FACTURA Nº: 001 - 00071454

SERVICIOS TRURÍSTICOS Y Cliente: ANDRES MESA L.

DEPORTIVOS Dirección: Cartagena, Colombia
Teléfono: 57 3103880760
MIGUEL GIURIA MUÑOZ Correo: andresmesal@hotmail.com
OPERADOR LOGÍSTICO NIF: PASAPORTE AQ796619
R.U.C. 07536537
Fecha Ingreso: 29/09/19
+(51) 995 715 207
Fecha Salida: 07/10/19
miguelgiuria@hotmail.com
Noches: 9
Fecha Cant. Detalle Vlr. Unidad Saldo
29/10/19 17 HABITACIONES DOBLES Y TRIPLES 27,00 4.131,00
07/10/19 17 ALIMENTACIÓN DIARIA 8 DIAS 25,00 3.400,00
29/10/19 17 CENA PRIMERA NOCHE 10,00 170,00
07/10/19 17 DESAYUNO/ALMUERZO ÚLTIMO DIA 16,00 272,00
07/10/19 17 REFRIGERIOS Y MERIENDAS 8 DIAS 8,00 1.088,00
07/10/19 17 HIDRATACIÓN 8 DIAS 5,35 727,60
07/10/19 17 TRANSPORTE INTERNO 8 DIAS 60,00 480,00
07/10/19 17 2 TRANSPORTES AEROPUERTO 300,00 600,00
LOGISTICA 7% 760,80

Observaciones: Grupo deportivo de 14 jugadoras, dos técnicos y una Subtotal 11.629,40

fisioterapeuta. Costo persona/cama por valor de 27 dólares.
Descuento
I.G.V. % 814,06
TOTAL 12.443,46

“Para que sus viajes turísticos y Eventos Deportivos se realicen como Usted los soñó.”
Operador logístico para programas Turísticos y Deportivos en Lima y Perú, Suramérica, EEUU, Europa y el mundo en general
miguelgiuria@hotmail.com. Móvil +(51) 995 715 207
Cartagena de Indias, octubre 23 del 2019

CUENTA DE COBRO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
“IDERBOL”

NIT: 806.005.35 – 1

DEBE A:

ANDRES DE JESUS MESA LONDOÑO

C.c. 71.647.999 de Medellín
Dirección: Calle 49 D Numero 30 D 49
Coliseo Nortón Madrid

LA SUMA DE:
Seis millones Ochenta y siete mil cuatrocientos catorce pesos con 19 centavos moneda legal.
($ 6’087.414,19 m/l)

POR CONCEPTO DE:

Ajuste a gastos ocasionados en el viaje de la selección femenina de voleibol de Bolívar a la ciudad de
Lima, Perú, entre los días 28 de septiembre y 7 de octubre del presente año, como preparación a los
próximos juegos nacionales bolívar 2019.

anexo RUT, copia de cédula

Consignar en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 10322140249

ANDRES DE JESUS MESA LONDOÑO

CC 71647999 de Medellín
Correo: andtresmesal@hotmail.com
Móvil: 310 3880760
 RELACION DE GASTOS GENERALES
BOLETA DE PESOS
ITEM RUC Fecha SOLES
VENTA COP
Plazavea Supermercados peruanos 201000700970 EE47-01132972 02/10/2019 92,33 94.176,60
Plazavea Supermercados peruanos 201000700970 BE47-01160325 30/09/2019 22,15 22.593,00
TELEPIZZA ANDINA SAC 20538225763 BT61-0034417 06/10/2019 123,80 126.276,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700970 BE47-00929058 29/09/2019 9,50 9.690,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700971 BE47-01123291 03/10/2019 91,10 92.922,00
Operación Arcos Dorados de Perú -
20376289215 BBHX-00364371 06/10/2019 14,90 15.198,00
McDonald’s
Lasino S.A. 2038829452 BS63-00363098 30/10/2019 45,00 45.900,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700971 BE47-01203661 04/10/2019 74,20 75.684,00
G & G Alimentarias S.A.C. 20551795650 B001-00002214 01/10/2019 20,00 20.400,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700971 BE47-01124159 05/10/2019 94,61 96.502,20
Plazavea Supermercados peruanos 201000700972 BE47-00523591 01/10/2019 80,70 82.314,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700973 BE47-01142799 01/10/2019 18,26 18.625,20
Lasino S.A. 2038829452 BS82-00223781 05/10/2019 33,78 34.455,60
Plazavea Supermercados peruanos 201000700973 BE47-01160631 30/09/2019 37,59 38.341,80
Mifarma 20512002090 B129-00692449 04/10/2019 4,00 4.080,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700973 BE47-01121288 29/09/2019 33,10 33.762,00
G & G Alimentarias S.A.C. 20551795650 B001-00002236 05/10/2019 46,00 46.920,00
Botica Thony 10101198141 002-017347 05/10/2019 30,00 30.600,00
Plazavea Supermercados peruanos 201000700972 BA50-09877224 06/10/2019 29,06 29.641,20

Total gastos generales 900,08 918.081,60

Total gastos generales en dólares 263,82

Cartagena de Indias, octubre 23 del 2019

Señor:
ELIAS DEL VALLE PÉREZ
Cartagena de indias

Cordial Saludo:

la presente para presentarle la relación de los gastos realizados durante la participación en la I COPA
INTERNACIONAL DE VOLEIBOL que realizó el CLUB CIRCOLO DE ITALIA con motivo de nuestro viaje a la ciudad de
Lima, Perú, como preparación a los próximos juegos deportivos Nacionales BOLIVAR 2019, que se realizaran en
nuestra ciudad de Cartagena y para los cuales nos preparamos para retener el titulo obtenido en el año 2015.
A continuación, se hace relación de las consignaciones en pesos realizadas en mi cuenta de ahorros y el cambio de
moneda a dólares para la realización de los pagos de los gastos realizados durante nuestra estadía.

1. RELACION DEL DINERO ENVIADO POR WESTERN UNION O CONSIGNADO A CUENTA DE AHORROS
Y GASTOS DEL VIAJE.

cantidad Cambio a Impuesto Totales

ITEM Impuesto Subtotal
COP US Cajero US US
Bancolombia 20’000.000 80.000 19’920.000 6129,23 6.129,23
Bancolombia 10’000.000 125.280 9’874.720 2837,56 36 2.801,56
Western Union 11’610.000 11’610.000 3285,23 3.285,23
Total Consignado Enviado 12.216,02
factura 001 - 00071454 12.443,46
Total Gastos Generales 263,82
Deportistas 1.258,00
Total gastos Viaje 13.965,28
faltante del presupuesto 6’087.414,19 1.749,26
CONCEPTOS
El cambio de la divisa obedece a que en Perú se utiliza igualmente el dólar y el Sol como monedas oficiales
de pago y como las consignaciones se realizaron a cuenta de ahorros durante la estadía en la ciudad de
Lima, Perú. el cambio a soles se convertía en un cambio más alto en pesos colombianos
1. consignación realizada el 29/10/2019 CAMBIO DE COP A US: 3250COP
2. consignación realizada 02/10/2019 CAMBIO DE COP A US:3480COP
3. Consignación realizada el 05/10/2019 CAMBIO DE COP A US: 3534COP
4. SUBTOTAL CONSIGNACIONES EN DÓLARES
5. Presupuesto antes del viaje
6. Gastos Reales del viaje
7. Faltante de los Gastos del viaje asumidos por ANDRES MESA LONDOÑO
En la columna de impuesto comprende el impuesto del 4x100 y el costo de 6 dólares por sacar del cajero
internacional por cada 500 dólares de retiro para un total de 36 dólares
2. RELACIÓN DE GASTOS
SE ANEXA COPIA DE FACTURAS DE GASTOS GENERALES Y DEL OPERADOR YA POR CUESTIONES DE
CONOCIMIENTO Y FACILIDAD DE EJECUCIÓN CON ALGUNOS ASPECTOS COMO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN,
TRANSPORTE INTERNO, TRANSPORTE AEROPUERTO PARA LA LLEGADA A LIMA Y PARA EL REGRESO A
COLOMBIA, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN.

3. Se presenta cuenta de cobro a favor de ANDRES MESA LONDOÑO POR VALOR DE:
Seis millones Ochenta y siete mil cuatrocientos catorce pesos con 19 centavos moneda legal
6.087.414,19 PESOS M/L

Atentamente,

ANDRES MESA LONDOÑO

Entrenador Equipo Femenino Voleibol
C.C 71.647.999 de Medellín
Móvil: 310 388 07 60