Precios Enkontrol

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS INITARIOS
ÍÍN
NDDIIC
CEE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 7
INICIO DE SESIÓN........................................................................................ 7
MENÚ PRINCIPAL ....................................................................................... 10

MENÚ DE MANTENIMIENTO ................................................................................ 10
MENÚ DE UTILERÍAS ........................................................................................ 10
MENÚ DE TARJETAS ......................................................................................... 10
MENÚ DE PRESUPUESTOS .................................................................................. 10
MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ....................................................................... 11
MENÚ DE ESTIMACIONES .................................................................................. 11
MENÚ DE CONSUMO REAL ................................................................................. 11
MENÚ DE AVANCE DE OBRA ............................................................................... 11
MENÚ DE VENTANA ......................................................................................... 11
MENÚ DE CONFIGURA ...................................................................................... 12
SALIR ......................................................................................................... 12
BARRA DE HERRAMIENTAS ......................................................................... 13
MENÚ DE MANTENIMIENTO ........................................................................ 16

A B C A INSUMOS POR OBRA ............................................................................. 16
A B C A BÁSICOS ........................................................................................... 18
A B C A TABULADORES ..................................................................................... 21
A B C A PECIOS DE INSUMOS ............................................................................. 23
A B C A INSUMOS UNIVERSALES ......................................................................... 25
A B C A TIPOS DE INSUMO ................................................................................ 27
A B C A GRUPOS DE INSUMO ............................................................................. 28
A B C A PERÍODOS POR CC ............................................................................... 29
A B C A TIPOS DE OBRAS ................................................................................. 31
A B C A OBRAS.............................................................................................. 32
Datos Generales ....................................................................................... 33
Otros Datos ............................................................................................. 34
Indirectos ................................................................................................ 35
Configuración ........................................................................................... 36
A B C A FRENTES ........................................................................................... 37
A B C A PARTIDAS .......................................................................................... 38
COPIAR ENTRE COMPAÑÍAS ................................................................................ 39
MENÚ DE UTILERÍAS................................................................................... 41
FACTOR SALARIO REAL ..................................................................................... 41
Navegación en la fórmula .......................................................................... 43
Actualizar precios ..................................................................................... 46
Valuación................................................................................................. 46
REPORTE FACTOR SALARIO REAL ......................................................................... 47
Versión 7.03 1 de 305 ABRIL-2005

CONSULTA FSR ............................................................................................. 48

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO ............................................................................ 48
Navegación en la fórmula .......................................................................... 51
Actualizar precios ..................................................................................... 53
Valuación................................................................................................. 53
IMPORTACIÓN NEODATA2000 / IMPORTACIÓN NEODATA2001 / IMPORTACIÓN OPUS ........ 54
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESUPUESTO DE KONTROL .......................................... 59
DESGENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL .......................................................... 60
DEPURACIÓN INSUMOS ..................................................................................... 61
MENÚ DE TARJETAS .................................................................................... 62
FORMACIÓN ESPECIAL DE TARJETAS ..................................................................... 62
VALUACIÓN DE TARJETAS .................................................................................. 69
EMISIÓN ...................................................................................................... 70
EMISIÓN ESPECIAL POR OBRA ............................................................................ 72
EMISIÓN BÁSICOS OBRA................................................................................... 74
EMISIÓN TARJETAS OBRA .................................................................................. 76
EMISIÓN TARJETAS SIN FSR .............................................................................. 78
REEMPLAZOS DE TARJETAS ................................................................................ 80
DEPURACIÓN DE TARJETAS ................................................................................ 81
MENÚ DE PRESUPUESTOS ........................................................................... 82
OBRAS ........................................................................................................ 82
A B C a Obra Actual .................................................................................. 82
Seleccionar Obra ...................................................................................... 83
FORMACIÓN DE PRESUPUESTO BASE ..................................................................... 84
EMISIÓN PRESUPUESTO .................................................................................... 89
GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN .............................................................................. 91
CONSULTA BÁSICOS EN PRESUPUESTO .................................................................. 92
CONSULTA EXPLOSIÓN DE INSUMOS ..................................................................... 93
EMISIÓN EXPLOSIÓN ....................................................................................... 94
REPORTE ANÁLISIS MATRICIAL ........................................................................... 95
REPORTE DE ANÁLISIS MATRICIAL ....................................................................... 96
FORMACIÓN DE PRESUPUESTOS INDIRECTOS ........................................................... 98
EMISIÓN PRESUPUESTO INDIRECTOS .................................................................... 99
GENERACIÓN EXPLOSIÓN INDIRECTOS .................................................................101
CONSULTA EXPLOSIÓN INDIRECTOS ....................................................................102
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR PRESUPUESTO BASE .....................................................103
MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ........................................................... 104
REGISTRO PRESUPUESTO BASE .........................................................................104
ABC PRECIOS KONTROL ..................................................................................105
REGISTRO PRESUPUESTO KONTROL ...................................................................106
ORDEN DE CAMBIO ........................................................................................108
AUTORIZACIÓN MASIVA ORDENES DE CAMBIO ........................................................111
EMISIÓN DE ORDEN DE CAMBIO .........................................................................112

GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL .............................................................114

CONSULTA COMPARATIVO PPTO BASE VS PPTO KONTROL ...........................................115
CONSULTA EXPLOSIÓN KONTROL ........................................................................116
EMISIÓN PRESUPUESTO KONTROL .......................................................................117
EMISIÓN TARJETAS KONTROL ............................................................................119
EMISIÓN EXPLOSIÓN KONTROL ..........................................................................121
GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN DE KONTROL POR CENTRO DE COSTOS..............................124
TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL .............................................................125
TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL POR CC ...................................................126
MENÚ DE ESTIMACIONES.......................................................................... 127
CLIENTES ....................................................................................................127
Registro de Presupuesto a Clientes ............................................................127
Datos Generales Estimación a Clientes .......................................................128
Registro Amortización a Clientes................................................................130
Cambios Precios Insumos a Clientes...........................................................132
Avance por Lote ......................................................................................133
Avance por Volumen ................................................................................137
Avance Volumen Acumulado .....................................................................139
Actualización Estimaciones........................................................................140
Consulta de Estimación de Avance .............................................................141
Consulta de Estimación a Clientes..............................................................142
Emisión Estimación Obra ..........................................................................143
Emisión Insumos Teóricos.........................................................................144
CONTRATISTAS .............................................................................................146
Datos Generales de Contratistas ................................................................146
A,B,C de Contratistas.............................................................................147
Catálogo de Devoluciones ......................................................................149
Catálogo de Amortiz./ Gratif/Penaliz ........................................................150
Catálogo Universal de Amortizaciones......................................................151
Catálogo de Préstamos A Contratistas......................................................152
ABC a Convenios a Contratistas ..............................................................153
ABC de Contrato de Contratista...............................................................155
Configuración de Emisión del Contrato .....................................................161
Emisión de Contrato ..............................................................................162
Asignación de Precios ............................................................................163
Registro de Amortizaciones ....................................................................165
Registro de Penalizaciones y Gratificaciones .............................................167
Registro de Devoluciones .......................................................................167
Registro de Préstamos ...........................................................................169
Estimación por Lote .................................................................................170
Registro de Lotes ..................................................................................171
Datos Generales de la Estimación............................................................172
Captura Avance por Lote ........................................................................174
Captura Avance por Lote Masivo .............................................................178
Captura Avance por Convenio .................................................................179

Actualización de Estimación ....................................................................180

Generación Orden Compra .....................................................................181
Borra Ordenes de Compra ......................................................................183
Consulta Concentrado de Contratistas General..........................................184
Consulta Concentrado de Contratistas Detallado .......................................185
Consulta Estimación por Estimación.........................................................186
Consulta Estimación por Contratista ........................................................187
Consulta de Amortización por Contratista .................................................190
Consulta Analítico de Amortización ..........................................................191
Consulta de Saldo de Amortización ..........................................................192
Consulta Acumulado de Amortizaciones ...................................................193
Detalle Consulta Estimación por Contratista..............................................194
Detalle Consulta Amortización por Contratista...........................................195
Estimación de Contratista.......................................................................196
Matriz de Kontrol de Contratistas ............................................................199
Matriz de Kontrol de Contratista (Bloque de Lote) .....................................201
Analítico Estimación vs Contratista ..........................................................203
Condensado Amortización vs Contratista ..................................................205
Analítico Amortización vs Contratista .......................................................207
Analítico Amortización vs. Estimación ......................................................209
Reporte de Saldos de Amortización por Contratistas ..................................211
Matriz de Producción .............................................................................213
Resumen Matriz de Producción................................................................215
Reporte Pago a Contratistas ...................................................................216
Reporte Resumen por Contratista............................................................217
Reporte Global de Estimación por Contratista ...........................................219
Reporte de Estimación por Estimación .....................................................221
Reporte de Estimación por Contratista .....................................................221
Reporte de Estimación Concepto .............................................................221
Reporte de Resumen de Estimación .........................................................223
Reporte de Estado de Cuenta de Contratistas ...........................................224
Reporte Analítico de Amortización ...........................................................225
Reporte de Saldo de Amortización ...........................................................225
Reporte de Acumulado de Amortizaciones ................................................225
Autorización de Estimación por CC ..........................................................226
Actualización de Estimación por CC .........................................................227
Datos Estimación por CC ........................................................................228
Generación Ordenes de Compra por CC ...................................................229
Estimación por Volumen ...........................................................................230
Datos Generales de la Estimación............................................................231
Captura de Avance por Volumen .............................................................231
Captura de Avance por Convenio.............................................................234
Actualización de Estimación ....................................................................236
Generación de Orden Compra .................................................................236
Borra Ordenes Compra ..........................................................................236
Consulta Concentrado de Convenios General ............................................236

Consulta Concentrado de Convenios Detallado ..........................................237

Consulta Estimación por Estimación.........................................................237
Consulta Estimación por Contratista ........................................................237
Consulta Amortización por Contratista .....................................................238
Detalle Consulta Estimación por Contratista..............................................238
Detalle Consulta Amortización por Contratista...........................................239
Consulta Analítico de Amortización ..........................................................239
Consulta de Saldos de Amortización ........................................................239
Consulta de Acumulados de Amortización.................................................239
Estimación de Contratista.......................................................................239
Analítico Estimación vs. Contratista .........................................................240
Reporte de Saldos de Amortización..........................................................241
Reporte Resumen por Contratista............................................................241
Reporte Analítico de Amortización ...........................................................241
Reporte de Saldos de Amortización..........................................................241
Reporte de Acumulado de Amortización ...................................................242
Reporte de Estimación por Estimación .....................................................242
Reporte de Estimación por Contratista .....................................................242
Datos Estimación por CC ........................................................................242
Autorización por CC ...............................................................................242
Actualización de Estimaciones por CC ......................................................242
Generación Ordenes por CC....................................................................242
MENÚ DE CONSUMO REAL ......................................................................... 243
EMISIÓN CONSUMO REAL .................................................................................244
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INSUMOS ..................................................................246
VARIACIÓN DE CONSUMO REAL ..........................................................................248
ACTUALIZACIÓN ESTIMACIÓN ............................................................................250
CONSUMO POR PROYECTO ................................................................................251
Asignación de Proyectos ...........................................................................251
Asignación Obra Centro Costo ...................................................................252
Generación de Explosión Por Proyecto ........................................................253
Reporte de Explosión por Proyecto .............................................................255
AVANCE BASE CONTRATISTAS ...........................................................................258
Generación Avance ..................................................................................258
Reporte Comparativo Avance Obra ............................................................259
AVANCE BASE ÁREA CUENTA .............................................................................261
Actualización Avance por Área Cuenta ........................................................261
Consulta Avance Área Cuenta....................................................................262
MENÚ DE AVANCE DE OBRA ...................................................................... 263
A,B,C A PERÍODOS ........................................................................................264
A,B,C A PROGRAMA DE OBRA............................................................................265
A,B,C A PROGRAMACIÓN UNITARIA POR LOTE ........................................................269
A,B,C A PROGRAMACIÓN POR LOTE .....................................................................273
A,B,C A CAPTURA DE AVANCE REAL ....................................................................276

EXPLOSIÓN MATERIALES PERÍODOS.....................................................................279

CONSULTA PROGRAMACIÓN POR PERÍODO .............................................................280
CONSULTA PROGRAMACIÓN POR TIPO ..................................................................281
CONSULTA PROGRAMACIÓN POR GRUPO................................................................282
CONSULTA PROGRAMACIÓN POR INSUMO ..............................................................283
CONSULTA PROGRAMACIÓN POR TARJETA ..............................................................284
CONSULTA FLUJO DE EFECTIVO ..........................................................................285
CONSULTA MATRICIAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR TIPO DE INSUMOS ......................286
CONSULTA COMPARATIVO DE CANTIDADES REALES VS. PROGRAMA AJUSTADO..................287
MATRICIAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR PERÍODO ..............................................288
REPORTE PERÍODO .........................................................................................289
REPORTE PROGRAMACIÓN ................................................................................290
REPORTE EXPLOSIÓN POR PERÍODO .....................................................................291
REPORTE FLUJO DE EFECTIVO ............................................................................292
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE REAL ............................................................293
GENERACIÓN DE REQUISICIONES SUGERIDAS .........................................................294
GENERACIÓN DE PROGRAMA .............................................................................295
MENÚ DE VENTANA ................................................................................... 296
MENÚ DE CONFIGURA ............................................................................... 297

IMPRESORA ..................................................................................................297
USUARIOS ...................................................................................................297
NIVELES SEGURIDAD ......................................................................................298
RELACIÓN PROG/NIVEL ...................................................................................300
CAMBIO DE USUARIO ......................................................................................301
RECODIFICACIÓN DE OBRA ...............................................................................301
PARÁMETROS COMPAÑÍA ..................................................................................302
SEGURIDAD POR PROCESO ...............................................................................304
TERMINOLOGÍA ........................................................................................ 305

S
SIISSTTEEM
MAAD
DEEP
PRRE
ECCIIO
OSSU
UNNIIT
TAAR
RIIO
OSS
INTRODUCCIÓN
El módulo de Precios Unitarios se diseñó para proporcionar herramientas

computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso
y repetitivo que le ocasiona la elaboración y control de los presupuestos y el avance
de obras.
Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y

Proveedores de EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples
capturas, ya que al momento de capturar los presupuestos base y los presupuestos
de control se llega a un perfecto control de los insumos repartidos en las
diferentes obras que se estén llevando a cabo, Inventarios comparte él catálogo de
Insumos para que las obras hagan uso de el y las órdenes de compra sean
generadas de manera automática, el modulo de Precios Unitarios nos permite
comparar el presupuesto de base versus presupuesto control para tener un mayor
control de las obras y así permitir al usuario tomar decisiones de manera inmediata.
Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por

personal relacionado y autorizado del área de Precios Unitarios.
Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las requisiciones y órdenes de
Compras, pago a Proveedores (Destajistas) llevando así un control de insumos por
obra que sé este realizando.
INICIO DE SESIÓN
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que
corresponde al sistema de Precios Unitarios:

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
1. Compañía: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
2. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta por
un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password)
confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

menú principal y aparece el listado de obras como se muestra a continuación.

Para empezar a trabajar con este modulo se debe seleccionar una obra o bien, en su
defecto, generar una nueva obra (ver A B C a Obras).
Para poder accesar a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla
donde se indica introducir el password de dicha obra.

MENÚ PRINCIPAL
Describiremos brevemente las opciones del menú principal:
Menú de Mantenimiento
A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como
obras, frentes, partidas y catálogos de insumos, tipos de insumos, tabuladores, y
precios de insumos son indispensables para iniciar la operación del sistema.
Menú de Utilerías
A través de este menú definimos el Factor Salarios Real que es una herramienta
que nos permite determinar el jornal el costo real de la mano de obra, para generar
las tarjetas con el costo real de la mano de obra
Además, nos permite realizar las importaciones desde NeoData y Opus
Menú de Tarjetas
Este menú nos permite la definir las Tarjetas que serán utilizadas en las obras y
estas se pueden definir de manera universal o local según se hayan parametrizado
en las obras; la valuación de los precios de los insumos para las tarjetas se
determina en la opción de Valuación del mismo menú, el sistema permite emitir
Reportes de las tarjetas generadas y estos pueden ser emitidos en general o por
obra en particular.
También viene incluida una opción para depurar tarjetas que no se están usando en
ninguna parte del presupuesto
Menú de Presupuestos
Este menú nos permite desplegar en pantalla diferentes opciones como son las de
generar Presupuestos base para una obra específica y determinar así los frentes
y partidas que se llevaran a cabo en la obra, cabe aclarar que el presupuesto
base es el que será presentado al cliente y puede ser visto con gastos indirectos o
sin ellos.

Generación de explosión de Insumos es el proceso que determina volúmenes

necesarios para realizar una obra, es un proceso de cálculo de insumos necesarios
para realizar la obra, la consulta de explosión resulta por de más interesante ya
que contiene un drill down donde podemos accesar a los detalles de los insumos,
existen consultas de la generación de insumos, donde podemos consultar las
cantidades de los insumos requeridos para dicha obra; es importante hacer
mención de que los presupuestos de los indirectos se les deberá dar un trato
especial ya que se trata de insumos indirectos, y deben de ser tratados de
manera diferente. Con otro código de insumo
Menú de Presupuesto Kontrol

Este menú se encarga de registrar los presupuestos, del Presupuesto Base al
Presupuesto Kontrol.
Como ya mencionamos el Presupuesto Base es el que será presentado al cliente
con el presupuesto de la obra; y el Presupuesto Kontrol que será el
encargado de generar la explosión de los insumos necesarios para la realización de
dicha obra indicándole si las partidas de la obra serán Subcontratadas, Destajos o
en su defecto Actividad Propia.
Menú de Estimaciones
Módulo diseñado para llevar a cabo el avance de obra. Durante este proceso se
determinarán las cantidades que se pagarán tanto a destajistas como a contratistas
así como los cobros que se cargarán a los clientes durante la vida de la obra
Menú de Consumo Real
En este módulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes

(Estimaciones a clientes) y los recursos consumidos por la obra (materiales,
destajos, subcontratos, etc.), considerando diferentes alternativas para la
determinación de consumos como son: compras, entradas de almacén, salidas de
almacén global, salidas de almacén por área-cuenta, etc.
Menú de Avance de Obra
Menú diseñado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo

programado contra lo real y enviar a compras las requisiciones necesarias para la
adquisición de lo programado durante dicho proceso
Menú de Ventana
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

Menú de Configura
Este menú nos facilita seleccionar y administrar las características de las impresoras
tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el sistema. Y nos permite
definir niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a que se tiene derecho
según lo establecido en las funciones operativas.
También nos facilita la administración de los usuarios, password o contraseñas para
asegurar nuestra información y los procesos que son de suma importancia.
Salir
Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir
totalmente del sistema.

BARRA DE HERRAMIENTAS
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales

como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada
momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de
diálogo:
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botón Cancel.
Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos envía la ventana de confirmación:
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

trabajo en las ventanas de captura son:
Este botón es para Procesar o cargar la información en las ventanas que

así se requiera, como por ejemplo reportes
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos una

vista preliminar
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos

para dar de alta un registro en la base de datos.
Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en

la base de datos
Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Esto es,

procede a dar de alta el registro para su uso posterior
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro
en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el
sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia
Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,
facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos
de captura de los cuadros de diálogo. La pantalla mostrada varía de
acuerdo al catálogo en cuestión
Define un filtro de información para el reporte en cuestión. Esto facilita
seleccionar la cantidad y/o características de la información en los reportes
Define un orden de la información mostrada en un reporte de tal manera

que nos facilite la revisión
Actualiza la ventana de información para mostrar cualquier cambio en la

base de datos, permitiendo así observar de inmediato los efectos de las
modificaciones realizadas
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita
regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando
correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras
nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la
página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se
encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la

Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir
Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista

preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera de
los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno
de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para
realizar una misma operación.

MANTENIMIENTO
MENÚ DE MANTENIMIENTO
Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a las obras,
tales como: Básicos, Insumos por Obra, Tabuladores, Precios de Insumos, obras,
Frentes y Partidas que se utilizarán en cada una de las obras para los presupuestos.
A B C a Insumos por Obra
Al seleccionar la opción de Insumos por Obra, se despliega una ventana donde

aparecerá en las pestañas de la parte inferior de la ventana las opciones de Datos
Generales que nos presentan los datos generales del insumo, como es grupo y
tipo al que pertenecen y Universal de Insumos en este último se muestra el
catálogo general de insumos para que tengamos la opción de arrastrar los insumos
que necesitemos en nuestra obra.
La manera de trabajar sería seleccionar los insumos y arrastrarlos con el Mouse en

la parte superior y depositarlos para la obra actual, dependerá de la manera de
parametrizar la obra para que los insumos sean vistos de manera local por cada
obra o bien de manera general para todas las obras futuras. Esta opción es poco
utilizada ya que se puede ir actualizando de manera automática al momento de
generar las tarjetas para cada obra, dado que las tarjetas contienen insumos.

MANTENIMIENTO
Desde el campo ‘Descripción del Insumo’ se puede cambiar la descripción del

insumo, de tal manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo
aplica para la obra actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la
que trae el insumo universal.

MANTENIMIENTO
Esta máscara también se puede definir desde el detalle de la ventana de formación

de tarjetas (Ver Formación Especial de Tarjetas).
La ventana descrita se presenta a continuación:
A B C a Básicos
Para trabajar en esta pantalla es indispensable que ya estén registradas las tarjetas
para que, al momento de asignarle el nombre del insumo de tipo 8 como Básico
quede definida la tarjeta como insumo tipo 8, es decir, como un básico que podrá
estar contenido dentro de otra tarjeta. (ver Formación Especial de Tarjetas)
Al seleccionar la opción Básicos, el sistema da la posibilidad de registrar los básicos

(los básicos son tarjetas conformadas por uno o un grupo de insumos que a su vez
formarán parte de una tarjeta); La ventaja de utilizar tarjetas de básicos es que nos
permite hacer cambios de manera general para todas las obras que lo estén
utilizando este básico, los cambios pueden ser valuación de precios de la tarjeta
eliminar insumos del básico etc.

MANTENIMIENTO
En esta pantalla de Datos Generales se etiquetan con el nombre de básico a una

tarjeta ya existente para que posteriormente sea utilizada como tal para que forme
parte de otra tarjeta, es importante recordar que se debe guardar una relación
estrecha entre el numero de la tarjeta y el insumo como se muestra en el
ejemplo.
En la pestaña de Universal de Básicos nos muestra los básicos que estén

parametrizados en la obra para ser vistos en el catálogo universal de Básicos,
definido en la configuración de la obra. Más adelante explicaremos la manera de
definir tarjetas.

MANTENIMIENTO
Basados en la figura anterior, el procedimiento para dar de alta un nuevo Básico es

el siguiente:
1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que

puede realizarse con el icono.
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Insumo, aquí debe

llamar con el F1 o con el icono de los vinculares el tipo y grupo
de insumo con el cual identificaremos al Básico agregando un
consecutivo de dicho básico; algo muy importante es que se debe de
guardar una relación entre el insumo y la tarjeta
3. En el campo de tarjeta seleccionamos con el icono la tarjeta

previamente definida y la relacionamos con el tipo de insumo 8
para considéralo como un Básico.
4. En el menú Edición se selecciona la opción Grabar, misma operación que

5. El nuevo Básico ha quedado registrado. Siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos Básico como sean necesarios.
6. Si después de grabar un Básico se quiere modificarlo, solo hay que seleccionarlo

y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar. Esta operación también
puede hacerse seleccionando el icono el cursor se coloca
nuevamente en el campo de Básico y se realizan los cambios
deseados. Incluso si el Básico seleccionado no cuenta con algún registro que
haga referencia a él (Ej. Partida o Frente), es posible borrarlo
por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar
o dando un clic sobre el icono.

MANTENIMIENTO
A B C a Tabuladores
Al seleccionar la opción A B C a Tabuladores, el sistema da la posibilidad de crear

todos los tabuladores posibles donde se localizan los tabuladores actuales o los del
mes pasado o el de una obra en específico con los cuales las obras se valúan
constantemente.
En este caso los campos que solicita el sistema son: Tabulador un número que
identifique dicho tabulador, la Descripción breve del tabulador, o en su caso un
identificador como puede ser la fecha o el período de valuación.

MANTENIMIENTO
En esta pantalla podemos definir los tabuladores que queramos por ello el sistema
muestra una casilla de verificación donde le indicaremos que tabulador será el
actual y este campo se llama Tabulador Actual . Al seleccionar esta casilla
aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
Otro dato importante de esta pantalla es la Moneda en la cual será valuado

nuestra obra.
El procedimiento para registrar nuevos tabuladores es de manera similar al caso

anterior:
1. Se selecciona la opción Agregar, ya sea por medio del menú o del icono
descrito.
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Tabulador, teclee el
código del tabulador deseado (3 caracteres numéricos como máximo).
3. El nombre del tabulador se coloca en el campo de Descripción.
4. Y de la lista desplegable de Moneda se selecciona la moneda la cual se asociará
con dicho tabulador.
5. Se selecciona la opción Grabar descrita anteriormente.
6. El nuevo tabulador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento,
se pueden registrar tantos tabuladores como sean necesarios.

MANTENIMIENTO
A B C a Pecios de Insumos
Seleccionando la opción Precios de Insumos del menú Mantenimiento se

desplegará la ventana siguiente:
En esta pantalla se presentan los insumos que se utilizarán en la obra, como

podemos observar en la pantalla se encuentra dividida por una gran lista de
insumos ubicada en la parte superior , donde nos muestra el número del Insumo
su descripción, la unidad de medida y también aparecen dos columnas al final de
color azul esto quiere decir que aun no tiene precio los insumos.
Se pueden capturar en esta pantalla los precios de los insumos o bien se pueden ir
capturando los precios en la medida que se realicen las tarjetas y de esta forma se
actualizará mi catálogo de precios de insumos. En la parte inferior de la pantalla
aparecen más datos de los insumos como se registraron originalmente en el
catálogo de insumos.
El procedimiento para registrar precios es colocarse de manera directa en la

columna de Precio del insumo que deseamos valuar y registramos el valor de ese
insumo; para que tenga un precio y quede valuado en la tarjeta.

MANTENIMIENTO
Se selecciona la opción Grabar y los nuevos precios de los insumos han quedado
registrados.
El sistema también nos permite copiar tabuladores entre distintas obras esto con
tan solo presionar el botón que aparece en la extrema derecha de la pantalla
Copiar Insumos del Tabulador y nos muestra la siguiente pantalla
Esta opción nos permite copiar tabuladores de precio hacia la obra actual, desde
alguna otra obra.
Entre los datos a solicitar son los Datos del origen de la obra de donde se van a
copiar los precios; por lo que le indicamos al sistema desde donde realizará la
copia de precios obra y tabulador; y por default nos proporciona los datos de la
obra actual. Datos Destino es a donde se van a copiar obra actual.
También se pueden definir los Rangos de Reemplazo , el cual me permite indicar si

deseo afectar solo cierto rango de insumos basándome en los criterios de Tipo,
Grupo o rango de insumos.

MANTENIMIENTO
La casilla Reemplazar Precios Existentes sirve para indicar si queremos que se

reemplace los precios existentes por los nuevos.
Otros parámetros que permite configurar son un porcentaje de incremento o

decremento una vez que se realizó la copia del tabulador
Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se oprime el botón de Generar
Proceso para realizar la copia.
A B C a Insumos Universales
Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que
la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, al
seleccionar la opción Insumos se despliega la siguiente ventana:

MANTENIMIENTO
El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:
1. Seleccionar la opción Agregar.

2. En el campo Insumo se ingresa la clave que identificará al insumo, la cual está
compuesta por siete dígitos, el primero para asignar un tipo de insumo, los
siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes dos para asignar
un subgrupo y los últimos dos para asignar un número consecutivo dentro del
subgrupo, a continuación se presenta un ejemplo:
Tipo - Grupo o Familia - Subgrupo - Consecutivo

x - xx - xx - xx
1 Materiales - Blocks y Ladrillos - Precocido - Importación
1. En el campo Descripción escribir el nombre o concepto del insumo.

2. En el campo Unidad se define la unidad de medida para ese insumo.
3. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.
4. Estatus General, Se selecciona la condición actual de éste insumo el cual
puede ser
a. Vigente.- Insumo activo
b. Cancelado.- Insumo inactivo
c. Habilitado con password.- Solo se podrá utilizar mediante un password
de autorización
5. Se factura, Indica si se va a facturar o no el insumo
6. Producto terminado, Indica si es un producto terminado o no
7. Materia Prima, Indica si es materia prima o no
8. Descripción Adicional, Información adicional del insumo

MANTENIMIENTO
A B C a Tipos de Insumo
La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de

Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que
pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la ventana
El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:

2. El campo Tipo de Insumo se refiere al número (un dígito) que identificará al
tipo de insumo

MANTENIMIENTO
3. En el campo Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen

nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:
Tipo - Grupo o Familia
X - xx
1 - Materiales
2 - Mano de Obra
3 - Herramienta y Equipo
4 - Subcontratos
8 - Básicos
Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.
A B C a Grupos de Insumo
Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir,

es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de
insumo 1 denominado Materiales, se puede encontrar un grupo de insumo
denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden
haber hasta 99 grupos de insumo diferentes.
El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:

2. Del menú desplegable Tipo Insumo seleccionar a que tipo de insumo
pertenece el grupo de insumo a registrar.
3. En el campo Grupo de Insumo introducir el número (máximo dos dígitos) con
el que se identificará al grupo de insumo.

MANTENIMIENTO
4. En el campo Descripción, escribir el nombre o concepto del grupo de insumo.

5. Tipo Kontrol Esta opción indica donde será utilizado el insumo, si dentro del
presupuesto base o dentro del Presupuesto de Kontrol
6. Inventariado, En esta opción se le indica si los movimientos que tenga los
insumos se tomarán en cuenta dentro del inventario o dentro de los
movimientos no inventariables
7. Valida Presupuesto Importe, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto al Importe del Centro de
Costos
8. Valida Presupuesto Cantidad, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto a la Cantidad del Centro de
Costos
9. Valida Presupuesto Precio, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto al Precio del Centro de
Costos
10. Tipo Básico, Si el grupo se va a permitir que contenga insumos básicos o solo
insumos normales
11. Transfiere Póliza, Si los insumos del grupo van a transferir póliza a
contabilidad
12. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de
insumo, se repite el procedimiento.
A B C a Períodos por CC
Esta ventana es utilizada para definir los períodos de estimaciones a contratistas los
cuales serán considerados como globales, es decir, los períodos que se registren en
esta ventana podrán ser utilizados en diferentes obras agrupando actividades tales
como:
• Datos generales de las estimaciones de contratistas por centro de costos
• Actualización de estimaciones por centro de costos
• Autorización de estimaciones por centro de costos
• Etc.

MANTENIMIENTO
El procedimiento para dar de alta un períodos es el siguiente:

2. Capturar el Período, el cual es un número de hasta 4 dígitos
3. Definir el rango de fechas del período
4. Indicar el Estatus, el cuál puede ser:
Carga Inicial: Si el período está activo
Cerrado: Si el período está inactivo, es decir, ya no se puede utilizar

MANTENIMIENTO
A B C a Tipos de Obras
Esta ventana es utilizada para definir el tipo de obra con la que se está trabajando.
La información de esta ventana podrá ser utilizada en la ventana de ABC a obras. Su
función es solamente informativa
El procedimiento para dar de alta un Tipo de Obra es el siguiente:

2. Capturar el identificador del Tipo de Obra, el cuál deberá ser un carácter
3. Capturar la Descripción

MANTENIMIENTO
A B C a Obras
En la pantalla de obras el sistema nos permite modificar ciertos parámetros de las

obras que ya estén registradas o registrar una nueva obra.
Para registrar una nueva obra seguiremos los siguientes pasos:
En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que

La información a capturar se divide en la siguiente forma:

MANTENIMIENTO
Datos Generales
La información solicitada en esta pantalla son datos generales de la obra
Obra Dato alfanumérico de 3 caracteres para identificar a la obra

Inicio Fecha informativa de cuando se iniciará la obra
Nombre Nombre que se la asignará a la obra
Contrato Referencia al número de contrato de la obra
Ubicación Dato informativo de dónde estará ubicada la obra
Dirección Dirección física de la obra
Tipo de obra Indica el tipo de obra, pudiendo ser: Industrial, Vivienda y
Civil
Tipo de Avance Determina la forma de pago a los destajistas (ver Avance
por Lote o Avance por Volumen)
Password y Password de hasta 8 caracteres alfanuméricos para acceder
Confirmación a la obra
Estatus Indican el estatus que tiene la obra, y pueden ser los
siguientes:
- En Presupuesto: Indica que se está armando la obra
- Activa: Indica que la obra ya está armada y se está
trabajando con ella
- Cerrada: La obra ya se terminó, en este estatus ya
no aparece en el listado de obras
- Bloqueada: La obra está inhabilitada temporalmente,
en este estatus ya no aparece en el listado de obras
- No Ganada: Estatus informativo
Valuación Indicador que muestra si ya se corrió la valuación de
Actualizada tarjetas, en caso de que ocurra algún cambio en las
tarjetas, este indicador se apagará
Truncar Indirectos Indicador que activa el truncar los montos de indirectos a
dos decimales en los reportes de tarjetas

MANTENIMIENTO
Otros Datos
La pantalla de otros datos presenta datos del Contratista, del Responsable de la

obra así como el Factor Salario Real que es el factor a descontar del pago de la
Mano de obra a los Destajistas, esto sé vera reflejado en el Presupuesto
Kontrol y como en todos los módulos de EnKontrol las obras son manejadas por
Centro de Costos para controlar los costos.
Contratista Dato informativo del nombre del contratista

de la obra
Responsable Dato informativo del responsable de la obra
FSR (Factor Salario Factor a descontar del pago de la Mano de
Real) Obra a los destajistas, el cuál se verá
reflejado en el Presupuesto de Control (ver
Menú de Presupuesto Kontrol)
CC (Centro de Costos) Centro de Costos en el cual se controlará la
obra
Obra Universal No. de obra que será considerada como
universal para efectos de manejo de tarjetas
Lotes x Partida No. de lotes que serán desplegado por
pantalla en el proceso de captura de
estimaciones tanto a contratistas como a
clientes

MANTENIMIENTO
Indirectos
En la pantalla de Indirectos fue creada para especificar los gastos en los que incurre
generalmente una obra y así determinar el costo real y el precio al público.
Aquí podemos definir los Gastos o Costos Indirectos la Utilidad el I.V.A, es decir,
todos aquellos gastos que son generados por la obra y se pueden aplicar tanto a
nivel tarjeta como a nivel Obra, al igual que podemos aplicar los costos a nivel
Costo Directo, Acumulativo que es sobre la base del indirecto anterior; o por
Tipo de Insumo

MANTENIMIENTO
Configuración
La pantalla de configuración nos presenta varios apartados como validaciones en
tarjetas para que te permita trabajar con insumos con cantidad mayor a cero al
igual que te permite trabajar con insumos con precios mayores a ceros. También
nos permite determinar si se actualizan los catálogos de insumos de manera general
así como las tarjetas básicas.
Solo permitir insumos con En formación de tarjetas la cantidad de

cantidad > 0 los insumos debe ser mayor a cero
Solo permitir precio de insumos > En formación de tarjetas el precio de los
0 insumos debe ser mayor a cero
Permitir Tarjetas Vacías Permite grabar tarjetas sin insumos
Solo permitir Tarjetas con Dentro de la formación de presupuesto
cantidad > 0 no permite cantidades en cero
Actualizar Tarjetas Si está seleccionado, debe de mandar
las tarjetas al universal
Utilizar la Lista de Precios Al transferir los Presupuestos se
tomarán los precios de los Insumos de
esta lista, en lugar de los del
Presupuesto
Valuación Bloqueada No permite volver a valuar mientras
esté activada esta opción
Mostrar Indirectos Obra Si se desea que dentro de la formación
de presupuesto se muestren o no los
indirectos a nivel de obra.
Inicializar a Cero Indica si al efectuar la transferencia de
insumos a compras, la explosión de
materiales contenida en el módulo de
compras será inicializada o se acumulará
Obra Universal Aquella obra que se haya definido como
universal de tarjetas deberá tener
seleccionada esta opción para que las
otras obras la puedan acceder

MANTENIMIENTO
A B C a Frentes
Un Frente es el segundo nivel en la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es

utilizado para dividir una obra en entidades importantes (Ver Terminología).
En la opción de A B C a Frentes el sistema permite definir los diferentes frentes

de la Obra.
El procedimiento para registrar Frentes es el siguiente:
Se selecciona la opción Agregar.

1. En el campo denominado Frente se captura el identificador de ese frente; el
campo es numérico de 3 dígitos.
2. Descripción la descripción de ese frente el campo es alfanumérico de 50
caracteres
3. Factor el factor es el número de prototipos a realizar. Es un campo numérico
de 3 dígitos y es utilizado para realizar la operación dentro del presupuesto.
4. Descripción la descripción de ese factor. El campo es alfanumérico de 20
caracteres
5. Unidades Es un campo informativo que indica la cantidades de interiores en la
cual se dividirá el Frente para su venta.

MANTENIMIENTO
Estos Frentes serán parte importante cuando se arme el Presupuesto Base (ver
Formación de Presupuesto)
A B C a Partidas
La Partida es el tercer nivel de la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es

utilizado para dividir los frentes de las obras en etapas que se seguirán. Ejemplo:
Preliminares, Excavación, Cimentación, etc. (Ver Terminología)
La opción del A B C a Partidas nos permite definir todas y cada una de las
partida que formarán parte de la obra
Es deseable y recomendable guardar un orden o que se encuentren estandarizadas

para todas las obras que se trabajen
1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que

2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Partida, aquí se debe

teclear el código de la partida que es un campo numérico de 3 dígitos

MANTENIMIENTO
3. En el siguiente campo es la Descripción de la partida es un campo

alfanumérico de 50 caracteres y generalmente se captura el nombre de la
partida
4. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.
Copiar entre compañías
La opción de copiar entre compañías nos permite realizar copias entre diferentes
compañías, desde obras completas precios, tarjetas, insumos, etc; esto se efectuará
al seleccionar la opción Copiar entre Compañías.
En esta pantalla el sistema nos indica los parámetros para realizar la copia

MANTENIMIENTO
La copia a donde se transmitirá la información es la obra actual. Los únicos datos

que debemos colocar son los datos de la obra origen y marcar las casillas de
verificación de lo que se desee grabar, pueden ser presupuestos, tarjetas, precios de
insumos etc. y se debe de ejecutar el proceso de copia. Con el botón de Generar
Proceso

UTILERIAS
MENÚ DE UTILERÍAS
En este menú se encuentran varias herramientas, tales como cálculo de FSR e

importaciones de otros sistemas.
Factor Salario Real
En este módulo se van a registrar los conceptos para la obtención del cálculo del
Factor Salario Real que afectarán los Precios Unitarios en el Tipo de Insumo Mano de
Obra.
La pantalla está dividida en dos secciones, listado de insumos y definición de la

fórmula.

UTILERIAS
La primer sección es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los

insumos de tipo 2 (Mano de Obra)
Se observan los siguientes campos:
FSR Este campo sirve para seleccionar el

insumo al cual le queremos aplicar el FSR
Actualizar Este campo sirve para seleccionar a los
precios insumos que queremos se actualicen en
precios de acuerdo al nuevo precio
calculado en base a la fórmula de FSR.
Cabe aclarar que este indicador se
habilitará siempre y cuando el insumo
tenga su indicador FSR prendido, de otra
forma, permanecerá inhabilitado
Insumo Número del insumo de mano de obra
Descripción Descripción del insumo
Unidad Unidad de medida del insumo
Los pasos a seguir para el cálculo del Factor Salario Real son los siguientes:
1. En la sección del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a

calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender
el indicador se precarga la plantilla de la fórmula.

UTILERIAS
En caso de que el insumo ya tenga asignado un FSR, entonces, preguntará si

desea quitar dicha asignación.
2. Al tener ya seleccionado un insumo, en la sección inferior aparece la fórmula

que se encuentra definida para el cálculo
Navegación en la fórmula
Para poder navegar sobre los componentes de la fórmula y poder cambiar los valores
se hace mediante los diferentes niveles.
Habrá tantos niveles dependiendo de la fórmula.
Cada nivel se compone de los siguientes campos
Descripción Es la descripción del nivel

Usar ref Indicador que determina si el campo
‘valor 1’ o ‘Valor 2’ va a hacer referencia

UTILERIAS
a otro operando de la fórmula.

0 = El usuario puede especificar el valor
1 = El valor es el resultado de otra
operación
Valor 1 y Son los operandos de la fórmula en este
Valor 2 nivel. Pueden ser valores numéricos
dados por el usuario, o, resultados de
una operación en otro nivel
Operación Indica la operación aritmética que se va a
aplicar, suma (+), resta (-), división (/),
multiplicación (*)
Importe Muestra el resultado de la operación
especificada en este nivel. Este resultado
se muestra después de valuar la fórmula
(ver Valuación)
Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas:
1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2):
Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los
componentes de los operandos.

UTILERIAS
2.- Doble clic sobre el renglón:
Al dar doble clic sobre cualquier parte del renglón, y, mientras no haya un indicador
de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.
Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto “IMPORTE DE
CUOTAS IMSS” aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica
que el valor del concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.

UTILERIAS
Actualizar precios
Con este botón se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el
indicador de actualizar precios.
Al momento de presionarlo aparece una confirmación de si desea continuar
Si se acepta continuar con la actualización, se procederá a ejecutar el proceso, la

cual consiste en obtener el importe calculado por la valuación del FSR para cada
insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla
‘su_precios_insumo’, todo esto para la obra actual.
En dado caso que el insumo no esté dado de alta para la obra actual (no exista en
‘su_insumos_obra’), lo que se hará es que se agregará un registro en
‘su_insumos_obra’, y, posteriormente en la tabla ‘su_precios_insumo’ con el importe
calculado por la valuación del FSR.
Valuación
Con este botón se procede a calcular el importe del FSR para c/u de los insumos
seleccionados con el indicador FSR.
Al terminar la valuación con éxito aparecerá el siguiente mensaje:

UTILERIAS
Reporte Factor Salario Real
Este reporte muestra todos los conceptos involucrados en la fórmula del cálculo del
Factor Salario Real por Insumos.
Este reporte no tiene parámetros.

UTILERIAS
Consulta FSR
Pantalla que muestra la consulta de todos los insumos desglosados por concepto de
fórmula.
Análisis de Costo Horario
En este módulo se van a registrar y mantener actualizados los costos por horario de
la maquinaria a utilizar en cada obra.
La pantalla está dividida en dos secciones, listado de insumos y definición de la

fórmula.

UTILERIAS
La primer sección es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los

insumos de tipo 3 (Herramienta y Equipo)

UTILERIAS
Se observan los siguientes campos:
Costo horario Este campo sirve para seleccionar el

insumo al cual le queremos aplicar el
Costo Horario
¿Actualizar Este campo sirve para seleccionar a los
precios? insumos que queremos se actualicen en
precios de acuerdo al nuevo precio
calculado en base a la fórmula de Costo
Horario. Cabe aclarar que este indicador
se habilitará siempre y cuando el insumo
tenga su indicador Costo Horario
prendido, de otra forma, permanecerá
inhabilitado
Insumo Número del insumo de maquinaria
Descripción Descripción del insumo
Unidad Unidad de medida del insumo
Los pasos a seguir para el cálculo del Factor Salario Real son los siguientes:
1. En la sección del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a

calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender
el indicador se precarga la plantilla de la fórmula.
En caso de que el insumo ya tenga asignado un Costo Horario calculado,

entonces, preguntará si desea quitar dicha asignación.

UTILERIAS
2. Al tener ya seleccionado un insumo, en la sección inferior aparece la fórmula

que se encuentra definida para el cálculo
Navegación en la fórmula
Para poder navegar sobre los componentes de la fórmula y poder cambiar los valores
se hace mediante los diferentes niveles.
Habrá tantos niveles dependiendo de la fórmula.
Cada nivel se compone de los siguientes campos
Descripción Es la descripción del nivel

Usar ref Indicador que determina si el campo
‘valor 1’ o ‘Valor 2’ va a hacer referencia
a otro operando de la fórmula.
0 = El usuario puede especificar el valor
1 = El valor es el resultado de otra
operación
Valor 1 y Son los operandos de la fórmula en este
Valor 2 nivel. Pueden ser valores numéricos
dados por el usuario, o, resultados de
una operación en otro nivel
Operación Indica la operación aritmética que se va a
aplicar, suma (+), resta (-), división (/),

UTILERIAS
multiplicación (*)
Importe Muestra el resultado de la operación
especificada en este nivel. Este resultado
se muestra después de valuar la fórmula
(ver Valuación)
Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas:
1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2):
Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los
componentes de los operandos.
2.- Doble clic sobre el renglón:
Al dar doble clic sobre cualquier parte del renglón, y, mientras no haya un indicador
de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.

UTILERIAS
Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto “SALARIOS”
aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica que el valor del
concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.
Actualizar precios
Con este botón se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el
indicador de actualizar precios.
Al momento de presionarlo aparece una confirmación de si desea continuar
Si se acepta continuar con la actualización, se procederá a ejecutar el proceso, la

cual consiste en obtener el importe calculado por la valuación del CH para cada
insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla
‘su_precios_insumo’, todo esto para la obra actual.
En dado caso que el insumo no esté dado de alta para la obra actual (no exista en
‘su_insumos_obra’), lo que se hará es que se agregará un registro en
‘su_insumos_obra’, y, posteriormente en la tabla ‘su_precios_insumo’ con el importe
calculado por la valuación del CH
Valuación
Con este botón se procede a calcular el importe del Costo Horario para c/u de los
insumos seleccionados con el indicador Costo Horario.
Al terminar la valuación con éxito aparecerá el siguiente mensaje:

UTILERIAS
Importación NeoData2000 / Importación NeoData2001 / Importación OPUS
Dentro de este menú se encuentran todas las utilerías que permiten realizar las
importaciones desde bases de datos de Neodata 2000, Neodata 2001 y OPUS.
Como son procesos similares se hará la explicación para uno, siendo similar para los
demás.
Nota: Para poder hacer uso de esta opción, es necesario haber definido un ODBC de tipo Microsoft Access que se
llame ‘Neodata’ en el caso de Neodata 2000 y Neodata 2001; y uno que se llame ‘Opus’ en el caso de Opus.
Sistema Importa Referencia al sistema de cuál se está

importando
Fecha Fecha de importación
Status Estatus del proceso de importación
Importación No. Número consecutivo del proceso de

UTILERIAS
importación
Tabulador para Lista de Tabulador actual al momento de la
Precios importación
Referencia Texto de referencia de la importación
Importando Catálogo Indicador que muestra en que momento
se está realizando la importación de
catálogos
Importando Matrices Indicador que muestra en que momento
matrices
Importando Partidas Indicador que muestra en que momento
Partidas
Importando Presupuesto Indicador que muestra en que momento
se está realizando la importación del
Presupuesto
Solo para cuando la importación es de OPUS, se habilita la sección ‘Ruta de

Archivos’.
La cual nos permitirá definir en que carpeta se encuentran los archivos de OPUS que
serán importados (Origen) al Sistema, y, además, definir la carpeta de donde se van
a generar los archivos procesados en formato de Enkontrol para realizar la
importación (Destino)

UTILERIAS
1.- Se ejecuta el proceso de carga inicial presionando el botón ‘Ejecutar Carga’
Al momento de ir procesando la información, se van mostrando la cantidad de

registros leídos, los escritos, los errores encontrados y el tiempo que se llevó a cabo.

UTILERIAS
2.- Una vez hecha la carga inicial, se cierra la ventana y aparece la ventana para la
carga en mi obra actual de los insumos, tarjetas, básicos y presupuestos.
En esta parte se puede realizar una recodificación de los insumos, las tarjetas y las
partidas del presupuesto. La recodificación me va a permitir cambiarle el código de
Neodata por uno más apropiado a mi obra.
Para hacer la recodificación, basta con darle doble clic sobre el registro apropiado de
Insumos, Tarjetas o Presupuestos.

UTILERIAS
3.- Al dar doble clic, aparece una pantalla como esta. En este caso es para la
recodificación de Insumos.
En el campo ‘Enkontrol Insumo’ se va a definir el código que le queremos asignar.

UTILERIAS
Generación Automática de Presupuesto de Kontrol
Utiliza los insumos de Kontrol que se le coloquen dentro de la tarjeta para generar el
presupuesto de Kontrol.
Al momento de seleccionar esta opción se valida si ya se encuentra registrado un

Presupuesto de Kontrol, en caso de que ya exista, aparece una ventana pidiendo
autorización para volver a registrar el presupuesto de Kontrol.
En caso contrario, pues aparece directamente la siguiente ventana.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’

UTILERIAS
Desgeneración Presupuesto de Kontrol
Este proceso, como su nombre lo indica, nos va a servir para realizar la

desasignación del presupuesto de Kontrol de Partidas que no se encuentren
estimadas.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’

UTILERIAS
Depuración Insumos
En esta pantalla, se permiten depurar los insumos que no se encuentran en uso.
Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana.
Lo primero que hay que hacer es proporcionar los Insumos Inicial e Insumos
Final.
Hecho lo anterior, se procede a Validar el rango de insumos, este proceso lo que

hace es verificar cada insumo del rango si se usa o no; los no utilizados los marca
con el indicador Depurar.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar

Proceso

TARJETAS
MENÚ DE TARJETAS
En este menú los usuarios podrán definir las tarjetas que son básicas para poder
definir los presupuestos.
Formación Especial de Tarjetas
Al seleccionar la opción Formación Especial de Tarjetas del menú Tarjetas, el

sistema permite establecer el tipo de tarjetas que se registrarán para poder crear el
presupuesto. Al seleccionar la opción se desplegará la siguiente ventana:
El procedimiento para registrar Tarjetas es el siguiente:

TARJETAS
2. En el campo Tarjeta debe insertarse el número de la tarjeta que estamos

definiendo, es importante mencionar que al igual que los insumos las tarjetas
conservan su propia estructura de 7 dígitos distribuida de la siguiente manera
XX-XX-XXX, esta estructura nos permite tener un mayor control de las tarjetas
trabajándolas por grupos.
La manera de definir una tarjeta es definiendo el encabezado de la tarjeta
donde los datos que solicita el sistema son:
Tarjeta aquí colocamos el numero de la tarjeta que estamos creando
conservando la estructura por ejemplo 01-05-001 la primera
agrupación de dígitos nos indica el tipo de tarjeta que deseamos crear,
los siguientes dos dígitos nos indican la agrupación de la tarjeta y por
ultimo el consecutivo compuesto por tres dígitos.
Existe un parámetro que me permite definir ceros consecutivos en la
definición del número de tarjeta (ver Parámetros Compañía)
Descripción colocamos un breve concepto de la tarjeta, es importante
considerar un estándar para realizar búsquedas por descripción o por
tarjeta.
Unidad la unidad de medida de la tarjeta se coloca en el encabezado
de la tarjeta. Y se recomienda estandarizar las unidades de medida
para no variar la sintaxis

TARJETAS
3. Una vez definido el encabezado de la tarjeta debemos insertar los insumos

que formarán parte de la tarjeta que estamos definiendo; la manera de
registrarlos es colocándonos en la parte inferior y arrastrarlos con el Mouse del
catálogo de insumos universales y depositarlos en la parte central de la tarjeta
e indicarle la cantidad requerida para formar la tarjeta. Los insumos del
catálogo universal no contienen precios por ello es importante que al momento
de depositarlo en la tarjeta sean valuados los insumos que no contienen precio
para que tomen dicho valor en todas las tarjetas subsecuentes.
Nota: los precios de los insumos son manejados a nivel obra no a nivel tarjeta, esto quiere decir que el precio para
los insumos será el mismo que se manejará en toda la obra

TARJETAS
4. Al definir cada uno de los insumos que estarán contenidos en la tarjeta y

colocar la cantidad y el precio unitario el sistema automáticamente coloca
el importe por la operación, y la suma de todos los importes de los insumos
aparece en el encabezado de la tarjeta en el campo de Costo Directo
5. Finalmente se graba la información y se repite el procedimiento para asignar

más tarjetas.
Nota: las tarjetas que contienen los mismos insumos y solamente varían por uno u otro insumo, se pueden
duplicar para facilitar la captura, y agregar el o los insumos diferentes después de realizar la duplicación.
Para realizar una copia de una tarjeta, nos colocamos en la tarjeta de la cual
deseamos realizar la copia y con el botón de duplicar que se encuentra en la
tarjeta en el encabezado en la parte superior derecha y parece la siguiente
ventana:
En la cual nos indica la tarjeta origen de la cual deseamos duplicar y por

consiguiente nos proporciona el consecutivo de la tarjeta como una sugerencia,
pero se puede colocar el numero de tarjeta que se desee.

TARJETAS
Si un insumo que es parte de una tarjeta es un básico, se pueden ver sus

componentes al darle doble clic sobre el campo ‘Precio’
Vemos que aparece un desglose por tipo de insumo:

Monto Tipo: Muestra los totales de ese tipo en la tarjeta actual
Monto Acumulado: Muestra los totales de ese tipo desglosando los básicos de
la tarjeta
Importe FSR: Muestra el importe del FSR para esa tarjeta de acuerdo al tipo
de FSR definido en la configuración de la obra (ver Otros Datos )

TARJETAS
En el encabezado de la tarjeta existen dos casillas, uno de ellos es Básicos

Asignados, el cual sirve para indicar si queremos ver en que códigos de básicos
está asignada la tarjeta.
La otra casilla es la de Insumos Kontrol , la cual me sirve para indicar a que

insumos tipo 2 (Mano de Obra) y/o tipo 4 (Subcontratos) voy a asociar el pago de
esta tarjeta. Al marcar esta casilla aparece la captura de insumos, para indicar a cual
voy a asociarlo.

TARJETAS
Desde el detalle de la tarjeta se puede cambiar la descripción del insumo, de tal

manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo aplica para la obra
actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la que trae el insumo
universal.
Esta máscara también se puede definir desde la opción de ABC de Insumos Obra
(Ver A B C a Insumos por Obra)

TARJETAS
Valuación de Tarjetas
El proceso para la Valuación de las Tarjetas definidas en el presupuesto debe

ejecutarse dentro del menú de Tarjetas, con la opción de Valuación de Tarjetas .
Este proceso debe generarse cada vez que hay cambios en las tarjetas o en sus
insumos, principalmente en los precios y cantidades
La valuación se realizará en base al tabulador actual. (Ver A B C a Tabuladores).

Con tan solo oprimir el botón que se muestra en esta se realizará la valuación de
las tarjetas de dicha obra. Cabe mencionar que este proceso toma su tiempo
dependiendo del número de tarjetas que se tengan que procesar.
Al terminar de procesarse la valuación, aparecerá el reporte de errores o
inconsistencias encontradas durante la ejecución.

TARJETAS
Emisión
La opción de Emisión de Tarjetas, se encuentra ubicada en el menú de Tarjetas

y es simplemente un reporte de las tarjetas generadas para la obra, la manera de
emitir estos reportes se presenta en diferentes opciones que el usuario puede
seleccionar dependiendo de la manera en que desee obtener este reporte
Las múltiples opciones de generar este reporte son:
Rango Inicial y Final de Tarjetas

Incluir Elementos Esta opción incluye insumos contenidos
en las tarjetas
Incluir Rendimiento (Solo si se seleccionó Muestra el inverso del monto de Mano de
Incluir Elementos) Obra (1 / M.O.)
Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participación del
(Solo si se seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opción
excluyente con la de incluir porcentaje
sobre tipo
Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participación del
seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opción excluyente
con la de incluir porcentaje sobre tipo
Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de

TARJETAS
indirectos definidos en la configuración

de la Obra (Ver A B C a Obras)
Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de
cada una de las tarjetas por hoja
Incluir importe con letra Indica si queremos que se imprima la
leyenda del total con letra
Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte
para ser visualizado en pantalla como una vista previa.
En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde

podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página
anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que
esta determinada por default
Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte,

repitiendo el procedimiento.

TARJETAS
Emisión Especial por Obra
Los parámetros para generar este reporte son:
Rango Inicial y Final de Tarjetas

en las tarjetas
sobre tipo
Volúmenes Presupuestados Incluye la cantidad que se utiliza la

TARJETAS
tarjeta dentro del Presupuesto

Incluir Importe con Letra Indica si queremos que se imprima la
Tarjetas Duplicadas Muestra la tarjeta tantas veces aparezca
en el Presupuesto, en caso contrario lo
consolida en una sola
Descripción Presupuesto (Solo si Indica si se van a mostrar las máscaras
seleccionó Tarjetas Duplicadas) del Presupuesto, en caso caso contrario
muestra las descripciones de la tarjeta



TARJETAS
Emisión Básicos Obra

en las tarjetas
sobre tipo

TARJETAS



TARJETAS
Emisión Tarjetas Obra

en las tarjetas
sobre tipo

TARJETAS



TARJETAS
Emisión Tarjetas sin FSR
Muestra el listado de tarjetas pero sin el monto del FSR incluido.
Obra, Frente, Partida Es el nivel de consulta

Tarjetas Rango de tarjetas a consultar

TARJETAS
La presentación preliminar del reporte es:

TARJETAS
Reemplazos de Tarjetas
Esta opción sirve para reemplazar completamente una tarjeta de una obra en otra, el
reemplazo se hace haciendo que las tarjetas con el mismo número se igualen.

Proceso

TARJETAS
Depuración de Tarjetas
Esta pantalla nos sirve para depurar las tarjetas que tengo en mi obra y que no se
están usando.
Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:
Presionamos el botón de Validar Tarjetas para que el sistema nos marque las
tarjetas que nos sugiere depurar debido a que no se están usando.

Proceso

PRESUPUESTO
MENÚ DE PRESUPUESTOS
Este menú está diseñado para registrar los presupuestos de cada una de las obras
que se registren en el sistema, así como los Presupuestos Indirectos y sus
respectivas explosiones de insumos; en este mismo menú podremos generar
consultas de los Presupuestos y sus reportes de los Presupuestos
Obras
En el menú de Presupuestos se encuentra la opción de Obras que contiene un
submenú con las siguientes opciones
♦ A B C a Obra Actual
♦ Seleccionar Obra
A B C a Obra Actual
En la pantalla de A B C a Obra Actual el sistema nos permite entrar a modificar

ciertos parámetros de la obra que estamos trabajando. (Ver A B C a Obras).
Resulta conveniente no cambiar la configuración una vez que se tienen

presupuestos armados, para mantener la integridad del sistema, por ello se
recomienda definir desde el inicio la manera en que operará cada uno de los
módulos.

PRESUPUESTO
Seleccionar Obra
Dentro de esta opción el usuario tendrá la posibilidad de poder alternar entre

distintas compañías sin tener la necesidad de salir del módulo y volver a accesar a
él.
Para poder accesar a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla
donde se pide introducir el password de dicha obra; y, a partir de ese momento la
obra actual cambia por la seleccionada. En la parte superior de la pantalla nos indica
la obra con la que estamos trabajando.

PRESUPUESTO
Formación de Presupuesto Base
La pantalla de Formación de Presupuesto Base nos permite registrar las partidas

de las cuales se conformará nuestro presupuesto, la forma de trabajar del sistema
es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegará a formar
un frente y, por último la obra se compone de uno o una serie de frentes
En esta pantalla observamos que se encuentran ya registrados los frentes que

anteriormente se ingresaron al sistema en el menú de Mantenimiento y en la
opción de A B C a Frentes (ver A B C a Frentes)
La estructura que presenta el presupuesto es en forma descendente como se

muestra a continuación:
Nivel 1 Obra
Nivel 2 Frente
Nivel 3 Partida
Nivel 4 Tarjetas

PRESUPUESTO
En la Formación de Presupuesto este se encuentra en el segundo nivel, por lo que

tenemos que ingresar las partidas a cada uno de los frentes y la manera de
registrarlos es:
1. Necesitamos dar de alta las Partidas, para esto, colocamos el cursor en la

columna del número de renglón correspondiente al Frente que queremos. Hecho
esto, le damos un clic al botón de agregar renglón.
Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Partidas, hay que
asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.
Para designar las Partidas que serán parte del Frente seleccionado podemos hacerlo
de dos maneras:
a) Tecleamos directamente el número de Partida. Es importante mencionar
que en caso de que la Partida no exista, se agregará automáticamente al
catálogo de Partidas (ver A B C a Partidas) al momento de grabar el
Presupuesto.
b) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Pda’, lo cuál nos traerá el listado
de todas las Partidas existentes en nuestra obra para que seleccionemos
una.
Nota: Cualquier modificación a la descripción de una Partida ya existente afectará directamente al catálogo de
Partidas.
Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Partidas.

PRESUPUESTO
2. El siguiente paso es agregar las Tarjetas a las Partidas, para esto, colocamos el
cursor en la columna del número de renglón correspondiente a la Partida que
queremos. Hecho esto, le damos un clic al botón de agregar renglón
Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Tarjetas, hay que
asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.
Para designar las Tarjetas que serán parte de la Partida seleccionada, podemos
hacerlo de dos maneras:
c) Tecleamos directamente el número de Tarjeta.
d) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Tarjeta’, lo cuál nos traerá el
listado de todas las Tarjetas existentes en nuestra obra para que
seleccionemos una.
Los campos mostrados son:
Consecutivo (Csvo) El sistema te permite insertar una tarjeta

varias veces en el mismo frente por ello la
razón de tener un consecutivo. El
‘consecutivo’ es un campo llave y nos abre un
rango de 10 para mayor comodidad si
necesitamos insertar una tarjeta mas podemos
abrir el rango. y en tanto las referencias son
un campo opcional
Referencia (Ref.) Campo informativo
No. de Tarjeta Número identificador de la tarjeta
Descripción Descripción asignada a la tarjeta
Cantidad Cantidad de la tarjeta que se va a asignar a la
partida
Unidad de Medida Es la unidad de medida asignada a la tarjeta
Precio Es el precio que trae calculada la tarjeta según
la última valuación (ver Valuación de Tarjetas)
Importe Cálculo derivado del producto de la cantidad

PRESUPUESTO
por el precio
El precio por cada frente se ira conformando con los valores de las partidas que integra y
estas a su vez con cada tarjeta que se ingrese
Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Tarjetas.
3. Una vez registrada la obra con sus 4 niveles, Se debe guardar el Presupuesto
Base.
En este proceso el sistema nos permite visualizar el presupuesto a costo directo

o inclusive lo podemos visualizar en la pantalla incluyendo los indirectos.
La opción de Incluir Indirectos es una vista de la información que es presentada

en pantalla, para poder visualizar los indirectos.
Previamente se tuvo que definir en la configuración de la obra si deseamos incluir

los indirectos como se necesitaban reflejar, con tan solo seleccionar la casilla de
verificación Incluir Indirectos que se presenta en el extremo superior derecho de la
pantalla de Formación de Presupuestos se verán reflejados.
A partir de este momento el presupuesto ha sido registrado y estamos en

condiciones de poder emitir reportes del Presupuesto o generar consultas

PRESUPUESTO
La pantalla de Formación de Presupuestos nos presenta en la barra de

herramientas 2 iconos de los cuales se explicará su funcionamiento
Este icono es para capturar una Máscara de captura dentro del

presupuesto, esto nos sirve para subtitular tarjetas dentro del presupuesto
El icono de Agrega Título nos permite insertar un renglón para colocar un

titulo dentro del presupuesto. Solo aplica para las partidas.
En esta pantalla muestra en el campo Máscara el texto que mostrará en los

reportes; también muestra un renglón con un Título

PRESUPUESTO
Emisión Presupuesto
La emisión del reporte se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo
de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son
parametrizables según las necesidades del reporte.
Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto,

o el presupuesto en sí con el detalle necesario.
Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos

Consecutivo Inicial y Final conceptos.
Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del
Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente
Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus
Frentes
Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus
niveles de Frente, Partida y Tarjetas
Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero

PRESUPUESTO
Incluir Indirectos * Esta opción nos muestra los costos de indirectos

definidos en la configuración de la Obra (Ver A B C a
Obras)
Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada
rubro
Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra
Salto de página por corte (No Esta opción imprime cada corte en una hoja.
disponible en Carátula por
Obra)
Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos
de Obras) en el total de la obra
Descripción Presupuesto Si el Presupuesto tiene máscaras, las muestra
(Solo en Presupuesto) *
Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o
Presupuesto) * solo en la última
Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo
Presupuesto) * de la tarjeta o no
Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante
Lugar * Descripción del lugar de emisión
Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión
* Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes
La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad

de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono
correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.

PRESUPUESTO
Generación de Explosión
Este proceso genera una explosión de Insumos al módulo de Compras, para

comprar sobre presupuesto de cada insumo, por lo que es recomendable que se
ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificación al presupuesto o
cuando alguna tarjeta sea modificada.
La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se
generará la explosión de insumos y apretar el botón de Generar Proceso; y de
manera automática actualizará la Explosión de Insumos.
Cuando se termine este proceso aparece una ventanita con un mensaje que el
proceso terminó exitosamente. En ese momento le damos un click en aceptar.
Nota: La explosión de insumos se realiza en base al factor del frente.

PRESUPUESTO
Consulta Básicos en Presupuesto

Consulta que muestra donde participa un Básico dentro de un Presupuesto.
Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:
Lo primero que tenemos que hacer es realizar la búsqueda, para esto, presionamos
el botón Actualiza Consulta, al hacer esto, el sistema busca internamente estos
básicos.
Hecho, lo anterior, para que nos muestre la información, tecleamos el Insumo (o lo

seleccionamos de la ayuda con F1) y le damos procesar

PRESUPUESTO
Consulta Explosión de Insumos
En esta pantalla Consulta de Explosión nos presenta una serie de vistas, la

consulta la podemos realizar por obra, frente o partida en específico; para ello
seleccionas el tipo de consulta que deseamos en el ejemplo que se muestra a
continuación seleccionamos la consulta por un frente en especifico y con el icono
de procesar ejecutamos la consulta
Esta consulta nos presenta en la parte del detalle el tipo de insumo, la

descripción del mismo con su respectivo importe y el porcentaje dentro del
presupuesto global.
Para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón
que deseamos desglosar.
En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual
me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano
de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la
configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)

PRESUPUESTO
Emisión Explosión
En la Emisión de Explosión de Insumos las facilidades para presentar este reporte

son inmensas ya que el reporte se puede acotar a un rango de frentes y partidas
en especifico, el sistema por default nos presenta el rango inicial y final de
frentes y partidas que estemos manejando para esa obra.
Existe otro apartado de Nivel de Detalle que nos presenta la información de

manera condensada o resumida o bien sí se prefiere de manera desglosada a nivel
de insumos y a partir que rango de insumos
Rango Inicial y Final de Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos conceptos.
Frentes y Partidas
Obra Condensado Agrupa Frentes y Partidas
Frente Condensado Agrupa Frentes
Partida Condensado Agrupa Partidas
Obra Insumo Desglosado Despliega en que tarjeta se usa cada Insumo
Incluir Resumen Esta opción nos permite visualizar al final de cada
reporte un total de cada tipo de insumo
Solo Resumen Imprime el resumen sin presupuesto
Resumen Hoja Aparte El resumen del Presupuesto lo manda a una hoja nueva

PRESUPUESTO
Mayor a menor Ordena los registros por Importe

Porcentaje Acumulado El porcentaje se calcula en base al importe acumulado por
Tipo
Porcentaje El porcentaje se calcula en base al importe del Insumo
Reporte Análisis Matricial
Este reporte muestra los totales de los tipos de tarjeta en columnas
Incluir Indirectos Incluye los gastos indirectos de la

tarjeta
Unitario Divide todas las cantidades entre la
cantidad de tarjetas en el
Presupuesto
Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:

PRESUPUESTO
Reporte de Análisis Matricial
Este reporte muestra la Explosión de Insumos por Partida de Presupuesto y

columnas por Tipo de Insumos

PRESUPUESTO
Tabulador Campo informativo que muestra el

Tabulador actual
Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto
Partida Muestra el total de Partidas del
Presupuesto
Costo No incluye la columna de Indirectos
Indirectos Incluye la columna de Indirectos a nivel
Tarjeta
Total Muestra el total de la explosión del
Presupuesto por Partida
Unitario por Frente Divide el Importe del explosión entre el
factor del Frente
Unitario Divide el Importe del explosión entre la
cantidad del Presupuesto
Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:

PRESUPUESTO
Formación de Presupuestos Indirectos
El proceso de formación de presupuesto es muy similar al del presupuesto anterior

(ver Formación de Presupuesto), pero en este caso debemos generar frentes de
indirectos, partidas de indirectos e inclusive tarjetas de indirectos
La pantalla de Formación de Presupuestos Indirectos nos permite registrar las

partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto Indirecto, la forma de
trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de
partidas llegará a formar un frente y por último la obra se compone de uno o una
serie de frentes como lo hemos estado realizando

PRESUPUESTO
Emisión Presupuesto Indirectos
El reporte de Emisión de Presupuestos Indirectos se puede realizar por diferentes

vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una
serie de opciones que son parametrizables según las necesidades del reporte.
Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto,
o el presupuesto en sí con el detalle necesario.
Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos

Consecutivo Inicial y Final conceptos.
Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del
Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente
Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus
Frentes
Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus
niveles de Frente, Partida y Tarjetas
Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero

PRESUPUESTO
Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada

rubro
Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra
Salto de página por corte (No Esta opción imprime cada corte en una hoja.
disponible en Carátula por
Obra)
Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos
de Obras) en el total de la obra
Descripción Presupuesto Si el Presupuesto tiene máscaras las muestra
(Solo en Presupuesto) *
Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o
Presupuesto) * solo en la última
Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo
Presupuesto) * de la tarjeta o no
Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante
Lugar * Descripción del lugar de emisión
Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión
* Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes
La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad

de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono
correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.

PRESUPUESTO
Generación Explosión Indirectos
Este proceso genera una explosión de Indirectos de Insumos asociada al

Presupuesto de la obra, se eliminará la última explosión generada, por lo que es
recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna
modificación al Presupuesto o cuando alguna de las tarjeta sea modificada.

generará la explosión de insumos y presionar el botón de Generar Proceso; y
de manera automática actualizará la Explosión de Insumos Indirectos
Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso

terminado, esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente.

PRESUPUESTO
Consulta Explosión Indirectos
Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Indirectos por

Frente o Partida según se le indique.
Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta
que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica
que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la
Obra
En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así
como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida
En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual
me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano
de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la
configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)
La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de

consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con
el icono de procesar

PRESUPUESTO
Bloquear / Desbloquear Presupuesto Base
Esta opción nos sirve para bloquear que un Presupuesto pueda sufrir cambios por
gente no autorizada.
Por tanto, se recomienda que esta ventana solo se active para gente autorizada o
que desee llevar el control de los cambios en el Presupuesto (ver Relación
Prog/Nivel).
Observamos que en la ventana se encuentra el indicador Ppto registrado,

activando este indicador estamos bloqueando que se pueda modificar el Presupuesto.
Estando bloqueado el Presupuesto, aparece el siguiente mensaje cuando se desea

entrar a la ventana de Formación de Presupuesto (ver Formación de Presupuesto)
Cabe aclarar que cuando se hace el Registro de Presupuesto Base (ver Registro
Presupuesto Base) automáticamente se activa el indicador de Ppto registrado.

PRESUPUESTO KONTROL
MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL
Registro Presupuesto Base
La opción de Registro de Presupuesto Base es un proceso que se debe

ejecutar para poder crear una copia del Presupuesto Base ( teórico) y del
Presupuesto de Indirectos al presupuesto de Kontrol esto es para controlar los
pagos a Destajistas y subcontratos así como los avances de obra
Al momento de entrar a estar opción, si se detecta que ya se ha registrado un

Presupuesto Base anteriormente va a solicitar un password de autorización para
volver a registrar.
Dando el password correcto o si es la primera vez que se está registrando el

Presupuesto Base aparece la ventana para llevar a cabo el registro.

PRESUPUESTO KONTROL
Este proceso se debe ejecutar por primera vez que ejecutemos el presupuesto
Kontrol y cada vez que se altere el presupuesto Base; el sistema hace una
validación donde revisa que las tarjetas estén valuadas.
ABC Precios Kontrol
En este catálogo se puede modificar el precio asignado a los insumos de Kontrol
En el caso de que el insumo seleccionado ya se haya pagado en estimaciones a

contratistas aparecerá inhabilitado.

PRESUPUESTO KONTROL
Registro Presupuesto Kontrol
La formación del Presupuesto Kontrol es la manera de definir como se realizará

los pagos a los contratistas dentro de la obra.
En la pantalla se presenta el frente y la partida a la que deseamos registrar el

presupuesto Kontrol
1. En los campos de Frente y Partida seleccionamos el Frente y la partida

correspondiente de la cual deseamos registrar el presupuesto de Kontrol
2. Al seleccionar el frente y la partida en la parte de elementos trae consigo las

tarjetas en orden consecutivo, a cada tarjeta de Kontrol contiene la ‘Cantidad’
el ‘Precio Unitario’ y el ‘Importe Tope’ a realizarse de cada una de ellas, el cual
no podrá excederse salvo en algunos casos que se autoricen. El ‘Costo Asignado’
aparecerá cuando sean asignados los insumos de Kontrol con el monto a
cubrirse por la suma de los insumos.

PRESUPUESTO KONTROL
Las siguientes columnas a continuación se describen:
D (Destajos) Indica que trabajaremos esa tarjeta por

destajos y es la sumatoria de la Mano de Obra
dividida entre el FSR Factor Salario Real definido
en los datos generales de la Obra
S (Subcontratos) Esto quiere decir que la tarjeta será
Subcontratada al seleccionarla inmediatamente
aparecen en la parte inferior todos los insumos de
tipo 4 definidos como de Kontrol
M (Mano de Obra) Esta opción es cuando la actividad no será
entregada ni a Contratistas ni a Destajistas y
la actividad se realiza dentro de la obra con sus
propios recursos
L (Libre) Esta opción permite ingresar cualquier insumo,
reemplazando todos los insumos de la tarjeta.
Solamente estos insumos serán tomados en
cuenta en la explosión
N (No asignada) Esto quiere decir que la actividad aun no ha
sido asignada y esta pendiente por ejecutarse
Extra En caso de que la Partida provenga de una Orden
de Cambio (ver Orden de Cambio) de Extras.
A/D Indica si la Partida cuenta con Aditivas o
Deductivas mostrando una ‘S’
Monto M.O. Columna informativa que muestra el monto de la
Mano de Obra de la Tarjeta
3. Una vez que se determina como se manejará cada tarjeta debemos asignar
sus propios insumos de Kontrol generalmente los de mano de obra, destajos y
subcontratos para controlar la obra
4. La manera de asignar insumos de Kontrol a cada tarjeta es colocarnos en la

tarjeta y agregar registros con el botón ‘Agrega Renglón’ de la barra de
herramientas, y teclear el insumo deseado indicándole las cantidades y costos
los cuales no deberán exceder la tarjeta.
Nota: También se pueden agregar insumos usando la opción ‘Traer desde...’
5. En este momento podemos guardar los registros de Kontrol y pasar a otro

frente que deseemos registrar

PRESUPUESTO KONTROL
Orden de Cambio
La opción de orden de cambio nos permite realizar modificaciones al Presupuesto

Base, esto es una opción que se debe dar en pocas ocasiones además de que
esta opción requiere de una autorización especial
La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente
1. El sistema nos indica el numero de Folio es un consecutivo del sistema
2. Debemos indicarle sí la orden de cambio será Cobrable o No Cobrable

seleccionando el botón de dicha opción
3. El siguiente campo Solicita es la persona que solicita dicho cambio, y

podemos accesar a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.
4. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso

al igual que el Status indicando No Autorizada
5. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de
cambio
6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base
7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base así como los Frentes y las Partidas que se encuentran en
cada tarjeta

PRESUPUESTO KONTROL
Folio Número de la transacción

Ad (Aditiva) Incrementa el volumen sobre la actividad
presupuestada
De (Deductiva) Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada
Ex (Extra) Es una actividad que no se tenía contemplada en el
presupuesto
Frente Número de Frente
Partida Número de Partida
Consecutivo Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta
Tarjeta Número de la tarjeta
Descripción Tarjeta Descripción asociada a la tarjeta
Referencia Columna informativa para comentarios
Cantidad Cantidad que se aplicará en la transacción
Precio Precio del insumo
Importe Cantidad * Importe
Tipo Global: Indica que va a aplicar para todos los lotes
del Presupuesto de Kontrol
Específico: Se va a especificar el lote al cual aplicará.
Seleccionando esta opción se habilitan las columnas
‘Manzana’, ‘Lote’ e ‘Interior’
Manzana (Solamente si el tipo es Específico) Número de
Manzana

PRESUPUESTO KONTROL
Lote (Solamente si el tipo es Específico) Número de Lote

Interior (Solamente si el tipo es Específico) Número de
Interior
8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,
Deductivas y Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para
dar paso a la Autorización
9. Oprimimos el icono de Autorización y aparece la siguiente pantalla

para indicar quién será la persona que autorizará dichos cambios al presupuesto
el cual solicita una contraseña para poder registrar los cambios al presupuesto.

PRESUPUESTO KONTROL
Autorización Masiva Ordenes de Cambio
Esta pantalla es para poder autorizar masivamente más de una Orden de Cambio al
mismo tiempo.
Para realizar la autorización masiva se pide el empleado que la autoriza y un

password.
Al momento de proporcionar la información requerida aparece la siguiente pantalla:
La cual va a mostrar todas las Ordenes de Cambio que no han sido autorizadas.
Para seleccionar las Ordenes de Cambio a autorizar las marcamos mediante el
campo ‘¿Autorizar?’ y grabamos.

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión de Orden de Cambio
La pantalla de Emisión de Orden de Cambio presenta los siguientes parámetros
Ordenes de Cambio Rango de Ordenes de Cambio a emitir

Incluir Indirectos Indicador para incluir los Indirectos en el
reporte
Importe con Letra Indicador para mostrar la leyenda con el
importe con letra
Leyenda Permite colocar una leyenda en todas las
hojas del reporte y es presentado al pie
de página
El sistema presenta un rango de ordenes de cambio para ser impresas, por default
el sistema presenta la primera y la última orden de cambio.

PRESUPUESTO KONTROL
La anterior es la vista previa del reporte y al igual que todos los reportes de
cualquier modulo de Enkontrol .

PRESUPUESTO KONTROL
Generación Presupuesto de Kontrol
Este proceso sirve para generar la explosión de insumos asociada al presupuesto de

Kontrol de la obra.
Este proceso deberá ejecutarse una vez que el presupuesto de Kontrol sea
modificado, el proceso eliminará la última explosión generada y la actualizará.

generará la explosión de insumos y apretar el botón de Generar Proceso; y de
manera automática actualizará la Explosión de Insumos de Kontrol.
Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso

terminado esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente. En ese
momento cerramos la ventana de este proceso y podemos realizar la consulta en
la opción de Consulta Explosión Kontrol.

PRESUPUESTO KONTROL
Consulta Comparativo Ppto Base Vs Ppto Kontrol
En esta Consulta se Muestran por cada una de las tarjetas del presupuesto
comparando el importe de la explosión base contra el total de la explosión de
kontrol., cuanta con totales por cada una de las partidas del presupuesto
base, además de mostrar como esta asignado en el presupuesto de kontrol

PRESUPUESTO KONTROL
Consulta Explosión Kontrol
Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Kontrol por Frente o
Partida según se le indique.
Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta
que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica
que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la
Obra
En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así
como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida
La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de

consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con
el icono de procesar
Además, para accesar los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al
renglón que deseamos desglosar.
También se muestran las columnas de aditivas , deductivas y extras en importes
como información extra.

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión Presupuesto Kontrol
El reporte de Emisión de Presupuestos Kontrol se puede realizar por diferentes

rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el
último que encuentre configurado en el presupuesto
Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas presionamos el botón de
Inicia Reporte
Frente Rango para los Frentes a consultar

Partida Rango para las Partidas a consultar
Solo Presupuesto Kontrol Capturado Filtra todas las Partidas que estén
con la opción ‘N’ en el Presupuesto
de Kontrol. (ver Registro
Presupuesto Kontrol )
Incluir cantidades en Presupuesto Base Agrega una columna con la cantidad
base del presupuesto.

PRESUPUESTO KONTROL
La vista previa del reporte puede ser ampliada con los iconos que se encuentran en
la barra de herramientas, posteriormente imprimimos el reporte o lo exportamos
a una hoja de Excel; Este reporte asigna el Kontrol de cada actividad.

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión Tarjetas Kontrol
El presente reporte lista las tarjetas de Kontrol indicando el Status asignado a

cada una de ellas por ejemplo: Destajo, Subcontrato, etc.
En este caso los parámetros son indicarle al sistema a partir de que tarjeta se
elaborara el reporte. Por omisión el sistema presenta la primera y la última
registradas en el presupuesto Kontrol
Tarjetas Inicial y Final Rango de tarjetas a emitir

Incluir Elementos Esta opción incluye los insumos
contenidos en las tarjetas
Tarjetas por Hoja (Solo si Incluir Esta opción presenta las tarjetas
Elementos) separadas por hoja
Incluir Porcentajes (Solo si Incluir Indica que porcentaje esta asociado al
Elementos) insumo
Porcentaje Costo Directo (Solo si Indica el porcentaje total de la tarjeta
Incluir Porcentajes)

PRESUPUESTO KONTROL
A continuación presentamos la vista del reporte:

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión Explosión Kontrol
El reporte de Emisión de Explosión Kontrol se puede realizar por diferentes

rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el
último que encuentre configurado en el Presupuesto
Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas definimos el Nivel de
Detalle
Frente Rango de Frentes a emitir

Partida Rango de Partidas a emitir
Obra Condensado Presenta de manera resumida la obra
Frente Condensado Presenta de manera resumida el frente
Partida Condensado Presenta de manera resumida la partida
Obra Insumo Desglosado Permite presentar de manera desglosada
la Obra con todos los insumos contenidos
indicando volumen e importe
Incluir Resumen Agrega un resumen por Tipo de Insumo
Solo Resumen Muestra solo el resumen del Tipo de
Insumo
Volumen con dos decimales Muestra la cantidad de los volúmenes con

PRESUPUESTO KONTROL
dos decimales
Mayor a menor Ordenar de mayor a menor
Porcentaje Acumulado Mostrar la columna del Porcentaje
Acumulado
Porcentaje Mostrar la columna del Porcentaje
Incluir Aditivas, Deductivas Permite mostrar en columnas separadas
y Extras las aditivas y deductivas que haya tenido
el Insumo
La vista previa del reporte para cuando el check ‘Incluir Aditivas, Deductivas y
Extras’ está activado es la siguiente:

PRESUPUESTO KONTROL
Para cuando el check está apagado es la siguiente:

PRESUPUESTO KONTROL
Generación de Explosión de Kontrol Por Centro de Costos.
Este Proceso realiza las mismas operaciones que la generación de explosión de

kontrol solo que la realiza para todas las obras que se encuentran dentro del centro
de costos.

PRESUPUESTO KONTROL
Transferencia de Explosión Kontrol
Este proceso transfiere los datos de la explosión de Kontrol a la explosión de

materiales del módulo de Compras.
Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.
La manera de operar este proceso es apretar el botón de Generar Proceso; y de

manera automática se actualizará.

PRESUPUESTO KONTROL
Transferencia de Explosión Kontrol por CC
Transfiere todas las Explosiones de Kontrol de las Obras (ver Transferencia de

Explosión Kontrol) que estén dentro del Centro de Costos dado.
De manera adicional estos procesos transfiere las aditivas, deductivas y extras para
el presupuesto.
Centro de Costos Número del Centro de Costos

Importe Materiales Es el total de todos los materiales que se
transfirieron de cada Obra
Importe Total Es el total transferido, incluyendo
materiales y demás insumos
Para iniciar la transferencia, presionamos el botón de Generar Proceso.

ESTIMACIONES
MENÚ DE ESTIMACIONES
Clientes
Registro de Presupuesto a Clientes
En esta opción se registra el Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto) para

que pueda ser avanzado en las Estimaciones a Clientes.
Para iniciar el proceso de registro se presiona el botón Generar Proceso.

ESTIMACIONES
Datos Generales Estimación a Clientes
Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales
trabajaremos en la obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera
semanal.
Estimación Número de la estimación

Fecha Inicio y Fin Rango de fecha que abarca a la
estimación
Fecha Entrega Fecha informativa de cuándo se entregó
la estimación al cliente
Fecha Autorización Fecha informativa de cuándo se autorizó
la estimación al cliente
Fecha Factura Fecha informativa de cuándo se facturó la
estimación al cliente
Fecha Pago Fecha informativa de cuándo se pagó la
estimación al cliente
Status Columna informativa que indica si la
estimación está actualizada o no
Importe Base Es el total de la estimación base
Importe Extra Es el total de la estimación de las
actividades fuera del Presupuesto
Importe Escalatorias Es el total de las estimaciones con
incremento de precios

ESTIMACIONES
Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del

Presupuesto con incremento de precios
La manera de trabajar con esta opción es la siguiente:
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que
son solicitados por el sistema.
El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así

como marca un Status de No Actualizado por primera vez que estamos registrando
la estimación, más adelante explicaremos como cambia este estatus
Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la
barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.

ESTIMACIONES
Registro Amortización a Clientes
El Registro de Amortizaciones nos permite registrar las condiciones de los

Préstamos y Amortizaciones que serán realizadas a los Clientes ; ya sea un
porcentaje o un monto fijo.
No. Amortización Número de la amortización

Descripción Descripción que se le dará a la
amortización
Pcto (Porcentaje) Porcentaje de la amortización (excluyente
con ‘Cantidad’)
Cantidad Cantidad de la amortización (excluyente
con ‘Porcentaje’)
Límite Monto máximo de esta amortización
Tipo C/D C (Creciente): Si el saldo va a ir
incrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
D (Decreciente): Si el saldo va a ir
decrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
Tipo E/S E (Estimación): El importe se va a
calcular en base al saldo de la estimación
S (Sobreestimación): El importe se va a
calcular en base al saldo que quede
descontando las amortizaciones
anteriores
Est. (Estimación) Número de Estimación a partir de la cual
se va a empezar a aplicar esta
amortización
Base Si va a considerar la estimación base
para amortizar
Es (Escalatoria) Si va a considerar la estimación

ESTIMACIONES
escalatoria para amortizar

Ex (Extra) Si va a considerar la estimación extra
para amortizar
Exes (Extra Si va a considerar la estimación de las
Escalatoria) actividades fuera de Presupuesto y con
Incrementos de precio para amortizar
Tipo Amortización Obra:
Insumo:
Tipo Grupo:
Insumo (si ‘Tipo Código del Insumo con el cual se aplicará
Amortización’ es la amortización
Insumo)
Tipo Insumo (si Clave del tipo de Insumo con el cual se
‘Tipo Amortización’ aplicará la amortización
es Tipo Grupo)
Grupo Insumo (si Clave del grupo de Insumo con el cual se
‘Tipo Amortización’ aplicará la amortización
es Tipo Grupo)

ESTIMACIONES
Cambios Precios Insumos a Clientes
Esta pantalla permite realizar cambios de precios a cualquier Insumo del Presupuesto
Base
Primero, tecleamos el número de estimación, si la estimación tiene estatus de ‘No

Actualizado’ se habilita el botón de Agregar, de lo contrario se inhabilita.
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para capturar el Insumo al

cual deseamos hacerle el cambio y, posteriormente realizar el cambio de precio.

ESTIMACIONES
Avance por Lote
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lotes (ver Datos Generales
en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción.
Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.
La pantalla del Avance por Lote está conformada de la siguiente manera:

1.- Sección de parámetros
Obra Nombre de la Obra actual

Frente Número de Frente al cual se desea hacer
el avance. Este Frente deberá tener
asignado Lotes (ver Registro de Lotes)
Partida Nombre de la Partida a la que pertenece
el Frente dado
Página Muestra el número de página actual y el

ESTIMACIONES
total de páginas en las que se dividen

todos los Lotes
Estimación Número de Estimación a la que queremos
avanzar
Status Estatus de la Estimación dada. Para poder
realizar avances es necesario que el
estatus sea ‘No Aprobado’
Observaciones Campo informativo
Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación
Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación
2.- Sección de Avance
Partida Número de la Partida de la actividad

Consecutivo Consecutivo que tiene la actividad dentro
del Presupuesto Base
Tarjeta Número de Tarjeta y Descripción
Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote
registrado (ver Registro de Lotes). En el
encabezado de la columna se muestra la
Manzana, el Lote y el Interior

ESTIMACIONES
3.- Sección de Acumulados
En esta sección se muestran el totalizado de las actividades avanzadas.
Tarjeta Número y descripción de la actividad

Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto
Base para esta actividad (ver Formación
de Presupuesto)
Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos
Importe Cantidad * Costo Directo
Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto
de Presupuesto)
Importe Precio Unitario * Importe
Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección
de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que
recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes)
Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para
este Frente y Estimación.

ESTIMACIONES
Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar
cada uno de estos colores.
Lote que no ha sido avanzado
Lote avanzado dentro de la Estimación

dada en la Sección de Parámetros
Lote avanzado en una Estimación diferente
a la dada en la Sección de Parámetros
Lote avanzado en una Estimación que ya
está con estatus de ‘Aprobado’
Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la
actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde.
Si damos clic sobre una lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que
se quitó el avance.
Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de

acuerdo al total de Lotes avanzados.
Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.

ESTIMACIONES
Avance por Volumen
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen (ver Datos
Generales en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción.
Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.
La pantalla está dividida en las siguientes secciones:
1.- Sección de Parámetros
Obra Número y nombre de la Obra actual

Frente Número del Frente a avanzar
avanzar

ESTIMACIONES

Secuencia Consecutivo de la actividad
Tarjeta Número de la tarjeta
Cantidad Tope Cantidad dada en el Presupuesto Base
Porcentaje Avance en porcentaje de la actividad
Cantidad Avance en cantidad de la actividad
Cantidad Avance Es el avance en cantidad en la
Estimación actual
Acumulado Es el acumulado hasta la Estimación
actual
Acumulado Porcentaje Es el acumulado en porcentaje hasta la
Estimación actual
Estimado Terminar Es la diferencia entre la ‘Cantidad Tope’ y
el ‘Acumulado’
3.- Sección de Búsqueda Rápida
Esta sección es para accesar rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que
estén dentro del Frente dado.

ESTIMACIONES
En la pantalla debemos seleccionar el Frente al cual registraremos el avance de

obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará.
En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en
el presupuesto de Kontrol; se debe capturar un Porcentaje o una Cantidad fija
de avance en relación a la Cantidad Tope, en tanto, que la cantidad de avance se
ve reflejada en la última columna Cantidad de Avance.
Una vez registrados los avances de obra por cada Frente y Partida debemos proceder
a guardar los cambios registrados a la Estimación
Avance Volumen Acumulado
La opcion de Avance por Volumen Acumulado permite capturar el avance por todo
lo realizado hasta el momento y de manera automática el sistema detecta lo
que se avanzó por Estimación, es decir, el sistema realiza un cálculo de lo que se
capturó por última vez y resta lo anterior para desglosar el avance por
Estimación y asi obtener un Avance Real.
La manera de avanzar es muy similar al Avance por Volumen (ver Avance por
Volumen)

ESTIMACIONES
Actualización Estimaciones
Este es un proceso para actualizar o desactualizar las Estimaciones a los clientes
Las actualizaciones deben de realizarse en orden ascendente y las desactualizaciones

en orden descendente.
Se realiza seleccionado la Estimación que aún no ha sido procesada y se oprime

el botón de Actualizar Estimación, una vez que termina el campo de información
que indicaba No Procesada cambia a un status de Actualizada y el texto del
botón de Actualizar Estimación ahora cambia a Desactualizar Estimación

ESTIMACIONES
Consulta de Estimación de Avance
La consulta deEstimación de avance se realiza de manera muy sencilla una vez

actualizadas las estimaciones
Ingresamos a esta pantalla para consultar las Estimaciones y con tan solo oprimir
el ícono de procesar que se encuentra en la barra de herramientas podremos
realizar la consulta de todas las estimaciones que ya esten actualizadas, incluyendo
las Bases, Extras, Escalatorias y Extraescalatorias.
Estimación Número de Estimación

Fecha Inicio y Fin Fecha Inicial y Final definida al dar de alta la
Estimación (ver Datos Generales Estimación)
Valor Total Estimación Es el valor tope definido para la Estimación
Importe Base Es el total de la estimación base
Importe Extra Es el total de la estimación de las actividades fuera
del Presupuesto
Importe Escalatoria Es el total de las estimaciones con incremento de
precios
Importe Extra Escalatoria
Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del
Presupuesto con incremento de precios

ESTIMACIONES
Consulta de Estimación a Clientes
En esta pantalla presenta los importes de cada Estimación, presentando el

Importe Base o el Importe Real con sus respectivos prorcentajes dentro de
cada Estimación para tener el porcentaje de avance.
El Importe Real es la sumatoria de Destajos, Subcontratos, y Salidas del almacén

para obtener así el consumo real definido en la parametrización de la Obra.
En la pantalla debemos seleccionar el ícono de procesar que se encuentra en

la barra de herramientas.

ESTIMACIONES
Emisión Estimación Obra

Base Muestra las cantidades que se encuentran dentro
Escala Muestra las cantidades de aquellas tarjetas que
hayan tenido incremento/decremento en su
Presupuesto Base
Extra Muestra las cantidades que se encuentran fuera
Extra Escalatoria Muestra la diferencia entre el Presupuesto Base y
y el incremento/decremento en precio
Estimación Número de la Estimación a emitir
Descripción Tarjeta Muestra la descripción de la tarjeta en el reporte
Descripción Presupuesto Muestra la descripción de las máscaras en caso
de tenerlas
Consecutivo Indica si se va a mostrar el consecutivo asociado
a la actividad
Solo Partidas con Avance Muestra solo las Partidas que tienen avance en

ESTIMACIONES
esta Estimación
Solo Cuadro Resumen Oculta el detalle de la Estimación, mostrando
solo el resumen
Resumen Por Frente Incluye un resumen por cada uno de los Frentes
Resumen Por Partida Incluye un resumen por cada una de las Partidas
Emisión Insumos Teóricos
Este reporte muestra los Insumos Base comparado contra los Insumos que debieron
haberse consumido en base a los avances a las estimaciones a clientes.
Estimación Número de Estimación que se desea

emitir
Fecha Inicio Fecha Inicial definida al dar de alta la
Estimación (ver Datos Generales
Estimación)
Fecha Fin Fecha Final definida al dar de alta la
Estimación (ver Datos Generales
Estimación)

ESTIMACIONES
El previo de la emisión es la siguiente:
Alcance del Contrato

Cantidad Cantidad base del Insumo
Precio Unitario Precio base del Insumo
Importe Cantidad * Precio Unitario
Esta Estimación
Cantidad Cantidad de Insumo dentro de esta
Estimación
Importe Cantidad * Precio en esta Estimación
Acumulado
Cantidad Cantidad acumulada de Insumo hasta
esta Estimación
Importe Cantidad acumulada * Precio en esta
Estimación
Estimado por Terminar
Cantidad Diferencia entre la cantidad del alcance
del contrato y el acumulado
Importe Cantidad por Terminar * Precio en esta
Estimación

ESTIMACIONES
Contratistas
Datos Generales de Contratistas

ESTIMACIONES
A,B,C DE CONTRATISTAS
Esta pantalla está ligada al catálogo de Proveedores, puesto que los contratistas
deberán existir primero en el catálogo de Proveedores para poder hacer la
relación en esta pantalla como Contratistas y poder manejarlos como Destajos o
Subcontratos.
La manera de trabajar con esta pantalla es la siguiente:
En la barra de herramientas seleccionamos el icono de Agregar renglón.
Estando en el campo de Contratista seleccionamos el icono de Búsqueda o la

tecla de F1 para llamar al catálogo de Proveedores y seleccionar a nuestro
contratista con un doble clic; a los contratistas que se definan en esta pantalla se
le podrá realizar estimaciones y pagos.

ESTIMACIONES
Una vez que ingresamos al contratista la mayoría de los campos de esta pantalla los
trae consigo el contratista puesto que ya estaba definido como proveedor para el
sistema; por ello solamente tendremos que colocar la información necesaria en los
campos siguientes:
Contratista Número y nombre del Contratista

Tipo Convenio Este campo nos permite indicarle al sistema la
manera de trabajar con el contratista es decir,
si el trabajador será por Destajo o por
Subcontrato; en el caso de que el trabajador
entre en la categoría de ambos se recomienda
manejarlo como Subcontrato. Destajo este
suma todos los importes y volúmenes de los
Destajistas y los coloca en una sola Orden de
Compra; en tanto que el Subcontrato
generara una Orden de Compra individual para
el contratista
Proveedor OC Es el número de Proveedor con el cual se van a
generar las Ordenes de Compra
Representante La persona Física o Moral que representa
Dirección Dirección del Contratista
Ciudad Ciudad del Contratista
Estado Estado del Contratista
RFC Registro Federal de Causantes
Registro IMSS El registro de afiliación al seguro social
IVA Es el importe del Impuesto al Valor Agregado
ISR Es el importe del Impuesto Sobre la Renta
Retención IVA Es el porcentaje que se debe de retener sobre el
valor agregado
Retención ISR Es el porcentaje que se debe de retener sobre el
Impuesto Sobre la Renta
Una vez capturados estos datos procedemos a Guardar los cambios realizados al
contratista este proceso se repite las veces que sea necesario para definir a todos
los contratistas que trabajaremos dentro de esta obra

ESTIMACIONES
CATÁLOGO DE DEVOLUCIONES
El catálogo de devoluciones es la pantalla donde se definen todos los conceptos que

se manejarán dentro de la Obra para realizar las devoluciones a los contratistas,
como lo son: El Fondo de Garantía que se le devuelve a cada contratista.
1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los
catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que
2. El número de Devolución lo registra el sistema de manera automática, pero

debemos capturar la Descripción del concepto y asociarlo a un Insumo como
concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso
3. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de
la barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo de
Devoluciones.

ESTIMACIONES
CATÁLOGO DE AMORTIZ./ GRATIF/PENALIZ
En este catálogo se dan de alta los conceptos de amortizaciones, gratificaciones y

penalizaciones.
Pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarán dentro de la Obra
para realizar las Amortizaciones a los contratistas, como lo son: la Retención del
Fondo de Garantía que se le retiene a cada contratista y que al final de la obra le
será devuelto o si se prefiere se pueden manejar por medio de Amortizaciones.
2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automática, pero

barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo de
Amortización.

ESTIMACIONES
CATÁLOGO UNIVERSAL DE AMORTIZACIONES
Este catálogo sirve para dar de alta las descripciones e Insumo que se van a usar
como default al dar de alta una nueva Amortización

barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo Universal de
Amortizaciones.

ESTIMACIONES
CATÁLOGO DE PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS
Catálogo para definir los tipos de Préstamos que se les pueden dar a un Contratista

barra de herramientas salvamos los cambios realizados a el catálogo de
Préstamos.

ESTIMACIONES
ABC A CONVENIOS A CONTRATISTAS
En esta opción el sistema nos permite relacionar a los contratistas y asignarles el

número de convenio que se firmó con cada uno de ellos, el sistema necesita
hacer la relación Convenio-Contratista para que se habilite el manejo de cada
contratista dentro del sistema.
1. Debemos seleccionar el icono de Insertar un registro para llenar los campos

que son solicitados por el sistema.
2. Dado que el número de convenio se puede repetir en varios contratistas el

sistema lleva un Consecutivo para el registro del Convenio y relacionarlo
con el Contratista
3. Seleccionamos con el icono de Búsqueda al Contratista el cual deseamos

relacionarlo a un número de Convenio y así poder trabajar con él en la obra.

ESTIMACIONES
1. Le indicamos el Monto máximo que le debemos pagar a ese contratista, es muy

importante que el contratista no exceda el Monto aquí estipulado por que una
vez que exceda el sistema no nos permitirá realizar más estimaciones. También
se deben considerar los montos de las Aditivas Autorizadas y todas aquellas
Observaciones que sean pertinentes.
2. Por último, el icono de Guardar para salvar los cambios, y este proceso se
debe repetir para cada contratista que manejemos dentro de la obra.

ESTIMACIONES
ABC DE CONTRATO DE CONTRATISTA
Esta pantalla se captura las características del contrato de las actividades a

realizar por el contratista, así como las condiciones en que se realiza el contrato
Cuenta con la información en 5 secciones.
Obra / Contratante En esta sección se captura la información de la compañía
contratante.
Contratista En esta sección se ingresa la información del contratista
que va a realizar la actividad
Contrato La información de los contratos, IVA, porcentaje, y fechas y
como se van a generar las ordenes de compra
Detalle del Convenio Los conceptos que se van a registrar para el contrato, estos
van a ser los conceptos que se puedan avanzar en el
avance por convenio.
Retenciones En esta sección se va a ingresar las retenciones que va a
llevar la orden de compra.
Esta opción requiere que ya se tenga registrado un convenio para el contratista,

ESTIMACIONES
Obra Contratante
Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía
contratante.
Contratista El numero de contratista al cual se le va

asignar el contrato.
Convenio El numero del convenio para el cual se le va
a asignar el contrato.
Tipo Obra El tipo de Obra que se esta contratando.
Fecha Inicio del Fecha de inicio de la vigencia del contrato
Contrato
Fecha Termino del Fecha de termino de la vigencia del contrato
Contrato
Etapa Número de la etapa que se esta registrando
para la obra
Compañía Contratante El nombre de la Compañía que realiza el
contrato
Dirección Contratante La dirección de la compañía que realiza el
contrato
Representante Legal El numero del empleado de la compañía
contratante
Rep Bitácora Campo Informativo para llenar la bitácora
del Contratante.

ESTIMACIONES
Sección de Contratista
Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía
contratante.
Rfc Contratista Código del rfc del contratista
Reg Imss Contratista Código del registro en el imss
dirección La dirección del Contratista
Ciudad La ciudad en la que se ubica el contratista
Tel 1 Teléfono 1 del contratista

Representante Representante del contratista
Rep Bitácora La bitácora del representante del contratista.
Fecha Inscripción Fecha en que se dio de alta en el registro
Ciudad Ciudad en la que estaba registrada
Partida Partida en la que se encuentra registrado
Folio Folio en que se encuentra registrado
Libro Libro en que se encuentra registrado
Sección Sección en que se encuentra registrado

ESTIMACIONES
Sección del Contrato

Contiene la información del contrato así como se van a generar la orden de
compra.
Campo Descripción
Importe Contrato El total de los conceptos contratados
Porc IVA Contrato El porcentaje del IVA del contrato así también se
tomara para la generación de ordenes de compra
Fecha Firma del Fecha en la que se de dio de alta el contrato
Contrato
Monto Aditivas Los conceptos que se ingresen después de haber
autorizado el contrato
Monto Deductivas Las deductivas que se ingresen después de
autorizar el contrato.
Amortización Anticipos La referencia a la amortización que descontara las
amortizaciones del contrato
Porcentaje Porcentaje que se le va a dar de anticipo.
Testigo 1 Código del empleado que va a servir de testigo
Testigo 2 Código del empleado que va a servir de testigo
Arbitro Código del empleado que servirá de arbitro
Usuario Convenio Usuario informativo del convenio
Reajustar Pcto anticipo Reajusta el porcentaje del anticipo considerando las
cantidades de aditivas y deductivas.
Separar Ordenes Separa la orden de compra por cada uno de los
Compra convenios que así se indiquen
El detalle del contrato se puede especificar para avance por lotes o para los
avances por volumen. Estos serán los conceptos se podrán avanzar en el avance
por convenio. Hasta el momento que se encuentren autorizados

ESTIMACIONES
Detalle de Captura de Convenio Obra por Lote
En esta sección se indican los lotes y las actividades del presupuesto de kontrol que
se están incluyendo dentro del contrato. Se muestran todos los lotes de los frentes,
En caso de que no se encuentre autorizado se incluirá todo dentro del importe, en
caso de que ya este autorizado se incluirá dentro de las aditivas y no se incluirá en la
sección de deductivas.
Frente El frente para el cual se van a capturar los lotes

del convenio.
Pagina En caso de que el frente cuente con más de 25
lotes se separaran en páginas para su
presentación.
Estimación La estimación de contratistas para la cual se van a
grabar los cambios de precios.
Partida, secuencia , Es la referencia al insumo de kontrol que se haya
cons, insumo capturado
Precio del Insumo Es el precio que se capturó en el presupuesto de
kontrol
Precio Contratista Es el Precio al que se pactará al contratista
En el detalle se mostraran todos los lotes que se encuentren asignados, al dar clic
para cada uno de los lotes, en caso de que ya estén asignados se eliminaran si el
convenio no esta autorizado, en caso de que ya este autorizado se debe incluirán
como deductivas, si ya esta autorizado el convenio y se agregan mas conceptos
se incluirán como aditivas, Si un lote ya se encuentra asignado y se quiere
eliminar no se mostrara.

ESTIMACIONES
Detalle de Captura de Convenio Obra por Volumen.
En este convenio no se asigna por lote se asigna solo la cantidad de la actividad,

y se filtra por frente y partida, las cantidades que se asignan en cantidad numpro
actual es la cantidad base , en caso de que ya se encuentre autorizado el
convenio solo se habilitaran las cantidades de aditivas y deductivas
Sección de Retenciones
En esta sección se incluirán las retenciones que tendrán la orden de compra
cuando se generen a compras.
Además de estas reatenciones se mandara la retención que se le haya indicado
en el anticipo.

ESTIMACIONES
CONFIGURACIÓN DE EMISIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente se agregaron las Emisiones de Contratos a Word, En esta pantalla se
dan de alta los marcadores y se le indica de donde se van a obtener la información ,
los marcadores deben existir dentro del documento de word indicado para que se
permitan emitir los contratos.
Campo Descripción
Docto El numero consecutivo del documento
Descripción Descripción Para el reporte
dirección del Archivo Ubicación del archivo de word a imprimir
Copias Cantidad de copias que se van a imprimir
No Numero del campo o marcador dentro del
reporte de word
Orden El numero del marcador dentro del documento
de word
Referencia Nombre que tiene el marcador dentro del
documento de word.
Tipo Tipo de información que incluirá en el marcador
C-Campo Toma un valor de la una tabla
A-Argumento- pregunta el valor al momento de
correr el reporte
Q-Subquery – Se puede incluir un subselect para
sacar un valor del reporte

ESTIMACIONES
I-Informativo – Incluir un titulo dentro del

reporte
D-Desc Letra – Convertir un numero en letras
Valor-tabla Para los convenios la tabla es la 500 en caso de
que se incluya el tipo campo
Valor-campo El campo de la tabla que se quiera que se saque
el reporte
Valor Incluir el subselect del reporte
Filtro En caso de que se quiera filtrar la información se
incluyen los valores dentro de este campo.
EMISIÓN DE CONTRATO
En esta ventana se corren los reportes para cada uno de los contratos y los reportes
definidos en el ABC de contratos, del lado izquierdo se muestran todos los contratos
registrados, del derecho se muestran todos los documentos existentes, se selecciona
el contratos existentes y se selecciona el reporte que se quiere enviar , se selecciona
el botón de imprimir y manda a impresión el documento que se haya seleccionado

ESTIMACIONES
ASIGNACIÓN DE PRECIOS
Esta opción nos permite, como su nombre lo indica, asignar los precios de los
insumos presupuestados.
1. Una vez que accesamos a la opción de Asignación de Precios debemos

registrar a que Contratista le asignaremos precios de insumos y a partir de
que estimación se tomará ese precio, para ello le indicamos el número de la
Estimación. La estimación trae consigo el rango de fechas a partir de la
cual se aplicará.
2. El siguiente paso es Insertar un renglón para definir los insumos a los

cuales se les asignaremos el precio, en la primer columna debemos
seleccionar el Insumo al cual le definiremos el precio a partir de la
estimación indicada, esto lo realizamos con el icono de Búsqueda o con la
función F1
3. En el campo de Precio le indicamos el Precio con el cual será pagado ese

Insumo y será aplicable a partir de la estimación indicada, el campo de
Fecha es la de registro que toma de manera automática del sistema
operativo.
4. En caso de que el Precio asignado sobrepase el Precio Base, se pedirá un

password de autorización para llevar a acabo la operación.

ESTIMACIONES
5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar
de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al catálogo de
devoluciones.

ESTIMACIONES
REGISTRO DE AMORTIZACIONES
Esta opción nos permite registrar las condiciones de las Amortizaciones y

Retenciones que serán realizadas a los Contratistas ; ya sea un porcentaje o un
monto fijo.
Clave Número de registro asignado de manera

automática
# (Número) Clave de la amortización
Amortización Descripción de la amortización
Anticipo Sí Es un anticipo
No No es un anticipo
% Porcentaje que se irá amortizando
Cantidad Cantidad que se irá amortizando
Límite Cantidad tope de la amortización
C/D (Creciente / Decreciente) C (Creciente): Si el saldo va a ir
incrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
D (Decreciente): Si el saldo va a ir
decrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
E/S Estimación/Sobreestimación E (Estimación): El importe se va a

ESTIMACIONES
calcular en base al saldo de la estimación

S (Sobreestimación): El importe se va a
calcular en base al saldo que quede
descontando las amortizaciones
anteriores
Estimación Indica a partir de que número de
estimación se va a aplicar el concepto
1. El primer paso es seleccionar al Contratista al cual le realizaremos una

amortización e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar.
2. El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un

número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la
Amortización lo debemos tomar del Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo
de Amortiz) antes definido con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con
doble clic.
3. El siguiente campo indica si se trata de un Anticipo o no y las opciones a

seleccionar son dos Sí o No y las dos columnas siguientes son para indicar el
Porcentaje del Anticipo o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar
un límite para Retenerle o Amortizarle.
4. Las últimas columnas indican lo siguiente:

C/D: Creciente por ejemplo el fondo de garantía siempre será Creciente por que
partimos de un saldo cero y Decreciente funciona de la manera inversa, partimos
de una cantidad y se va amortizando poco a poco hasta quedar en ceros.
E/S: La Estimación es la que se realizó basándose en el presupuesto base y sé
ira amortizando, en tanto que la SobreEstimación incluye también a todas las
aditivas extra que serán cobrables
Estimación: indica a partir de que número de estimación se va a aplicar el
concepto.
de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de
Amortizaciones

ESTIMACIONES
REGISTRO DE PENALIZACIONES Y GRATIFICACIONES
Cuenta con el mismo funcionamiento que el registro de amortizaciones solo que los
conceptos que se dan aquí no se descuentan u otorgan en todas las estimaciones si
no que se otorgan una vez y son conceptos atípicos del presupuesto.
REGISTRO DE DEVOLUCIONES
Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los
Contratistas.
1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le

realizaremos la Devolución e insertar un registro nuevo con el icono de
Agregar
2. El registro contiene la Clave de la partida que desaemos realizar, este es un

número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la
Devolución lo debemos tomar del Cátalogo de Devoluciones (ver Catálogo de
Devoluciones) antes definido, con el icono de Búsqueda y lo seleccionamos
con doble clic.

ESTIMACIONES
3. Al igual que debemos de seleccionar la Amortización que aplicaremos al

concepto definida en el Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) y
le indicamos la Fecha de registro de la devolución así como el Monto a ser
devuelto.
de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de
Devoluciones.

ESTIMACIONES
REGISTRO DE PRÉSTAMOS
Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los
Contratistas.
1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le

realizaremos el Préstamo e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar
2. El registro contiene el No. de Préstamo , este es un número consecutivo que

da el sistema. En tanto que el Número del Préstamo lo debemos tomar del
Cátalogo de Préstamos (ver Catálogo de Préstamos) antes definido, con el icono
de Búsqueda y lo seleccionamos con doble clic o bien, lo tecleamos.
3. Le indicamos a partir de qué Estimación se va a empezar el Préstamo, además

le indicamos la Fecha de registro del Préstamo así como el Monto a ser
prestado.
4. Capturamos la cantidad de Pagos en los cuales se van a saldar el Préstamo
5. En el campo Abono se capturan los abonos dados para el Préstamo
6. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de
la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de
Devoluciones.

ESTIMACIONES
Estimación por Lote

ESTIMACIONES
REGISTRO DE LOTES
La pantalla de registro de Lotes nos permite capturar los lotes de los cuales vamos a estimar los
avances periódicamente (ver Avance por Lote).
En la pantalla debemos Agregar un registro para ingresar los datos de la Manzana, Lote,
Interior y Frente, hay que recordar que los Frentes los definimos en el menú de
mantenimiento (ver A B C a Frentes) y los mandamos llamar con la función F1 o Binoculares
de la barra de herramientas
Una vez que registramos todos los frentes a los cuales les realizaremos estimaciones periódicas ,
procedemos a Guardar la información.

ESTIMACIONES
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN
Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales
trabajaremos en la Obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera
semanal.
# Estimación Número consecutivo de Estimación

Fecha Inicio y Final Rango de fechas de la Estimación. La
Fecha inicial es un día después de la
fecha final de la Estimación anterior.
Estatus Estado de la Estimación
Descripción Descripción breve
Capturó Clave del usuario que hizo la captura
Autorizó Clave del usuario que autorizó
Revisó Clave del usuario que hizo la revisión

ESTIMACIONES
La manera de trabajar con esta opción es la siguiente:
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que
El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así

como marca un Status de ‘No Actualizado’ por primera vez que estamos
registrando la estimación, más adelante explicaremos como cambia este Status
Definimos el rango de Fechas para la estimación estas se dan de manera semanal

generalmente y colocamos una Descripción breve, aunque si fuese necesario
colocar una descripción más amplia también contamos con el campo de
Observaciones
Al final tenemos dos campos mas que son la persona que Capturo la estimación y
la persona que Reviso dicha estimación estos se toman del catalogo de
empleados.
El campo de Autorización se registra una vez que se haya realizado la

Actualización de la Estimación (ver Actualización Estimaciones), para efectuar la
Actualización es necesario que la persona encargada de esto tenga los permisos
suficientes para ello, puesto que el sistema solicita una contraseña para este
proceso. para efectuar la Autorización se realiza con el icono que aparece en esta
pantalla y se registra la contraseña de la persona que esta autorizando
barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.

ESTIMACIONES
CAPTURA AVANCE POR LOTE
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lotes (ver Datos Generales
en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción.
Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.
La pantalla del Avance por Lote está conformada de la siguiente manera:

Obra Nombre de la Obra actual

Frente Número de Frente al cual se desea hacer
el avance. Este Frente deberá tener
asignado Lotes (ver Registro de Lotes)
Partida Nombre de la Partida a la que pertenece
el Frente dado
Página Muestra el número de página actual y el

ESTIMACIONES
total de páginas en las que se dividen

todos los Lotes
avanzar
Status Estatus de la Estimación dada. Para poder
realizar avances es necesario que el
estatus sea ‘No Aprobado’
Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación
Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación
Partida Número de la Partida de la actividad

Consecutivo Consecutivo que tiene la actividad dentro
Insumo Número de Insumo y su descripción
Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote
registrado (ver Registro de Lotes). En el
encabezado de la columna se muestra la
Manzana, el Lote y el Interior

ESTIMACIONES
3.- Sección de Contratistas
En esta sección se selecciona el Contratista y el Convenio al cual se le va a definir el

avance
4.- Sección de Acumulados
En esta sección se muestran los insumos y totales que se han avanzado.
Convenio Número y nombre del convenio

Máximo Importe total del Convenio (ver ABC a
Convenios a Contratistas)
Insumo Número y descripción del insumo
Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto
de Presupuesto)
Precio Precio a pagar al contratista
Monto Cantidad * Precio
Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección
de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que
recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes)

ESTIMACIONES
Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para
este Frente y Estimación.
Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar
cada uno de estos colores.
Lote que no ha sido avanzado
Lote avanzado dentro de la Estimación

dada en la Sección de Parámetros
Lote avanzado en una Estimación diferente
a la dada en la Sección de Parámetros
Lote avanzado en una Estimación que ya
está con estatus de ‘Aprobado’
Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble clic sobre la celda del
insumo y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde.
Si damos doble clic sobre una lote avanzado, la celda cambia a color blanco,
indicando que se quitó el avance.
Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de

acuerdo al total de Lotes avanzados.
Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.

ESTIMACIONES
CAPTURA AVANCE POR LOTE MASIVO
Permite capturar avances de rangos de lotes por contratista. Para que esta opción
aplique los avances el Insumo debe existir solamente una vez en el Presupuesto de
Kontrol.
Esta ventana cuenta con los siguiente parámetros en el encabezado:
Asignar la Manzana Final como Lo que se capture como inicial lo

la Inicial asignará como final
Asignar el Lote Final como Lo que se capture como inicial lo
Inicial asignará como final
Proteger Lote Final No permite capturar el lote final
Bloquear Convenio Inhabilita el convenio para no
tener que capturar en caso de
que se tenga uno

ESTIMACIONES
CAPTURA AVANCE POR CONVENIO
En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los

conceptos que se encuentren dentro de los Contratos
En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las
validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validación del tope
por contrato.
Campo Descripción
Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro
de la obra.
Contratista Los contratistas que tengan convenio
Convenio Los convenios que excitan para el contratista.
Monto Convenio El importe del contrato
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato en la
estimación Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan acumulados
para las estimaciones anteriores
Pagina La pagina de los lotes que se desean ver.
Pda, sec , Cons , El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de
Insumo Kontrol kontrol.
Cantidad Avance La cantidad del avance del contratista en esta

ESTIMACIONES
estimación
Pendiente estimar La cantidad que esta pendiente por estimar
Acumulado Anterior Lo que se ha estimado hasta la estimación anterior.
ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN
Este proceso nos permite actualizar los datos capturados en la pantalla de Captura
de Avance y funciona en ambos casos tanto para el Avance en Volumen como
para el Avance en Lote.
El proceso Actualiza y Desactualiza las Estimaciones de los Contratistas y al igual
que otros procesos se debe realizar en orden Ascendente y las Desactualizaciones
en orden Descendente
Para trabajar con este proceso basta con tan solo seleccionar el número de
Estimación que deseamos actualizar y oprimir el botón de Actualizar la
Estimación
Una vez que terminó el proceso de Actualización el texto del botón cambia por
Desactualiza Estimación y el Status cambia a Actualizada.

ESTIMACIONES
GENERACIÓN ORDEN COMPRA
La opción nos permite generar las Ordenes de Compra de los Contratistas de manera
automática en él modulo de Compras; basta con llenar los campos solicitados por el
sistema.
Estimación Número de Estimación a partir de la cual se van

a generar las Ordenes de Compra.
Nota: la Estimación debe estar actualizada.
Contratistas a procesar Rango de Contratistas a procesar
Solicitó Campo informativo del empleado que solicitó
Autorizó Campo informativo del empleado que autorizó
VoBo Campo informativo del empleado que dió el visto
bueno
Comprador Campo informativo del empleado que hizo la
compra

ESTIMACIONES
Fecha de Generación de Actual : Fecha de hoy

Ordenes de Compra Estimación : Fecha dada en la estimación
Otra : Permite poner cualquier fecha
Moneda Clave de la moneda
Tipo Cambio Tipo de cambio actual de la moneda
El primer campo que nos solicita el sistema es la Estimación de la cual generará

la orden de Compra, además tendremos que definir el rango de Contratistas a
procesar para generar su orden de compra de cada uno de ellos.
Otros campos que solicita el sistema son las Opciones de las Ordenes por ejemplo,
quién Solicitó, quién Autorizó, quién dará el VoBo y, lo más importante, quién es
el Comprador; así como también le debemos indicar al sistema que Tipo de
Cambio se utilizará.
En la generación de ordenes de Compra se van a considerar las condiciones

especificadas en el contrato del contratista (IVA, Retenciones, etc).
Después de llenar los campos solicitados por el sistema oprimimos el Botón de

Generar Proceso, una vez que termine el proceso envía el siguiente mensaje y
podemos consultar las Ordenes de Compra generadas en el módulo de Compras.

ESTIMACIONES
BORRA ORDENES DE COMPRA
Esta pantalla sirve para borrar las Ordenes de Compra de una Estimación

Proveedor Número del Proveedor
Representante Nombre del Representante
Importe Es el importe de la Estimación
C.C. Es el Centro de Costos con el que se
generó la Orden de Compra
Orden de Compra Número generado de la Orden de Compra

ESTIMACIONES
CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS GENERAL

Estimación Número y nombre de la Estimación
Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimación
Detalle
No. en O.C. Número de Contratista con que se generó
la Orden de Compra
CC Centro de Costos al que se le generó la
Orden de Compra
O.C. Número de la Orden de Compra
Total Bruto Suma de todos los conceptos del
Presupuesto
Anticipos Monto de todos los Anticipos dados
Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de
Fondo de Garantía dados
Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista
por concepto de Anticipos y Deducciones
Total Neto Total por el que va a salir la Orden de
Compra

ESTIMACIONES
CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS DETALLADO

Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimación
Contratista Número y nombre del Contratista
Representante Nombre del Representante
Tipo - Destajista
- Subcontratista
CC – Orden Compra Centro de Costos al cual se le generó
la Orden de Compra
Insumo Número del Insumo
Descripción Descripción del Insumo
Cantidad Cantidad de Insumo estimado
Unidad Unidad del Insumo
Precio Unitario Es el precio de Kontrol
Importe Cantidad * Precio Unitario

ESTIMACIONES
CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN
Esta opción nos permite consultar las Estimaciones realizadas a todos los
Contratistas, dentro de esa Estimación; los datos que podemos apreciar aquí son
Total Bruto, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto así como
lo retenido por Fondos de Garantía
Obra Número y nombre de Obra actual

Rango Fechas Rango de fechas de la Estimación
No. Contratista Número y nombre del Contratista
No. Convenio Número y nombre del Convenio
Total Bruto Suma de todos los conceptos del
Presupuesto
Anticipos Monto de todos los Anticipos dados
Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de
Fondo de Garantía dados
Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista
por concepto de Anticipos y Deducciones
Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación
necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se
encuentra en la barra de Herramientas.
Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos
lleva al movimiento como fue capturado.

ESTIMACIONES
CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA
Esta consulta realizará la consulta por Contratista en específico, y a diferencia de la

anterior que se realizaba por Estimación es que, en esta solamente traerá las
consultas del contratistas que le indiquemos mostrando todos sus movimientos
realizados hasta el momento.
Los datos que podemos apreciar son: El número de la Estimación con sus rangos
de Fechas y la Orden de Compra generada a dicha Estimación, así como los
Importes por cada concepto, Importe de Estimación, Anticipos, Devoluciones,
Total Amortizado, Total Neto y lo retenido por Fondo de Garantía.
lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Estimación por Contratista

ESTIMACIONES
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la

opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por
Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con
un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Estimación
por Contratista (ver Consulta Estimación por Contratista).
Se presenta el detalle de la Estimación es decir, cuánto avanzó el contratista y su

importe del avance

ESTIMACIONES
).

ESTIMACIONES
CONSULTA DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA
Esta consulta muestra el detalle de las Amortizaciones para un Contratista en el

Convenio dado.
lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista).

ESTIMACIONES
CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN
Consulta que muestra el detalle de todos los movimientos de Anticipos y

Deducciones que se le han hecho al Contratista.
Contratista Rango de Contratistas a consultar

Estimación Rango de Estimaciones a consultar
Convenio Número y nombre del Convenio
Amortización Número, descripción y tipo de
Amortización
Movimientos de Estimación - Número de Estimación
- Fecha de la Estimación
- Monto si se dio Anticipo
- Monto si se dio una Deducción de
Anticipo
- Si se hizo una Deducción
cualquiera
Saldo Los Anticipos menos las Deducciones

ESTIMACIONES
CONSULTA DE SALDO DE AMORTIZACIÓN
Esta consulta es un resumen de la consulta anterior (ver Consulta Analítico de

Amortización). Solamente se muestra los saldos sin mostrar todos los movimientos.

Convenio Número y nombre del Convenio
Amortización Número, descripción y tipo de
Amortización
Saldo Los Anticipos menos las Deducciones

ESTIMACIONES
CONSULTA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES
Consulta que muestra el gran total por Contratista de Anticipos y Deducciones que se
le han hecho al Contratista, todo esto en base al Analítico de la Amortización (ver
Consulta Analítico de Amortización)

Total Saldo global del Contratista

ESTIMACIONES
DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA


importe del avance

ESTIMACIONES
DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de manera directa en la opción que se
encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y
otra forma de llegar al detalle de las consultas es con un doble clic del registro que
necesitamos ver en la opción Consulta de Amortización por Contratista (ver Consulta de
Amortización por Contratista).
Se presenta el detalle de la Amortización es decir, el monto de la Amortización y sus Anticipos

todo esto por Contratista.

ESTIMACIONES
ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA
La opción de Estimación de Contratista nos presenta un reporte de todas las

estimaciones realizadas a los contratistas, que bien los podemos delimitar a un rango
de Contratistas en específico; este reporte es por Estimación
Rango de Contratistas Contratistas a emitir

No. Estimación Estimación a emitir
Incluir Acumulados Incluye los acumulados de Amortización
Datos Generales Habilita la captura de los siguientes
campos.
Resumen Hoja Aparte Los totales los separa en una hoja
independiente
Ver Resumen de Estimación Muestra los totales con la información
referente al contrato
Residente (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
‘Datos Generales’ está Residente
activado)
Gerente (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
‘Datos Generales’ está Gerente

ESTIMACIONES
activado)
Administrador (Solo si el Campo informativo para nombre del
campo ‘Datos Generales’ Administrador
está activado)
Director (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
‘Datos Generales’ está Director
activado)

ESTIMACIONES
Al seleccionar la opción de ‘Ver Resumen de Estimación’ mostrará un reporte como el

siguiente:
Solo muestra información en caso de que el contratista tenga asignado un convenio.

ESTIMACIONES
MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTAS
El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus
movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas,
Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver
por Estimación o por Contratista en específico.

Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir
Manzana Rango de Manzanas a emitir
Lote Rango de Lote a emitir
Estimación Número de Estimación a emitir
Sector En caso de que se quiera ver un Sector específico
Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de Kontrol.
Incluyendo Cambios de Incluye el cambio de precio al contratista que se
Precios haya pagado.
Descripción Completa Coloca las descripciones completas sin importar el
número de renglones necesarios
Contratista El número del contratista al que se le pago el lote
Estimación El número de la estimación en que se pagó el lote

ESTIMACIONES
Vista previa de la Matriz de Kontrol de Contratistas:

ESTIMACIONES
MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTA (BLOQUE DE LOTE)
El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus
movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas,
Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver
por Estimación o por Contratista en específico. Además, nos permite poder definir
el Bloque de Lotes que se quieren ver.

Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir
Manzana Rango de Manzanas a emitir
Lote Rango de Lote a emitir
Estimación Número de Estimación a emitir
Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista
que se haya pagado.
Incluir Importes Coloca los importes al final de las
columnas del presupuesto
Todos los Bloques de Lotes Muestra todos los lotes
Corte por Manzana Agrupa por Manzana
Corte por Lote Agrupa por Lotes
Mostrar Actividades Todas: Muestras todas
Solo con Avance: Muestra solo las
actividades que tienen avance

ESTIMACIONES
Contratista Coloca dentro de la matriz el número del

contratista
Estimación Coloca dentro de la matiz el numero de la
estimación
Contratista Estimación Coloca dentro de la matriz el codigo del
contratista estimación
Bloque de Lotes (Solo si ‘Todos Permite definir el número de bloque de
los Bloques de Lotes’ está lotes
desactivado
La presentación preliminar del reporte es la siguiente:

ESTIMACIONES
ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS CONTRATISTA
Muestra el detalle de todos los conceptos estimados en la estimación de contratistas,

solo aparecen los conceptos de estimación no aparecen las amortizaciones ni las
deducciones
Rango de Define el rango de Contratistas a

Contratistas procesar
Rango de Define el rango de Estimaciones a
Estimaciones procesar
Rango de Define el rango de Insumos a
Insumos procesar
Corte por Realiza un corte por Contratista en
Contratista la impresión

ESTIMACIONES
La vista preliminar sería de la siguiente forma:

ESTIMACIONES
CONDENSADO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA
Muestra un resumen por tipo de amortización , muestra las primeras 3

amortizaciones, la ultima columna muestra la sumatoria para todas las
amortizaciones.
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final

Estimación Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final
Salto de Hoja por Define que se haga un corte de hoja
Contratista por contratista diferente
Salto Renglones Muestra solo los renglones que
Movimiento tuvieron movimientos

ESTIMACIONES
Al procesar el reporte se mostrará un preliminar como el siguiente:

ESTIMACIONES
ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA
En este reporte observamos un análisis de las amortizaciones realizadas a cada

contratista.
Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para
visualizar la vista previa.
Contratista Rango de Contratistas a emitir

Estimación Rango de Estimaciones a emitir
Salto de Hoja por Contratista Impresión de Contratista por hoja
Sólo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron
movimientos

ESTIMACIONES
La impresión preliminar es la siguiente:

ESTIMACIONES
ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS. ESTIMACIÓN
En este reporte observamos un análisis de las Amortizaciones realizadas por cada

Estimación indicando al contratista.
El reporte nos solicita los campos de Estimación y Contratista inicial y final este
reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para
visualizar la vista previa.

ESTIMACIONES
La vista previa sería la siguiente:

ESTIMACIONES
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTAS
En este reporte observamos los Importes de las Estimaciones, Montos de las

Amortizaciones y Total de Devoluciones.
El reporte nos solicita los campos de Contratista y Amortización inicial y final,

este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificación.

ESTIMACIONES
Oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa

ESTIMACIONES
MATRIZ DE PRODUCCIÓN
El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas
con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes,
Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que
Estimación deseamos ver en especifico.
Frente Rango de Frentes a consultar

Partida Rango de Partidas a consultar
Consecutivo Rango de Consecutivos a consultar
Manzana Rango de Manzana a consultar
Lote Rango de Lotes a consultar
Estimación Número de Estimación a consultar
Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de
Kontrol.
Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista
que se haya pagado.
% Respecto al Presupuesto Si está activo toma las actividades
avanzadas a precio de Kontrol y la divide
entre el Presupuesto de Kontrol, en caso
contrario, toma el precio pagado

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
RESUMEN MATRIZ DE PRODUCCIÓN
Este reporte es el resumen del reporte anterior, para un rango de Frentes, Partida y
Consecutivos (ver Matriz de Producción).
La vista previa es la siguiente:

ESTIMACIONES
REPORTE PAGO A CONTRATISTAS
Impresión de recibo para los Contratistas.
Los parámetros son los siguientes:
Obra Obra a la cual se está conectado

Estimación Número de Estimación a procesar
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes a procesar
El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:

ESTIMACIONES
REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA
Muestra un resumen de todos los movimientos del Contratista sin importar el

Convenio.
Obra Obra seleccionada

Estimación Número de la Estimación a procesar
Rango Fechas Rango de Fechas de la Estimación
Rango de Frentes Frente inicial y final a procesar
Solo Totales Mostrar o no solo los totalizados
Ordenar por Nombre Ordenar alfabéticamente por nombre

ESTIMACIONES
La presentación preliminar es la siguiente:

ESTIMACIONES
REPORTE GLOBAL DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos de la Estimación filtrada por
rangos de contratistas.
Obra Rango de Obras inicial y final

Contratista Rango de Contratistas a emitir
Fechas Rango de Fechas inicial y final a procesar
Salto de Hoja por Contratista Impresión de Contratista por hoja

ESTIMACIONES
Al procesar se genera el siguiente reporte:

ESTIMACIONES
REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN
Impresión de la Consulta Estimación por Estimación (ref)
REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA
Impresión de la Consulta Estimación por Contratista (ref)
REPORTE DE ESTIMACIÓN CONCEPTO
Muestra los porcentajes de avance por cada uno de los lotes cuando se avanza
parcialmente por lote.
Al especificar la Estimación y Frente a procesar se muestra un reporte como el

siguiente:

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
REPORTE DE RESUMEN DE ESTIMACIÓN
Muestra el resumen de la estimación del contratista, agregando una Obra Adicional

en la cual se están pagando los conceptos extraordinarios.
Los parámetros con los que cuenta este reporte son los siguientes:
Obras Adicionales Obra en la cual se cargarán los

conceptos extraordinarios
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas
Estimación Número de Estimación a procesar
Incluir Amortizaciones Si se quieren que se incluyan las
Amortizaciones

ESTIMACIONES
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE CONTRATISTAS
Muestra un resumen acumulado para los Contratistas a una Estimación dada cuando
se manejan Obra adicionales
Obra Adicionales Obra en la cual se cargarán los

conceptos extraordinarios
Otros Descuentos Concepto de amortización a incluir
Pagos por Trabajos Adicionales Concepto de amortización a incluir
Descuentos por Trabajos Concepto de amortización a incluir
Adicionales

ESTIMACIONES
El estado de cuenta se presenta de esta manera:
REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN
Impresión de la Consulta Analítico de Amortización.
REPORTE DE SALDO DE AMORTIZACIÓN
Impresión de la Consulta de Saldo de Amortización
REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIONES
Impresión de la Consulta Acumulado de Amortizacion

ESTIMACIONES
AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN POR CC
Autoriza masivamente todas las Estimaciones de las Obras asignadas a un Centro de

Costos.
Este proceso evita que se autoricen de una en una las Estimaciones (ver Datos
Generales de la Estimación)

ESTIMACIONES
ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN POR CC
Este proceso sirve para actualizar masivamente todas las Estimaciones de las Obras
de los Centro de Costo dados.
Una vez dados los parámetros, en el detalle se muestran todas las Estimaciones de
las Obras del Centro de Costo, de donde vamos a seleccionar que Obras queremos
procesar.
Esta es la opción masiva de actualizar una Estimación (ver Actualización de

Estimación)

ESTIMACIONES
DATOS ESTIMACIÓN POR CC
Este proceso que sirve para dar de alta todas las Estimaciones de todas las Obras de
los Centros de Costos dados. Esta es la opción masiva del alta de Estimaciones (ver
Datos Generales de la Estimación).
Una vez dados los parámetros, en el detalle mostrará todas las Obras del rango de
Centro de Costos dado.
En el este detalle se seleccionan todas las Obras a procesar y se presiona el botón de

Generar Proceso.

ESTIMACIONES
GENERACIÓN ORDENES DE COMPRA POR CC
Este proceso genera todas las Ordenes de Compras de todas las Obras de un Centro
de Costos en un período dado.
Esta es la opción masiva de la generación de Ordenes de Compra (ver Generación

Orden Compra).

ESTIMACIONES
Estimación por Volumen

ESTIMACIONES
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN
Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación

por Lote (ver Datos Generales Estimación)
CAPTURA DE AVANCE POR VOLUMEN
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen (ver Datos
Generales en A B C a Obras) aparecerá habilitada esta opción.
Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.

ESTIMACIONES
La pantalla está dividida en las siguientes secciones:
1.- Sección de Parámetros

Contratista Número de Contratista
Convenio Número de Convenio asociado al
Contratista
Aditiva Autorizada Es el monto de aditivas autorizadas si la
tiene
avanzar
Status Es el estatus que tiene la Estimación dada
Fecha Inicio Fecha inicial de la Estimación
Fecha Fin Fecha final de la Estimación

Secuencia Consecutivo de la actividad
Insumo Número y descripción del Insumo
Unidad Unidad de medida del Insumo
Avance Es la cantidad del avance para esta
Estimación
Avance Actual Es el total avanzado para este Insumo en
todas las Estimaciones
Precio Es el precio asociado al Insumo
Pendiente x Estimar Es la cantidad que está pendiente por
avanzar
Importe Precio * Avance

ESTIMACIONES
% Act Porcentaje de avance en esta Estimación

% Total Porcentaje de avance hasta esta
Estimación
Cantidad Máxima Es la cantidad tope de este Insumo
Cantidad Acumulada Cantidad acumulada hasta esta
Estimación
3.- Sección de Búsqueda Rápida
Esta sección es para accesar rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que
estén dentro del Frente dado.
En la pantalla debemos seleccionar el Contratista y Convenio al cual

registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará.
En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en
el presupuesto de Kontrol; se debe capturar una Cantidad fija de avance en
relación a la Cantidad Máxima, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada
en la última columna Avance Actual.
Una vez registrados los avances de obra por cada Frente, Partida e Insumo debemos
proceder a guardar los cambios registrados a la Estimación

ESTIMACIONES
CAPTURA DE AVANCE POR CONVENIO
En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los

conceptos que se encuentren dentro de los Contratos.
En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las
validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validación
del tope por contrato.

ESTIMACIONES
Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren

dentro de la obra.
Convenio Los convenios que excitan para el contratista.
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato
en la estimación Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan
acumulados para las estimaciones anteriores
Pda, sec , Cons , El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto
Insumo Kontrol de kontrol.
Cantidad Avance La cantidad del avance del contratista en esta
estimación
Pendiente estimar La cantidad que esta pendiente por estimar
Acumulado Anterior Lo que se ha estimado hasta la estimación
anterior.

ESTIMACIONES
En este avance se muestran todas las actividades y se habilitan para su

estimación solo aquellos que se encuentren con convenio.
Campo Descripción
Frente Puede tomar todos los frente que s
encuentren dentro de la obra.
Convenio Los convenios que existan para el contratista.
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del
contrato en la estimación Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan
acumulados para las estimaciones anteriores
Pda, sec , Cons , El insumo de kontrol que esta asignado en el
Insumo Kontrol ppto de kontrol.
Cantidad La cantidad asignada en el insumo de kontrol
Unidad La unidad del insumo de kontrol
Precio Contratista El precio al que se le va a pagar la actividad al
contratista.
Lote1 a 25 En esta sección se pagan los lotes con clic
para eliminarlo.
ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

por Lote (verActualización de Estimación)
GENERACIÓN DE ORDEN COMPRA

por Lote (ver Generación Orden Compra)
BORRA ORDENES COMPRA

por Lote (ver Borra Ordenes de Compra)
CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS GENERAL

por Lote (ver Consulta Concentrado de Contratistas General)

ESTIMACIONES
CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS DETALLADO

por Lote (verConsulta Concentrado de Convenios Detallado)
CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN

por Lote (ver Consulta Estimación por Estimación)
CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

por Lote (ver Consulta Estimación por Contratista)

ESTIMACIONES
CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA

por Lote (ver Consulta de Amortización por Contratista)
DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

por Lote (ver Detalle Consulta Estimación por Contratista


importe del avance

ESTIMACIONES
DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA

por Lote (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista)
CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Consulta Analítico de Amortización)
CONSULTA DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Consulta de Saldo de Amortización)
CONSULTA DE ACUMULADOS DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Consulta Acumulado de Amortizacion)
ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA

por Lote (ver Estimación de Contratista)

ESTIMACIONES
ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS. CONTRATISTA
En este reporte observamos un análisis de las Estimaciones realizadas a cada

contratista.
Rango de Contratistas Rango de Contratistas a consultar

Rango de Estimaciones Rango de Estimaciones a consultar
Rango de Insumos Rango de Insumos a consultar

ESTIMACIONES
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortización)
REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA

por Lote (ver Reporte Resumen por Contratista )
REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Reporte Analítico de Amortización )
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Reporte de Saldo de Amortización )

ESTIMACIONES
REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIÓN

por Lote (ver Reporte de Acumulado de Amortizaciones )
REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN

por Lote (ver Reporte de Estimación por Estimación )
REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA

por Lote (ver Reporte de Estimación por Contratista )
DATOS ESTIMACIÓN POR CC

por Lote (ver Datos Estimación por CC )
AUTORIZACIÓN POR CC

por Lote (ver Autorización de Estimación por CC )
ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIONES POR CC

por Lote (ver Actualización de Estimación por CC)
GENERACIÓN ORDENES POR CC

por Lote (ver Generación Ordenes de Compra por CC )

CONSUMO REAL
MENÚ DE CONSUMO REAL

CONSUMO REAL
Emisión Consumo Real
En este reporte se muestran los movimientos que van a ser considerados para
obtener la parte real de los reportes de Análisis comparativos de Insumos y de
Variación de Consumo Real.
Rango de Insumos En este filtro permite ver los movimientos que serán
considerados para el real filtrando por un rango de insumos
Número de El numero de estimación de contratistas que se desea ver
Estimación toma las fechas de estimación para filtrar los movimientos

CONSUMO REAL
El reporte que se muestra es el siguiente
Insumo El código del Insumo que se va a incluir

Descripción La descripción del Insumo
Fecha Fecha del movimiento
Tipo de Movimiento Clave del tipo de movimiento de
(TM) Inventarios
Cantidad Cantidad registrada para el movimiento
de Inventarios
Precio Unitario El Precio al que se pagó el movimiento
Importe El Importe pagado por el movimiento
Este reporte hace totalizados por tipos de insumos y total general.

CONSUMO REAL
Análisis Comparativo de Insumos
En este reporte se incluye Presupuesto Base y los insumos que se debieron utilizar
en las Estimaciones de Clientes y los consumos que se tuvieron para ese rengo de
fechas de la estimación.
Este reporte muestra información después de correr el proceso de actualización
(ver Actualización Estimaciones).
A continuación se muestra la captura de parámetros:
Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en

el reporte
Estimación Número de Estimación a Clientes el cual
filtrará la información

CONSUMO REAL
Insumo El Insumo que se desea comprar

Descripción La descripción del Insumo que se desea
comprar
Unidad Unidad del Insumo que se está
comprando
Presupuesto Base La cantidad y precio al que se había
incluido en el Presupuesto original
Esta Estimación Cantidad del Insumo que se utilizó en
base al avance a Clientes
Acumulado Cantidad utilizada incluyendo las
cantidades acumuladas hasta antes de las
estimaciones de la estimación
proporcionada
Consumo Real La cantidad consumida mediante
movimientos de salida
Variación Es la diferencia entre la cantidad
acumulada de lo que se debió haber
gastado y el consumo real tanto en
cantidad como en importe
Estimado por Terminar Es la diferencia del volumen del
presupuesto base menos el volumen
acumulado

CONSUMO REAL
Variación de Consumo Real
Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en

el reporte
Estimación Número de Estimación a Clientes el cual
filtrará la información

CONSUMO REAL
El formato del reporte es el siguiente:
Insumo Insumo que se desea comprar

Control La explosión de Kontrol que se desea comprar
Acumulado Las cantidades avanzadas y estimadas hasta la estimación
dada tanto en cantidad e importe
Variación La diferencia entre el presupuesto de kontrol y la cantidad
acumulada tanto en cantidad como en importe

CONSUMO REAL
Actualización Estimación
En esta actualización de estimación llena la información para los reportes de

“Emisión de Consumo Real”, “Análisis Comparativo de Insumos” (ver Análisis
Comparativo de Insumos) y “Variación de Consumos Real” (ver Variación de
Consumo Real)
Estimación Es el número de la estimación de clientes

para la cual se desea obtener información
Del, Al Fecha inicial y final del rango

CONSUMO REAL
Consumo Por Proyecto
Asignación de Proyectos
En este catálogo se registran los proyectos para los cuales se quieren obtener los
comparativos.
Un proyecto es una agrupación de obras y de centros de costos para los cuales se

van a obtener los comparativos
Un proyecto puede tener varias obras asignadas así como varios centros de costos.
En esta ventana solo se van a dar de alta los proyectos

CONSUMO REAL
Asignación Obra Centro Costo
En este catálogo se asignan las obras y los centros de costos que van a participar en
el proyecto
De la parte de Obras tomara el presupuesto base, presupuesto de kontrol ,

estimaciones a clientes y estimaciones a contratistas. De los centros de costos
tomara las entradas , salidas y comprado
Se agregarán tantos renglones como sean necesarios para cada una de las obras que
se deseen incluir en el reporte o cada uno de los centros de costos según sea el
caso.
Estos Datos serán tomados para el proceso de generación para los diferentes totales
del reporte.

CONSUMO REAL
Generación de Explosión Por Proyecto
En esta pantalla genera la información para el reporte de consumos por proyectos.

A continuación se muestra la pantalla

CONSUMO REAL
Proyecto Número de Proyecto a generar

Obra Se consulta la relación cargada anteriormente
CC Se consulta la relación cargada anteriormente
Presupuesto Base Si se marca esta opción en el reporte se incluirá el
presupuesto base de cada una de las obras que se hayan
incluido dentro del proyecto
Presupuesto Kontrol Si se marca esta opción en el reporte se incluirán los
insumos del Presupuesto de Kontrol de cada una de las
obras generadas
Aditivas Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas cobrables que
se han dado dentro del Presupuesto
Aditivas No Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas no cobrables
que se hayan registrados en la relación de centros de costos
Avance a Contratistas Muestra los avances de los contratistas de las obras que se
hayan incluido en la relación de proyectos
Avance a Clientes Muestra los avances de los clientes que se hayan registrados
en la relación de proyectos para incluirlos en el reporte
Cantidad Comprada Muestra la cantidad comprada de cada uno de los insumos
Entradas Almacén Incluye todas las entradas al almacén, que son los
movimientos del almacén del 1 al 5
Salidas Almacén Incluye todas las salidas al almacén, que son los
movimientos del almacén del 51 al 55
Movimientos No Incluye todos los movimientos de los Insumos no
Inventariables Inventariables (ver A B C a Grupos de Insumo)

CONSUMO REAL
Reporte de Explosión por Proyecto
Proyecto Número del Proyecto

Tipo Inicial y Final Rango de los Tipos de Insumos
Grupo Inicial y Final Rango de los Grupos de Insumos
Insumo Inicial y Final Rango para los Insumos

CONSUMO REAL
A continuación se muestran las columnas que muestra el reporte. Estas columnas

incluyen totales por tipo de insumo.
Cantidad Base Explosión base de los presupuestos

asignados al proyecto
Cantidad Kontrol La explosión de kontrol para las obras
asignadas al proyecto
Cantidad Aditiva Cobrable Incluye las explosiones de las aditivas
cobrables que se hayan registrados
Cantidad Aditiva No Cobrable Las explosiones de los insumos de las
aditivas no cobrables que se dieron de
alta
Cantidad Estimaciones Clientes Las cantidades de las explosiones de
estimaciones a clientes
Cantidad Estimaciones Contratistas Las cantidades de los de los insumos de
las estimaciones a contratistas pagados
Cantidad Entradas Almacén La cantidad comprada de cada uno de los
insumos cuya orden de compra ya se
encuentre impresa

CONSUMO REAL
Cantidad Salidas Almacén Todos los movimientos de salida de los

insumos que se hayan realizado para los
centros de costos seleccionados

CONSUMO REAL
Avance Base Contratistas
Generación Avance
Para obtener el Reporte Comparativo (ver Reporte Comparativo Avance Obra)

primero hay que correr este proceso en el cual se le indican que parámetros se
desean para el reporte.
Estimación Inicial y Final El rango de estimaciones para los cuales se desea

generar el Presupuesto de Kontrol, y qué
estimaciones se considerarán para tomar los
lotes terminados
Fechas para Consumos Rango de fechas para las cuales se desean
obtener tanto los consumos de compras o
inventarios
Obtener Consumos Reales De dónde se quieren que se tomen los consumos,
si de compras o de entradas o de salidas de
almacén.
Actualizando Avances de No se usa
Obra
Generando Explosión No se usa
Generando Consumos No se usa

CONSUMO REAL
Reales
Reporte Comparativo Avance Obra
Este reporte toma los avances a clientes, obtiene un estimado de los lotes
terminados y obtiene una explosión de Kontrol para estos insumos.
La explosión obtenida puede ser comparada contra las compras, entradas de
almacén o salidas de almacén según lo seleccione el usuario

CONSUMO REAL
Toma los parámetros proporcionados en la pantalla anterior

Muestra los insumos que aparecería en la Explosión de Kontrol.
La columna de Presupuesto de Kontrol muestra la explosión de Kontrol para los lotes

calculados en base a las estimaciones de contratistas.
La columna de presupuesto real puede ser obtenida de compras , entradas de
almacén o salidas de almacén según lo soliciten.
Y la diferencia es la diferencia entre el Presupuesto de Kontrol y la variación.

CONSUMO REAL
Avance Base Área Cuenta
Actualización Avance por Área Cuenta
Proceso para obtener los consumos de una Obra en base a las áreas-cuentas que
tenga asignadas
Obra Obra actual

CC Centro de Costos asociado a la Obra Actual
Fecha Generación Fecha en que se ejecuta el proceso
Obtener Datos Inventario Rango de fechas para obtener los
movimientos del inventario
Entradas / Salidas Almacén Obtener los consumos en base a las entradas
o salidas de almacén
Áreas Cuenta Asignadas En la sección izquierda aparece el listado de
la relación de área-cuenta para esta obra, y
del lado derecho, aparecen la lista
seleccionada de las área-cuenta

CONSUMO REAL
Consulta Avance Área Cuenta
En esta consulta se va a comparar el Presupuesto en base a las estimaciones, contra

los consumos de salidas de almacén, pero se agrupan por Obra donde a una obra se
le asignan ciertos centros de costos para que no considere el total del centro de
costos solo.

AVANCE DE OBRA
MENÚ DE AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Períodos
Dentro de esta opción se registran los rangos de las fechas en las cuales se va a
programar las obra, pueden ser cualquier rango de fechas.
Estos Períodos son por Centros de Costos y se verán en todas las obras que se
encuentren dentro del Centro de Costos.
Clave Número de la clave del período en el cual

se incluirá en el programa de Obra.
Del Fecha de Inicio del Período en el cual se
programará la obra.
Al Fecha de Término del Período en el cual
se programara la obra.
Descripción Nombre que se le dará al Período.
Estatus En que estatus se encuentra el Período si
ya genero requisiciones.
Requisición Numero de Requisición que se generó
para el programa que se va a considerar.

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Programa de Obra
Dentro de este catálogo se captura las cantidades a realizar de cada una de las
tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizará una explosión
para cada una de estas cantidades.
Para poder utilizar este programa se requerirá que ya se cuente con un presupuesto
base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los períodos (ver A,B,C a
Períodos).
Vemos que la pantalla está formada por dos secciones:
CC Centro de Costos de la Obra actual

Frente Número de Frente que se desea programar
Partida Número de Partida que se desea programar
Ver con máscara Permite poner una máscara a las celdas de tal
manera que no se vea la cantidad
Por porcentaje Muestra las cantidades en el porcentaje que

representan del total de la actividad

AVANCE DE OBRA
Precio unitario Muestra el precio sin indirectos

Ver ppto real Muestra un renglón extra por Actividad con el
avance real que existe en este Período. Las
celdas se mostrarán en color amarillo
Ver importes Muestra el importe de cada Período, que
resulta del producto de la cantidad por el costo
de la tarjeta
Control de páginas Este control sirve para indicar que página
queremos ver, además, muestra el total de
páginas resultantes. Una página está formada
por hasta siete períodos
Controles de Este control sirve para navegar entre las
navegación páginas.
Página inicial
Página anterior
Página siguiente
Página final
Botón de distribución Este botón permite distribuir equitativamente
equitativa entre todas las celdas seleccionadas el total de
la tarjeta
2.- Sección de Captura
En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra.

La sección de captura está dividida en dos paneles, el de la izquierda está fijo, es
decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable,
porque serán una columna por cada Período definido.

AVANCE DE OBRA
Las columnas que se muestran son las siguientes:
Centro de Es el Centro de Costos en el cual se encuentra

Costos asignada la Obra , este punto es informativo
pero una vez capturado el CC de la Obra ya no
se puede modificar
Frente Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a
programar
Partida Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a
programar
Consec Consecutivo del Presupuesto que se desea
programar
Tarjeta Tarjeta del Presupuesto que se desea
programar
Cantidad Cantidad del Presupuesto , esta cantidad será la
cantidad máxima que se incluirá para
programar
Unidad Unidad de la tarjeta que se esta programando
Período o Los períodos que se hayan capturado dentro del
Períodos catálogo de períodos cada uno de los cuales se
incluirá como columna (ver A,B,C a Períodos).
Para realizar la programación de Obra:
1.- Para realizar la carga de Períodos, hay que definir en la sección de parámetros el
Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botón Procesar para
cargar la información.
2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Períodos están definidos en el
catálogo de Períodos (ver A,B,C a Períodos).
Se captura por cada celda la Programación que deseamos para esa actividad en ese
Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad van a
estar limitados al campo ‘Cantidad’ que es el tope definido en el Presupuesto Base
(ver Formación de Presupuesto).
Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador ‘Por
Porcentaje’ en la sección de parámetros.

AVANCE DE OBRA
3.-Otra forma de asignar la programación por Período es usar la Distribución

Automática.
La distribución automática se puede hacer por dos maneras:
a) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic;
vemos que la celda se marca con una flecha en azul.
Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botón de distribución que se
encuentra en la sección de parámetros.
b) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las

celdas que queremos distribuir y soltando en la última celda.
El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda

inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de
estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz.
Una vez hecha la distribución, vemos que la cantidad tope de la actividad se

divide equitativamente entre las celdas seleccionadas.
4.-Una vez capturado la programación deseada, se deberán guardar los movimientos

con el botón

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Programación Unitaria por Lote
Dentro de este catálogo se van a registrar la programación de un solo lote, cuenta

con la misma funcionalidad que el catálogo de programa de Obra (ver A,B,C a
Programa de Obra) , solo que en la cantidad en lugar de mostrar la cantidad por el
factor del frente muestra solo la cantidad del Presupuesto.
Períodos).

Por porcentaje Inhabilitado

AVANCE DE OBRA

de la tarjeta
Página inicial
Página anterior
Página siguiente
Página final
Botón de distribución Este botón permite distribuir equitativamente
equitativa entre todas las celdas seleccionadas el total de
la tarjeta
En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra unitario.


AVANCE DE OBRA

se puede modificar
programar
programar
programar
programar
programar
Para realizar la programación de Obra unitaria:
Se captura por cada celda la Programación unitaria que deseamos para esa actividad
en ese Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad
van a estar limitados al campo ‘Cantidad’ que es el tope sin el factor definido en el
Presupuesto Base (ver Formación de Presupuesto).

AVANCE DE OBRA
3.-Otra forma de asignar la programación unitaria por Período es usar la

Distribución Automática.
La distribución automática se puede hacer por dos maneras:
c) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic;
vemos que la celda se marca con una flecha en azul.
Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botón de distribución que se
encuentra en la sección de parámetros.
d) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las

celdas que queremos distribuir y soltando en la última celda.
El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda

inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de
estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz.
Una vez hecha la distribución, vemos que la cantidad tope de la actividad se

divide equitativamente entre las celdas seleccionadas.
4.-Una vez capturado la programación unitaria deseada, se deberán guardar los

movimientos con el botón

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Programación por Lote
Dentro de este catálogo se capturan las cantidades a realizar de cada una de las
tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizará una explosión
para cada una de estas cantidades.
Cuenta con la misma funcionalidad que el catálogo de programa de Obra (ver A,B,C
a Programa de Obra).
Períodos).


AVANCE DE OBRA
Por porcentaje Inhabilitado

de la tarjeta
Página inicial
Página anterior
Página siguiente
Página final
En esta sección es donde se realiza la captura del programa de Obra.


AVANCE DE OBRA

se puede modificar
programar
programar
programar
programar
programar
Para realizar la programación de Obra:
Se captura por cada celda la Programación que deseamos para esa actividad en ese
Período. La suma de las cantidades de los diferentes Períodos por actividad van a
estar limitados al campo ‘Cantidad’ que es el tope definido en el Presupuesto Base
(ver Formación de Presupuesto).
3.-Una vez capturado la programación deseada, se deberán guardar los movimientos

con el botón

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Captura de Avance Real
Este catálogo tiene la misma funcionalidad que el Programa de Obra (ver A,B,C a
Programa de Obra), solo que en esta pantalla se capturan los avances reales del
presupuesto por lo que no son topados contra el presupuesto , esta información es
utilizada para las comparativas de avances reales contra lo presupuestado.
Períodos).

Por porcentaje Muestra las cantidades en el porcentaje que

AVANCE DE OBRA
representan del total de la actividad

de la tarjeta
Página inicial
Página anterior
Página siguiente
Página final
En esta sección es donde se realiza la captura el Avance Real.


se puede modificar

AVANCE DE OBRA

programar
programar
programar
programar
Cantidad Cantidad del Presupuesto
Para realizar la captura de Avance Real:
Se captura por cada celda el avance real que deseamos para esa actividad en ese
Período.
3.-Una vez capturado el avance real deseado, se deberán guardar los movimientos
con el botón

AVANCE DE OBRA
Explosión Materiales Períodos
En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos
explosiones del Programa de Obra , la explosión base y la explosión de Kontrol ,
además de esto puede generar la explosión del programa real.
Para ejecutar el proceso, presionamos el botón Generar Proceso.

AVANCE DE OBRA
Consulta Programación por Período
Esta consulta muestra la explosión en importe por cada uno de los Períodos del
Presupuesto, puede mostrar la explosión base y la explosión de Kontrol.
Obra Realiza la consulta a nivel de la Obra actual

Frente Realiza la consulta a nivel de un Frente
Partida Realiza la consulta a nivel de una Partida
Base Consulta la Explosión Base
Base ajustada Consulta la Explosión Base Ajustada
Kontrol Consulta la Explosión de Kontrol
Kontrol ajustada Consulta la Explosión de Kontrol ajustada

AVANCE DE OBRA
Consulta Programación por Tipo
Esta consulta muestra las explosiones de un Período por un tipo de insumo.

Se pueden consultar la explosión base y la explosión de Kontrol.


AVANCE DE OBRA
Consulta Programación por Grupo
Se manda llamar de la explosión por tipo de insumos para cada uno de los Períodos ,
se pueden consultas las explosiones base y la de Kontrol


AVANCE DE OBRA
Consulta Programación por Insumo
En esta consulta se muestra un insumo donde participa el insumo tomando en

cuenta la explosión de un Período dado.
En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de
obra.


AVANCE DE OBRA
Consulta Programación por Tarjeta
Muestra la explosión de un Período para un Insumo determinado, indicando en que

Frente, Partida y Consecutivo se encuentran dentro del Presupuesto para saber
donde se están utilizando.
En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de Obra

Insumo Número del Insumo que deseamos localizar

AVANCE DE OBRA
Consulta Flujo de Efectivo
En esta consulta se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base

programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que
se requerirían para esa cantidad.
Rango de Períodos Permite definir el rango de Períodos que

deseamos consultar
Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes que
deseamos consultar
Solo Registros con Permite mostrar solo los registros que
Movimientos tengan movimiento

AVANCE DE OBRA
Consulta Matricial de Explosión de Insumos por Tipo de Insumos
En esta consulta se permiten ver en renglones los Períodos y una columna con cada
uno de los Tipos de Insumos, mostrándolos tanto en cantidad como en importe,
permitiendo filtrar la información por Frente y Partida.
Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes a

consultar
Rango de Partidas Permite definir el rango de Partidas a
consultar

AVANCE DE OBRA
Consulta Comparativo de Cantidades Reales vs. Programa Ajustado
Compara la cantidades capturadas en el Programa Base contra las cantidades del

Programa ajustado.
En un renglón se muestra la cantidad base y en otro la cantidad ajustada, en las

columnas coloca las cantidades de cada uno de los Períodos.
En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de obra

AVANCE DE OBRA
Matricial de Explosión de Insumos por Período
Muestra en renglones los insumos que participan en el Presupuesto Base o de

Kontrol y en columnas las cantidades requeridas por el Insumo por cada uno de los
Períodos
Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes a

consultar
Rango de Partidas Permite definir el rango de Partidas a
consultar

AVANCE DE OBRA
Reporte Período
Este reporte muestra la explosión en importe por cada uno de los Períodos del
Presupuesto, puede mostrar la explosión base y la explosión de Kontrol.
Este reporte no tiene parámetros.

AVANCE DE OBRA
Reporte Programación
Este reporte muestra la Programación de Avance de Obra (Ver A,B,C a Programa de

Obra)

AVANCE DE OBRA
Reporte Explosión por Período
En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos
explosiones del Programa de Obra , la explosión base y la explosión de Kontrol ,
además de esto puede generar la explosión del programa real.
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes

Rango de Partidas Rango inicial y final de Partidas
Rango de Períodos Rango inicial y final de Períodos

AVANCE DE OBRA
Reporte Flujo de Efectivo
En este reporte se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base

programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que
se requerirían para esa cantidad.
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes

Rango de Períodos Rango inicial y final de Períodos

AVANCE DE OBRA
Reporte Consolidado de Avance Real
En este reporte se muestran los datos del Presupuesto Base, el Avance Físico
Acumulado hasta el Período seleccionado y el Avance por Ejecutar.
Rango de Frentes Rango de Frentes a procesar

Período Número de Período a procesar

AVANCE DE OBRA
Generación de Requisiciones Sugeridas
Proceso para generar las requisiciones de insumos en base a las explosiones de

Kontrol de cada uno de los Período registrados en el Programa de Obra.
Cabe aclarar que al ejecutar el proceso se reemplazarán las requisiciones generadas
anteriormente.
Este proceso se podrá generar en base al Programa de Obra Base o al Programa de

Avance Real.
Al terminar de ejecutar el proceso aparece el siguiente mensaje:

AVANCE DE OBRA
Generación de Programa
Proceso para generar el Programa de Obra tomando en cuenta el programa unitario

de lote y la cantidad de lotes a iniciar lo que genera el programa de Obra para cada
uno de los períodos.
Al ejecutar este proceso eliminará cualquier programación hecha con anterioridad.

VENTANA
MENÚ DE VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

CONFIGURA
MENÚ DE CONFIGURA
Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso que
tendrán los usuarios a los diferentes procesos del módulo. Al dar un clic en el título
del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información, las
cuales se presentan a continuación:
Impresora
En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características

propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos
dentro del sistema. Esta es la única opción a la que el usuario podrá tener libre
acceso dentro de este menú.
Usuarios
Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido

anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción se
despliega la ventana siguiente:

CONFIGURA
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:

2. En el campo Usuario se asigna un número al usuario formado por cuatro
dígitos como máximo.
3. En el campo Nombre se escribe el nombre del usuario.
4. En el campo Password se asigna la clave de acceso del usuario, misma que
puede ser numérica o alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecución
del sistema, éste solicitará al usuario su password, el cual está compuesto por
el número asignado al usuario, seguido por el password asignado en este
campo. Si el número de usuario es de un solo dígito deben llenarse con ceros
los primeros dígitos.
5. Del menú desplegable Nivel (ver Niveles Seguridad) se selecciona el nivel al
cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.
6. Se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.
Niveles Seguridad
Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel
de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción se despliega la
siguiente ventana:

CONFIGURA
El proceso para definir niveles es el siguiente:

2. En el campo Nivel escribir el número (máximo dos dígitos) que identificará al
nivel.
3. En el campo Descripción registrar el nombre o concepto que hará referencia al
nivel, este campo acepta como máximo 20 caracteres.
4. Se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.

CONFIGURA
Relación Prog/Nivel
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario
dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción se despliega la
ventana siguiente:
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
1. Se selecciona el nivel al cual se desea hacer la asignación.

2. De la sección de Programas NO asignados se seleccionan el o los renglones
de los programas a los cuales queremos dar permisos. Para hacer selecciones
múltiples se da un clic con la tecla CTRL. Presionada.
3. Se arrastran los renglones seleccionados hacia la sección de Programas
Asignados.
4. Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a un
mismo nivel debe repetirse el proceso.

CONFIGURA
Cambio de Usuario
Esta opción permite obtener los privilegios un usuario diferente al actual, y solo en la
ventana en la cual se manda llamar esta opción.
Para realizar esta operación debemos teclear el password del nuevo usuario en el
campo correspondiente dentro de la opción Cambiar de Usuario del menú
Configura.
Recodificación de Obra
En esta opción es una utilería que sirve para cambar el código de una obra por un
nuevo código, no es una opción para un usuario normal esta opción solo debe de
estar asignada al administrador del sistema

CONFIGURA
Obra Es la obra de origen a la cual se le desea

cambiar el código
Obra Nueva El nuevo código de la obra que se le
desea poner a la obra
Parámetros Compañía
En este catálogo se definen varios parámetros de configuración importantes a nivel

compañía. Solo pueden ser modificados por una administrador del sistema.

CONFIGURA
Para cambiar estos valores se requiere la asesoría de parte de enkontrol ya que

modifican el funcionamiento del sistema.
Nota: Cualquier cambio sobre este catálogo podrá afectar el funcionamiento del Sistema, por tanto, deberá proceder
con precaución y con asesoría de Enkontrol.

CONFIGURA
Seguridad por Proceso
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Password en Procesos dentro
del menú Configura, en la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que
se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave
(máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el
proceso.

TERMINOLOGIA
TERMINOLOGÍA
En esta sección se definirán un listado de los términos más importantes y usados en

Precios Unitarios.
Término Definición
Anticipos Importe que se le entrega antes al destajista o subcontratista como adelanto
de los trabajos que va a realizar.
Avance de Son las estimaciones que se le han cobrado a un cliente en base al avance
clientes de la obra
Avance de Son las estimaciones que se les han pagado a los destajistas y
contratistas subcontratistas tomado en cuenta sus trabajos.
Convenio Trato que se realiza con un contratista o destajista por el monto de las
actividades que va a realizar dentro de la obra
Deducciones Descuentos que se le realizan al contratista por diferentes conceptos.
Destajista Es el personal que labora en la empresa del cual, la empresa se hace cargo
de los impuestos y sobrecostos.
Destajo Tarjeta que será realizada por gente perteneciente a la empresa.
Explosión de Son todos los insumos reales que se requieren para realizar las tarjetas del
Insumos presupuesto
Explosión de Todos los insumos que se van a requerir una vez que se ha indicado como se
Kontrol van a pagar los destajos y los subcontratos.
Fondo de Garantía Importe que se le retiene a un destajista o contratista para que en caso de
que haya que realizar reparaciones a sus trabajos se tome este fondo para
pagarle al que realice las composturas.
Frente Agrupación del presupuesto , generalmente representa un tipo de casa en
avance por lotes
Insumo Cualquier consumible o activo que sea requerido dentro de la empresa.
Insumo Base Insumo que se utiliza en la formación de Presupuesto Base , tal cual como se
cotizó y proviene de la Explosión Base
Insumo de Insumo con el cual se va a pagar la mano de obra o subcontrato dentro del
Kontrol sistema.
Lote Ubicación donde se realizarán los trabajos.
Mano de Obra Importe de la tarjeta el cual se destinará a pagos de personal.
Manzana Agrupación de lotes.
Obra Definición de todas las actividades a realizar dentro de un proyecto , esta
compuesta por frentes.
Partida Agrupación del presupuesto , se encuentran dentro de las partidas y
contienen tarjetas.
Precio de Kontrol Precio con el que se pagará el insumo a los destajistas.
Sector Agrupación de lotes para asignarlos a un residente.
Subcontratista Persona con la cual se tiene un convenio
Subcontrato Tarjeta que será realizada por gente externa a la empresa

Precios Enkontrol

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EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS INITARIOS

MENÚ PRINCIPAL ....................................................................................... 10

MENÚ DE MANTENIMIENTO ........................................................................ 16

Versión 7.03 1 de 305 ABRIL-2005

CONSULTA FSR ............................................................................................. 48

Versión 7.03 2 de 305 ABRIL-2005

GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL .............................................................114

Versión 7.03 3 de 305 ABRIL-2005

Actualización de Estimación ....................................................................180

Versión 7.03 4 de 305 ABRIL-2005

Consulta Concentrado de Convenios Detallado ..........................................237

Versión 7.03 5 de 305 ABRIL-2005

EXPLOSIÓN MATERIALES PERÍODOS.....................................................................279

MENÚ DE CONFIGURA ............................................................................... 297

Versión 7.03 6 de 305 ABRIL-2005

El módulo de Precios Unitarios se diseñó para proporcionar herramientas

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y

Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por

Versión 7.03 7 de 305 ABRIL-2005

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

Estos datos son:

1. Compañía: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

2. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

Versión 7.03 8 de 305 ABRIL-2005

Versión 7.03 9 de 305 ABRIL-2005

Describiremos brevemente las opciones del menú principal:

Versión 7.03 10 de 305 ABRIL-2005

Generación de explosión de Insumos es el proceso que determina volúmenes

Menú de Presupuesto Kontrol

Menú de Consumo Real

En este módulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes

Menú de Avance de Obra

Menú diseñado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo

Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

Versión 7.03 11 de 305 ABRIL-2005

Versión 7.03 12 de 305 ABRIL-2005

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

Versión 7.03 13 de 305 ABRIL-2005

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

Este botón es para Procesar o cargar la información en las ventanas que

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos una

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en

Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Esto es,

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Define un orden de la información mostrada en un reporte de tal manera

Actualiza la ventana de información para mostrar cualquier cambio en la

Versión 7.03 14 de 305 ABRIL-2005

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista

Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

Versión 7.03 15 de 305 ABRIL-2005

A B C a Insumos por Obra

Al seleccionar la opción de Insumos por Obra, se despliega una ventana donde

La manera de trabajar sería seleccionar los insumos y arrastrarlos con el Mouse en

Versión 7.03 16 de 305 ABRIL-2005

Desde el campo ‘Descripción del Insumo’ se puede cambiar la descripción del

Versión 7.03 17 de 305 ABRIL-2005