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ES
E.1.1 Estándar: Rec
Identificación de trabajadores que En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma
se dediquen en forma permanente permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decret
1.1.5 a actividades de alto riesgo y de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
cotización de pensión especial monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones
Conformación y funcionamiento
del COPASST Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salu
1.1.6 el Trabajo – COPASST.
(11-50 I,II y III) y mas de 50
Conformación Comité de
Convivencia Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de a
1.1.8 con la normatividad vigente.
(11-50 I,II y III) y mas de 50
E.1.2 Estándar: Capacitación e
Programa Capacitación anual Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que i
1.2.1 (Menos de 10 I,II y III), (11- lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y contr
50 I,II y III) y mas de 50 extensivo a todos los niveles de la organización.
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las priori
Evaluación inicial del SG-SST para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.
2.3.1
Mas de 50 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada
empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Ge
(Menos de 10 I,II y III)(11-50 de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronogr
2.4.1 de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión
I,II y III) y mas de 50 SST.
Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de! Sistema de Gestió
2.6.1
Mas de 50 SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.
Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General
2.7.1
Mas de 50 Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
Mecanismos de Comunicación Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones int
2.8.1 externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto rep
Mas de 50 de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Evaluación y selección de
proveedores y contratistas Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evalua
2.10.1 selección de proveedores y contratistas.
Mas de 50
Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
2.11.1
Mas de 50 Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.
ESTAND
E.3.1 Est
Actividades de medicina del Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la
trabajo y de prevención y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las priori
3.1.2 promoción de la salud identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
(11-50 I,II y III) y mas de 50 prioritarios.
Custodia de Historias Clínicas Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de
3.1.5
Mas de 50 servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionale
Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por par
Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones.
Restricciones y recomendaciones Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación lab
3.1.6 médico laborales cuando se requiera.
(11-50 I,II y III) y mas de 50
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificació
Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.
Estilos de vida y entornos Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de
saludables entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la
3.1.7 prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquism
Mas de 50 entre otros.
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y
3.1.8
Mas de 50 mecanismos para disponer excretas y basuras.
Manejo de residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los re
3.1.9
Mas de 50 peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
Frecuencia de la accidentalidad Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
3.3.1 clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, bio
Mas de 50 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).
Severidad de la accidentalidad Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y
3.3.2 realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químic
Mas de 50 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Proporción de accidentes de Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la
3.3.3 trabajo mortales clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológi
Mas de 50 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Medición de la prevalencia de Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y re
3.3.4 Enfermedad Laboral la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológic
Mas de 50 ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).
Medición de la incidencia de Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y re
3.3.5 Enfermedad Laboral la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, bioló
Mas de 50 ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
Medición del ausentismo por Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo un
3.3.6 causa médica vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (fís
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, en
Mas de 50 otros).
ESTANDAR 4.
E4.1. Estándar: Identifi
Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligr
4.1.4
Mas de 50 químicos, físicos y/o biológicos.
Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base e
Medidas de prevención y control resultado de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
frente a peligros/riesgos
identificados Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la
4.2.1
(Menos de 10 I,II y III) (11- identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonó
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos
50 I,II y III) Mas de 50 prioritarios y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser fa
priorizar la intervención en la fuente y en el medio.
Elaboración de procedimientos,
instructivos internos de seguridad Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el t
4.2.3 y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los
trabajadores.
Mas de 50
Realización de inspecciones Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.
sistemáticas a las instalaciones, Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equi
4.2.4 maquinaria o equipos incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la
Mas de 50 participación del COPASST.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de
trabajo y debe ser divulgado.
ESTANDA
E.6.1. E
Definición de indicadores del Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo
Sistema de Gestión de Seguridad y las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señala
6.1.1 Salud en el Trabajo en el Capítulo IV de la presente Resolución. Tener disponibles los resultados de la
evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimo
Mas de 50 SST definidos en la presente Resolución.
Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comit
6.1.2
Mas de 50 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección los resultad
Revisión por la alta dirección, Sistema de Gestión de SST.
Alcance de la auditoría del Sistema
6.1.3 de gestión de SST Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema
(11-50 I,II y III) y mas de 50 Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistem
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalado
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.
Planificar auditoría con el COPASST Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema
6.1.4 Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema
Mas de 50 Gestión de SST.
ESTAN
E.7.1 Estándar: Acciones pre
Acciones preventivas y correctivas Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base
7.1.1 los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sist
Mas de 50 de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.
Acciones de mejora conforme a Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST
revisión de la alta dirección evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgo
7.1.2 inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correcti
Mas de 50 preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Departamento
Telefono (s) Correo electronico
Cargo
Cargo
Codigo actividad economica
V La empresa tiene varios centros de trabajo SI
ente información diligenciarla teniendo en cuenta todos los Centros de Trabajo (solo si aplica)
Operativos Personal en misión
Otros Teletrabajadores SI NO
Total Suministra transporte al personal SI
Personal ventas SI NO Personal conductor: Motociclista Auto Carga
NO Aplica reporte SIVECAO
y se calificará con el porcentaje indicado en el formato para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igu
I. PLANEAR
ESTANDAR 1. RECURSOS (10%)
E.1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
l:
on riesgo I y V, el diseño e
ser realizado por profesionales en
on licencia en Seguridad y Salud
de cincuenta (50) horas.
s en el Sistema de Gestión SST a Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
y mejora continua de responsabilidades en SST 0.5 0.5
en el Trabajo y comunicarla al
OPASST. Solicitar la polìtica escrita y soportes de su divulgación
dirección, el alcance sobre todos Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa
ndientemente de su forma de y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el
o una vez al año, hace parte de las criterio.
dida y accesible para todos los Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha 1 1
de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
incluidos los requisitos normativos actuales.
ión de los riesgos y con los
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
res mediante la mejora continua. conocimiento de la política en SST
e en materia de riesgos laborales.
conformidad con la política de SST,
tener metas, coherentes con el Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
d vigente, se encuentran
on revisados y evaluados mínimo condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias 1
de! proceso de difusión.
uentran en documento firmado
término establecido en la Revisar archivo con los documentos soporte de acuerdo con la
normatividad vigente
áreas Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST. 2 2
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
sean legibles (entendible para el lector
n materia de riesgos laborales objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los
que estén vinculados con cada documento en particular),
ntal, para los registros y protegidos contra daño y pérdida
T.
nta la empresa en la evaluación y Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
SST para la evaluación y selección de proveedores cuando la 2
empresa los haya establecido.
II. HACER
ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E.3.1 Estándar:Condiciones de salud en el trabajo (9%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
dos los trabajadores del último Solicitar el documento que contenga el perfil sociodemográfico y
res (edad, sexo, escolaridad, el diagnóstico de condiciones de salud
ue incluya la caracterización de
s estadísticas sobre la salud de los Solicitar el documento consolidado con la información socio 1 1
s resultados de las evaluaciones demográfica acorde con lo requerido y el diagnóstico de
condiciones de salud.
acionales periódicas según tipo, Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
estado de salud del trabajador, las de las evaluaciones médicas.
iológica y la legislación vigente. Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de 1 1
la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
as evaluaciones médicas Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
ica. escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
:Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
L), a la Entidad Promotora de Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de
borales diagnosticadas. trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los
Trabajo que corresponda los datos de nombre y número de cédula y solicitar el reporte).
ades diagnosticadas como Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las 2 2
hábiles siguientes al evento o
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de
Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para
otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
ajo y las enfermedades cuando
ón del COPASST, determinando las equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o 2 2
e presenten nuevos casos. mortal o de enfermedad laboral mortal.
E.3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR
TOTALMENTE
mínimo una 1) vez al año y realizar Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
eró (físico, químico, biológico, de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del 1
evento con los peligros/riesgos identificados.
nimo una (1) vez al año y realizar Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
eró (físicos, químicos, biológicos, de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación del 1
os). evento con los peligros/riesgos identificados.
l y común, como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
ro/riesgo que lo generó (físicos,
, públicos, psicosociales, entre
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento 1
del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
uellos que son prioritarios. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
E.4.2. Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
de seguridad y salud en el trabajo Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los 2.5
mismos a los trabajadores.
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
visitas de inspección. elaborados.
laciones, maquinaria o equipos, Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
n de emergencias; con la instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados 2.5
con la prevención y atención de emergencias y verificar la
participación del COPASST en las mismas.
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
sta ante emergencias que Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
idad. emergencias y constatar evidencias de su divulgación.Verificar si
aciones que identifican áreas y existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
ación de simulacros como mínimo salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización 5
de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización de los
bajo en todos los centros de simulacros y análisis de los mismos y validar que las
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.
III. VERIFICAR
ESTANDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)
E.6.1. Estándar:Gestión y resultados del SG-SST (5%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
e Gestión de SST de acuerdo con Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos
indicadores mínimos señalados por la empresa.Solicitar informe con los resultados de la
onibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los 1.25
con los indicadores mínimos de indicadores mínimos señalados en el presente acto
administrativo.
la alta dirección los resultados del Solicitar a la empresa los soportes que dan cuenta de la revisión
por la alta dirección de los resultados del sistema de gestión de
SST
a alta dirección, el Sistema de 1.25
de cumplimiento del Sistema de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
o con los aspectos señalados en el de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
número 1072 de 2015
a alta dirección, el Sistema de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
y al responsable del Sistema de dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al 1.25
responsable del Sistema de Gestión de SST.
IV. ACTUAR
ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E.7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)
CUMPLE
R MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE
rectivas necesarias con base en Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
de trabajo y la determinación de planteadas conforme a los resultados de las investigaciones 2.5
medades laborales. realizadas y verificar su efectividad.
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en
cto de requerimientos o respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos 2.5
laborales.
Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha Evaluación:
Departamento
Correo electronico
Correo electronico contacto
Correo electronico Representate Legal
Codigo actividad economica
NO Cuantos
si aplica)
SI
Total
NO
lista Auto Carga
SI
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
0
1.5
6%)
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
TRABAJO (15%)
4
del trabajo (5%)
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
4
4
%)
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA
EMPRESA O CONTRATANTE
0
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
4
4
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
0
0
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
0
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
%)
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE
0
ESTÁNDA
TABLA
CICLO ESTÁNDAR
RECURSOS (10%)
GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
Conservación de la documentación
(2%)
GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
Rendición de cuentas (1%)
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA Normatividad nacional vigente y
SALUD EN EL aplicable en materia de seguridad y
TRABAJO (15%) salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes
y accidentes del trabajo (5%)
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
GESTION DE AMENAZAS
CRITERIO
* Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem
* En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuen
se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestacion
15
2.5.1 Archivo o retención documental del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 2 2
el Trabajo SG-SST
TOTALES 100
INTE
RECURSOS
40
MEJORAMIENTO GESTION INTEGRAL SG-SST
20
ESTANDAR
0 RESULTADO
VALORACION
CRITICO
MODERADAMENTE ACEPTABLE
ACEPTABLE
erá la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Está
columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de l
Colombiano)
ST
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO CUMPLE NO APLICA CONTRATANTE
Sub-Total 9
15
15
Sub-Total 15
9
5
Sub-Total 20
8
0
15
15
Sub-Total 23
10
Sub-Total 10
5
Sub-Total 5
0
10
Sub-Total 10
TOTAL 92
INTERPRETACIÓN ACEPTABLE
ACCIÓN
nes establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal