EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MEDIANTE SISTEMA DE DRONES

“ILLIMANI”

“Su seguridad y confianza en nuestras alas”

Introducción:

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA M E D I A N T E DRONES

El uso de drones en videovigilancia está muy extendido en control de áreas y

perímetros, en la supervisión y protección de grandes espacios por parte de entidades
de seguridad de entidades públicas y privadas.
El uso de Drones está cada vez más extendido en el ámbito privado, pues es la mejor
solución de videovigilancia para la protección, seguridad y vigilancia de grandes
espacios y poco accesibles, por su amplio campo de visión, por su velocidad y por su
versatilidad.

La videovigilancia a través de drones es utilizada para la protección y seguridad

perimetral de grandes superficies.

Es una solución de videovigilancia fiable, eficaz y en alta resolución, los drones están
equipados con cámaras de seguridad de alta resolución FHD 1080 con estabilizador
de imagen que garantiza imágenes de gran nitidez y neutraliza los movimientos del
dron. Las imágenes se transmiten en tiempo real de forma inalámbrica a un grabador
de videovigilancia que garantiza la integridad de las imágenes y las valida como
prueba judicial en caso de que se capte un delito o una violación de seguridad.

Como sucede con las aspiradoras autónomas del hogar, el dron puede programarse
para que despegue a las horas establecidas de manera que realice tareas de
seguridad y reconocimiento del terreno de forma automática, también puede
manejarse en remoto por un operador.
Los drones, además de equiparse con cámaras de vigilancia de alta resolución,
disponen de visión nocturna (cámaras de vigilancia infrarrojas), GPS (para programar
sus vuelos) e incluso los más avanzados disponen de funciones de reconocimiento
facial que les permite identificar usuarios y detectar intrusos y accesos no autorizados.

A diferencia de las cámaras de vigilancia fijas que sólo son útiles cuando la intrusión o
la incidencia tiene lugar delante de su objetivo, el dron es capaz de buscar, localizar y
seguir objetivos, además, se encuentra sobrevolando el objetivo a decenas de metros
de altura, por lo que resulta imposible que sea saboteado con sprays de pintura.

1. Gestión de la integración del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto:
“Servicio de seguridad a través de drones.”
1 . 2 Director de proyecto, nivel de autoridad:
I n g . Boris Gomez - Gerente de producto.
1.3 Justificación:

El grupo de inversionistas “ILLIMANI” pretende realizar una fuerte inversión para

convertirse en una empresa que brinda servicio de seguridad utilizando DRONES
(VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO) para reforzar la seguridad integral de la nueva
infraestructura del estado plurinacional de Bolivia “la casa del pueblo”.
1.4 Objetivo:

• Implementar un sistema de identificación de videovigilancia mediante drones.

1 . 5 Requerimientos:

Item Material
1 MATERIAL AEREO (6 DRONES)
2 HANGAR
3 STOCK DE REPUESTOS Y PIEZAS PARA LOS SEIS DRONES
4 ESTUCHE DE LLAVES (6 ESTUCHES DE LLAVES PARA DRONES)
5 ESTANTES Y MESAS DE TRABAJO
OFICNAS (4 OFICINAS INDIVIDUALES, 4 HAMBIENTES COMUNES, 2
6 SALAS DE REUNIONES)
7 EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE RED
8 CABLEADO ESTRUCTURADO
9 EQUIPO DE COMUTACION (8 PCs, 2 PORTATILES)
10 ESCRITORIOS (6 ESCRITORIOS PERSONALES, 4 CUBICULOS)
11 EQUIPOS DE PROYECCION (3 DATAS)
12 VEHICULOS (3 CAMIONETAS DOBLE CABINA, 2 MOTOCICLETAS)
13 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (8 HANDIS)
SISTEMAS DE SEGURIDAD POR CAMARAS (8 CAMARAS DE
14 VISCION NOCTURNA)
15 MATERIAL DE ESCRITORIO (DOTACION MENSUAL)
16 IMPLEMEMTOS D E CAFETERIA
SISTEMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION PARA OPERACIONES
17 DE DRONES
18 PAGINA WEB PARA LA EMPRESA
19 SERVICIO DE INTERNET

1.6 Recursos asignados:

• 4 ingenieros sistemas, redes, telecomunicaciones o

afines.

• 2 guardias de seguridad.
1.7 Partes implicadas:

Empresa “Illimani” y Ministerio de Gobierno del estado plurinacional de Bolivia

1 . 8 Estimación inicial de riesgos:

Nro Riesgo
No se realice alguna
1
gestión del proyecto
 Gestión con errores en las
2 diferentes etapas del
proyecto

Falta de comunicación
efectiva entre todo el
3
personal para juicios de
expertos para el proyecto.

No detallar
específicamente los
4
alcances y entregables del
proyecto
No consensuar por puntos
específicos entre las
5
partes implicadas en el
proyecto
SUBIDA DE PRECIOS DEL
6 MATERIAL DE LAS OBRAS
CIVILES DEL DATA CENTER
AUMENTO DE PRECIO DE
7 LA MANO DE OBRA DE
PERSONAL
Ausencia de informes
8 periódicos según normas
establecidas
Falta de precisión en la
9 redacción de los informes
de pruebas
10 Reuniones Suspendida
11 Actas no cumplidas
Falta de sistemas de
12
Monitoreo y Seguimiento
Sistemas de
correspondencia /
13 documentación / archivo /
colaborativos sin plantillas
unificadas
Agendas Electronicas no
14 actualizadas, caida del
servicio.

2. Gestión del alcance del proyecto:

El proyecto se centra en instalar el sistema de videovigilancia basado en un conjunto de 6

drones activos, un cuarto de monitorización y el tendido de la red para los servidores para
el edificio de gobierno “la casa del pueblo” de la ciudad de La Paz – Bolivia.

El alcance tendrá mecanismos de control según se vayan finalizando las etapas definidas
en el cronograma para obtener el certificado de aceptación del trabajo por cada etapa; en
adición, si no se posee dicho certificado no se podrá avanzar a una siguiente fase del
proyecto definido en la gestión del tiempo del proyecto.
 3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO.

Para el presento Proyecto se toma en cuenta el siguiente cuadro:

3.1 Cronograma por tareas

3.2 DIAGRAMA DE GANTT

4. Gestión de costos del Proyecto

El grupo de inversionistas ILLIMANI pretende realizar una fuerte inversión para

convertirse en una empresa que brinda servicio de seguridad utilizando DRONES
(VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO) la inversión prevista para todo el proyecto es
de 350.000,00$ (2.450.000,00 bolivianos) VAN negativo con los ingresos por mes
previstos, entonces se baja la inversión a 300.000,00$ (2.100.000,00)

Las proyecciones de mercado, se han podido determinar con los flujos de caja
esperados en el proyecto del grupo ILLIMANI.
PROYECTO AÑO 1

PROYECT AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

O (Inversió
n)
EMPRESA - 300.000,0 500.000 750.000 850.000 1.000.00
SERVICIO 2.100.00 0 0
DE 0
SEGURIDA
D
INGRESO 25.000,00 41.666,6 62.500,0 75.000,0 83.333,0
POR MES 6 0 0 0

COSTO DE CAPITAL: 15%

PRI (1) = 3 + (2.100.000,00 – 1.550.000,00) = 3.64 años (Periodo de Recuperación
de la Inversión)
850.000,00
VAN (1) = -2.100.000,00 + {300.000 + 500.000 + 750.000 + 850.000 + 1.000.000}
(1.15)1 (1.15)2 (1.15)3 (1.15)4
5
(1.15)

VAN(1) = -2.100.000,00 + {260869,565 + 378071,834 + 493137,174 + 485990,259 +

497176,735}
VAN(1) = 15245,5672

Rb/c(1) = (2.115.245,57) = 1.007259 Relación Beneficio Costo lo que ganaría la

empresa por dólar invertido
2100.000,00

TIR(1) – para conseguir el TIR se debe aumentar el porcentaje de costo de capital de

15 a 25%
COSTO DE CAPITAL: 25%
VAN (1’) = -2.100.000,00 + {300.000 + 500.000 + 750.000 + 850.000 + 1.000.000}
(1.25)1 (1.25)2 (1.25)3 (1.25)4 (1.25)5

VAN(1’) = -480160

TIR = 0.15 + [ (0.25 – 0.15)(15245.5672)]

15245.5672 – (- 480160)

TIR = 0.15 + 0,003077391

TIR = 0.15 * 100% = 15%

 5. Planificación de la gestión de la calidad:

5.1 Normas:

Se necesita nombrar las normas internacionales y nacionales que se tomarán en

cuenta para la gestión de la calidad del proyecto.
• ANSI/TIA/EIA-568-B ( Cableado de Telecomunicaciones en Edificios)
• ANSI/TIA/EIA-569-A (Normas de Recorridos y Espacios de
Telecomunicaciones en Edificios)
• Plan Nacional de frecuencias Bolivia MOPSV
• Ley general de Telecomunicaciones Nº 164
• IEEE C2
• ANSI/TIA-942-A

5 . 2 Gestionar la calidad:
1. Revisiones semanales del tendido de cableado e s t r u c t u r a d o
según los requerimientos generales 568-B-2.
2. Revisiones diarias con analizador de espectro sobre las bandas de trabajo del
dron.
3. Pruebas de transientes de la acometida eléctrica.
4. Pruebas mensuales de los parámetros que requieren los elementos de
telecomunicaciones con respecto a los elementos de arquitectura, eléctrica y
mecánica.
5. Medir la tasa de disponibilidad
5 . 3 Control de la calidad:

• Informes que no presenten novedad sobre tendido fuera de norma en el proceso

de construcción del sistema.

• Informes y visto bueno previo al vuelo diario del dron.

• V erificación que la tasa de disponibilidad sea mayor al

99.982%.

6. Gestión de Recursos Humanos

6.1 Organigrama:

GERENTE GENERAL
Boris Gómez Orellana

LOGISTICA Y TECNOLOGIA Y
PERSONAL COMERCIAL OPERACIONES
MANTENIMIENTO SISTEMAS
Rene Sosa Enrique Moor Ebert Villarroel
Huber Machicado Gerardo Luna

ADMINISTRACION MARKETING ADMINISTRACION MONITOREO Y INFRAESTRUCTURA

Personal: 5 Personal: 2 DE DRONES CONTROL Personal: 3
Personal: 4 Personal: 4

LEGAL VENTAS DESARROLLO

Personal: 2 Personal: 3 PLANTA Personal: 3
EXTERNA
Personal: 5
FINANZAS COBRANZA SOPORTE
Personal: 3 Personal: 3 Personal: 3
 JEFE DE PERSONAL
OBJETO
Planificar y conducir la gestión del personal del Grupo Illimani SRL.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Supervisar la contratación, control y licitaciones del personal del Grupo Illimani SRL,
mediante la implementación y el cumplimiento de las normas dela empresa.
FUNCIONES GENERALES

• Planificar, dirigir, coordinar y evaluar el trabajo del Equipo a su cargo.

• Dirigir la elaboración de los documentos técnicos que es competencia de Personal
como: - Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal. -
Reglamento Interno de la institución.
• Derivar expedientes o peticiones con las indicaciones respectivas.
• Revisar y visar Proyectos de Resoluciones, transcripciones y otros documentos que
se prepara en el equipo.
• Emitir informe y/u opiniones sobre los expedientes o peticiones.
• Orientar y participar en las acciones relacionadas con los procesos técnicos de: -
Nombramientos, Contratos.
• Adoptar las medidas que garanticen la adjudicación de plazas vacantes de acuerdo
con el proceso de selección de personal.
• Emitir opinión en casos de sanciones que no requieren del previo proceso
administrativo.
• Preparar informes de casos de remuneraciones, bonificaciones, subsidios, etc.
• Brindar asesoramiento y absolver consultas en asuntos del Sistema de Personal.

JEFE DE AREA COMERCIAL

OBJETO
Dirigir y supervisar el área comercial del Grupo Illimani SRL, en virtud de ello, planificar,
organizar, controlar, ordenar y evaluar las operaciones del área comercial dedicado a la venta
de producto o prestación de servicios.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Planificar, dirigir y evaluar las operaciones comerciales del Grupo Illimani SRL para el
correcto funcionamiento de la entidad y el desarrollo de los proyectos
FUNCIONES GENERALES
• Establecer estrategias comerciales con la finalidad de que se concreten contratos de
prestación de servicios.
• Abrir mercados para la prestación del servicio.
 • Incorporar programas de mercadeo con base a la época del año.
• Gestionar relaciones de negocio con el sector privado y público de la sociedad.
• Ejecución de estudios de mercado.
• Desarrollar estrategias de mercadotecnia.
• Proponer y coadyuvar en la definición de estrategias de precios.
• Identificar sectores y nichos de mercado.
• Gestionar planes de publicidad y de promoción propios de la empresa.

JEFE DE OPERACIONES
OBJETO
Planificar y conducir la gestión de área operativa del Grupo Illimani SRL. mediante la gestión
de los recursos y activos para la implementación de los proyectos.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Supervisar la planificación, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y seguridad de
los servicios relacionados con los drones.
FUNCIONES GENERALES
• Proponer los drones con las especificaciones adecuadas para cada proyecto.
• Encargarse del manejo de los drones.
• Elaborar programas de capacitación.
• Elaboración de manuales para los proyectos

JEFE DEL AREA DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO

OBJETO
Planificar y conducir la gestión de los proyectos de seguridad del Grupo Illimani SRL.
mediante la gestión de los recursos, y continuidad de activos de las tecnologías.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Supervisar la planificación, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y seguridad de
los servicios del Grupo Illimani SRL.
FUNCIONES GENERALES
• Supervisar el desarrollo de los proyectos.
• Realizar el diseño de los planos a desarrollar.
• Encargarse del buen funcionamiento de los equipos.
• Supervisar el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

JEFE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

OBJETO
Planificar y conducir la gestión integral de las tecnologías de información y comunicación del
Grupo Illimani SRL. mediante la gestión de los recursos, servicios, seguridad y continuidad de
activos de tecnología de información
FUNCIÓN PRINCIPAL
Supervisar la planificación, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y seguridad de
los servicios de tecnología de información y comunicaciones del Grupo Illimani SRL.
FUNCIONES GENERALES
• Efectuar el seguimiento de los servicios de tecnología de información del Grupo
Illimani SRL.
• Verificar y evaluar el cumplimiento de las políticas de adquisición, desarrollo,
mantenimiento y seguridad de los servicios de tecnología de información del Grupo
Illimani SRL.
• Aprobar normas, buenas prácticas y estándares para la gestión de la tecnología de
información y comunicación.
• Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de actividades, proyectos y estudios
vinculados con la instalación, funcionamiento, administración y mantenimiento de los
servicios de tecnología de información.
• Aprobar procedimientos internos.
• Proponer la creación y/o incorporación al Grupo Illimani SRL de nuevas tecnologías y
servicios informáticos.
• Asesorar a los niveles ejecutivos del Grupo Illimani SRL respecto a las tecnologías de
información y comunicaciones
• Integra los Comités establecidos internos y externos del público y privado y con
Entidades Bajo tuición del Grupo Illimani SRL y con proveedores de tecnologías
información y comunicación

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
OBJETO
La administración de la infraestructura tecnología de información y comunicaciones.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Planificar, adquirir, implementar y mantener los recursos de hardware, software,
comunicaciones, bases de datos y otros que constituyen la infraestructura informática del
Grupo Illimani.

FUNCIONES GENERALES
Coordinar con la Gerencia de Sistemas e informar todos los aspectos pertinentes al
cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de la Gerencia.
Supervisar la administración de las bases de datos.
Supervisar la administración del equipamiento informático para procesamiento,
almacenamiento y comunicación de información, que se encuentre bajo responsabilidad
directa de la Gerencia de Sistemas.
Planificar y supervisar la adquisición y asignación de equipamiento informático, software y
licencias de uso general para todas las áreas del Grupo Illimani.
Realizar las gestiones administrativas para la adquisición y contratación de bienes y servicios
de la Gerencia de Sistemas.
Estudiar, analizar y proponer el uso de las tecnologías, recursos, normas y estándares más
modernos y aplicables a las necesidades de infraestructura informática.
Asesorar a otras áreas del Grupo Illimani en la planificación de sus requerimientos
específicos de equipamiento informático y de software de uso general.
Planificar, asesorar y supervisar, de acuerdo a requerimiento superior, otros equipos y
sistemas electrónicos.

SOPORTE TECNICO

OBJETO
La gestión del equipamiento informático y software de usuario final; la mesa de ayuda para
clientes internos y el mantenimiento de equipamiento de apoyo a la infraestructura
informática.
FUNCIÓN PRINCIPAL
Diseñar, especificar, adquirir, instalar, configurar y mantener los recursos informáticos
asignados a los funcionarios del Grupo Illimani y los de apoyo a la infraestructura
informática, asegurando la eficiente y confiable explotación de estos recursos.
FUNCIONES GENERALES
Asegurar la atención inmediata y eficiente de las solicitudes de soporte técnico en hardware y
software de las diferentes áreas y/o unidades funcionales del Grupo Illimani mediante una
mesa de ayuda.
Configurar en las computadoras personales y equipos relacionados el hardware, software y
los servicios necesarios.
Instalar software en las computadoras personales de escritorio y portátiles.
Proponer, coordinar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo para el hardware y
software de equipamiento informático de usuario final.
Controlar y actualizar el inventario, asignación y ubicación física de computadoras
personales, impresoras y equipo relacionado, en coordinación con el área de activos fijos
la Gerencia de Administración.
Dimensionar las necesidades de equipamiento, software y licencias para usuario final.
Gestionar el equipamiento de apoyo a la infraestructura informática en lo que se refiere a
energía eléctrica, climatización y otros.
Atender y habilitar los requerimientos de servicios de comunicación que requieran atención
en sitio de trabajo de usuario final.
Administrar las cuentas de servicios informáticos de usuarios finales.
Proponer políticas de gestión para usuarios finales.
A solicitud, elaborar o revisar especificaciones técnicas de software especializado adquirido
por otras áreas del Grupo Illimani.
Realizar las gestiones administrativas para la adquisición y contratación de bienes y servicios
de la Gerencia de Sistemas.
Participar en proyectos de tecnología informática o similar de acuerdo a asignación de
la Subgerencia de Infraestructura Informática o de la Gerencia de Sistemas

DESARROLLO DE SOFTWARE
OBJETO
La administración, diseño y desarrollo de sistemas de información y comunicaciones.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Diseño y desarrollo de los recursos de software, bases de datos y otros para el
mantenimiento del área informática del Grupo Illimani y soluciones tecnológicas para los
proyectos.

FUNCIONES GENERALES

• Participar en el establecimiento de estrategias y criterios metodológicos para el diseño

y desarrollo de sistemas.
• Determinar las características de los prototipos de cada proyecto.
• Validar los prototipos, formatos y sistemas funcionales como las soluciones viables a
las necesidades informáticas de la Empresa, mediante la continua interacción con las
áreas usuarias.
• Coordinar y desarrollar los proyectos y sistemas en proceso, mediante planes de
trabajo que consideren las necesidades de información de las áreas, de conformidad
con los principios técnicos y metodológicos que dicta la administración de proyectos.
• Establecer un plan de mantenimiento y actualización de los sistemas y proyectos en
producción.
• Participar en la definición de infraestructura e insumos informáticos necesarios para
satisfacer las necesidades de Sistemas (Plataforma, equipo, comunicaciones,
teleproceso, herramientas de desarrollo, etc.).
• Generar la documentación técnica y manuales de cada sistema.
• Diseñar y desarrollar mecanismos de auditoría de la información de los sistemas, para
garantizar su consistencia e integridad.
• Brindar asesoría y asistencia técnica permanente a los usuarios, sobre los sistemas
implantados.
 • Acordar con el jefe de Informática la resolución de los asuntos que sean de su
competencia.
• Mantener permanentemente informado y de manera oportuna al jefe de Informática de
las actividades realizadas.

PLANTA EXTERNA
OBJETO
Implementar y administrar los medios de distribución y materiales del cableado

FUNCIÓN PRINCIPAL
Brindar el soporte necesario para identificar, sustentar y proteger los sistemas y redes de
comunicaciones

FUNCIONES GENERALES

• Administrar eficientemente el presupuesto del proyecto

• Incrementar el volumen del proyecto y/o ganar nuevos proyectos.
• Mantener el estándar de calidad en los proyectos y negocios existentes.
• Coordinar con el cliente la aprobación de proyectos, presupuesto, emisión de órdenes de
compra y la correspondiente facturación del trabajo ejecutado.
• Coordinar la entrega oficial de toda la documentación relacionada al proyecto, al cliente
obtener las firmas de conformidad y aceptación del trabajo ejecutado.
• Definir los precios de los servicios de telecomunicaciones de planta externa de los
contratistas: topes de precios, tasa de equilibrio, y definición de precios de nuevos
• Proyectar el uso de recursos materiales y humanos para armas los presupuestos de la
empresa para afrontar los futuros proyectos.

MONITOREO Y CONTROL
OBJETO
Encargarse del control de los sistemas de seguridad por los drones

FUNCIÓN PRINCIPAL
Brindar el soporte necesario para identificar, sustentar y proteger los sistemas de seguridad
por drones

FUNCIONES GENERALES
• Encargarse del buen funcionamiento de los sistemas realizados
• Controlar los sistemas de los drones
• Desarrollar sistemas de seguridad
• Estar actualizado con las nuevas tecnologías para implementarlas en los proyectos.
 ADMINISTRACION DE DRONES
OBJETO
Encargarse de la administración y la gestión de los drones de los sistemas de seguridad que
implementa la empresa

FUNCIÓN PRINCIPAL
Realizar la implementación y control para el buen funcionamiento de los sistemas de
seguridad que estén involucrados con drones

FUNCIONES GENERALES
• Encargarse del manejo de los drones
• Realizar la gestión del mantenimiento de los drones
• Verificar el funcionamiento de los mismos
• Mantener un registro de uso de los drones

VENTAS
FUNCIÓN PRINCIPAL
Definir la Organización de Ventas: Captación y Desarrollo, dimensionamiento, territorios,
compensación.

FUNCIONES GENERALES
▪ Planificar y hacer seguimiento y control de la actividad de los vendedores de su equipo.
▪ Debe proporcionar una Metodología de Ventas.
▪ Realizar las evaluaciones y los planes de mejora de ventas
▪ Proporcionar coaching y apoyo en las gestiones de ventas

MARKETING
OBJETO
Realizar un plan para dar a conocer la empresa para obtener mayor relevancia en el mercado
de seguridad.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización.

FUNCIONES GENERALES
• Identificar y analizar oportunidades de negocios que puedan existir en el mercado.
• Realizar un análisis de los consumidores, sus necesidades, gustos, preferencias.
 • Realizar análisis de la competencia, implica analizar su ubicación, público objetivo,
volumen de ventas, participación en el mercado, experiencia en el mercado,
capacidades, recursos, principales estrategias, ventajas competitivas, fortalezas y
debilidades.
• Diseño de estrategias de marketing formular, evaluar y seleccionar las estrategias de
marketing que permitan satisfacer las necesidades, gustos, preferencias y deseos de
los consumidores o que tomen en cuenta sus demás características, y que permitan
competir adecuadamente.
• Implementar, control y evaluación

FINANZAS
OBJETO
Implementar y administrar los recursos de la empresa
FUNCIÓN PRINCIPAL
Planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficaz y eficiente los recursos de una
empresa
FUNCIONES GENERALES
• Registrar operaciones contables y datos financieros, con el fin de obtener
ordenadamente la información actual e histórica del negocio para planificar y tomar
las decisiones adecuadas.
• Planificar, analizar y evaluar la información registrada.
• Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar la más conveniente para el
emprendimiento
• Buscar opciones de inversión con las que pueda contar el negocio seleccionar aquella
cuya rentabilidad sea acorde a la capacidad financiera alcanzada
• Controlar las operaciones ejecutadas y registradas con el fin de rectificar errores u
omisiones para el análisis en el presupuesto

LEGAL
OBJETO
Se encarga de todo lo referente a la normativa interna de la empresa, así mismo, será
representante legal de la empresa ante los juzgados y tribunales, tendrá los controles de
normativas, se encargara de resolver los problemas internos.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Encargarse de la normativa interna de la empresa.
FUNCIONES GENERALES

• Producir la normatividad interna de la empresa

 • Representar legalmente a la empresa en juzgados y tribunales
• Controlar las normativas generales, junto con la dirección administrativa, para el buen
funcionamiento de la empresa
• Resolver los problemas internos y aplicar sanciones administrativas correspondientes
por faltas al interior de la empresa
• Proveer soporte a las áreas de la empresa que realicen contratos con proveedores,
clientes y empleados (negociación, elaboración y revisión de contratos, y solución de
disputas)
• Proveer soporte a las áreas de la empresa que realicen trámites gubernamentales de
naturaleza fiscal, de medio ambiente y de comercio internacional.

ADMINISTRACION
OBJETO
Verificar y coordinar el desarrollo de las actividades que inciden en la elaboración y entrega
de la nómina del personal administrativo de base, con la debida aplicación de los programas
establecidos en estricto apego de la normatividad vigente, cuidando en todo momento el sano
equilibrio de los derechos y obligaciones del personal, en un clima de respeto y armonía.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Realizar las operaciones de la gestión administrativa de compraventa de productos y
servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros contables predefinidos,
previa obtención y procesamiento y archivo de la información necesaria mediante los
soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en
condiciones de seguridad, respeto a la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad
definidos por la organización.
FUNCIONES GENERALES
• Aplicar y vigilar que las remuneraciones del personal administrativo de base de la
Institución, se efectúen de conformidad al cumplimiento de su jornada laboral y de las
prestaciones plasmadas en el contrato colectivo.
• Aplicar en términos de la legislación laboral vigente, las deducciones y descuentos en
la nómina correspondiente, tales como son las retenciones de Impuesto sobre
Sueldos y Salarios.
• Revisar los turnos para el pago de días festivos, vacaciones e incapacidades al
personal administrativo de base.
• Supervisar el proceso de entrega de la nómina a los responsables de las áreas
administrativas.
• Mantener actualizada la plantilla del personal administrativo de base.
 • Recepcionar y registrar permisos económicos, licencias médicas, permisos sin goce
de sueldo, inasistencias, comisiones, becas de tiempo y costo, lactancia,
cumpleaños, permiso sindicales, cuidados maternales.
• Controlar la correspondencia y documentación de la nómina.
• Atender al personal administrativo de base que requiera hacer un trámite.
• Verificar las listas de asistencia del personal administrativo de base para la aplicación
de los descuentos disciplinarios, así como para determinar los incentivos
contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo para el personal administrativo de
base.
• Participar en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del personal Administrativo
de base.
• Elaborar proyectos de liquidación, finiquitos e indemnizaciones.
• Supervisar la aplicación de las tablas y tarifas de sueldos y salarios vigentes.

7. Gestión de las comunicaciones del proyecto

El proyecto según el organigrama muestra que por tarea y requerimiento del ministerio de
gobierno cada solicitud tiene su área comercial y administrativa correspondiente. Es Por tal
motivo que si la parte interesada en el proyecto puede consultar al contratista según el jefe
administrativo de cada área mediante consulta escrita para fines de histórico. Mas aun, si
la consulta viene por parte de la empresa contratista, en este caso Illimani, su consulta
debe ingresar por ventanilla única, debido a los mismos fines ya mencionados, y
paralelamente también se puede contactar con el administrador del proyecto asignado por
la parte interesada.

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto

8.1 Planificación de la gestión de riesgos

Según las características del negocio y la experiencia del personal que ha

estructurado el proyecto, se ha definido la implementación de la metodología de
gestión de riesgos basado en las prácticas determinadas en la ISO 31000.

Esta metodología se disgrega en los siguientes subtítulos:

8 . 1 . 1 Identificación de riesgos

Se han identificado los siguientes riesgos inherentes a cada una de las etapas de la
metodología de Gestión de Proyectos PMBOK:
ETAPA 1. Gestión de la Integración del Proyecto.
Código Riesgo Riesgo
Errores en la transcripción del acta de
E1-R1
constitución
Plan de Dirección del Proyecto formulado
E1-R2
con retrasos

No se han establecido responsabilidades

E1-R3 para el seguimiento y control del trabajo
del proyecto

ETAPA 2. Gestión del Alcance del Proyecto.

Código Riesgo Riesgo
E2-R1 No se han recopilado todos requisitos
Se han topado con limitaciones en el
E2-R2
alcance
Estructura de trabajo no consistente con
E2-R3
la realidad de
No se han establecido controles para
E2-R4
medir el alcance
ETAPA 3. Gestión del Tiempo del Proyecto.
Código Riesgo Riesgo
Ampliación del tiempo en la construcción
de las obras civiles del data
E3-R1 center

Los equipos del data center no pasan

satisfactoriamente las pruebas de
calidad.

E3-R2
E3-R3 No se cuenta con cotizaciones.
Que el plazo de entrega de los drones no
E3-R4
se cumpla (postergación).

Que los pilotos no aprueben los cursos

de capacitación (personal no capacitado
satisfactoriamente).
E3-R5
ETAPA 4. Gestión de los Costes del Proyecto.
Código Riesgo Riesgo
Subida de precios del material de las
E4-R1
obras civiles del data center
Aumento de precio de la mano de obra
E4-R2
de personal
Demanda y oferta de los materiales del
E4-R3 cableado estructurado Precio de los
drones de acuerdo a temporada
E4-R4
ETAPA 5. Gestión de la Calidad del Proyecto.
Código Riesgo Riesgo
Ausencia de informes periódicos según
E5-R1
normas establecidas
Falta de precisión en la redacción de los
E5-R2
informes de pruebas

Falla en los sistemas que no se hayan

estipulado en la planificación de gestión
de calidad

E5-R3

ETAPA 6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.

Código Riesgo Riesgo

Los funcionarios despliegan actitudes
E6-R1
ilegales.
Los funcionarios no se encuentran
E6-R2
capacitados debidamente.

Los funcionarios son conflictivos y no

E6-R3
se adecúan al ambiente de trabajo.

Los procesos de selección de

E6-R4 personal toman periodos de tiempo
prolongados.
 Los funcionarios no se encuentran
E6-R5 psicológicamente aptos para las
funciones asignadas.

ETAPA 7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.

Código Riesgo Riesgo

E7-R1 Reuniones Suspendida
E7-R2 Actas no cumplidas
Falta de sistemas de Monitoreo y
E7-R3
Seguimiento
Sistemas de correspondencia /
documentación / archivo / colaborativos
E7-R4 sin plantillas unificadas
Agendas Electrónicas no actualizadas,
E7-R5
caída del servicio.
E7-R6 Envió de información por Redes Sociales
Resguardo de Información en Nubes no
E7-R7
seguras.
Foros sin temáticas y/o demasiado
E7-R8
abiertos.
E7-R9 Caída del Servicio de correo electrónico.
E7-R10 Falta de conocimiento del proyecto
E7-R11 Reglamentos Internos no socializados
E7-R12 Tiempos y Rutas Criticas no socializados
E7-R13 Rumores Internos
E7-R14 Filtración de Información
Falsas publicaciones en RRSS /
E7-R15
PRENSA
Estados de avances de la obra con
E7-R16
información falsa no oficial
Servicios de la empresa no
disponibles con la información oportuna
E7-R17 para gente externa
ETAPA 9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.
Código Riesgo Riesgo
No se encuentran proponentes en el
E9-R1
territorio nacional
Los proponentes luego de haber
superado las etapas preliminares a la
adquisición se retractan de la
E9-R2
materialización de la adquisición.
No se cuentan con mecanismos para la
administración óptima de las
adquisiciones (registros manuales y
E9-R3 documentación física).
 Los contratos de adquisición de
productos y servicios tienen defectos los
cuales exponen a la empresa a
E9-R4 contingencias legales.

8.2 Análisis cualitativo de riesgos

Respecto a l o s riesgos identificados precedentemente, s e han establecido los

siguientes niveles de riesgo:

ETAPA 1. Gestión de la Integración del Proyecto.

Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E1-R1 2 2 4
E1-R2 3 1 3
E1-R3 1 3 3
ETAPA 2. Gestión del Alcance del Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E2-R1 1 2 2
E2-R2 1 1 1
E2-R3 1 2 2
E2-R4 1 3 3
ETAPA 3. Gestión del Tiempo del Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E3-R1 1 3 3
E3-R2 2 3 6
E3-R3 1 3 3
E3-R4 2 3 6
E3-R5 3 3 9
ETAPA 4. Gestión de los Costes del Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E4-R1 2 2 4
E4-R2 1 2 2
E4-R3 1 2 2
E4-R4 2 2 4
ETAPA 5. Gestión de la Calidad del Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E5-R1 1 2 2
E5-R2 1 1 1
E5-R3 1 1 1
ETAPA 6. Gestión de los Recursos Humanos del
Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E6-R1 1 2 2
 E6-R2 1 3 3
E6-R3 2 1 2
E6-R4 1 2 2
E6-R5 1 1 1
ETAPA 7. Gestión de las Comunicaciones del
Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E7-R1 1 2 2
E7-R2 1 1 1
E7-R3 1 3 3
E7-R4 2 2 4
E7-R5 2 2 4
E7-R6 2 3 6
E7-R7 1 2 2
E7-R8 2 1 2
E7-R9 1 2 2
E7-R10 1 1 1
E7-R11 2 2 4
E7-R12 1 2 2
E7-R13 2 2 4
E7-R14 2 3 6
E7-R15 2 3 6
E7-R16 2 2 4
E7-R17 1 3 3
ETAPA 9. Gestión de las Adquisiciones del
Proyecto.
Código Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo
E9-R1 2 3 6

E9-R2 2 3 6

E9-R3 2 3 6

E9-R4 2 3 6

Los cuales se ubican cualitativamente en la siguiente matriz de riesgos:

E3-R2, E3-R4, E7-R6,

E1-R3, E2-R4, E3-R1,
E7-R14, E7-R15, E9-
ALTA E3-R3, E6-R2, E7-R3, E3-R5
R1, E9-R2, E9-R3, E9-
E7-R17
R4
3

E2-R1, E2-R3, E4-R2,

E1-R1, E4-R1, E4-R4,
E4-R3, E5-R1, E6-R1,
MEDIA E7-R4, E7-R5, E7-
E6-R4, E7-R1, E7-R7,
R11, E7-R13, E7-R16
E7-R9, E7-R12
2
IMPACTO

E2-R2, E5-R2, E5-R3,

BAJA E6-R3, E7-R8 E1-R2
E6-R5, E7-R2, E7-R10
1
 BAJA MEDIA ALTA
1 2 3
PROBABILIDAD

8.3 Análisis cuantitativo de riesgos

No todos los riesgos representan un costo a su materialización, en ese entendido se

han disgregado los mismos de la siguiente forma:

Código Costo estimado

Riesgo (Bs)
E1-R1 50
E1-R2 100/dia
E3-R1 700/dia
E3-R2 100.000
E3-R4 100/dia
E3-R5 43.000
E4-R1 100/dia
E4-R2 100/dia
E5-R3 15.000
E6-R1 34.000
E6-R2 43.000
E6-R4 250/dia
E7-R3 34.000
E7-R6 34.000
E7-R9 2.500
E7-R14 70.000
E9-R1 5.000
E9-R2 150.000
E9-R4 150.000

8.4 Planificación de la respuesta a los riesgos

Con relación a la planificación de la respuesta, se ha decidido atender los riesgos con

un nivel clasificado como “ALTO”, por lo que los riesgos categorizados como “BAJO” y
“MEDIO” serán asumidos. En ese entendido, se han establecido el siguiente plan de
acción:

Código Descripción Riesgo Riesgo Responsable Acción Plazo

Riesgo Implementación
Establecimiento
Los equipos del data formal de
center no pasan Gerente procedimientos para
E3-R2 6 31/12/2018
satisfactoriamente las Proyecto la ejecución
pruebas de calidad. minuciosa de test
de calidad.
Que el plazo de Establecer
Gerente
E3-R4 entrega de los drones 6 procedimientos para 31/01/2019
Proyecto
no se cumpla asegurar que
 (postergación). la empresa
proveedora de
drones, tenga el
respaldo y la
seriedad
correspondiente.
Contratar a una
Envió de información Gerente empresa de
E7-R6 6 31/12/2018
por Redes Sociales Proyecto monitoreo en redes
sociales.
Adquirir la licencia
E7- Filtración de Gerente
6 de un software 31/12/2018
R14 Información Proyecto
DLP.
Contratar a una
E7- Falsas publicaciones Gerente empresa de
6 31/12/2018
R15 en RRSS / PRENSA Proyecto monitoreo en redes
sociales.
Establecer una
estrategia para
No se encuentran concretar negocios
Gerente
E9-R1 proponentes en el 6 a nivel internacional 31/01/2019
Proyecto
territorio nacional con paises
estratégicos
comerciales.
Los proponentes
luego de haber Formalizar un
superado las etapas procedimiento para
preliminares a la Gerente la suscripción de un
E9-R2 6 31/01/2019
adquisición se Proyecto pre acuerdo con
retractan de la vigencia desde la
materialización de la notificación
adquisición.
No se cuentan con
Establecer un
mecanismos para la
procedimiento para
administración óptima Gerente
E9-R3 6 la ejecución de los 31/01/2019
de las adquisiciones Proyecto
procesos de
(registros manuales y
adquisición.
documentación física).
Contratar a un
Los contratos de
asesor legal
adquisición de
externo, para la
productos y servicios
Gerente elaboración de
E9-R4 tienen defectos los 6 31/12/2018
Proyecto contratos modelo y
cuales exponen a la
evaluación y
empresa a
revisión de
contingencias legales.
contratos finales.

8.5 Dar seguimiento y controlar los riesgos

Respecto al seguimiento y control de riesgos, estas tareas son responsabilidad de los

demás miembros accionistas de la empresa en pleno, esta tarea de control se
efectuará de manera quincenal de tal forma que se tenga información actualizada y
razonable. No o b s t a n t e , como resultado de la implementación de controles
se
establece como meta para cada uno de los riesgos asociados las siguientes metas
proyectadas.

Código Riesgo
Descripción Riesgo Riesgo Acción Probabilidad Impacto
Riesgo Residual
Establecimiento
formal de
Los equipos del procedimientos para
data center no la ejecución
pasan minuciosa de test
E3-R2 6 1 2 2
satisfactoriamente de calidad y
las pruebas de suscribir contratos
calidad. con claúsulas de
recambio en caso
de fallas.
Establecer
procedimientos para
Que el plazo de asegurar que la
entrega de los empresa proveedora
E3-R4 drones no se 6 de 1 3 3
cumpla drones, tenga el
(postergación). respaldo y la
seriedad
correspondiente.
Envió de Contratar a una
E7-R6 información por 6 empresa de 1 2 2
Redes Sociales monitoreo en redes
sociales.
Filtración de Adquirir la licencia
E7-R14 6 2 2 4
Información de un software DLP.
Falsas Contratar a una
empresa de
E7-R15 publicaciones en 6 1 2 2
monitoreo en redes
RRSS / PRENSA
sociales.
Establecer una
estrategia para
No se encuentran concretar negocios
E9-R1 proponentes en el 6 a nivel internacional 1 2 2
territorio nacional con paises
estratégicos
comerciales.
Los proponentes
luego de haber Formalizar un
superado las procedimiento para
etapas preliminares la suscripción de un
E9-R2 6 2 2 4
a la adquisición se pre acuerdo con
retractan de la vigencia desde la
materialización de notificación
la adquisición.
No se cuentan con Establecer un
mecanismos para la procedimiento para
E9-R3 administración 6 la ejecución de los 2 1 2
óptima de las procesos de
adquisiciones adquisición.
 (registros manuales
y documentación
física).

Los contratos de
Contratar a un
adquisición de
asesor legal
productos y
externo, para la
servicios tienen
elaboración de
E9-R4 defectos los cuales 6 2 2 4
contratos modelo y
exponen a la
evaluación y
empresa a
revisión de
contingencias
contratos finales.
legales.