HORA

PROCESO EJECUCION
AJUSTE_AMBIENTE_BILLING_DIARIO 0:12
AJUSTE_AMBIENTE_BILLING_DIARIO_MEDBRMP1 0:12
AJUSTE_AMBIENTE_BILLING_DIARIO_MEDBRMP2 0:12
BILLING_DIARIO_OPCION_1) (DIA DE CICLO) 0:14
INFO_INSCRITOS 0:15
VERIFICAR_INICIO_PROCESO_VALIDA_SALDOS 0:15
PROCESO_DE_IREL_SUSPENSE 0:16
PROCESO_GESTION_ANOMALIAS_DIARIO 0:47
COM_RECARGAS_CBA 0:52
CANCELACION PROMOCIONES REQ1007_INFRANET_SIEBEL 0:53
RECARGAS_CONTROL_CAMBIO_DE_CICLO_DESPUES_DE_BILLING_DIARI 0:56
INMUNIDADES_PQR 1:00
PMS_CALL_DETAIL_DIARIA 1:00
RECHAZADOS_REP 1:00
VALIDACION SERVICIOS EN EL PORTAL 1:00
VALIDAR INICIO EXITOSO DE "FOTO_REPORTE" 1:00
VALIDAR QUE EL PROCESO DE "SALDO_ITEM_REPCARTERA" HAYA INICI 1:00
VALIDAR QUE HAYA INICIADO Y FINALIZADO LA TRAZABILIDAD_CARGBIL 1:00
GENERACION_DUMP_POSPAGO 1:05
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 1:05
VERIFICAR_BAJADA_SUBIDA_EXITOSA_PIPELINE_MEDIATION_CONCATE 1:15
CONCILIA TOIL 1:22
VERIFICAR INICIO PROCESO RECARGAS CUENTA CONTROL (INCONSISTEN 1:30
VERIFICAR QUE HAYA LLEGADO MAIL DE RESULTADO CARGUE AJUSTES 1:35
VALIDA_BANCOS (HACE VALIDACION Y APLICACIÓN DE RECAUDOS) 1:37
VALIDACION APLICACIÓN DE TODOS LOS BANCOS 1:37
CONCILIACION_ASO 1:46
COLLECTION_LATE (APLICACIÓN REZAGOS) 1:52
PROCESO REINCIDENTES 2:00
CARGUE ARCHIVOS SUSPENSIONES 2:12
DESCARGAR ARCHIVOS DE BANCOS 2:20
TRANS_DUMP_POSPAGO_ANALYTICS 2:28
VERIFICAR TRANSFERENCIA EXITOSA DEL ARCHIVO DUMP POSPAGO PLUS 2:28
VALIDAR QUE EL PROCESO "SALDO POR ITEM" ESTE EN EJECUCION 2:30
VALIDAR FIN EXITOSO DE "FOTO_REPORTE" 2:52
DISTRIBUCION_PAGOS_Y_AJUSTES 3:00
VERIFICAR PROCESO RECARGAS TIGO CONTROL (INCONSISTENCIAS) 3:00
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 3:05
VALIDAR QUE EL PROCESO "SALDO POR ITEM" ESTE EN EJECUCION 3:30
GENERACION Y CARGA REPORTES MACH 4:04
VALIDAR QUE EL PROCESO "SALDO POR ITEM" ESTE EN EJECUCION 4:30
VERIFICAR FIN PROCESO SUSPENSIONES 4:30
VALIDAR LLEGADA CORREO INTERFACE SAP FACTURACIÓN 4:48
FOTO_DE_DIRECCIONES_Y_NOMBRES 5:00
VALIDACION SERVICIOS EN EL PORTAL 5:00
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 5:05
VERIFICAR_BAJADA_SUBIDA_EXITOSA_PIPELINE_MEDIATION_CONCATE 5:15
VALIDAR QUE EL PROCESO "SALDO POR ITEM" ESTE EN EJECUCION 5:30
APLICAR AJUSTES PORTAL CRM 6:00
PROCESO_DE_IREL_RETAIL_TODOS_LOS_SERVICIOS 6:00
REPORTE_CONTROL_SOX_P17_IC8 6:10
VERIFICAR QUE LOS ARCHIVOS RTB_SERVICE.YYYYMMDD.TXT RTB_NO_SE 6:15
VERIFICAR QUE NO EXISTAN ARCHIVOS ATP_SERVICE.COBROS_ATP_YYYY 6:16
VERIFICAR CRONOGRAMA DE GENERACION DE MEDIOS PARA EJECUTAR 6:30
PIPELINE_RETAIL_TASACION(VERIFICAR SI ESTA ARRIBA) 7:00
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 7:05
DESCARGAR ARCHIVOS DE BANCOS 7:10
EJECUTAR_VALIDACION_DE_CUENTAS_DE_BILLING 7:15
VALIDAR FIN PROCESO EXITOSO "SALDO POR ITEM" 7:23
VERIFICAR_FIN_PROCESO_VALIDA_SALDOS 7:33
VERIFICAR MAIL "PROCESO VALIDA SALDOS PARA EL DIA" 7:34
REACTIVACIONES_LITE (LIGHT) 7:40
VERIFICAR Y CARGAR EL ARCHIVO REACTIVACIONES EN EL PORTAL CRM 7:43
ENVIO ARCHIVOS DE RECARGA DE CICLO 7:50
ESTADO DE DEUDA CDV 7:55
BAJADA_PIPELINE_RETAIL_TASACION 8:00
COLLECTION_SUSPEND 8:00
ENVIAR MAIL CON INFORME DE RECAUDOS LISTOS PARA APLICAR 8:00
PROCESO_RTBILLING_DIARIO 8:00
VERIFICAR_INICIO_GENERACION_ARCH_CLAUSULA 8:00
CONSULTA_Y_SOLUCION_DE_LENTITUD_EN_EL_IVR 8:01
PR_ASURZ_E_CONCL_GESTRS 8:01
VERIFICAR_FIN_Y_GENERACION_ARCH_CLAUSULA 8:02
PIPELINE_RETAIL_TASACION(VERIFICAR SI ESTA ARRIBA) 8:30
VERIFICAR CORREO DE LA EJECUCION DEL REAL TIME BILLING DIARIO 8:39
VALIDACION APLICACIÓN DE TODOS LOS BANCOS 8:50
AJUSTES PORTAL CRM 9:00
ARCHIVO AJUSTES COLOMBIA CDV 9:00
MONITOR_IEL 9:00
VALIDACION SERVICIOS EN EL PORTAL 9:00
VALIDA_BANCOS (HACE VALIDACION Y APLICACIÓN DE RECAUDOS) 9:01
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 9:05
VERIFICACION DESCARGA DE TODOS LOS BANCOS (VERIFICAR ALARMA Q 9:12
VERIFICACION PAGOS IEL 9:15
VERIFICAR_BAJADA_SUBIDA_EXITOSA_PIPELINE_MEDIATION_CONCATE 9:20
VALIDAR QUE HAYA INICIADO Y FINALIZADO LA TRAZABILIDAD_D_MOV 9:30
VERIFICAR LLEGADA CORREO CONTROL SOX P4SC8 9:50
PIPELINE_RETAIL_TASACION(VERIFICAR SI ESTA ARRIBA) 10:00
LIMITE_CONSUMO_TRANSFERENCIA_ARCHIVO 10:10
SUSPTOTAL_CARTERA 10:10
MONITOR_IEL 11:00
RECAUDO APERTURADAS CDV 11:00
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 11:05
PIPELINE_RETAIL_TASACION(VERIFICAR SI ESTA ARRIBA) 11:30
PROCESO_DE_IREL_RETAIL_TODOS_LOS_SERVICIOS 11:41
AJUSTES PORTAL CRM1 12:00
REPORTE_TASACION 12:54
ARCHIVO RECAUDO COLOMBIA CDV 13:00
MONITOR_IEL 13:00
PIPELINE_RETAIL_TASACION(VERIFICAR SI ESTA ARRIBA) 13:00
VALIDACION SERVICIOS EN EL PORTAL 13:00
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 13:05
REPORTE_TASACION_IEL 13:18
VERIFICAR EJECUCION DE TODOS LOS REPORTES DE TASACION HASTA LA 13:20
VERIFICAR_BAJADA_SUBIDA_EXITOSA_PIPELINE_MEDIATION_CONCATE 13:20
VALIDAR QUE HAYA INICIADO Y FINALIZADO LA TRAZABILIDAD_D_MOV 13:35
REACTIVACIONES_LIGHT 14:00
APLICAR AJUSTES PORTAL CRM 15:00
MONITOR_IEL 15:00
PAGOS REALIZADOS CHEQUES CDV 15:00
VERIFICACION DESCARGA DE TODOS LOS BANCOS (VERIFICAR ALARMA Q 15:07
REVISION SOLICITUDES SERVICES DESK 15:10
REINICIO EQUIPOS COMPUTO OPERACION POSTPAGO 15:20
VALIDAR QUE HAYA INICIADO Y FINALIZADO LA TRAZABILIDAD_D_MOV 16:00
CONSULTA_Y_SOLUCION_DE_LENTITUD_EN_EL_IVR 17:00
MONITOR_IEL 17:00
VERIFICAR_BAJADA_SUBIDA_EXITOSA_PIPELINE_MEDIATION_CONCATE 17:20
AJUSTES PORTAL CRM2 18:00
COLOCACION CUENTAS DE COBRO PYME EN FTP 19:00
MONITOR_IEL 19:00
AJUSTES ITEM 19:30
SUBIDA_PIPELINE_RETAIL_TASACION 19:30
VERIFICAR EL ESTADO DE LA CARGA DE SERVICIOS Y ENVIAR CORREO 19:40
VALIDAR QUE HAYA INICIADO Y FINALIZADO LA TRAZABILIDAD_D_MOV 20:00
APLICAR AJUSTES PORTAL CRM 21:00
MONITOR_IEL 21:00
VERIFICAR_BAJADA_SUBIDA_EXITOSA_PIPELINE_MEDIATION_CONCATE 21:20
LISTA BLANCA ROAMING 22:00
REACTIVACIONES_LIGHT1 22:26
MONITOR_IEL 23:00
PROCESO_DE_IREL_RETAIL_TODOS_LOS_SERVICIOS 23:00
MONITOREOS ARCHIVOS .OUT EN /DATA/REL/ERROR/RETAIL 23:05
VALIDAR QUE HAYA INICIADO Y FINALIZADO LA TRAZABILIDAD_D_DEPU 23:40
 HORA
PROCESO EJECUCION
BORRADO_ARCHIVOS_INICIO_BILLING 0:22
CARTAS_CUENTAS_ATP 0:22
CONFIRMAR_INICIO_DEL_BILLING DE CICLO(SOPORTE BILLING) 0:22
VERIFICAR QUE NO SE CRUCEN DOS EJECUCIONES DEL BILLING DE CICLO 0:22
ESTANDAR_COD_DANE 0:24
EJECUTAR CUENTASAFACTURAR.SH #1 (CIFRASDECONTROL ANTES DE BILLING) 0:27
PRE_BILLING 0:27
AJUSTE_AMBIENTE_BILLING_CICLO 1:03
AJUSTE_AMBIENTE_BILLING_CICLO_MEDBRMP1 1:03
AJUSTE_AMBIENTE_BILLING_CICLO_MEDBRMP2 1:03
VERIFICACIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL BILLING 1:03
BILLING_CICLO 1:05
COMPRA PROMOCIONES CICLO 6:00
VALIDACION TAX B/QUILLA 6:05
VALIDACION ARCHIVO CREDIVALORES 6:08
EJECUTAR_CUENTAS_A_FACTURAR.SH_#2(CIFRAS_CONTROL_DESPUES_BILLING) 7:39
ENVIAR_SMS_DE_FIN_DE_BILLING_OPCION_1 7:39
EXPORT_ARCHIVO_CTAS 7:39
PERIODOS PERDIDOS 7:39
TRAZABILIDAD ACTUALIZA BILLING (DESPUES DE FINALIZADO EL BILLING DE CICLO) 7:40
TRANSF_PITNEY.DAT 7:46
TRANSF_PITNEY.DAT_116 7:46
FLAG_INVOICE_CICLO (VALIDAR QUE LA FECHA SEA LA DEL CICLO EN EL SYSOUT) 7:50
PREAJUSTES_DE_CICLO 7:54
VALIDAR_LLEGADA_CORREO_MUESTRAS(FACTURAS)_DE_CICLO_Y_APROBACIÓN_POR_PARTE 8:30
EJECUTAR EL REAL TIME BILLING DE CICLO 8:33
ENVIAR_SMS_FIN_DEL_PROCESO_PREAJUSTES_DE_CICLO_OPCION_2 8:44
POSBILLING 8:49
BILL_IN_PROGRESS 9:10
SUPER_VALIDA_BILL_ITEM_POR_CICLO 9:10
APLICACIÓN_AJUSTES_DE_CICLO 9:20
ITEM_VS_BILL 9:22
CIFRAS_DE_CONTROL_ANTES_DE_INVOICE 9:37
VERIFICAR_MAIL_ITEM_VS_BILL 9:37
AJUSTE_AMBIENTE_INVOICE_CICLO 9:45
AJUSTE_AMBIENTE_INVOICE_CICLO_MEDBRMP1 9:45
AJUSTE_AMBIENTE_INVOICE_CICLO_MEDBRMP2 9:45
PREINVOICE 9:51
INVOICE_CICLO 9:57
GENERACION_AJUSTES_DE_CICLO 10:00
INVOICE_PENDIENTE (INVOICE_PEND.SH) 10:29
VALIDAR INVOICE ESPERADOS VS GENERADOS 10:30
CIFRAS_DE_CONTROL_DESPUES_DE_INVOICE 10:40
EJECUTAR TRAZABILIDAD (TRAZABILIDAD_ACTINVOICE) 10:40
ENVIAR_SMS_FINALIZACION_DEL_INVOICE_DE_CICLO_OPCION_3 10:40
VALIDAR INVOICE DUPLICADOS Y MARCAR INVOICE DUPLICADOS 10:40
VALIDAR_NUMERO_DE_CUENTAS_ANTES_DE_LA_NUMERACION 10:49
EJECUTAR_NUMERACION ( COM_INVOICE_NUMBERS ) 11:26
VALIDAR EJECUCION EXITOSA DE LA NUMERACIÓN 13:07
VERIFICAR QUE HAYA INICIADO Y TERMINADO CARGOS_Y_MONTOS(DESPUES DE TERMINAD 13:39
GENERAR Y VERIFICAR EL ARCHIVO DE BANCOS (FACT) 14:00
ENVIAR ARCHIVO FACT PARA VALIDACIÓN DE BILLING 14:02
ENVIAR ARCHIVO FACTMODIFICADO A BANCOS (.MOD) 14:04
ENVIAR ARCHIVO FACTORIGINAL A BANCOS (.ORG) 14:04
ENVIAR ARCHIVO FACT A GTECH (.MOD) 14:04
STANDARD EXPORT CICLO 16:11
EJECUTAR_EXPORT_DE_CICLO 16:18
ENVIAR_SMS_FINALIZACION_DEL_EXPORT_DE_CICLO_OPCION_4 16:24
GENERAR ARCHIVOS JR3 (ARCHIVO DE REPORTES.TXT) 16:24
MOVER RETENIDAS ATP 16:24
VALIDAR INVOICE GENERADOS VS EXPORTADOS 16:24
EXCLUSIONES_DE_CICLO_DE_FACTURACION 16:30
VERIFICAR QUE EL ARCHIVO DE REPORTE_DDMMAAA_1.TXT SE HAYA TRANSFERIDO A ../SCRI 16:30
APLICAR_FILTROS_BILLING (SHELL FILTRO_BILLING.SH) 16:31
DESVIACION_PROMEDIOS 16:41
ENVIAR_SMS_FIN_EXCLUSIONES_DE_CICLO_DE_FACTURACION_OPCION_5 16:41
VERIFICAR QUE HAYA LLEGADO MAIL "ENTREGA ARCHIVOS CICLO" 16:41
EJECUTAR TRAZABILIDAD ( TRAZABILIDAD_ACTEXPORT ) 17:11
TRANSFERIR ARCHIVOS DE RTBILLLING GENERADOS AL SERVIDOR DE PITNEY 17:32
EJECUTAR TRAZABILIDAD (TRAZABILIDAD_ACTREPORTE) 18:58
TRANSFERENCIA_XSLT_Y_ARCHI_EXCLUSIONE(SERVIDOR PITNEY) 19:12
VERIFICAR INICIO DE LA (TRAZABILIDAD_D_ERRORES) 19:12
DESCOMPRIME_ARCHIVOS_TAR_GZ_TOTAL 19:14
SMS_FIN TRANSFERENCIA_XSLT_TOTAL 19:14
TRANSFERENCIA_XSLT_TOTAL_A_PITNEY 19:14
DESCOMPRIME_ARCHIVOS_TAR_GZ 19:35
SMS_FIN TRANSFERENCIA_XSLT 19:39
DILIGENCIAR FORMATO CIFRAS DE CONTROL (VERIFICAR ARCHIVO CORRECTAMENTE ACTUALI 20:00
HACER ENTREGA BILLING. (REPORTE CONSECUTIVOS DIAN, CIFRAS DE CONTROL, RELACIÓN, L 20:00
INFORMAR AL EJECUTOR DE LOS PROCESOS PITNEY DE LA FINALIZACIÓN TOTAL DE LAS TRA 20:00
VERIFICAR ESTADO DE LOS SERVICIOS ANTES DE INICIAR EL BILLING 21:00
RPT AUTORRETENCIÓN 23:22
RPT IMPUESTO FACTURADO 23:22
 HORA
PROCESO EJECUCION
FINALIZACION_DUMP_SIEBEL_HOGARES 6:18
MONITOREO_DUMP_SIEBEL_HOGARES 6:18
 HORA
PROCESO EJECUCION
VENTANA_0-2
GENERA_EDR 1:00
GENERA_EDR_TERCEROS 1:15
TRANS_EDR 1:16