Actividad de aprendizaje 16

Evidencia 2: “Matriz de riesgos”

MONICA CHACON DELGADO

HERMES RIVERO

GESTION LOGISTICA

SENA 2019
 Actividad de aprendizaje 16

Evidencia 2: “Matriz de riesgos”

Una matriz de riesgos según la norma GTC 45 es un instrumento que busca

implementar de una mejor manera la práctica en la identificación de peligros y
valoración de riesgos en el trabajo, en el marco de la seguridad industrial, en el cual
se deben tener en cuenta los factores de riesgo a los cuales se encuentra sometido
el trabajador.

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, a la Evidencia: Riesgos

laborales y Evidencia: Análisis preliminar de riesgos pertenecientes a esta guía
de aprendizaje y al material de formación “Sistemas de Seguridad y Salud en los
procesos logísticos”, en esta evidencia se le pide que realice una matriz de riesgos
en la empresa que tiene como referencia para desarrollar las actividades que se
han solicitado en esta actividad de aprendizaje, siguiendo todos los pasos
correspondientes según la Norma GTC 45.

Para dicho fin, es necesario que realice los siguientes pasos:

1. Identifique los procesos logísticos relacionados con la seguridad de las

personas y de los objetos, aplicando técnicas de control y revisión en
los tiempos establecidos, y el control de los recursos de acuerdo con
el consumo y requerimientos de los procesos.
PROHARINAS.

Empresa responsable significa hacer de su acción una aportación positiva al

bienestar de la sociedad en la que está presente, respetando la dignidad y seguridad
de las personas y la integridad del medio ambiente.

El compromiso social de PROHARINAS constituye un elemento integrante del

negocio. Cuestiones como el cuidado del entorno, la buena relación con las
comunidades que se encuentran en su zona de influencia,
la seguridad de las personas es lo más importante, productos e instalaciones, el
compromiso ambiental o el respeto a los derechos humanos constituyen atributos
definitorios del modelo de gestión de la Compañía.
Entre otras cosas, la obligación de tener la vista puesta en la seguridad de las
personas y su maquinaria como objetos otorga la facultad de entender mejor la
lógica del desarrollo sostenible y la importancia de mantener relaciones de
cooperación, duraderas y mutuamente beneficiosas con la sociedad circundante.
PROHARINAS ha asumido como principio de actuación empresarial el logro de una
gestión logística que sea eficiente, moderna, rentable y eficaz, y que esté
enmarcada en los principios del desarrollo sostenible y en el compromiso con el
bienestar, el desarrollo y la prosperidad de las sociedades donde está presente.

• Por lo tanto, para evitar los riesgos que atento con la salud física, mental,
laboral de las personas se tiene como control entregar a cada trabajador de
acuerdo a su trabajo y área los elementos de protección personal.
• En cuanto a los objetos se toman precauciones para la seguridad cámaras
de vigilancia.
• Es recomendable que las áreas de estacionamiento para vehículos de
visitantes, o empleados en lo posible estén ubicadas fuera del perímetro de
la instalación. En caso de existir estacionamientos internos, éstos deben
estar delimitados por barreras perimétricas y debidamente controlados.

Se cuentan con matrices genéricas para la medición del riesgo de acuerdo al sector
donde la empresa presta servicios de vigilancia y seguridad privada, sin embargo,
la metodología establecida para la medición y gestión del riesgo no cumple con
ninguna metodología académica o industrialmente aceptada, por lo cual se hace
necesario realizar la medición por medio de la NTC ISO 31000 2009.

Hacer medición del desempeño de sus sistemas de seguridad informática y

seguridad física,

Se determina la necesidad de crear el proceso de Gestión del Riesgo cuya finalidad

es Fortalecer el ambiente de control a través de su efectiva administración e
identificación de riesgos potenciales que puedan afectar la organización,
gestionando los riesgos a niveles aceptables y proporcionando una seguridad
razonable para el logro de los objetivos. De la empresa.

En su desarrollo estratégico ha determinado la implementación de un sistema de

administración de riesgos el cual apoya la toma de decisiones gerenciales, fortalece
la cultura de prevención en la organización y asegura el cumplimiento de los
requerimientos del cliente y del negocio.

Este modelo de gestión promueve la administración de todo evento de riesgo que

pueda afectar el cumplimiento de los objetivos asociados con los negocios,
proyectos, procesos y operaciones.

Lo que se requiere es Reducir tiempos, evitar duplicidades durante el proceso

disminuyendo los riesgos la seguridad de las personas y de los objeto se debe
establecer las acciones de
Mejora que se consideren efectivas y proponer plazos para su implantación; siempre
es deseable hacer un seguimiento
de estas acciones para comprobar su efectividad.

2. Seleccione 3 áreas o puestos de trabajo que considere fundamentales

para hacer una evaluación de riesgo (identificación, análisis, evaluación
y sugerencias que se pueden realizar por cargo o puesto, que es lo más
recomendable dentro de una empresa).

• GERENCIA GENERAL U OFICINAS

• TRANSPORTE
• COSECHA

GERENCIA GENERAL U OFICINAS

Condiciones de las zonas

geográficas, o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden
ocasionar accidentes laborales o pérdidas para la empresa:
 • Mala posición
• Terrenos irregulares.
• Accesos inestables o inseguros

Consecuencias: Caídas a distinto o diferente nivel, golpes, fracturas, contusiones,

heridas.

Medidas de prevención

• Visualizar el terreno al desplazarse.

• Bajarse de los equipos de frente a estos con los tres puntos de apoyo libres.
• Verificar y reportar condiciones inseguras.
• Sentarse o girar de manera correcta.

TRANSPORTE

RIESGO A EVALUAR MECANICO

Condiciones peligrosas o normales del proceso que están presentes en la operación
e interacción de equipos agrícolas, Atrapamientos, Cortes, Heridas, Amputaciones
y hasta la Muerte.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Intervenga los equipos solo cuando este se encuentre apagado.

- Coordine los movimientos al estar en interacción con los equipos.
- Guarde las distancias al estar cerca a la zona de operación.

TRANSPORTE
 ÁREA DE CAMPO COSECHA CORTE DE CAÑA

RIESGO A EVALUAR BIOLOGICO

Exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades. Su trasmisión

puede ser digestiva, respiratoria, sanguínea y por la piel.

Consecuencias: Muerte, dermatitis, intoxicación, amputaciones, etc.

Medidas de Prevención

 Verifique su lugar de trabajo antes de iniciar y durante toda su

actividad.
 Si encuentra abejas detenga su actividad e informe al supervisor.
 Para los demás animales manténgase al margen.
 Lavarse las manos antes de ingerir alimentos y después de hacer sus
necesidades
 RIESGO A EVALUAR FISICO

Son todos aquellos factores ambientales que pueden producir enfermedades, para
el corte de caña aplica las radiaciones no ionizantes generas por el sol.

Consecuencias: Dolor cabeza, mareo, deshidratación, agotamiento, etc.

Medidas de Prevención

 Utilice la dotación de trabajo incluyendo para este riesgo la camisa

manga larga.
 Emplee dulce abrigo y gorra o sombrero
 Hidrátese constantemente antes durante y después de la actividad.
 No consuma bebidas alcohólicas antes de laborar.

3. Identifique las condiciones de las instalaciones locativas de cada una

de las áreas seleccionadas e indique los recursos de apoyo para el
desarrollo de los programas de higiene y seguridad industrial, planes
de mantenimiento, plan de trabajo e indicadores de gestión de la
organización y para los recursos físicos y humanos.

Las condiciones de la empresa, condiciones de la casa, las condiciones de la calle

nos pueden provocar accidentes ocasionándonos lecciones ya sean graves o leves,
por tal motivo vamos a identifica en cada una de las ares o puestos de trabajo ya
mencionadas de la empresa las condiciones locativas en que estas se encuentran
y que plan de acción se debe tomar.

TRANSPORTE CONDICIÓNES

CONDICIONES Y MANEJO Tipo de OBSERVACIÓN

FACTOR A Inspección plan
CONTROLAR de trabajo
Algunos buses Se debe contar con baños Inspección general Los baños deben de
en mal estado. en el área administrativa y de instalaciones y estar enchapados
en el área operativa Maquinaria Área en baldosín, y se
destinados para los operativa y mantienen en
trabajadores. administrativa
Estacionamientos Se encuentra en Mantenimiento buenas condiciones
no adecuados. desarrollo la Preventivo – higiénicas. Se
implementación de un Correctivo para encuentran ubicados
Baños y programa para clasificar el evitar accidentes. en zonas cómodas y
Servicios material orgánico el respectar límites de accesibles para el
inorgánico y luego reciclar velocidad
Sanitarios. personal del área.
el material aprovechable.
Se realiza manejo
Manejo de de canecas por
Basuras. colores para
clasificar el tipo de
Límite de basura y hacer un
velocidad correcto reciclaje de
las mismas.
Prohibido
transportar personal
de pie. Decreto 348
de 2015.

Esta zona de trabajo debe de estar debidamente Inspeccionada por el COPPAS y

Jefes de Área con unos indicadores previamente establecido CADA MES.

Para evitar incidentes y accidentes la empresa cuenta con un plan de mantenimiento

tanto preventivo como correctivo.

Todas las acciones de mantenimiento, quedan registradas en la ficha técnica

SCGSG_01_R_03, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de estas
acciones.

AREA GERENCIA GENERAL O OFICINAS

CONDICIONES Y MANEJO TIPO DE OBSERVACIÓN
FACTOR A INSPECCIÓN PLAN
CONTROLAR DE TRABAJO
Baños y Servicios Se deben de encontrar en Inspecciones de La empresa
Sanitarios. diferentes dispensadores de puestos de trabajo, mantiene un
agua para las diferentes así como las áreas buen sistema de
Suministro de áreas. administrativas y de alcantarillado y
Agua Potable. Se debe contar con baños producción acueducto.
en el área administrativa de Los baños Se
Señalizaciones la empresa. encuentran
Se deben de mantener las ubicados en
Orden y aseo instalaciones aseadas. zonas cómodas
y accesibles para
el personal del
área.
 Los pisos deben
de estar libres de
grasa o aceite.
Salidas y
entradas a las
instalaciones
debidamente
señalizadas

ÁREA DE CAMPO COSECHA

CONDICIONES Y MANEJO TIPO DE OBSERVACIÓN

FACTOR A INSPECCIÓN PLAN
CONTROLAR DE TRABAJO
Condiciones del Utilizar los elementos de Reportar de Una vez
terreno protección personal inmediato al terminada la
requeridos para la tarea a Interventor del jornada o el
Distribución de realizar. contrato cualquier trabajo
maquinaria Asegurar que el área de condición insegura o requerido, debe
trabajo esté completamente que pueda generar dejar el área de
Elementos de despejada de objetos u accidentes trabajo
protección personal obstáculos que puedan totalmente
adecuados a la tarea, causar resbalones o despejada y
en buen estado y tropiezos limpia.
limpios Elementos y
equipos de
Superficies secas y trabajo en buen
despejadas estado

En ésta como en cualquier otra empresa el Comité funciona como organismo de

control, promoción y vigilancia de las políticas, normas, reglamentos y actividades
de salud ocupacional al interior de la empresa, haciendo uso legal de sus funciones
previa capacitación de sus integrantes, de acuerdo con la legislación vigente. El
Comité Paritario de Salud Ocupacional, cuenta con un indicativo de cuatro horas
semanales y más, si es necesario para desarrollar las funciones que le competen
sin que con ello se olviden las responsabilidades de cada uno de sus puestos de
trabajo. Recursos físicos Para el desarrollo de las acciones del programa la empresa
cuenta con un espacio como sala de capacitación, videobeam, tablero para marcar,
zonas deportivas para prácticas diversas etc.

A la fecha la empresa cuenta con un presupuesto de salud ocupacional asignado

para:

 Compra de elementos de protección personal.

  Exámenes médicos.
 Señalización de áreas.
 Elementos para el manejo de emergencias.
 Compra de material para divulgación acerca de la prevención de riesgos.

4. Defina la lista de verificación donde se incluyen todos los factores de

riesgo que se pueden encontrar dentro de la empresa, el código y la
descripción. Sólo se deben marcar los factores de riesgo presentes
dentro del puesto de trabajo a diagnosticar.

MECANICO

Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e instalaciones

locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado pueden
causarle alguna lesión al trabajador.
Condiciones peligrosas o normales del proceso que están presentes en la
operación e interacción con equipos agrícolas.

GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

6A Máquinas peligrosas sin
protecciones
Productores
1 de inseguridad 6C Herramientas manuales
tipo Productores de defectuosas
1 sobrecarga MECANICA 6D Vehículos de pasajeros
6B Motores primarios peligrosos

PSICOSOCIAL

Trabajo extenso, condiciones de la tarea, carga de trabajo excesivo, ausencia

de descansos o vacaciones, relaciones intralaborales, aburrimiento, estrés o
poca disposición para hacer las tareas.
GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
5E Amenaza seguridad laboral y Extra
laboral
5A Turnos: rotativos nocturnos
 2 Productores de 5B Tarea monótona rutinaria
sobrecarga fragmentadas repetitivas sin valorar
PSICOSOCIAL
5G Alta decisión de responsabilidad

FISICOS

Exposición a vibraciones producidas por la maquinaria que se trasmite a

alguna parte del cuerpo por el movimiento oscilante.
Exposición a radiaciones no ionizantes generadas por el sol

GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

2A Ruido
Contaminantes 2B Vibraciones
3 del ambiente tipo 2C Radiación ionizantes: alfa, beta,
FÍSICO rayos x, gamma
2D Radiaciones no ionizantes: luz
visible directa; ultravioleta (UV),
infrarroja (IR), láser

LOCATIVOS

Las zonas geográficas, o áreas de trabajo que bajo circunstancias no

adecuadas pueden ocasionar accidentes laborales o pérdidas para la
empresa, tienen que ver con las características del diseño, la construcción, el
mantenimiento y el deterioro de las instalaciones en las que los trabajadores
realizan sus tareas.
GRUPO FACTOR DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
RIESGO
6Z Superficies de trabajo
Productores de inadecuadas de trabajo y
inseguridad tipo máquinas
4 LOCATIVO 6Y Áreas abiertas, descargas
eléctricas
6R Zonas de almacenamiento
6P Distribución de puestos
6T Desorden y desaseo

QUIMICO

Sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que,

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puedan
entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción,
ocasionando problemas en la salud según su concentración y tiempo de
exposición.
GRUPO FACTOR DE RIESGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2M Plaguicidas
Contaminantes 2J Ácidos, bases
del ambiente tipo 2I Vapores, gases
5 QUÍMICO 2E Polvo
2L Desechos
2F Humo

BIOLOGICAS

Son grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, plumas y
polen, entre otros, que están presentes en ciertos climas laborales y que pueden afectar a
la salud y el bienestar de los trabajadores.
GRUPO FACTOR DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
RIESGO
Contaminantes 2N Vectores
6 del ambiente 2Ñ Animales venenosos o enfermos
tipo 2P Microorganismos
BIOLOGICOS

FÍSICO-QUÍMICO

GRUPO FACTOR DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN

RIESGO
6H Sustancias o materiales: combustibles /
Productores inflamable / reactivos productores de
de explosiones
7 inseguridad 6J Incendios por llamas abiertas, descargas
tipo m FÍSICO- 6G Sustancias o materiales: combustibles /
QUÍMICO inflamable / reactivos productores de
incendio

5. Cree el instrumento para la recolección de la información. Puede

basarse en el modelo que está en el material complementario
denominado “Anexos Salud ocupacional” perteneciente a esta
actividad de aprendizaje.

El Significado de los diferentes niveles de probabilidad recolección de la

información

Nivel de Valor de NP Significado

probabilidad
 Muy alto Entre 45 ySituación deficiente con exposición continua, O
(MA) 24 MUY FRECUENTE. Normalmente la
Materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Entre 25 y Situación deficiente con exposición frecuente u
Alto (A) 10 ocasional o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Entre 6 y 8 Situación deficiente con exposición esporádica, o
Medio (M) bien situación mejorable con exposición continuada
o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna
vez.
Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o
Bajo (B) esporádica, o situación sin anomalía destacable
con cualquier nivel de exposición. No es aplicable
que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Determinación del nivel de consecuencias recolección de la información

Nivel de Consecuencia NC Significad personales

Mortal o catastrófico 100 Muerte(s)
(M)
Muy Grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparable
(incapacidad permanente parcial o Invalidez).
Grave 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
permanente (LT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.

Determinación del nivel de probabilidad Determinación del nivel de

probabilidad.

Niveles de exposición (NE)

Niveles de 4 3 2 1
probabilidad
Nivel de 10 MA – 45 MA – 25 A – 25 A – 10
Deficiencia (ND) 6 MA – 24 A – 20 A – 15 M–6
2 M–8 M–6 B–4 B-2

Determinación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo (NC)Nivel de Probabilidad (NP)

NR=NP x NC 40 – 24 20 – 10 8–6 4-2
 100 I 4000 – I 2000 -1200 I 800 -600 I 4000 –
24000 24000

Nivel de 60 I 2400 – I 1200 – 600 II 480 – 360 II 2400 –

consecuencias 1440 1440

25 I 1000 – II 500 – 250 II 200 – 150 II 1000 –

600 600

10 II 400 – II 200 III 80 – 60 III 40

240

III 100 IV 20

Significado del nivel de riesgo

Nivel de Valor de NR Significado

riesgo
I 4000 – 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo este bajo control, Intervención urgente
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está
por encima o igual de 360
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.

Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de Valor ND Significado

deficiencia
10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como
Muy alto posible la generación de incidentes o consecuencias
(MA) muy significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas presentes existentes respecto al riesgo es
nula o existe, o ambos.
6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden
alto (A) dar lugar a consecuencias significativa(s), o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es baja, o ambos.
2 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden
Medio (M) dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de
 menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o
ambas.
Bajo no se asigna No se ha detectado consecuencia alguna, o la
valor eficacia del conjunto de medidas preventivas.
Existentes es alta o ambas. El riesgo está
controlado.
 6. Siga el procedimiento de acuerdo a la Metodología GTC 45/2012 para el diligenciamiento de la matriz,
identificación de los peligros y valoración de los riesgos.
Corte de Trigo Proceso
Campo Zona / Lugar
Corte manual de Trigo Actividades
Cortar Trigo por tajos (Ocho toneladas diarias) Tareas
Si Rutinario SI O NO
Factores ambientales que pueden producir enfermedades, para el corte de TRIGO zona geográficas Descripción Peligro
no adecuadas, condiciones de trabajo externas temblores, lluvias etc.
Biológico Físico Locativo Naturales Clasificación
Microorganismo Radiaciones no Terrenos irregulares Temblores, Efectos posibles
ionizantes cultivos de caña vendavales, lluvias

Ninguno
Lavarse las manos Usar sombreo No saltar acequias No seguir Fuente Controles existentes
trabajando Medio
Verifique su lugar Hidratarse Visualizar el terreno Mantener la calma individuo
de trabajo constantemente
6 6 6 6 Nivel de Deficiencia Evaluación del
riesgo
4 4 4 4 Nivel de Exposición
24 24 24 24 Nivel de Probabilidad (NDxNE)
Muy Alto Alto Alto Medio Interpretación del nivel de probabilidad

100 10 60 25 Nivel de Consecuencia

600 200 600 600 Nivel de Riesgo (NR) intervención
III II III III Interpretación del NR
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE NO ACEPTABLE Aceptabilidad del riesgo Valoración del riesgo
NO DEFINIDA NO DEFINIDA NO DEFINIDA NO DEFINIDA Nro. Expuestos Criterios para
establecer
MUERTE AGOTAMIENTO FRACTURAS MUERTE Peor Consecuencia controles
NO NO NO NO Existencia Requisito Legal Específico al sí y No
Asociado (Si o No)
Eliminación Medidas Intervención
USO DEL SOMBRERO Sustitución
USO DE USO CARPAS PREPARACIÓN DEL Controles de Ingeniería
INSECTICIDAS PORTATIL TERRENO
Controles administrativos sensibilización
GUANTES GORRA Y SOMBRERO Equipos / elementos de Protección Personal