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IDENTIFICAR RIESGOS
PLANEAR RESPUESTA A
RIESGOS
MONITOREAR Y CONTROLAR
EJECUCIÓN
RIESGOS
IDENTIFICAR RIESGOS
PLANEAR RESPUESTA A
RIESGOS
MONITOREAR Y CONTROLAR
EJECUCIÓN
RIESGOS
CIERRE
FORMATOS DE LA GESTION DE RIES
Planificación de Gestion de Riesgos
Identificacion de Riesgos
Análisis cualitativo de Riesgos
Planficación de Respuesta a Riesgos
Seguimiento y Control de Riesgos
ROL DE VERSIONES
Aprobada por Fecha Motivo:
ES 10/9/2009 Version Original
ESTION DE RIESGOS
O SIGLAS DEL PROYECTO
Vereda Alto minero que no cuentan con el
A DE GESTION DE RIESGOS
PCION HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACION
E LA GESTION DE RIESGOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por: Revisada por
0.1 DH ES
PROCESO DESCRIPCION
PROCESO ROLES
DIRECTOR DE LA PARADA
IDENTIFICAR RIESGOS JEFE DE DISTRIBUCIÓN
JEFE DE MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE LA PARADA
PLANEACIÓN EVALUAR RIESGOS JEFE DE DISTRIBUCIÓN
JEFE DE MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE LA PARADA
PLANEAR RESPUESTA A
RIESGOS JEFE DE DISTRIBUCIÓN
JEFE DE MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE LA PARADA
JEFE DE LA PLANTA
DIRECTOR DE LA PARADA
JEFE DE DISTRIBUCIÓN
CIERRE LECCIONES APRENDIDAS
JEFE DE MANTENIMIENTO
JEFE DE LA PLANTA
IDENTIFICAR RIESGOS
PLANEAR RESPUESTA A
RIESGOS
PREPARACIÓN DE LA PARADA
MONITOREAR Y CONTROLAR
EJECUCIÓN
RIESGOS PARADA DE LA PLANTA
ARRANQUE DE LA PLANTA
CIERRE
ESTION DE RIESGOS
TO SIGLAS DEL PROYECTO
RA PPF-amb
IA DE GESTION DE RIESGOS
EDT, PRESUPUESTO,
REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN, ANALISIS CRONOGRAMA, PLAN DE
PLANEACIÓN
DE SUPUESTOS CALIDAD, PLAN DE RH, PLAN
DE COMUNICACIONES.
REGISTRO DE RIESGOS,
E ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS,
E ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS,
E ANALISIS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE RESPUESTAS A
RIESGOS
DE LA GESTION DE RIESGOS
PERIODICIDAD DE
E EJECUCION ENTREGABLE DE LA WBS
EJECUCION
LANEACIÓN NA NA
DE LA GESTION DE RIESGOS
Versión Hecha por: Revisada por
0.1 DH ES
PLA
NOMBRE DEL PROYECTO
PARADA DE PLANTA LA FLORA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES/PAQUETES DE TRABAJO
EFE
(EDT)/ENTREGABLES
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
ESTRUCTURA DE CONCRETO
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA
INCUMPLIMIENTO DEACTIVIDAD/PAQ
CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA AC
ENTREGABLE
SOBRECOSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQ
INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES D
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/EN
AHORROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE
EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVI
ENTREGABLE
CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por Fecha Mo
ES 10/9/2009 Version
ÓN DE RIESGOS ANAL
MANO DE
EFECTO
OBRA
ACCIDENTE O INCIDENTE
RAS EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ LABORAL, PERSONAL NO
GABLE CPACITADO PARA
CUMPLIR CON LA TAREA
LAS DEMORAS EN LA
EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD LO CUAL
COSTOS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE REQUIERE DE MAS
PERSONAL PARA CUMPLIR
CON EL CRONOGRAMA.
NO SE CUENTA CON
MPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE LA PERSONAL CAPACITADO
PARA CONTROLAR LA
DAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE CALIDAD DEL
ENTREGABLE
LIMIENTO DE CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE LA PERSONAL ALTAMENTE
CALIFICADO QUE
DAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE CONTROLA LA CALIDAD
ROS EN LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE
CIÓN ANTICIPADA DE LA ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/
GABLE
S
SIGLAS DEL PROYECTO
PPF-amb
1. Legalización
contrato y anticipo
2. Gestión Social
3. Compras
3. Compras
4. Ejecución de obra
5. Capacitación de
usuarios
6. Cierre
6. Cierre
IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGO (Causa, riesgo efecto)
ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL, PERSONAL NO CPACITADO PARA CUMPLIR CON LA TAREA
Daños en los equipos importados durante el transporte al sitio de instalación por mal estado
de vias o inexistencia de las mismas generando reprocesos y sobrecostos al proyecto.
Fallas de la camioneta utilizada para el transporte de las cuadrillas de instaladores, por falta de
adecuado mantenimiento, generando demoras y sobrecostos en la realización del proyecto
Por mal estado de las casas de los usuarios no sea posible el cumplimiento de las normas de
instalación generando no aceptación por parte de la interventoria.
Lesión de trabajadores del equipo del proyecto por accidente de transito debido a mal estado
de carreteras
Lesión de trabajadores del equipo del proyecto durante la realización de instalación de los
sitemas fotovoltaicos debido a falta de capacitación en trabajo seguro en alturas.
Perdida de información requerida para el informe final del proyecto por fallas en
computadores generando sobrecostos y demoras en la entrega y liquidación del proyecto.
ANALISIS CUALITATIVO
P I PxI
5 50 250
5 50 250
1 50 50
5 100 500
0
2 100 200
10 100 1000
5 50 250
0
5 100 500
5 100 500
2 100 200
5 50 250
2 100 200
5 100 500
5 100 500
5 100 500
5 100 500
5 100 500
2 100 200
0
5 100 500
2 100 200
0
0
5 15 75
5 100 500
5 100 500
0
PLAN DE ACCION DE RIESGOS
NA
NA
NA
NA
contratar personal nuevo y formarlo para que sea parte del equipo.
NA
Reparación y ajuste de equipos
Adquirir un 20% mas de equipos para reemplazar los que se puedan dañar por
el transporte
NA
PROBABLE FRECUENTE
D E
5 10
Convención
Insignificante
Bajo
Medio
Alto