Sie sind auf Seite 1von 6

Nonconformity Report (list of nonconformities)

Client Certification No.

PT Agro Jaya Perdana 01 100 018738


Type of audit Standard (s)

2nd Follo2 Up Audit ISO 9001:2015

Management system Representative : Mr. Rickson

Audit Team Leader: : M. Dahlan Nasution

Auditor(s)/Expert: : Andi Kautsar Lubis

Audit Date: : 2019.03.21

2019.03.21 M. Dahlan Nasution Mr. Rickson

Date Audit Team Leader Management System Representative

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the
nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be
submitted 2019.04.15

Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later.
A re-audit was performed.

M. Dahlan Nasution
Date, processing auditor

Rev.1.2 (2013)
Nonconformity Report (list of nonconformities)

Client Certification No.

PT Agro Jaya Perdana 01 100 018738


Type of audit Standard (s)

2nd Follo2 Up Audit ISO 9001:2015

No Ref Nonconformity proof Root Cause analysis a) Corrections and Completion


dateVerification
[Discussed with whom and where?] [by whom?] b) Corrective Action (evidences and
[by whom?] decision) by
auditor
1. 4.3 Discuss with : Bp Rickson D Correction :
Department : Management Representative

Ruang lingkup penerapan system manajemen mutu


yang ditetapkan perusahaan belum mencakup Corrective Action :
proses pengolahan CPO dan CNO dan turunannya
dimana pada saat audit ditemukan kontrak
pengolahan CPO dan CNO.
2. 5.3 Discussed with: Mr. Suwandi D Correction :
Department: HRD

Job Description yang ditetapkan dari setiap jabatan Corrective Action :


yang relevan, hanya mencakup Tugas dan Tanggung
Jawab saja, belum mencakup kewenangan
(Authorities)

3. 7.1.5 Discuss with : Bp Rickson D Correction :


Department : Maintenance, MR.
Tidak dapat ditunjukkan bukti organisasi telah
melakukan kalibrasi alat ukur proses produksi (2issal
: Thremal Gauge dan Preasuere Gauge) yang Corrective Action :
dilakukan Team Kalibrasi sebagaiman ditetapkan
pada Prosedur Kalibrasi ( PS-QA-013-R0).

Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit


Nonconformity Report (list of nonconformities)

Client Certification No.

PT Agro Jaya Perdana 01 100 018738


Type of audit Standard (s)

2nd Follo2 Up Audit ISO 9001:2015

No Ref Nonconformity proof Root Cause analysis a) Corrections and Completion


dateVerification
[Discussed with whom and where?] [by whom?] b) Corrective Action (evidences and
[by whom?] decision) by
auditor
4. 7.1.3 Discuss with : - D Correction :
Department : Maintenance
Bagian maintenance belum menetapkan rencana
preventive maintenance mesin produksi dan mesin
pendukung produksi untuk memastikan Corrective Action :
keandalannya, sebagaimana diatur pada Prosedur
Perawatan dan Perbaikan Mesin/Kelistrikan/Alat
Berat (PS-MNT-001-R01).

Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit


Nonconformity Report (list of nonconformities)

Client Certification No.

PT Agro Jaya Perdana 01 100 018738


Type of audit Standard (s)

2nd Follo2 Up Audit ISO 9001:2015

No Ref Nonconformity proof Root Cause analysis a) Corrections and Completion


dateVerification
[Discussed with whom and where?] [by whom?] b) Corrective Action (evidences and
[by whom?] decision) by
auditor
4. 9.1.1 Discussed with: Mr. Erwan, Mr Suwandi D Correction :
Department: Produksi, HRD

Merujuk kepada Evaluasi Sasaran Mutu Periode Corrective Action :


Januari 2018 dan Desember 2019 Departemen
Produksi (Refinery), diperoleh informasi bahwa
Sasaran Mutu terkait Pemenuhan Standard Kualitas
Produk sesuai permintaan Pelanggan sesuai teraget
yaitu 100 %. Namun ditemukan ketidaksesuaian
bukti/data pendukung dari evaluasi tersebut, dimana
dari hasil pemeriksaan QC, diperoleh informasi
bahwa :
1. Tanggal 10 Januari 2019, ditemukan Kualitas
Produk (sebelum dikirimkan ke Storage
Tank), Parameter yang outspec, untuk
parameter Colour
2. Pengiriman tanggal 29 Desember 2018, 2
January 2019, dan 4 January 2019 tidak
sesuai dengan Kontrak Customer, dimana
standard kontrak adalah 3.5 %, namun
aktual pengiriman adalah ˃ 3.5 %

Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit


Nonconformity Report (list of nonconformities)

Client Certification No.

PT Agro Jaya Perdana 01 100 018738


Type of audit Standard (s)

2nd Follo2 Up Audit ISO 9001:2015

Observation for Improvement

Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit


Nonconformity Report (list of nonconformities)

Client Certification No.

PT Agro Jaya Perdana 01 100 018738


Type of audit Standard (s)

2nd Follo2 Up Audit ISO 9001:2015

Unit/Department Recommendations and opportunities for improvement


No. Site
 Beberapa Sasaran Mutu sebaiknya ditinjau kembali relavansinya dengan proses Jasa/Titip Olah yang dilakukan oleh organisasi,
1. All
sehingga Sasaran Mutu yang dietapkan memang menunjukkan kinerja indikator dari setiap departemen
 Layanan Jasa/Titip Olah CPO, CPKO, dan CNO, yang saat ini menjadi bisnis utama yang dilakukan oleh organisasi, salah satu
dampaknya adalah parameter yang ditetapkan dalam setiap proses sangat bervariasi sekali, sehingga prosedur kerja, intruksi kerja
2. Produksi hingga Spesifikasi/standard dari setiap proses maupun produk disarankan untuk ditinjau dan atau disesuaikan kembali.
Saat ini dokumen dokumen tersebut di atas masih belum begitu jelas mengakomodir kriteria/metode dari Jasa Olah tersebut ,
Contoh : Di Produksi  Prosedur Refinery (PS-PROD-002-R0) , Di Quality Control  Quality Plan (PS-QA-012-R0)
 Penyajian infrmasi terdokumentasi dari setiap hasil pemeriksaan (inspeksi) yang dilakukan oleh Departemen QC, sebaiknya ditinjau
dan ditingkatkan kembali sehingga, evaluasi data yang dihasilkan lebih jelas dan tidak menjadi bias.
Misal :
3. QA/QC & Lab Adanya kondisi beberapa Customer yang aktual permintaan produknya hanya sebatas pemenuhan sebagian parameter kualitas saja
tidak mencakup untuk keseluruhan parameter kualitas produk, misal : Permintaan parameter Colour , tidak untuk FFA dan lainnya
 Mekanisme kemampuan telusur pada saat pelepasan produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan kontrak, sebaiknya dipastikan
kembali termasuk dipastikan bahwa ketika hal tersebut dilakukan informasinya terdokumentasi
 Sebaiknya prosedur yang dimiliki oleh Departemen HRD ditinjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi saat ini.
4. HRD

Wareouse/Logistik  Tank Farm adalah bagian dari Struktural di Departemen Produksi, dan salah satu tugas Tank Farm saat ini, adalah melakukan aktivitas
(Tank Farm) sounding setiap hari di storage tank, yang tujuannya salah satunya adalah untuk melihat kinerja produktivitas dari Departemen
Produksi.
Oleh karena itu, untuk menjaga indenpendensi dan ketidakberpihakan, sebaiknya hal tersebut perlu ditinjau kembali, sebagai contoh,
5.
keterlibatab Departemen QA/QC saat aktivitas tersebut dilakukan, atau juga, memisahkan Tank Farm dari bagian Produksi
 Sangat disarankan untuk meninjau dan memastikan kembali Kalibrasi/Tera Ulang dari setiap storage yang dimiliki oleh organsiasi
termasuk dilakukan peninjauan mengenai kebutuhan dan kepentingan, apakah hanya dikalibrasi atau termasuk yang harus di tera
 Penggunaan Logo TUV Rheinland dipastikan telah sesuai termasuk peruntukkannya

Remarks under „proof“:D = submit documents; NA = re-audit