRECUENCIA
LABOR LEGAL INTERESADAS AMBIENTAL
Procesos Generación y manejo de residuos *Manual de buenas prácticas

Todas las Actividades Oficinas Generación, existencia y Afectación ambientales
Administrativos e Hua chi pa no peligrosos (papeles, envolturas Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Administrativas Administrativas manejo de residuos flora/agua/suelo/aire *Procedimiento manejo de
inspectoría de alimentos, hojas en desuso). residuos
Procesamiento de información,
Demanda de papel durante las *Manual de buenas prácticas
Procesos elaboración de informes,
Todas las Actividades Oficinas actividades administrativas. Por Agotamiento del ambientales
Administrativos e Hua chi pa impresión de documentos, entre Grúas y Maniobras Consumo de papel Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Administrativas Administrativas ejemplo: uso de formatos, recurso natural *Capacitación en Uso eficiente
inspectoría otros. de la energía, agua y papel
impresiones de documentos.
Demanda de la energía eléctrica

Procesos para los procesos de *Manual de buenas prácticas
Todas las Actividades Oficinas Consumo de energía Contribución al efecto ambientales
Administrativos e Hua chi pa mantenimiento, operación y Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Administrativas Administrativas eléctrica invernadero *Capacitación en Uso eficiente
inspectoría actividades administrativas de la de la energía, agua y papel
organización.
Procesos Oficinas *Manual de buenas prácticas

1 Todas las Actividades Demanda de agua para la higiene Agotamiento del ambientales
Administrativos e Hua chi pa Administrativas/SS. Consumo de agua Ne N 1 1 1 1 3 7 NS
Administrativas personal recurso natural *Capacitación en Uso eficiente
inspectoría HH. de la energía, agua y papel
Procesos Oficinas Generación y manejo de residuos *Manual de buenas prácticas

Todas las Actividades Generación, existencia y Afectación ambientales
Administrativos e Hua chi pa Administrativas/SS. no peligrosos (uso de papel Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Administrativas manejo de residuos flora/agua/suelo/aire *Procedimiento manejo de
inspectoría HH. higiénico). residuos
Uso de servicios higiénicos Grúas y Maniobras

Procesos Oficinas para los procesos de *Manual de buenas prácticas
Todas las Actividades Consumo de energía Contribución al efecto ambientales
Administrativos e Hua chi pa Administrativas/SS. mantenimiento, operación y Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Administrativas eléctrica invernadero *Capacitación en Uso eficiente
inspectoría HH. actividades administrativas de la de la energía, agua y papel
organización.
Procesos Oficinas *Manual de buenas prácticas

Todas las Actividades Generación de aguas Agua residual generada por el uso Contaminación del ambientales
Administrativos e Hua chi pa Administrativas/SS. Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Administrativas residuales domésticas del de agua para limpieza personal agua *Capacitación en Uso eficiente
inspectoría HH. de la energía, agua y papel
Consumo de hidrocarburos en el
Procesos de Recepción y salida de Agotamiento del Manual de buenas prácticas
Hua chi pa Almacén Consumo de hidrocarburos funcionamiento de montacargas y Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Almacén mercadería recurso natural ambientales
vehículos
Procesos de Recepción y salida de Emisión de gases de Gases generados por la combustión Alteración de la Manual de buenas prácticas
Hua chi pa Almacén Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Almacén mercadería combustión de equipos a motor calidad del aire ambientales
Ubicación de mercadería dentro

2 del almacén (uso de montarcarga y Grúas y Maniobras
Generación y manejo de residuos *Manual de buenas prácticas
Procesos de Recepción y salida de camiones) Generación, existencia y Afectación ambientales
Hua chi pa Almacén no peligrosos (restos de madera, Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
Almacén mercadería manejo de residuos flora/agua/suelo/aire *Procedimiento manejo de
cartones, plástico stretch film). residuos
Alteración de las
Procesos de Recepción y salida de Derrames, escapes, fugas de Derrames de hidrocarburos, fugas
Hua chi pa Almacén condiciones del suelo Ne N Kits Antiderrames 1 1 1 1 1 5 NS
Almacén mercadería hidrocarburos de combustible de los vehículos Hojas de Segurdidad
/ agua
Revisión 01
Ambiente
Oficinas *Manual de buenas prácticas
Limpieza de Lavado de inodoro, lavador de Agotamiento del ambientales
Ejecutar la limpieza Hua chi pa administrativas/Alm Consumo de agua Uso de agua en la limpieza. Ne N 1 2 1 1 1 6 NS
ambientes manos, trapeadores, paños recurso natural *Capacitación en Uso eficiente
acén de la energía, agua y papel

Oficinas Generación, existencia y
Limpieza de Recolección de residuos de las no peligrosos (acondicionamiento, Afectación ambientales
Ejecutar la limpieza Huachipa administrativas/Alm manejo de residuos (no Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
ambientes oficinas recolección, transporte a la zona de flora/agua/suelo/aire *Procedimiento manejo de
acén peligrosos) residuos
residuos).
3 Oficinas Barrido del piso y desempolvado Grúas y Maniobras

Limpieza de Generación de material Polvo generado al barrer y Contaminación del *Manual de buenas prácticas
Ejecutar la limpieza Huachipa administrativas/Alm de muebles y equipos de Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
ambientes particulado (polvo) desempolvar el almacén y oficinas. aire ambientales
acén escritorio
Oficinas
Limpieza de Desinfección de urinarios, Uso y manejo de materiales Afectación *Manual de buenas prácticas
Ejecutar la limpieza Huachipa administrativas/Alm Empleo de desinfectantes (lejía) Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
ambientes servicios higiénicos peligrosos flora/agua/suelo/aire ambientales
acén

Gestión de Generación, existencia y Afectación ambientales
Servicio de vigilancia Hua chi pa no peligrosos (papeles, envolturas Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas manejo de residuos flora/agua/suelo/aire *Procedimiento manejo de
de alimentos, hojas en desuso). residuos
Procesamiento de información, Demanda de papel durante las *Manual de buenas prácticas

Gestión de elaboración de informes, actividades administrativas. Por Agotamiento del ambientales
Servicio de vigilancia Hua chi pa Garita de vigilancia Grúas y Maniobras Consumo de papel Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas impresión de documentos, entre ejemplo: uso de formatos, recurso natural *Capacitación en Uso eficiente
otros. impresiones de documentos. de la energía, agua y papel

para los procesos de *Manual de buenas prácticas
Gestión de Consumo de energía Contribución al efecto ambientales
Servicio de vigilancia Hua chi pa mantenimiento, operación y Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas eléctrica invernadero *Capacitación en Uso eficiente
actividades administrativas de la de la energía, agua y papel
organización.
*Manual de buenas prácticas

Gestión de Demanda de agua para la higiene Agotamiento del ambientales
4 Servicio de vigilancia Hua chi pa Consumo de agua Ne N 1 2 1 1 3 8 NS
contratistas personal recurso natural *Capacitación en Uso eficiente
de la energía, agua y papel

Gestión de Generación, existencia y Afectación ambientales
Servicio de vigilancia Hua chi pa no peligrosos (uso de papel Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas manejo de residuos flora/agua/suelo/aire *Procedimiento manejo de
higiénico). residuos
Servicios Higiénicos Uso de servicios higiénicos Grúas y Maniobras
Gestión de Consumo de energía Contribución al efecto ambientales
Servicio de vigilancia Hua chi pa mantenimiento, operación y Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas eléctrica invernadero *Capacitación en Uso eficiente
actividades administrativas de la de la energía, agua y papel
organización.
*Manual de buenas prácticas

Gestión de Generación de aguas Agua residual generada por el uso Contaminación del ambientales
Servicio de vigilancia Hua chi pa Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas residuales domésticas de agua para limpieza personal agua *Capacitación en Uso eficiente
de la energía, agua y papel
Cantidad de plaguicidas utilizado

Gestión de Oficinas mantenimiento. Por ejemplo: Afectación ambientales
Control de plagas Hua chi pa Fumigación de ambientes Uso de plaguicidas Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas administrativas actividades de desinsectación, flora/agua/suelo/aire *Verificación de cumplimiento del
desratización y fumigación de procedimiento PR-012-SSOMA
5 Grúas y Maniobras ambientes.
*Verificación de cumplimiento de
procedimientos de la empresa
Gestión de Oficinas Uso de agua para dosificar el Agotamiento del
Control de plagas Hua chi pa Fumigación de ambientes Uso de agua Ne N fumigadora *Verificación de 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas administrativas producto de fumigación recurso natural cumplimiento del procedimiento
PR-012-SSOMA
Revisión 01
Ambiente
Consumo de hidrocarburos en el
Gestión de Recojo, traslado y Ingreso y salida del camión a la funcionamiento del vehículo al Agotamiento del Manual de buenas prácticas
Hua chi pa Zona de residuos Empresa tercerizada Consumo de hidrocarburos Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas disposición de RR.SS. zona de residuos ingresar y salir de la zona de recurso natural ambientales
residuos
Gestión de Recojo, traslado y Ingreso y salida del camión a la Emisión de gases de Gases generados por la combustión Alteración de la Manual de buenas prácticas
Hua chi pa Zona de residuos Empresa tercerizada Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas disposición de RR.SS. zona de residuos combustión de equipos a motor calidad del aire ambientales
6 Alteración de las
Gestión de Recojo, traslado y Vehículo estacionado mientras se Derrames, escapes, fugas de Derrames de hidrocarburos o
Hua chi pa Zona de residuos Empresa tercerizada condiciones del suelo Ne N Kits Antiderrames 1 1 1 1 2 6 NS
contratistas disposición de RR.SS. recoge los residuos hidrocarburos y/o químicos químicos Hojas de Segurdidad
/ agua
Generación y manejo de residuos

Gestión de Recojo, traslado y Traslado de RR.SS. Para disposición Generación, existencia y no peligrosos (acondicionamiento, Aumento de la Procedimiento de gestión de
Hua chi pa Zona de residuos Empresa tercerizada Ne N 1 1 1 1 1 5 NS
contratistas disposición de RR.SS. final manejo de residuos recolección, transporte, tratamiento presión sobre los Manejo de RR.SS.
y disposición final). rellenos sanitarios
Generación de Humos, Programa de simulacros

Todos los Procesos Todas las Actividades Oficinas Generación de Humos, Gases de Alteracíón de la Revisión de equipamiento de
Atención de Emergencias Gases de Efecto
7 Administrativos y Administrativas y Huachipa Administrativas y Grúas y Maniobras Efecto Invernadero, Sustancias calidad de aire y Ne E emergencia 1 2 1 1 1 6 NS
Ambientales: Incendios, derrames Invernadero, Sustancias Mantenimiento periódico de los
operativos operativas almacén Químicas calidad de suelo
Químicas equipos de oficina
La metodología se detalla en el SIG-P-002: Identificación de Peligro / Aspecto Ambiental, Evaluación de Riesgo / Impacto Ambiental y Determinación
de Controles ANEXO
Revisión 01
Ambiente
4.16.6 Gestión de Residuos Industriales
El presente capítulo describe en forma general las pautas a seguir para realizar un manejo
adecuado de los residuos sólidos generados por la empresa, empleando técnicas de
segregación, minimización y reaprovechamiento; además se definen las consideraciones a
tomar para la segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de
los mismos.
Para la elaboración de este punto, se tomó en cuenta los dispositivos legales existentes en
el Perú, las prácticas y procedimientos existentes en otros países sobre el manejo de
residuos.
a.- MINIMIZACIÓN.
El objetivo de la minimización de residuos es detectar cuáles son las fuentes de generación
y plantear medidas para disminuir las cantidades en las mismas. La minimización puede
obtenerse empleando estrategias preventivas, métodos o técnicas dentro de la actividad
generadora.
Debido a las características de los residuos sólidos identificados, es posible plantear algunas
técnicas de minimización dentro de las actividades de la empresa.
En el cuadro 3.1 se hace referencia de las técnicas propuestas.
 TECNICAS DE MINIMIZACIÓN
Revisión 01
Ambiente
 SEGREGACIÓN (REDUCCIÓN EN LA FUENTE)
La segregación implica el proceso de selección o separación de un tipo de residuo específico,

considerando sus características físicas y químicas. La separación de los componentes de los
residuos sólidos en el punto de generación es una de las formas más eficaces de implementar
las técnicas de reaprovechamiento, sin embargo para optimizar la separación, el personal de la
empresa debe ser consciente de la importancia de esta etapa, debido a que además de
clasificarlos, se minimizarán los riesgos de aquellos que presenten características de
peligrosidad, por lo cual deberán ser capacitados.
Se deben tomar acciones correctivas para la reducción de volúmenes de residuos peligrosos, tal
como se muestra en el cuadro 3.2.
 REAPROVECHAMIENTO.
Implica obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye el
residuo sólido.
Se consideran como técnicas de reaprovechamiento el reciclaje, reutilización y la recuperación.
Los residuos metálicos mayores a 30 cm. Serán reutilizados y se almacenarán en anaqueles. El
piso fenólico cuya área sea mayor a 0.09 m2 será reutilizado en otras etapas del proceso de
fabricación, para el caso del piso, el LG y la geo membrana se puede utilizar en todas las
ocasiones sin importar las dimensiones.
4.16.7 Gestión de Emergencias Ambientales
Para la gestión de emergencias ambientales se debe de revisar el SSMA-PL-002 Plan de

Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Revisión 01
Ambiente
Anexos
1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas: 10 años
2. Registro de exámenes médicos ocupacionales: 20 años
3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos: 5 años
4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo: 5 años
5. Registro de estadísticas de seguridad y salud: 5 años
6. Registro de equipos de seguridad o emergencia: 5 años
7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia: 5
años
8. Registro de auditorías: 5 años
9. Índice del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
10. Matriz identificación evaluación de riesgos y controles / IPERC, SIG-F- 004.
11. Procedimiento de IAIA
12. Procedimiento de IPERC
Revisión 01
Ambiente
1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar
la investigación y las medidas correctivas: 10 años
Código: SIG-F-098
Versión: 00
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Página: 1 de 1
Fecha: 09/09/2017
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

DOMICILO (dirección, distrito, TIPO DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES
DENOMINACIÓN SOCIAL RUC
departamento, provincia) ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL
N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL SCTR NO AFILIADOS AL SCTR
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:

RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, distrito, TIPO DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES
RUC
DENOMINACIÓN SOCIAL departamento, provincia) ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES NO AFILIADOS

NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL SCTR AL SCTR
No Aplica No Aplica
DATOS DEL TRABAJADOR :

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD
TIEMPO DE
PUESTO DE ANTIGÜEDAD EN SEXO TURNO TIPO DE N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del
ÁREA EXPERIENCIA EN
TRABAJO EL EMPLEO F/M D/T/N CONTRATO accidente)
EL PUESTO DE
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA FECHA DE INICIO DE LA
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
DEL ACCIDENTE INVESTIGACIÓN
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO
Nº DÍAS DE
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE Nº DE TRABAJADORES
DESCANSO
TRABAJO SER EL CASO) AFECTADOS
MÉDICO
PA RCIA L
ACCIDENTE ACCIDENTE TOTA L TEMPORA PARCIAL TOTAL
M ORTA L PERMANENT
LEVE INCAPACITANTE L TEMPORAL PERMANENTE
E
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):
Revisión 01
Ambiente
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Causas inmediatas:
Acto Subestandar >
Condición Subestándar >
Causas Basicas>
Factor Personal >
Factor de Trabajo>
MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la f echa de ejecución propuesta, el
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE ESTADO de la implementación de la medida
correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
DÍA MES AÑO
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nom bre: Cargo: Fecha: Firm a:
Revisión 01
Ambiente
2. Registro de exámenes médicos ocupacionales. Para el efecto de

contar con un registro de EMO, la norma no lo estipula, pero se
cuenta con una matriz de seguimiento sobre dichos datos.
Revisión 01
Ambiente
3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos
Código: SIG-F-041
Versión: 00
REGISTRO MONITOREO DE AGENTES
Página: 1 de 1
Fecha: 12/09/2017
DOMICILIO
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
RUC (Dirección, distrito, departamento, CENTRO LABORAL
SOCIAL ECONÓMICA
provincia)
DATOS DEL MONITOREO
INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES

ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y
FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS)
CUENTA CON PROGRAMA DE Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL

FRECUENCIA DE MONITOREO
MONITOREO (SÍ/NO) CENTRO LABORAL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)
RESULTADOS DEL MONITOREO
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.
ADJUNTAR :
- Programa anual de monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del
agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
17 RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
Revisión 01
Ambiente
4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el

trabajo
Código: SIG-F-042
Versión: 00
REGISTRO DE INSPECCIÓN INTERNA
Página: 1 de 1
Fecha: 09/09/2017

RAZÓN SOC IAL O TIPO DE
DOMIC ILIO (Dirección, distrito, Nº TRABAJADORES EN EL
DENOMINAC IÓN RUC AC TIVIDAD
departamento, provincia) C ENTRO LABORAL
SOC IAL EC ONÓMIC A
FEC HA DE RESPONSABLE DEL RESPONSABLE DE LA

ÁREA INSPEC C IONADA
LA INSPEC C IÓN ÁREA INSPEC C IONADA INSPEC C IÓN
TIPO DE INSPEC C IÓN (MARC AR C ON X)

HORA DE LA INSPEC C IÓN
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
- Lista de verificación de ser el caso.
RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
Revisión 01
Ambiente
5. Registro de estadísticas de seguridad y salud

Código: SIG-F-046
Versión: 00
REGISTRO DE ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Página: 1 de 1
Fecha: 12/09/2017

Nº TRABAJADORES
DENOMINAC IÓN DOMIC ILIO (Dirección, distrito, AC TIVIDAD
RUC EN EL C ENTRO
SOC IAL departamento, provincia) EC ONÓMIC A
LABORAL
DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS

(C OMPARAR C ON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre:
C argo:
Fecha:
Firma
Revisión 01
Ambiente
6. Registro de equipos de seguridad o emergencia

Código : SIG-F-090
Versión: 01
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Fecha : 02/01/2019
Páginas : pag. 1
N° DE REGISTRO
DATOS DEL EMPLEADOR
N° TRABAJADORES EN EL
RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, departamento) ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO LABORAL
GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. 20506936439 Cal. Los canarios mz. E2 Lote. 9A - Urb. Santa Maria de Huachipa -Lima - Lima - Lurigancho Manipulación de Cargas
DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR: DNI:
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPO DE EMERGENCIA
Casco, Lentes de Seguridad, protector auditivo, respirador y filtros, ropa de trabajo, guantes, zapatos de seguridad y otros *
NOMBRE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADOS:

N° DESCRIPCION DEL EPP CANTIDAD AREA FECHA DE ENTREGA FECHA DE RENOVACION ESTIMADA FIRMA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSABLE DEL REGISTRO:
NOMBREs Y APELLIDOS: CARGO: FECHA: FIRMA:
Revisión 01
Ambiente
7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros

de emergencia
Código: SIG-F-037
REGISTRO DE INDUCCIÓN , CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS Versión 02

DE EMERGENCIA Fecha: 24/10/2018
Páginas: 1
Nº TRABAJADORES
ACTIVIDAD INSTRUCTOR EN EL CENTRO LABORAL
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNO ENTIDAD/
CHARLA ENTRENAMIENTO INTERNO AREA
SIMULACRO DE
REUNIÓN
EMERGENCIA FECHA: HORA DE INICIO: HORA FINAL: N° DE HORAS
OTROS
TÍTULO DEL TEMA O

ACTIVIDAD:
N° APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO AREA EMPRESA Nº DNI FIRMA OBSERVACIONES NOTA

Gruas y Maniobras
1 S.A.C.
Gruas y Maniobras
2 S.A.C.
Gruas y Maniobras
3 S.A.C.
Gruas y Maniobras
4 S.A.C.
Gruas y Maniobras
5 S.A.C.
Gruas y Maniobras
6 S.A.C.
Gruas y Maniobras
7 S.A.C.
Gruas y Maniobras
8 S.A.C.
Gruas y Maniobras
9 S.A.C.
Gruas y Maniobras
10 S.A.C.
Gruas y Maniobras
11 S.A.C.
Gruas y Maniobras
12 S.A.C.
Gruas y Maniobras
13 S.A.C.
Gruas y Maniobras
14 S.A.C.
Gruas y Maniobras
15 S.A.C.
Gruas y Maniobras
16 S.A.C.
Gruas y Maniobras
17 S.A.C.
Gruas y Maniobras
18 S.A.C.
Gruas y Maniobras
19 S.A.C.
Gruas y Maniobras
20 S.A.C.
Gruas y Maniobras
21 S.A.C.
Gruas y Maniobras
22 S.A.C.
Gruas y Maniobras
23 S.A.C.
Gruas y Maniobras
24 S.A.C.
Gruas y Maniobras
25 S.A.C.
INSTRUCTORES FIRMA
MATERIAL DISTRIBUIDO RESPONSABLE DE ENTREGA DEL MATERIAL

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
DOMICILIO : Cal. Los canarios mz. E2 Lote. 9A / Urb. Santa Maria de Huachipa
RAZÒN SOCIAL: Grúas y Maniobras S.A.C. RUC: 20506936439 ACTIVIDAD ECONÓMICA: MANIPULACIÓN DE CARGA
Lima - Lima - Lurigancho
Revisión 01
Ambiente
8. Registro de auditorías
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
DATOS DEL EMPLEADOR
1. RAZÓN SOCIAL O 3. DOMICILIO 4. 5. N° TRABAJADORES

2. RUC
DENOMINACIÓN SOCIAL (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL
6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO
8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
11. N° DE NO
12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
CONFORMIDADES
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la
respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las
causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
17. FECHA DE EJECUCIÓN 18. Completar en la fecha de ejecución propuesta,

16. NOMBRE DEL
15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS el ESTADO de la implementación de la medida
RESPONSABLE DÍA MES AÑO correctiva ( Realizada, Pendiente, En Ejecución).
19. RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
Revisión 01
Ambiente
9. Índice del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisión 01
Ambiente
10. Matriz identificación evaluación de riesgos y controles / IPERC, SIG-F- 004

IPERC- BASE Código: SIG-F-004
Versión: 01
Fecha: 15/01/18
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGO DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE GRÚAS TELESCÖPICA AC 250
Página 1 de 1
FIRMA Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
Julio Altamirano /Operador de Grúa 1 Eliminación
Gerencia : Operaciones Leoncio Huachaca /Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 Sustitución
Equipo
Área: Operaciones Roger Cueva / Jefe de SSOMA 3 Controles de Ingeniería
Evaluador :
Fecha de elaboración : 28/12/2018 Aberl de la Torre / Jefe de Operaciones 4 Control Administrativo
Fecha de actualización : 28/01/2019 Nilton Sanchez / Gerente General 5 EPP adecuado
Evaluación de Riesgos inicial Jerarquía de Control Reevaluación

Actividades
Acción de Mejora
Responsable
Proceso
Tarea
Puesto de trabajo Peligros Riesgos consecuencia
Controles de
Eliminación
Sustitución
Ingeniería
P S PxS Control Administrativo EPP P S PxS
* Procedimiento de inspecciones de
Inspección de accesorios antes del izaje (eslingas, grilletes, estrobos, etc.)
seguridad SIG-P-004 Casco 3M

* Inspección de EPPs SIF-F-20. Lentes Goggle
* Inspección de Eslingas , Inspección de Orejera 3M 98db
Accesorio de Izaje ( Grilletes, estrobos, Contusiones, cortes y raspones Gerencia de Operaciones
Golpeado por B 4 14 No No No Grilltes , Inspecció de Estrobos (SIG-F-015 / Zapatos de punta de acero 4 C 18 NA
eslingas) en las manos. SSOMA
SIG-F-016 / SIG-F-017) Uso de guantes anticorte o badana
* Charla de Seguridad Ropa de trabajo
* Elaborar el APR. Chaleco
Riego con agua de superficies
Charla de uso correcto de respirador,
EVALUACIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE
si hay bastante generación de Casco 3M

polvo. señalización de uso obligatorio de Lentes Goggle
Irritación del tracto Si hay gases en espacios respirador, inspección de Orejera 3M 98db
Gerencia de Operaciones
Polvo / gases / vapores Inhalación / Exposición a respiratorio, enfermedades C 3 13 No No confinados donde el rigger respirador(filtros y mascarilla), PETS, Zapatos de punta de acero 3 D 17 NA
SSOMA
respiratorias tenga que realizar su trabajo, PPT,ATS, APR, Charlas diarias de Uso de guantes anticorte o Guante
deberá de ser extraido o seguridad, prueba de ajuste de badana
ventilado los gases con Ropa de trabajo
respirador.
equipos artificiales (mangas
* Serguir los lineamientos del plan de
respuesnta a emergencias SIG-PL-002.
Casco 3M
Supervisor Operativo * Inspeccionar el area de trabajo para
Lentes Goggle
Ingeniero de SSMA conocer rutas de escape áreas de
Orejera 3M 98db
Operador Caida mismo Nivel / Caida distinto evacuación.. Gerencia de Operaciones
Movimientos Sismicos Golpes y fracturas B 4 14 No No No Zapatos de punta de acero 4 C 18 NA
Rigger Nivel * Capacitación en plan de respuesnta a SSOMA
Uso de guantes anticorte o Guante
emergencias SIG-PL-002.
badana
* Charla de uso y conocimiento de equipos
Ropa de trabajo
de emergencia, áreas seguras y nuemeros
de emergencia.
* Procedimiento de cargas SIG-P-015 Casco 3M

* Inspección de EPPS. Lentes Goggle
Probelmas muscoesqueléticos * Capacitación de uso de herramientas. Orejera 3M 98db
Postura / Movimientos repetitivos Exposición a riesgo disergonomico (Hernias, lumbalgia, dorsalgia, C 3 13 No No No * Capacitación en pausas activas. Zapatos de punta de acero 3 D 17 NA
SSOMA
etc). * Charla de 5 minutos diarias. Uso de guantes anticorte o badana
* Elaborar el APR. Ropa de trabajo
* Supervisión de área. Chaleco
Casco 3M
Lentes Goggle
* Charla de manejo de estrés laboral
Orejera 3M 98db
Presión y conflicto en la organización * Charla de pausas activas. Gerencia de Operaciones
Agentes psicosociales Estrés, cansancio, fatiga C 4 18 No No No Zapatos de punta de acero 4 D 21 NA
laboral * Elaborar el APR. SSOMA
Uso de guantes anticorte o badana
Ropa de trabajo
Chaleco
Revisión 01
Ambiente
* Inspección de EPPS. Casco 3M
* Charla de 5 minutos diarias. Lentes Goggle
Lesiones a la piel (quemaduras * Elaborar el APR. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Radiación no Ionizante (radiación solar) Exposición a la radiación solar o frio. C 4 18 No No No 4 D 21 NA
por exposición al frio o al sol) * Supervisión de área. Zapatos de punta de acero SSOMA
* Hidratación Uso de guantes anticorte o badana
* Uso de bloqueador solar mayor factor 50
Ropa de trabajo
Verificación de las condiciones del Terreno
Riego con agua de superficies Casco 3M

* Procedimiento SIG-P-023 manejo defensivo
si hay bastante generación de Lentes Goggle
* Inspección de EPPS.
Irritación del tracto polvo. Orejera 3M 98db
* Capacitación de uso de EPPs. Gerencia de Operaciones
EVALUACIÓN DEL TERRENO
Polvo / gases / vapores Inhalación / Exposición a respiratorio, enfermedades C 3 13 No No Si hay gases en espacios
* Charla de 5 minutos diarias.
Zapatos de punta de acero 3 D 17 NA
SSOMA
respiratorias confinados donde el rigger Uso de respirador para material
* Elaborar el APR.
tenga que realizar su trabajo, particulado en suspensión y gases
* Supervisión de área.
deberá de ser extraido o tóxicos o nocivos.
* Capacitación en enfermedades Casco 3M
ocupacionales Lentes Goggle
Disminución auditiva, trauma * Inspección de EPPS. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Supervisor Operativo Ruido Exposición / golpes de ruido C 3 13 No No No 3 D 17 NA
SSOMA
acústico, hipoacusia * Charla de 5 minutos diarias. Zapatos de punta de acero
Ingeniero de SSMA
* Elaborar el APR. Uso de guantes anticorte o badana
Operador
* Supervisión de área. Ropa de trabajo
Rigger Casco 3M
* Charla de manejo de estrés laboral Lentes Goggle
Estrés, cansancio, fatiga, mal
Presión y conflicto en la organización * Charla de pausas activas. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Agentes psicosociales
laboral
humor. Que puede generar un C 4 18 No No No
* Elaborar el APR.
4 D 21 NA
SSOMA
Zapatos de punta de acero
incidente o accidente.
Ropa de trabajo
Uso de maquinaria Casco 3M

* Procedimiento SIG-P-042 Procedimiento de
Motoniveladora, Lentes Goggle
inspecciones
compactadora, cargador Orejera 3M 98db
* Inspección de EPPS. Gerencia de Operaciones
Terreno o superficie a verificar Terreno irregular, caida a mismo nivel Golpes y fracturas B 4 14 No No frontal, excavadora, etc. Para
Zapatos de punta de acero 4 C 18 NA
SSOMA
nivelación del terreno donde se Uso de guantes anticorte o badana
* Elaborar el APR.
posicionará la grúa o transitará Ropa de trabajo
el personal a pie Chaleco
* Capacitación en enfermedades Casco 3M

ocupacionales Lentes Goggle
Disminución auditiva, trauma * Inspección de EPPS. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Ruido Exposición / golpes de ruido C 3 13 No No No 3 D 17 NA
SSOMA
acústico, hipoacusia * Charla de 5 minutos diarias. Zapatos de punta de acero
* Supervisión de área. Ropa de trabajo
Riego con agua de superficies Casco 3M
* Procedimiento de uso de EPP SIG-F-045
si hay bastante generación de Lentes Goggle
Irritación del tracto polvo. Orejera 3M 98db
* Capacitación de uso de herramientas. Gerencia de Operaciones
Polvo / gases / vapores Inhalación / Exposición a respiratorio, enfermedades C 3 13 No No Si hay gases en espacios Zapatos de punta de acero 3 D 17 NA
* Charla de 5 minutos diarias. SSOMA
respiratorias confinados donde el rigger Uso de respirador para material
* Elaborar el APR.
tenga que realizar su trabajo, particulado en suspensión.
deberá de ser extraido o Uso de guantes anticorte o badana
Traslado al área de la actividad
Casco 3M
TRASLADO DE LA GRÚA
Lentes Goggle
* Charla de manejo de estrés laboral
Orejera 3M 98db
Presión y conflicto en la organización Estrés, cansancio, fatiga, mal * Charla de pausas activas. Gerencia de Operaciones
Agentes psicosociales 4 C 18 No No No Zapatos de punta de acero 4 D 21 NA
laboral humor. * Elaborar el APR. SSOMA
Ropa de trabajo
Supervisor Operativo Chaleco
* PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-022 Vehiculos y Verificación y
Ingeniero de SSMA Casco 3M
Equipos Moviles actualizacion de los
Operador Lentes Goggle
* Reglamento Interno de Transporte VM CJM procedimientos al ver
Rigger Reducción de velocidad Orejera 3M 98db
Atropellos / golpeado por / Aplastado * Inspección de EPPS. alguna modificacion en Gerencia de Operaciones
Grúa en movimiento Fracturas, Muerte 2 C 8 No No instalando en las vías de nexa, Zapatos de punta de acero 2 D 12
por * Inspección de equipo. el proceso. SSOMA
gibas en la pista. Uso de guantes anticorte o badana
* Capacitación en manejo defensivo. Evaluar mensualmente
Ropa de trabajo
* Capacitación en pausas activas. al operador y rigger
Chaleco
* Charla de 5 minutos diarias para ver su
* Inspección de EPPS / SIG-F-020. Casco 3M
* Charla sobre efectos de la radiación solas. Lentes Goggle
Lesiones a la piel (quemaduras * Elaborar el APR. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Condiciones ambientales (sol y frio). Exposición al sol y frio. 4 C 18 No No No 4 D 21 NA
por exposición al frio o al sol) * Supervisión de área. Zapatos de punta de acero SSOMA
* Hidratación Uso de respirador para material
* Uso de bloqueador solar factor 50 particulado en suspensión y gases
* Inspección de pre uso de equipo movil grúa Casco 3M
SIG-F-006". Lentes Goggle
* Inspección de kit-antiderrame grúa" SIG-F- Orejera 3M 98db
025". Zapatos de punta de acero
Contaminación del suelo, flora, * Plan de respuesta a emergencia "SIG-PL- Uso de respirador para material Gerencia de Operaciones
Combustible / hidrolina / grasas / aceites Derrame 3 C 13 No No No 3 D 17 NA
agua y fauna. 002" particulado en suspensión y gases SSOMA
* Plan y programa de mantenimiento segun tóxicos o nocivos.
sus horas trabajadas y deacuerdo al manual Uso de guantes anticorte o badana
fabricante. Ropa de trabajo
* Capacitación en uso de kit-antiderrame y Chaleco
Casco 3M
Revisión 01
Ambiente
* Capacitación en uso de kit antiderrame y Chaleco
Casco 3M
* Inspecciones de seguridad SIG-P-022 Lentes Goggle
Golpes, Hematomas, * Inspección de EPPS. Orejera 3M Gerencia de Operaciones
Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel / tropiezos 4 B 14 No No No 4 C 18 NA
contusiones y fracturas. * Charla de 5 minutos diarias. Zapatos de punta de acero SSOMA
Ropa de trabajo
* Procedimiento de Izaje SIG-P-030 Casco 3M Verificación y
* Inspección de EPPS. Lentes Goggle actualizacion de los
Uso de sogas o cadenas * Inspección de elementos de izaje. Orejera 3M procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
Objetos de la carga Caida de objetos y materiales Facturas y muerte 2 C 8 No No 2 D 12
antilatigazos * Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
Evaluación de la carga a izar
* Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.

* Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo Implementacion de
* Procedimiento de Izaje SIG-P-030 Casco 3M Evaluar mensualmente
* Inspección de EPPS. Lentes Goggle MSA al operador y rigger
Puntos de anclaje de las cargas en mal Caida de la carga, facturas y * Inspección de contrapesos Orejera 3M 98db para ver su Gerencia de Operaciones
Rotura de puntos de anclaje de carga 2 C 8 No No No 2 D 12
estado muerte * Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero performance al izar SSOMA
Supervisor Operativo * Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana cargas.
Ingeniero de SSMA * Charla de 5 minutos diarias.
Procedimiento de cargas de objetos SIG-P- Ropa de trabajo Uso de herramientas
Operador Casco 3M
015
Rigger Lentes Goggle
* Inspección de EPPS y herramientas.
Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Herramientas Manuales Golpeado por herramientas manuales Contusión, Golpe y Cortes 4 B 14 No No No * Capacitación de uso de herramientas. 4 C 18 NA
Zapatos de punta de acero SSOMA
* Capacitación en pausas activas.
* Elaborar el APR.
Ropa de trabajo
Casco 3M
* Charla de manejo de estrés laboral Lentes Goggle
Estrés, cansancio, fatiga, mal
Presión y conflicto en la organización * Charla de pausas activas. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Agentes psicosociales humor. Que puede generar un 4 C 18 No No No 4 D 21 NA
laboral * Elaborar el APR. Zapatos de punta de acero SSOMA
incidente o accidente.
Ropa de trabajo
* Capacitación de uso de escaleras. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Ubicación de escaleras moviles Posición antiergonómica Lumbalgia y dorsalgía. 3 C 13 No No No 3 D 17 NA
* Capacitación en pausas activas. Zapatos de punta de acero SSOMA
* Charla de 5 minutos diarias. Uso de guantes anticorte o badana
* PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-022 Vehiculos y Casco 3M Verificación y
Ubicación de estabilizadores Posicionamiento de
Equipos Moviles Lentes Goggle actualizacion de los

Atropello / aplastado / colisíon / vuelco Reduccioón de velocidad * Reglamento Interno de Transporte VM CJM Orejera 3M 98db procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
Conducción de grúa Fracturas y Muerte 2 C 8 No No 2 D 12
/ desacarrilamiento de grúa colocando el las pistas jibas * Inspección de EPPS. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
la grúa
Supervisor Operativo * Inspección de equipo. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.

Ingeniero de SSMA * Capacitación en manejo defensivo. Ropa de trabajo Evaluar mensualmente
Operador * Procedimiento de Inspección de seguridad Casco 3M Verificación y
Colocación de tapas o
Rigger SIG-P-022 Lentes Goggle actualizacion de los
planchas que resisten el peso
Uso inadecuado del terreno, * Inspección de EPPS. Orejera 3M 98db procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
Terreno o superficie Aplastamiento y muerte 2 C 8 No No de la grúa. 2 D 12
hundimiento de equipos * Inspección del área. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
Nivelación del terreno con
* Capacitación en inspecciones. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.
maquinaria.
* Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo Evaluar mensualmente
* Procedimiento de trabajos en altura SIG-P- Casco 3M Capacitar internamente
016 Lentes Goggle y semestralmente al
* Inspección de EPPS. Orejera 3M 98db personal que realiza Gerencia de Operaciones
POSICIONAMIENTO DE LA GRÚA
Escaleras fijas del la grúa Caída en diferente nivel Contusión, fracturas y muerte 2 C 8 No No No 2 D 12
* Inspección de elementos escaleras. Zapatos de punta de acero trabajos en altura. SSOMA
(platos de madera)
* Capacitación en trabajos en altura Uso de guantes anticorte o badana Uso de herramientas

* Capacitación en pausas activas. Ropa de trabajo de gestion para
* Procedimiento de Izaje SIG-P-030 Casco 3M
Supervisor Operativo * Inspección de EPPS. Lentes Goggle
Rasguños, cortes en las manos,
Ingeniero de SSMA Golpeado por estabilizadores en * Inspección de elementos de izaje Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
contusiones, fracturas brazos y 4 B 14 No No No 4 D 21 NA
Operador extremidades superiores e inferiores. * Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero SSOMA
pies
Rigger * Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana
Estabilizadores de madera * Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo
* Capacitación de uso de herramientas. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Riesgos disergonómicos Lumbalgia y dorsalgia 3 C 13 No No No 4 D 21 NA
Extendido de gatas para nivelación de la

Fracturas, aplastamiento y
Contacto con gatas de la grúa / * Inspección de elementos de gatas. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Estabilizador "gatas" de la grúa amputación de extremidades 3 C 13 No No No 4 D 21 NA
golpeado por / Golpeado contra. * Capacitación en pausas activas. Zapatos de punta de acero SSOMA
inferiores
IZAJE DE CARGAS

Fracturas, aplastamiento y
* Inspección de elementos de gatas. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Platos estabilizadores Golpeado por / Atrapado por amputación de extremidades 4 B 14 No No No 4 D 21 NA
Supervisor Operativo inferiores
grúa
Ingeniero de SSMA * Elaborar el APR. Ropa de trabajo

Operador * Procedimiento de Inspección de seguridad Casco 3M Verificación y
Rigger SIG-P-022 Lentes Goggle actualizacion de los
planchas que resisten el peso
Vuelco y colisión por hundimiento de * Inspección de EPPS. Orejera 3M 98db procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
Aplastamiento y muerte 2 C 8 No No de la grúa. 2 D 12
equipo. * Inspección del área. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
Nivelación del terreno con
* Capacitación en inspecciones. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.
maquinaria.
Terreno o superficie * Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo Evaluar mensualmente
* Inspección de EPPS. Lentes Goggle actualizacion de los
Uso inadecuado del terreo por Daños a la propiedad, planchas que resisten el peso
* Inspección de elementos de gatas . Orejera 3M 98db procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
existencia de tuberias y/o ductos aplastamiento por equipo y 2 C 8 No No de la grúa. 2 D 12
* Capacitación en pausas activas. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
subterraneos Muerte. Nivelación del terreno con
* Charla de 5 minutos diarias. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.
maquinaria.
* Elaborar el APR. Ropa de trabajo Evaluar mensualmente
* Procedimiento de trabajos en altura SIG-P- Casco 3M Evaluar mensualmente
016 Lentes Goggle MSA al operador y rigger
Subir a colocar accesorios de izaje al Implementacion y uso de * Estandar SIG-E-001 Orejera 3M 98db para ver su Gerencia de Operaciones
Caída a desnivel Fracturas y muerte 2 C 8 No No 2 D 12
contrapeso. bloque retractil MSA * Inspección de EPPS. Zapatos de punta de acero performance. SSOMA
* Inspección de elementos para trabajos en Uso de guantes anticorte o badana Uso de herramientas
altura. Ropa de trabajo de gestion para
Colocación de contra pesos
* Inspección de EPPS. Lentes Goggle MSA actualizacion de los

* Inspección de contrapesos Orejera 3M 98db procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
Aplastamiento por contrapesos Fracturas y muerte 2 C 8 No No No 2 D 12
* Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
* Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.
* Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo Evaluar mensualmente
Supervisor Operativo * Inspección de EPPS. Lentes Goggle MSA actualizacion de los
Ingeniero de SSMA Uso de cadenas anti latigaso * Inspección de elementos de izaje Orejera 3M 98db procedimientos al ver Gerencia de Operaciones
Caída de objetos Contusión, fracturas y muerte 2 C 8 No No 2 D 12
Operador o caida de objetos. * Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero alguna modificacion en SSOMA
Rigger * Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana el proceso.
Contrapesos de la grúa * Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo Evaluar mensualmente
* Inspección de EPPS. Lentes Goggle MSA
* Inspección de elementos de izaje Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Golpeado y aplastado por contrapesos Fractura, amputación y muerte 3 C 13 No No No 3 D 17 NA
* Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero SSOMA
* Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana
* Charla de 5 minutos diarias. Ropa de trabajo
* Inspección de EPPS. Lentes Goggle MSA
Daños a la propiedad, choque, * Inspección del área de trabajo. Orejera 3M 98db Gerencia de Operaciones
Colisión de carga 4 B 14 No No No 4 C 18 NA
vuelco y roturas. * Capacitación en tecnicas de estrobado. Zapatos de punta de acero SSOMA
* Capacitación en pausas activas. Uso de guantes anticorte o badana
* Charla de 5 minutos
Procedimiento diarias.
de manipulación cargas y Ropa de trabajo
Casco 3M
objetos SIG P 015
Revisión 01
Ambiente
a * Procedimiento de cargas SIG-P-015 Casco 3M
ALMACENAMIENTO
accesorios de izaje
DE ACCESORIOS

Almacenaje de
* Capacitación de uso de herramientas. Orejera 3M 98db

Accesorios de Izaje manipulación Posición antiergonómica Lumbalgia y dorsalgia. 3 C 13 No No No 3 D 17 NA
* Capacitación en pausas activas. Zapatos de punta de acero
Supervisor Operativo * Charla de 5 minutos diarias. Uso de guantes anticorte o badana
Ingeniero de SSMA * Elaborar el APR. Ropa de trabajo Gerencia de Operaciones
Operador * Procedimiento de cargas SIG-P-015 Casco 3M SSOMA
Rigger * Inspección de elementos de izaje. Lentes Goggle
* Capacitación de uso de elementos de izaje. Orejera 3M 98db
Elementos de izaje Golpeado por / golpeado contra Cortes, contusión y fracturas 4 B 14 No No No 4 C 18 NA
* Capacitación en pausas activas. Zapatos de punta de acero
estabilizadoras
Retracción de
* Procedimiento de cargas SIG-P-015

Casco 3M
* Inspección de gatas de la grúa.
Lentes Goggle
* Capacitación de manejo de estabilizadores
gatas
Fracturas, aplastamiento y Orejera 3M 98db

Contacto con gatas de la grúa / de la grúa. Gerencia de Operaciones
Estabilizador "gatas" de grúa amputación de extremidades 3 C 13 No No No Zapatos de punta de acero 3 D 17 NA
golpeado por / Golpeado contra. * Capacitación en pausas activas. SSOMA
inferiores Uso de guantes anticorte o badana
Ropa de trabajo
* Elaborar el APR.
Chaleco
RETIRO DE GRÚA DEL PUNTO DE TRABAJO
Guardado de platos
* Procedimiento de cargas SIG-P-015

Casco 3M
de madera
* Inspección de gatas de la grúa.

Lentes Goggle
* Capacitación de manejo de estabilizadores
Rasguños, cortes en las manos, Orejera 3M 98db
Golpeado por estabilizadores en de la grúa. Gerencia de Operaciones
Estabilizadores de madera contusiones, fracturas brazos y 4 B 14 No No No Zapatos de punta de acero 4 C 18 NA
extremidades superiores e inferiores. * Capacitación en pausas activas. SSOMA
pies Uso de guantes anticorte o badana
Ropa de trabajo
* Elaborar el APR.
Supervisor Operativo Chaleco
Ingeniero de SSMA
Operador
Rigger
* Procedimiento de Izaje SIG-P-030 Evaluar mensualmente
Retracción de
* Inspección de EPPS. Casco 3M al operador y rigger

* Uso de señalización conos y barras Lentes Goggle para ver su
pluma
retractiles Orejera 3M 98db performance.

Gancho de la grúa Contacto y golpe con gancho Contusión, fracturas y muerte 2 C 8 No No No * Inspección de seguridad de la grúa Zapatos de punta de acero 2 D 12 Uso de herramientas
SSOMA
"gancho" Uso de guantes anticorte o badana de gestion para
* Charla de seguridad durante el izaje.. Ropa de trabajo mejoras en las
* Elaborar el APR. Chaleco actividades.
Verificación y
* PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-022 Vehiculos y
Desplazamiento
de grúa al punto
actualizacion de los
Equipos Moviles
de parqueo.
Casco 3M procedimientos al ver

* Reglamento Interno de Transporte VM CJM
Lentes Goggle alguna modificacion en
Reducción de velocidad Orejera 3M 98db el proceso.
Atropello / aplastamiento / * Inspección de equipo. Gerencia de Operaciones
Grúa en movimiento Contusión / fracturas / Muerte 2 C 8 No No instalando en las vías de nexa, Zapatos de punta de acero 2 D 12 Evaluar mensualmente
Descarrilamiento * Capacitación en manejo defensivo. SSOMA
gibas en la pista. Uso de guantes anticorte o badana al operador y rigger
* Capacitación en pausas activas.
Ropa de trabajo para ver su
Chaleco performance en
* Elaborar el APR.
manejo defensivo.
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
Revisado por : ROGER CUEVA Aprobado por : NILTON SANCHEZ Aprobado por : LEONCIO HUCHACA FLORES
Coord. SSMA GERENTE GENERAL CSST
Fecha: 28-12-18 Fecha: 03-01-19 Fecha: 04-01-19
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
Identificación de Peligro / Aspecto Ambiental, Versión 00
Evaluación de Riesgo / Impacto Ambiental y Página 1/10
Determinación de Controles
11. Procedimiento de IAIA
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la Identificación de Aspectos e Impactos ambientales, en todas las actividades,
procesos, instalaciones y servicios realizados por Grúas y Maniobras S.A.C. sobre los cuales se tiene influencia
y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daños al ambiente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento tiene como alcance a las instalaciones, procesos y servicios realizados por Grúas y
Maniobras.
3. REFERENCIAS
• Ley General del Ambiente (Ley N° 28611).

• DL-1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• DS-014-2017-MINAM (Reglamento del DL 1278).
• Norma ISO 14001:2015, apartado 6.1.2 Aspectos Ambientales.
4. DEFINICIONES
4.1 Aspecto ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el ambiente.
4.2 Impacto ambiental (IA): Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o
parcial como consecuencia de un aspecto ambiental de la organización.
4.3 Aspecto Ambiental Significativos (AAS): Son todos aquellos aspecto ambientales que pueden estar
relacionadas con requisitos legales, compromisos corporativos u otras exigencias voluntariamente
asumidos que serán controlados.
4.4 Medio Ambiente (MA): Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
4.5 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
4.6 Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

Advertencia: El contenido de este procedimiento no puede copiarse o imprimirse parte o en su totalidad sin la autorización de
GRUASY MANIOBRAS S.A.C. la versión actual y original se encuentra en la intranet, verificar lavigenciade este documento, antesde su uso.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
5. RESPONSABILIDAD
5.1 Gerencia de Operaciones
• Revisar y aprobar el presente procedimiento.
5.2 Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).
• Responsable de la elaboración del presente procedimiento.
• Capacitar y difundir a los colaboradores con respecto al procedimiento y elaboración de la Matriz IAIA
(Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales).
• Asegurarse que se cumpla con lo establecido en este procedimiento.
5.3 Jefes de área
• Al iniciar la ejecución de cualquier labor, los jefes de área deberán tener en cuenta los aspectos
ambientales identificados para el proceso, con la finalidad de cumplir con los controles establecidos.
En caso de ser una actividad nueva, se coordinará la identificación de los aspectos ambientales con
el Área de SSOMA.
5.4 Colaboradores
• Todos los colaboradores deberán cumplir con lo establecido en el presente procedimiento para la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales.
6. PROCEDIMIENTO
El proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales se realiza de la siguiente manera:
6.1 Proceso: Colocar el nombre del proceso donde se genera el aspecto ambiental.
6.2 Actividad: Especificar el nombre de la actividad donde se genera el impacto.
6.3 Ubicación: Indicar el lugar donde se genera el impacto (Ventanilla o San Isidro).
6.4 Lugar donde se realiza la tarea/labor: Detallar en qué ambiente de la empresa se genera el aspecto
ambiental.
6.5 Tarea: Detallar la tarea que genera el impacto ambiental.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
6.6 Detalle del aspecto ambiental: En esta etapa se identifica el aspecto ambiental y se describe como
se generó el impacto.
6.7 Impacto Ambiental: En esta columna se colocarán todos los impactos generados al ambiente por
cada aspecto ambiental identificado.
6.8 Tipo de impacto: El impacto puede ser negativo (Ne) o Positivo (Po) para el ambiente.
6.9 Situación: El tipo de situación puede ser Normal (N), Anormal (A) y de Emergencia (E).
6.10 Controles existentes: Se detallan los controles con los que se cuenta en ALMAFIN.
6.11 Evaluación de la significancia: La evaluación de los impactos ambientales se realizará

considerando los siguientes criterios y valores.
Criterios Alto (3) Medio (2) Bajo (1)
Cuando el
Cumple con el requisito
No Cumple con el cumplimiento legal se
Cumplimiento legal que le aplica o no
requisito legal que se encuentra en trámite o
legal (CL) existe requisito legal
le aplica. en proceso de
aplicable.
implementación.
1.-El daño es reversible

1.- Se producen daños 1.- Se producen daños
en forma inmediata al
graves o irreversibles al ambiente pero son
suspender la actividad
al ambiente, reversibles
que genera el impacto,
Severidad (S) o o o
2.- Existen controles 2.-Existen controles

2.- No existen
establecidos para el establecidos para el
controles para el
aspecto ambiental pero no aspecto ambiental y son
aspecto ambiental.
son efectivos. efectivos.
Se han generado
Se han generado
quejas individuales No se han generado
quejas que han
Partes interesadas relacionadas al quejas relacionado al
trascendido a la prensa
(PI) aspecto, sin trascender aspecto por las partes
nacional o
a la prensa nacional o interesadas.
internacional.
internacional.
Efecto Global, El efecto se suscribe a

Efecto Zonal
Nacional o Provincial las instalaciones de la
Escalas (E) (alrededores
(trascendió el nivel empresa o zona/áreas
inmediatos).
distrital). de concesión.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
La actividad que causa
La actividad que causa La actividad que causa
el impacto ocurre en
Frecuencia (F) el impacto se realiza el impacto ocurre
periodos mayores o
diariamente. semanalmente.
iguales a 1 mes.
6.12 Evaluación de impacto ambiental (EIA): La evaluación del impacto ambiental es la suma de los
criterios:
𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = 𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝑺𝑺 + 𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑬𝑬 + 𝑭𝑭
6.13 Significancia: Para determinar si un Aspecto Ambiental es significativo se tendrá en cuenta los
siguientes valores:
SIGNIFICANCIA VALOR
No Significativo (NS) 1-9
Significativo (S) 10-15
6.14 Actualización de Aspectos e Impactos Ambientales
La matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales deberán ser actualizados y/o revisados
siempre que:
• Se adquiera un nuevo material, repuesto, equipo o sistema.

• Se instale un nuevo equipo o sistema.
• Contrate un nuevo servicio.
• Se presenten cambios en la legislación vigente.
• Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o actividades previamente
evaluados.
Por cada servicio a ejecutarse el área de SSOMA solicitará al responsable de cada proceso que revise
los aspectos ambientales identificados en las actividades o servicios, con la finalidad de identificar
modificaciones o mejoras, como productos de:
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
• Cambios en la metodología o sistemas de trabajo.

• Desempeño de los aspectos ambientales significativos vigentes.
• Cambios en la legislación vigente.
• Emergencias o hechos fortuitos.
• Cambios tecnológicos.
7. REGISTROS A GENERAR
• Registro de Matriz IAIA.
8. ANEXOS
Lista de Aspectos e Impactos Ambientales.
CAUSA / AVERÍA (ASPECTO) CAUSA / AVERÍA (IMPACTO)
Tala o poda de vegetación en servidumbres Afectación de coberturas vegetales
Consumo de recursos forestales Afectación de coberturas vegetales
Generación y manejo de escombros (material de Alteración de las condiciones del suelo / alteración
construcción) del paisaje
Generación / Vertimiento de aguas residuales

domésticas
Derrames, escapes, fugas de hidrocarburos y/o

químicos
Inundación o anegación Alteración de las condiciones del suelo / agua
Descargas / escapes de SF6 Contribución al efecto invernadero
Consumo de energía eléctrica Contribución al efecto invernadero
Generación de radio interferencia e inducciones

Generación de molestias a la comunidad
electromagnéticas
Descargas / escapes de gases refrigerantes

Contribución al daño de la capa de ozono
(compuestos clorofluorcarbonados - CFC's y otros)
Emisión de gases de combustión Alteración de la calidad del aire
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
Emisión de gases de soldadura Alteración de la calidad del aire
Emisión de olores y/o compuestos orgánicos

Alteración de la calidad del aire
volátiles
Incendio de instalaciones y/o equipos Alteración de la calidad del aire
Emisión de material particulado Alteración de la calidad del aire
Emisión de ruido ambiental Contaminación acústica
Consumo de agua Agotamiento del recurso natural
Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso natural
Consumo de papel Agotamiento del recurso natural
Aprovechamiento de canteras Agotamiento del recurso natural
Ocupación o interacción con cauce Alteración y/o modificación del cauce
Uso y manejo de materiales peligrosos Afectación flora/agua/suelo/aire
Uso de plaguicidas Afectación flora/agua/suelo/aire
Explosión de equipos o materiales Afectación flora/agua/suelo/aire

Afectación flora/agua/suelo/aire
(peligrosos)
Generación, existencia y manejo de residuos (no

Aumento de la presión sobre los rellenos sanitarios
peligrosos)
Disminución de la presión sobre los rellenos

sanitarios.
Interacción con fauna Afectación a fauna
Ocupación del suelo Alteración de las condiciones del suelo (Erosión)
Transporte de personas, materiales y equipos Alteración a los accesos / infraestructura vial
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
12. Procedimiento de IPERC
PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO / ASPECTO
AMBIENTAL, EVALUACIÓN DE RIESGO / IMPACTO
AMBIENTAL Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PERTENECE A : ÁREA DE SSOMA

DE USO : Todos en general
Firma
Cargo Nombre Fecha
Elaborado por: Jefe de SSOMA Roger Cueva 15/01/17
Revisado por: Jefe de Operaciones Renzo Lora 15/01/17
Aprobado por: Gerente General Nilton Sanchez 16/01/17
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
1. OBJETIVO
Establecer metodología para la realización permanente de:

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación del control operativo
correspondiente (*).
 Identificación de aspectos ambientales, evaluación de los impactos ambientales e
implementación del control operativo correspondiente.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos, servicios e instalaciones de las diferentes áreas operativas y
administrativas de GRUAS Y MANIOBRAS S.A.C. Incluido actividades rutinarias y no rutinarias
del personal propio y terceros (proveedores y contratistas).
3. RESPONSABILIDADES
Representante de la Dirección: Implementar y asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.
Jefe de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Dar soporte en la ejecución de

identificación de peligros / aspectos ambientales y evaluación de riesgo / impactos ambientales.
Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: realizar y orientar en campo a la
identificación de peligros / aspectos ambientales y evaluación de riesgo / impactos ambientales.
Trabajador de GRUAS Y MANIOBRAS S.A.C.: Participar activamente en la identificación de peligros y aspectos

ambientales cuando se solicite.
4. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situación con un potencial de causar daños en términos de lesión humana,
enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de la ocurrencia de un suceso peligroso
específico.
Condiciones de operación normal: Corresponde a una actividad, subproceso o equipo operando en
condiciones de régimenesperado.
Condiciones de operación anormal: Corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se aparta de las
condiciones de régimen esperado.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
Condiciones de operación en emergencia: Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista,
interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que exige una rápida atención (condiciones
de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas producto de acciones de terceros o
agotamiento de material, etc.).
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Evaluación del Riesgo / Impacto Ambiental: Calificación de los criterios de significancia para
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que permiten determinar cuáles son significativos
para el sistema integrado de gestión.
Actividad rutinaria: Actividad propia del giro de la empresa, realizada habitualmente.
Actividades no rutinarias: Aquellas actividades que se realizan de manera ocasional.
Probabilidad: Medida para determinar la posibilidad de que ocurra una lesión, daño a la salud o
medio ambiente.
Severidad: Nivel de lesión, daño a la salud y medio ambiente.
Jerarquía de control: Se refiere a la prioridad esperada para la definición de medidas de control, la
cual debe cumplir con la siguiente escala:
 Eliminación: Eliminar completamente el riesgo.
 Sustitución: Reemplazar el material, equipo, herramienta o el proceso por uno de que genere menor
riesgo o impacto ambiental.
 Controles de Ingeniería: Rediseñar el equipo, herramienta o los procesos de trabajo.
 Controles administrativos: Controles tales como: entrenamiento, procedimientos, señales, etc.
 Equipos de protección personal: Usar EPP cuando no sea practico los 4 controles anteriores. Medida de
control: Especificación definida para que el peligro o aspecto ambiental disminuya su riesgo o impacto, o
no genere un incidente.
Revaluación de riesgo / impacto ambiental: Valoración que recibe el riesgo e impacto ambiental después
de propuestos los controles.
MSDS: Hojas de datos de seguridad de materiales.

IPAERI: Identificación de peligros / aspecto ambiental y evaluación de riesgo / impacto ambiental.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

• Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental.
• SIG-R-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
• Reglamento de la Ley Nº 29783 - 26.08.2011
• Decreto Supremo Nº 005-2012-TR - 25.04.2012
• Decreto Supremo 42F – Reglamento de Seguridad Industrial.
• Y otros requisitos legales establecidos en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales
y otros.
•
6. CONDICIONES GENERALES Y/O POLÍTICAS
• En el caso de existir actualización, revisión en la matriz se deben conservar las versiones anteriores
para evaluar el comportamiento en la minimización y/o eliminación del riesgo y (*) impacto
ambiental.
• Revisar la matriz por lo menos una vez al año, con el fin de identificar mejoras o cambios del sistema
de trabajo, tecnología, eficacia de las medidas de control de riesgos e impactos ambientales
vigentes y emergencias o simulacros.
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Registro
Actividad Responsable
Asociado
7.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL
(IN-SITU)
Identificar los peligros y aspectos ambientales de cada área de
GRUAS Y MANIOBRAS S.A.C. luego registrar en la matriz IPAERI, (*)
esta actividad se realizará conjuntamente con un grupo Supervisor de
seleccionado de trabajadores de todo nivel (operarios, técnicos, Seguridad,
supervisores y jefes) según los siguientes pasos: Salud
 Identificar el proceso (área). Ocupacional
SIG-F-004
 Identificar sub-proceso. y Medio
Matriz IPAERI
 Identificar las actividades que conforman dicha etapa. Ambiente
 Puesto de trabajo.
*En el formato SIG-F-005 se muestra la lista no limitativa de Jefe de área
peligros asociados a los riesgos que puede ser utilizado
como ejemplo para identificación de peligros. Trabajadores
*En el formato SIG-F-006 se muestra la lista no limitativa de
aspectos e impactos ambiéntales que puede ser utilizado
como ejemplo para identificación de peligros.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
Para la identificación de peligros y aspectos ambientales,

evaluación de riesgos e impactos ambientales, la determinación de
controles necesarios, se debe tomar en cuenta:
En seguridad y salud ocupacional: SIG-F-004

 Actividades rutinarias y no rutinarias. Matriz IPAERI
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de
(*)
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).
Supervisor de
 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las SIG-F-005
Seguridad,
personas. Lista no
Salud
 Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, limitativa de
Ocupacional
capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las peligros
y Medio
personas bajo el control de la organización dentro del lugar de asociados a
Ambiente
trabajo. los riegos
 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por
actividades o trabajos relacionados bajo el control de la
Jefe de área
organización.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, SIG-F-006
provistos por la organización u otros. Lista no
 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus limitativa de
Trabajadores
actividades o materiales. aspectos e
 Modificaciones al sistema integrado de gestión, incluyendo impactos
cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, ambientales
procesos y actividades.
 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria, procedimientos operacionales y organización del
trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.
Registro
Asociado
(*)
Supervisor de
En medio ambiente:
Seguridad,
Para el caso de aspecto ambiental identificar las entradas y salidas
Salud
no intencionales de los procesos tomando en cuenta las siguientes
Ocupacional SIG-F-004
categorías:
y Medio Matriz IPAERI
Entradas: Suministros, herramientas, equipos, insumos, otros.
Ambiente
Salidas: Consumo de recursos, potenciales emergencias, efluentes,
emisiones, residuos especiales, residuos comunes, escombros,
Jefe de área
generación de ruidos, emisión de olores y otros.
Trabajadores
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
7.2. EVALUACIÓN DE RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL

Evaluar con el objeto de determinar que riesgos y que impactos
ambientales son significativos para el sistema integrado de gestión
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Para la evaluación de riesgo e impacto ambiental y determinación (*)
de los controles operativos los responsables deberán: Supervisor de
Seguridad,
Determinación del índice del riesgo (IR): Salud
(*) El índice de riesgo IR, se calcula al multiplicar los valores Ocupacional
asignados a los criterios de significancia: (probabilidad y y Medio SIG-F-004
severidad), según Anexo Nº 01 y 02. Ambiente Matriz IPAERI
IR = ÍNDICE DE PROBABILIDAD X ÍNDICE DE SEVERIDAD
Determinación del índice de impacto ambiental (IIA):

Se calcula al sumar los valores asignados a los criterios de
significancia: (magnitud, control, requisito legal, frecuencia y Jefe de área
comunidad), ver Anexo Nº 03 y 04.
IIA = MAGNITUD + CONTROL + REQUISITO LEGAL +

FRECUENCIA + COMUNIDAD
Determinación de riesgos e impactos ambientales significativos
Si el índice de riesgo sea mayor igual a 6 será considerado como Jefe (*)
riesgo significativo, ver Anexo Nº 02. SSOMA SIG-F-004
Si el índice de impacto ambiental (IIA) sea mayor igual a 9 será Matriz IPAERI
considerado como impacto ambiental significativo, ver Anexo Nº Jefe de área
04.
7.3. DETERMINACIÓN DE CONTROLES Jefe y
Establecer controles a los riesgos e impactos significativos Supervisor de
teniendo en cuenta la siguiente jerarquía de control: Seguridad,
 Eliminación. Salud SIG-F-004
 Sustitución. Ocupacional Matriz IPAERI
 Controles de ingeniería. y Medio
 Controles administrativos. Ambiente
 Equipos de protección personal.
Registro
Asociado
Verificación y aprobación
SIG-F-004
Revisar y aprobar la matriz de identificación de peligro y aspecto Jefe de área
Matriz IPAERI
ambiental en reunión de trabajo.
Difundir la Matriz IPAERI
SIG-F-004
Comunicar y publicar la Matriz IPAERI en su área de trabajo sea el Jefe de área
Matriz IPAERI
caso en: murales, charlar de 5 minutos y/o inducción.
Implementación de controles
Implementar los controles asociados a los riesgos e impactos Jefe de área --
significativos descritos en la matriz IPAERI.
PROCEDIMIENTO
Código SIG-P-002
Elaborar el programa (*) de gestión de seguridad, salud

Jefe
ocupacional y medio ambiente en base de los riesgos e impactos
(*) SSOMA
significativos. SIG-F-014
Jefe de Programa de
Seguridad, gestión de
Salud
Revisar y aprobar el programa de gestión (*) de seguridad, salud seguridad,
Ocupacional salud
ocupacional y medio ambiente.
y Medio ocupacional y
Ambiente medio
ambiente
Implementar las actividades definidas del programa (*) de gestión
Jefe de área
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
7.4. REEVALUACIÓN DE PELIGROS / RIESGOS Y ASPECTOS /
IMPACTOS AMBIENTALES (GESTIÓN DE CAMBIO)
Actualizar la matriz “SIG-F-004 Matriz de identificación de peligros
/ aspecto ambiental, evaluación de riesgos / impacto ambiental y
(*)
determinación de controles” cuando se presenten cambios en la SIG-F-004
Supervisor de
situación actual de GRUAS Y MANIOBRAS S.A.C. por ejemplo: Matriz de
Seguridad,
 Se compre nueva máquina y/o equipo (grúas, camiones, identificación
Salud
montacargas). de peligros /
Ocupacional
 Cuando se establezcan nuevos controles a implementar. aspecto
y Medio
 Se reubique o se redistribuyan maquinas y/o equipos. ambiental,
Ambiente
 Se realicen o redistribuyan áreas. evaluación de
 Se contraten un servicio, que implique actividades en las riesgos /
instalaciones. impacto
 Se ejecute un proyecto. ambiental y
 Se implementen nuevos procesos o actividades. determinación
Jefe de área
 Se presenten accidentes o incidentes menores con mayor de controles
frecuencia; emergencias reales y resultados de simulacros de
emergencias.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la
evaluación de riesgos.
8. REGISTROS
SIG-F-004 Matriz de identificación de peligro / aspecto ambiental, evaluación de riesgo /

impacto ambiental y determinación de controles.
SIG-F-005 Lista no limitativa de peligros asociados a los riegos.
SIG-F-006 Lista no limitativa de aspectos e impactos ambientales.
SIG-F-014 Programa de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Revisión 01
Ambiente
9. ANEXOS
Anexo Nº 01: Criterios de evaluación de riesgo.
Anexo Nº 02: Estimación del nivel de riesgo y su significancia.
Anexo Nº 03: Criterios de evaluación de impacto ambiental.
Anexo Nº 02: Estimación del nivel de impacto ambiental y su significancia.
ANEXO Nº 01
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO
Índices de Probabilidad / Frecuencia

Índice Probabilidad Pesos
1 Prácticamente imposible que 2
suceda
2 Raro que suceda 3
3 Podría suceder 5
4 Ha sucedido 9
5 Común 13
NOTA 1: En caso que el índice de probabilidad alcance el valor de 4, debe

adoptarse medidas de control prioritarias aún el índice de riesgo aparezca
como no significativo.
Índices de Severidad
Índice Severidad Pesos
1 Menor 2
2 Temporal 4
3 Permanente 8
4 Mortalidad 16
5 Catastrófica 32
MATRIZ DE FRECUENCIA / PROBLABILIDAD

RIESGOS PESOS 2 3 5 9 13
SEVERIDA
PRACTICAMENTE
RARO QUE PODRIA HA
PESOS IMPOSIBLE QUE
SUCEDA SUCEDER SECEDIDO
COMUN
SUCEDA
D/
32 CATASTRÓFICA 64 96 160 288 416

Revisión 01
Ambiente
16 MORTALIDAD 32 48 80 144 208

8 PERMANENTE 16 24 40 72 104
4 TEMPORAL 8 12 20 36 52
2 MENOR 4 6 10 18 26
ANEXO Nº 02
ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y SU SIGNIFICANCIA
Índice de Riesgo (IR) = Probabilidad x Severidad
Nivel de Riesgo Puntaje Categoría

BAJO De 4 a 24
NO SIGNIFICATIVO
MEDIO De 26 a 64
ALTO De 72 a 104
SIGNIFICATIVO
CRITICO De 144 a 416
ANEXO Nº 03
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOS DE
DEFINICIÓN NIVEL VALOR
EVALUACIÓN
Se entiende como la gravedad del Magnitud Alta 3
MAGNITUD daño que se puede causar al medio Magnitud Media 2
ambiente Magnitud Baja 1
Control Bajo 3
Se refiere a la incidencia o posibilidad
CONTROL Control Medio 2
de intervenir el aspecto o impacto.
Control Alto 1
Se refiere a la legislación ambiental Existe y No se cumple 2
REQUISITO LEGAL
que le aplica a aspecto. Existe y Se cumple 1
Frecuencia Alta 3
Se refiere a la periodicidad con que
FRECUENCIA Frecuencia Media 2
ocurre o se genera el aspecto.
Frecuencia Baja 1
Trata sobre la probabilidad que tiene Daño Alta 3
COMUNIDAD el impacto de afectar a las partes Daño Medio 2
interesadas. Daño Baja 1
Revisión 01
Ambiente
ANEXO Nº 04
ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU
Índice Impacto Ambiental (IIA) = Magnitud + Control + Requisito Legal + Frecuencia + Comunidad
SIGNIFICANCIA
El índice de impacto ambiental se obtiene sumando los valores de cada criterio

de evaluación.
Nivel de Impacto Ambiental Puntaje Categoría

BAJO De 1 a 5
NO SIGNIFICATIVO
MEDIO De 6 a 8
ALTO De 9 a 11
SIGNIFICATIVO
CRITICO De 12 a 14

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código SIG-PL-01

Datos Cargo Nombre Firma Fecha

Elaborado por: Ing. de Seguridad Luis Jesus 02/01/19

Revisado por: Operaciones Abel de la Torre 05/01/19

Revisado y Aprobado Leoncio Huachaca

GRUAS Y MANIOBRAS SAC considera que el bienestar de los trabajadores y la seguridad en el

El presente documento contempla la planificación, organización, dirección, ejecución y control

De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783 establece en su Capítulo

En GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. contamos con la Política Integrada de SEGURIDAD, SALUD

ACTA DE APROBACIÓN DE PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL

3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AÑO ANTERIOR

RESULTADO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SSMA 2018 - CAJAMARQUILLA

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el

 RESULTADOS DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2018 NEXA RESOURCES

# de Capacitaciones programadas ( META ) 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 21

# desviaciones comunicadas en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# participaciones en reuniones Gestores (META) 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 22

# desvios comunicados en el mes

# de actividades planeadas de RRCC en el mes 6 7 4 0 2 1 1 2 4 4 3 3 37

4.1 OBJETIVOS Y METAS CUANTIFICABLES

Realizar inspecciones de seguridad y Porcentaje de inspecciones 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

Porcentaje del personal con cambio 𝐍° 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐏𝐏

Porcentaje de botiquines 𝐍° 𝐃𝐄 𝐁𝐎𝐓𝐈𝐐𝐔𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀𝐃𝐎𝐒

Porcentaje de Simulacros 𝐍° 𝐒𝐈𝐌𝐔𝐋𝐀𝐂𝐑𝐎𝐒 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒

Cumplimiento del cronograma de charlas 𝐍° 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

Capacitar / Concientizar al Realizar inducción de seguridad al

Cumplimiento de programa de Porcentaje de capacitaciones 𝐍° 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒

Cumplimiento de programa de Porcentaje de Inspecciones SSOMA/ 𝐍° 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒

Cuidar el ambiente y cumplir con la

Realizar auditorías internas y externas

Cumplimiento en la elaboración de informes

4.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO DE

GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. Realiza actividades dentro de las Operaciones de NEXA –

• Funciones y responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo.

a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y

 MIEMBROS ACTUALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GRÚAS Y MANIOBRAS S.A.C. cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el

4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES.

Es una metodología de Identificación de Peligros para la valoración de los riesgos y

Las especificaciones de la metodología se basan en el Procedimiento SIG-P-002, el cual está

El alcance del procedimiento involucra a la totalidad de procesos, actividades, y servicios

MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SEVERIDAD / GRAVEDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

MEDIO riesgo. Evaluar si la acción se puede 0-72 HORAS

ejecutar de manera inmediata

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Lesiones que incapacitan a

Lesiones que incapacitan a

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia Frecuencia de exposición

Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.

Fuente: ANEXO N° 7 del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA DS N° 024-2016-EM

4.3.1. Herramientas para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.

Ejemplo: carguío de objetos con grúa

 ATS (Análisis de Trabajo Seguro): Es una herramienta para identificación de peligros y

Ejemplo: Transporte de materiales

Grúas y Maniobras S.A.C. usará el mapa de riesgos de la refinería NEXA-Cajamarquilla, el campo

4.4 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Gerente Comercial Gerente Opreaciones Gerente Administrativo

Mecánico 2 Supervisor Operaciones 2 Asistente de

B. RESPONSABILIDADES DE SUPERVISOR O INGENIERO DE SEGURIDAD/ SSMA

C. RESPONSABILIDADES DE JEFE / SUPERVISOR DE OPERACIONES:

 Tiene la máxima responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción,