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un sistema automatizado y procesos bien definidos, sin lugar a dudas que
hoy día constituyen herramientas de suma importancia a la hora de ejecutar
actividades por muy pequeña que esta sea, estas herramientas permite
recopilar, clasificar, procesar, interpretar, resumir cantidades de datos que a
posterior facilite la toma eficiente de decisiones, además de divulgar,
fomentar, concientizar del impacto que puede ocasionar el desconocimiento
total o parcial de la series de normas y procedimientos a seguir.
Con este fin, el presente trabajo propone dar a conocer los procesos
llevados a cabo en el departamento los cuales garantizan el cumplimiento de
las actividades utilizando la metodología de modelado de negocio (BMM).
Quedando al descubierto los procesos que a posterior serán utilizados para
su sistematización que dará apoyo al departamento para desarrollar su
actividad laboral y sean capaces de tomar decisiones eficaces, rápidas y
oportunas.
La presente investigación se desarrolló en cuatro capítulos;
2
recolección de datos y las técnicas de análisis de resultado, lo que
permitirá el desarrollo del presente trabajo especial de grado.
3
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
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En este orden de ideas, en el departamento de Higiene y Seguridad
Laboral se genera gran cantidad de información. El mencionado
departamento, tiene entre sus obligaciones realizar una serie de
evaluaciones y actividades periódica tales como, identificación de amenazas,
determinación de riesgos, análisis de vulnerabilidad, análisis de riesgo en el
trabajo, notificaciones de riesgo, entregas de equipos de protección personal,
coordinar el proceso de inspección de los puestos de trabajo, investigación
de accidentes, creación y control del comité de seguridad y salud laboral.
5
sistema para la administración y gestión de la misma, lo cual genera
molestias, e incumplimientos en el desarrollo de sus labores no contando con
una herramienta que además de apoyar a optimizar el rendimiento y
funcionamiento, facilitaría la divulgación, formación y concientización del
impacto que puede ocasionar el desconocimiento total o parcial de la serie
de normas y procedimientos a seguir, por los empleados de la institución
durante la ejecución de sus actividades.
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Objetivos Específicos
Justificación de la Investigación
7
Se pretende que el prototipo del sistema, pueda ser utilizado por otras
dependencias y extensiones de la Universidad de los Andes que manejen
información relacionada en materia de Higiene y Seguridad Laboral, al
permitir que todos los procesos se realicen en tiempo real, de manera
consolidada, beneficios que de una u otra forma son característicos de los
sistemas de información, apoyando así el gestionamiento de datos, aumento
de la eficiencia y ahorro de recursos en general
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
Antecedentes de la Investigación
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trabajo, documentación duplicada, pérdida de materiales y atraso en la
entrega de documentación. El autor propone para la solución de esta
problemática, desarrollar un modelado de negocio, que permita al personal
administrativo reformar y sistematizar su área de trabajo logrando mejorar y
aumentar el desenvolvimiento de sus actividades diarias, estableciendo la
unificación de criterios, roles, metas y responsabilidades claras y definidas.
Dicha investigación propone como la actual modelar procesos de vital
importancia para la organización y lograr de esta manera cambios en toda
una serie de problemas ocasionados por la falta de una herramienta para la
administración de los procesos.
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mantenimiento de archivos e integridad de los datos, minimizando de esta
manera los tiempos de respuesta de información solicitada y la generación
de reportes de forma automática.
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Bases Teóricas
Sistemas.
Sistema de Información
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Un sistema de información es un conjunto de elementos
interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas de
información de una organización, para elevar el nivel de conocimientos que
permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones.
(Peña, 2006).
Otros autores como Peralta (2008), de una manera más acertada define
sistema de información como: conjunto de elementos que interactúan entre sí
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Teniendo
muy en cuenta el equipo computacional necesario para que el sistema de
información pueda operar y el recurso humano que interactúa con el Sistema
de Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema.
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través de su implantación y uso, incrementar la productividad operacional.
(Puleo. (1980)).
Ingeniería de Software.
Prototipos
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su funcionamiento. Por ejemplo, si el sistema a construir es un cajero
automático, se puede hacer un programa que simule la interacción del
usuario con el cajero sin que el programa esté conectado a ninguna
base de datos real ni se despache dinero. De esta manera el cliente
puede hacerse a la idea de cómo va a funcionar el sistema final sin
tener que construirlo, y así discutirlo con el ingeniero de software.
Naturalmente, en un prototipo no se simularán todas las
funcionalidades del sistema pero, si es necesario, se podrán construir
otros a medida que la aplicación se vaya desarrollando.
Beneficios
15
Los prototipos fundamentalmente ayudan en la comunicación entre el usuario
final y las personas encargadas del desarrollo, la mejora en la comunicación
resulta en una exactitud mayor y en un descenso de los errores en las partes
posteriores del proyecto, cuando son más caros de resolver, la participación
temprana otorga poderes a los usuarios finales y facilita la aceptación y
entendimiento del sistema. La generación de prototipos es un medio efectivo
de comunicación que favorece el entendimiento entre el analista y los
requerimientos del sistema al usuario final, además, es más fácil para el
programador construir un sistema desde un modelo de funcionamiento que
desde un documento de diseño.
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Ventajas y desventajas de los prototipos según. Maner (1997).
Ventajas
Desventajas
Prototipo de Sistema
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Un prototipo de sistema, según Maner (1997), es una "muestra" simple
de un sistema, un producto que puede o no ser "desechable". La intención es
hacer un pantallazo rápido de lo que se pretende y/o quiere diseñar,
mostrárselo al cliente/usuario y modificar nuevamente el prototipo hasta que
se cumplan con los requisitos dispuestos”. (p.67). Algunos dedicados al
estudio de la ingeniería del software opinan que el prototipo debe ser
"desechable" ya que cumple simplemente a fines de muestra. Una vez que
se sabe exactamente lo que se debe hacer, se construye el sistema final,
pero otras posturas hacen del prototipo una versión más o menos escalable.
Es decir, ir modificándolo, sobre escribiéndolo a medida que se pasa en el
tiempo y se fijan los nuevos requisitos. Ambos puntos de vista tienen sus
pros y contras, la segunda rompe parcialmente una de las buenas prácticas
de la ingeniería: "si algo funciona, no lo toques" ya que se pone en riesgo la
posibilidad de alterar en un punto el sistema y, propagar errores colaterales
en otros puntos.
Prototipo Vertical
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Los prototipos verticales muestran la funcionalidad exacta de un
producto para una pequeña parte del conjunto completo... Todas las
funciones de un prototipo vertical imitan su equivalente real tanto como sea
posible. Nielsen, Jakob (1993). Los prototipos verticales normalmente
incluyen
Ediciones y controles.
Características de seguridad.
Manejo de excepciones.
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Los prototipos permiten evaluar situaciones extraordinarias donde los
encargados de diseñar e implantar sistemas no tienen información ni
experiencia, o también donde existen situaciones de riesgo y costos
elevados y, aquellas donde el diseño propuesto es novedoso y aún no ha
sido probada. La información obtenida con su uso se aplica en un nuevo
diseño que se emplea, otra vez, como prototipo y que revela más información
valiosa sobre diseño. El proceso se repite las veces que sea necesario para
revelar los requerimientos esenciales del diseño Maquetas. Cuando se
comienza el desarrollo, tiene por objetivo presentar a los usuarios y/o clientes
la apariencia del sistema final, los usuarios pueden manifestar su opinión.
Ambos métodos son muy útiles para establecer la viabilidad del proyecto y
definir acuerdos sobre los objetivos y resultados esperados.
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las personas conocer lo que se espera de ellas y del proceso de desarrollo,
es difícil, y en ocasiones imposibles, fijar una fecha tentativa de terminación.
La experiencia con el sistema es la que determina eventualmente cuándo el
sistema está terminado. Para comenzar la primera iteración, usuarios y
analistas identifican de manera conjunta los datos que son necesarios para el
sistema y especifican la salida que debe producir la aplicación. Las
decisiones de diseño necesarias para desarrollar la salida del sistema
cambian muy poco en relación con las tomadas en otros métodos de
desarrollo. Sin embargo, con un prototipo, se espera que las especificaciones
iniciales estén incompletas.
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prototipo son planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. El
analista es el responsable de realizar las modificaciones.
5.- Repetición del proceso las veces que sea necesario. El proceso
finaliza cuando los usuarios y analistas están de acuerdo en que el sistema
ha evolucionado lo suficiente como para incluir todas las características
necesarias o cuando ya es evidente que no se obtendrá mayor beneficio.
Proceso
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Todo trabajo involucra procesos y cualquier proceso de trabajo bien
sea, grande o pequeño, complicado o sencillo, involucra tres componentes
principales.
Salidas. Son los productos o servicios generados por el sub sistema, usados
por otro sistema en el ambiente externo. El proceso está enfocado a
transformar y agregar valor al insumo, generando un resultado acorde con
las expectativas del cliente, bien sea interno o externo. (Heras, M. 1996)
El Método WATCH
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El diagrama presentado (ver figura 1), muestra los diferentes procesos
que conforman el método Watch, donde se observa que la fase de
“Modelado de Negocio” es realizada entre la planificación del proyecto y la
fase de requerimientos.
24
Beneficios del Modelado de Negocios
25
Método de Modelado de Negocios (BMM)
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analysis Modelo de Poceso del BMM
Definición del
Sistema del
Negocio
Inicio
Final
Modelo de
Modelo de Obj etiv os
Actores
Verificación y
Validación
Modelo de Modelos de
Ev entos Reglas del
Negocio
Modelo de Modelo de
Obj eto del Proceo de
Negocio Negocios
1. Modelo de producto
2. Modelo de Proceso
3. Modelo de Equipo
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act Modelod e producto
Fin
Tecnologia Estructura
Organizacional
Aplica Requiere
Proceso de
Negocio
Dispara
Unidad
Ev ento Organizacional
Involucra Regula Ejecuta
Agrupa
1
1 1 1 1 1
Modelo de Objetivos Modelo de Proceso Modelo de Objeto de Modelo de Regla del
Modelo de Actores Modelo de Eventos
de negocio Negocio Negocio
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A continuación, se explica el conjunto de sub modelos que conforman el
modelo de producto de BMM, según Montilva y Barrios (2004) éste modelo
describe las actividades o fases que el equipo de modelado de negocio debe
seguir para desarrollar el modelo de negocio. El modelo de proceso de BMM
está compuesto por fases.
Modelado de objetivos.
Modelado de procesos de negocio.
Modelado de objeto de negocio.
Modelado de actores.
Modelado de reglas de negocio.
Modelado de eventos.
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Los objetivos, pueden ser tanto generales, cuantitativos o cualitativos los
cuales permiten el logro de la misión establecida por los sub- modelo de
procesos de negocios.
Sub-modelo de actores
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Montilva y Barrios, (2009).Los actores externos, son aquellos que no
forman parte del sistema de negocio, es decir, interactúan con el sistema
para satisfacer ciertas necesidades o proveer recursos.
31
uno o más actores contribuyen a alcanzar uno de los objetivos
predeterminados por la empresa. El modelo de procesos se definirá a través
de una cadena de valor, mostrando los procesos fundamentales en su parte
superior y los procesos de apoyo en su parte inferior. Seguidamente cada
uno de estos procesos es descompuesto en subprocesos creando una
jerarquía de procesos y cada uno de los procesos de bajo nivel es descrito
como un flujo entre actores y unidades organizacionales mostrando en
detalle las actividades que allí se realizan.
Un evento es una acción que tiene lugar dentro o fuera del sistema de
negocio, dispara la ejecución de un proceso ó señala su finalización, pueden
ser programados y no programados. Los eventos también pueden
clasificarse en evento interno, son aquellos que alteran el estado de uno o
más objetos dentro del sistema de negocio y evento externo, que activan el
proceso desde el ambiente del sistema de negocio.
Modelo de Proceso
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Diagrama de Proceso del BMM
<<Information>>
Nombre
<<Proceso>> <<Objeto>>
Nombre
<<Objeto>>
Nombre <<suple>>
<<ejecuta>>
<<Information>>
<<Objeto>>
Nombre
Nombre
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analysis Diagrama de Jerarquia de Proceso el BMM
Proceso
Fundamental 1
Grupo BMM
1
* * *
LIDER Analista de Negocio Experto SN Gerente del SN
Supervisa
Supervisa
Reporta
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El Modelo de Equipo de BMM
Modelo de Negocio
35
Aplicaciones de los Modelos de Negocio
Reingeniería de procesos.
Diseño organizacional.
Cambio organizacional.
Planificación estratégica.
Desarrollo organizacional.
Gestión del conocimiento organizacional.
Automatización organizacional.
Planificación y desarrollo de sistemas de información.
Arquitecturas de información empresarial.
Comercio electrónico.
Ingeniería de software.
Desarrollo de software empresarial.
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3.- Construir. A partir de los modelos especificados se pueden construir los
sistemas diseñados.
Diagramas UML
Diagrama de clase.
Diagrama de objetos.
Diagrama de casos de uso.
Diagrama de secuencia.
Diagrama de colaboración.
Diagrama de estados.
Diagrama de actividades.
Diagrama de Clase
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en la inferior las operaciones. Una clase puede representarse de forma
esquemática (plegada), con los detalles como atributos y operaciones
suprimidos, siendo entonces tan solo un rectángulo con el nombre de la
clase.
Prelación
prelada_por 0..5
Asignatura
prelada_por 0..2
Preparaduria
asistida_por 0.2
<<Empleado>>
Preparador
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Cuadro 1 (Cont.).
Muestra la relación entre los actores y los casos de uso del sistema.,
representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su
interacción externa. Los diagramas de caso de uso, son uno de los cinco
tipos de diagramas de UML que se utilizan para el modelado de los aspectos
dinámicos de un sistema, estos son importantes para modelar el
comportamiento de un sistema, un subsistema o una clase, cada uno
muestra un conjunto de caso de uso, actores y sus relaciones.
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distingue a un diagrama de casos de uso, de los otros tipos de diagramas es
su contenido particular, normalmente un diagrama de caso uso contiene.
2. Actores.
40
act Caso de Uso
<<Sistema>>
Procesador de
Colocar Orden pagos
Cliente
Obtener Ayuda
Soporte al cliente
Realizar
Impuesto
Autoridad de
Tiempo
Impuesto
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Cuadro 2 (Cont.).
Diagrama de Secuencia
42
sd Diagrama de Secuencia
Nuevo Estudiante()
Toma Seminario()
loop
Tomar marca()
43
Cuadro 3 (Cont.).
Diagrama de Colaboración
Diagrama de Estados
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etiquetadas con los nombres de los eventos. Un estado se representa como
una caja redondeada con el nombre del estado en su interior.
Diagramas de Actividades
Entrega la solicitud de
Compra equipos de
inspección para la
protección personal
seleccion, aduisición de
equipos de Proteccion
Personal
Actica Proceso de
adiestramiento y
Consulta Norma Entrega información a
capacitación en
tecnica, catalagos del prov eedor y al ente
Higiene y seguridad
la empresa prov eedora que realizo la solicitu
Laboral "Uso y
(EPP).
mantenimiento de
(EPP).
45
Cuadro 4. Simbología del diagrama de actividades.
NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCCIÓN
46
Cuadro 4 (Cont.).
UML Business
UML Business es una extensión del lenguaje UML propuesta por Eriksson
& Penker (2000). Es un lenguaje de modelado orientado a la representación
de sistemas de negocios. Entre las características más importantes del UML
Business tenemos:
Está orientada al modelado de procesos de Negocio.
Extiende el Lenguaje UML:
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. Incorpora nuevos símbolos para modelar procesos de negocio
Usa la Cadena de Valor de Michael Porter para modelar procesos de
negocio al más alto nivel.
Emplea la descomposición funcional.
Descompone cada proceso de la cadena de valor en sub procesos de
más bajo nivel hasta conseguir describir en detalle lo que se hace en cada
proceso.
UML Business modela la estructura del proceso como una jerarquía de
subprocesos que parten de una cadena de valor.
Elementos del UML Business: Diagramas:
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Fin de Proceso Fin de un proceso o actividad.
Cuadro 5 (Cont.).
Muestra la recepción de un
evento de negocio. Usado para
Recepción de señal
indicar que evento dispara un
proceso
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en relación a la investigación, y por ende, de ello dependerá la simbología
que se emplee
Proceso de Apoyo 1
Proceso de Apoyo 2
50
Los diagramas de jerarquía de proceso son una representación lógica,
que muestra la descomposición funcional de un proceso del sistema de
negocio en subprocesos. (ver figura 14).
Process C 2.2
<<Information>>
Nombre
<<Proceso>> <<Producto>>
<<supl e>>
<<ej ecuta>>
<<Information>>
<<Actor>>
Nombre
Nombre
51
Figura 15. Diagrama de procesos.
Fuente: Montilva. Barrios. (2009).
Modelado de Objetivos
Al realizar éste modelado se identifica: la visión, misión y objetivos, del
sistema de negocio, los cuales son representados empleando el siguiente
diagrama de objetivos. (figura16).
<<Objetivos>>
Modelo de Actores
Establece un conjunto de roles y responsabilidades que deben jugar los
actores involucrados en el modelado de negocios. Por ello se deben
identificar junto con las unidades organizacionales que participan en el
modelado de negocios para la elaboración de la estructura organizacional del
sistema de negocios y del diagrama actividad/actor-
52
Modelo de Objeto.
Composición
Generalización/
Especialización
Modelo de Eventos.
Los eventos son las acciones que disparan la ejecución de los procesos
dentro del negocio y estos pueden ser programados, no programados,
frecuentes o casuales. Se identifican previamente, para luego a través de
diagramas de flujos de procesos establecer las relaciones con uno de ellos.
<<Proceso>> <<Objeto>>
<<Evento>>
PF-1.1. Elaboración Copia Informe de
Oficio de Elaboración de
de Notificación de Elaboración de
Notificación de Riesgo
Riesgo Notificación de Riesgo
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Figura 18. Diagrama de eventos.
Fuente: Montilva. Barrios. (2009).
54
Según Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
(NT-01-2008). Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
como “la estructura organizacional de los patronos, patronas, cooperativas y
otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios,
que tiene como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de
seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los
derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las
trabajadoras y los trabajadores” (p.11).
55
Bases Legales.
56
con motivo de causas relacionadas con el trabajo. La responsabilidad
del patrono o patrona se establecerá exista o no culpa o negligencia de
su parte o de los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes,
becarios o becarias, y se procederá conforme a esta Ley en materia de
salud y seguridad laboral”
LOPCYMAT.
57
sustancias tóxicas en el área de trabajo, de los daños que las mismas
puedan causar a su salud, así como los medios o medidas para
prevenirlos.
2. Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y en forma
periódica, para la ejecución de las funciones inherentes a su actividad,
en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, y en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento del
descanso en el momento de ingresar al trabajo, cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe, cuando se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Esta
formación debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la
jornada de trabajo y si ocurriese fuera de ella, descontar de la jornada
laboral.
58
4. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al Comité de
Seguridad y Salud Laboral de las condiciones inseguras a las que están
expuestos los primeros, por la acción de agentes físicos, químicos,
biológicos, meteorológicos o a condiciones disergonómicas o
psicosociales que puedan causar daño a la salud, de acuerdo a los
criterios establecidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales.
59
Artículo 73. El empleador o empleadora debe informar de la ocurrencia
del accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el Comité de Seguridad y
Salud Laboral y el Sindicato.
La declaración formal de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades ocupacionales deberá realizarse dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente o del
diagnóstico de la enfermedad.
El deber de informar y declarar los accidentes de trabajo o las
enfermedades ocupacionales será regulado mediante las normas
técnicas de la presente Ley.
60
prevenirlos y enviará una información de dicha investigación del
Ministerio del Trabajo.
Sistema de Variables
Variable Independiente:
Variable Dependiente:
61
Definición De Términos Básicos.
Prototipo Funcional: Sistema que sin tener todas las funcionalidades que
debe disponer en su versión final, es lo suficientemente estable como para
dar a conocer de forma demasiada simple los requisitos más esenciales.
1. Con el fin de obtener una muestra para el cliente y sea puesta a examen
para ver si se ajustan a los requisitos iniciales.
62
2. Con el fin de obtener los valores necesarios para realizar una
aproximación más cercana del producto final.
63
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Modalidad de la Investigación
64
(ver Anexo A), entrevista (ver Anexo B).
Tipo de Investigación
65
Fases de la Investigación
66
como referencia información ofrecida por el personal, así como
documentación existente en la institución.
Esta fase recibió el apoyo de todas las anteriores que fueron de vital
importancia para la consecución de los objetivos del presente estudio, se
realizo el desarrollo del prototipo basado en el modelado de los procesos
fundamentales. Se utilizo el modelo de negocio como fuente para determinar
los procesos a automatizar, La metodología utilizada para el desarrollo del
sistema de información escogida fue Desarrollo por Prototipo, la herramienta
utilizada para su construcción fue “Microsoft Access”.
67
Operacionalización de las Variables
Número de Procesos
para Analizar
Número de Proceso
INDEPENDIENTE para Automatizar
Número de Reglas
Modelado de Procesos
para Analizar
Número de Objetivos
Proponer un prototipo Establecidos
de Sistema para la Número de Caso de
gestión de Riesgo Uso Establecidos
Laboral, orientado a la
mejora de los Procesos
llevados a cabo por el DEPENDIENTE Número de
Departamento de Tablas
Higiene y Seguridad Número de
. Prototipo de
Laboral. Entidades
Sistema para la
Gestión de Riesgo Número de
Laboral. Relaciones
Tipo de
Información
Datos a Utilizar
Usabilidad
68
Población y Muestra
Población.
Muestra.
69
estudio es la misma que la población (3) Procesos. a) Ingreso de Personal al
Proceso de Higiene y Seguridad Laboral b) Inspección de Seguridad Laboral
c) Accidentes Laborales.
70
Seguridad Laboral personal, el cual labora y maneja la información,
obteniendo información de las actividades que se realizan, con el fin de dar
solución a los objetivos propuestos en la investigación, la entrevista se
realizó con un formato de 15 ítems (anexo B).
Las técnicas aplicadas para el análisis de los datos una vez recabada la
información proveniente de la entrevista no estructurada y la encuesta, fue
necesario definir las técnicas de análisis que representan la forma como será
procesada la información recolectada, la cual se puede procesar de dos
maneras cualitativa y cuantitativamente.
71
departamento de Higiene Y seguridad Laboral. Según Sampieri (2003) se
define como: “una operación que se efectúa, con toda la información
numérica resultante de la investigación, luego del procesamiento que le
habrá hecho, se nos presentará como un conjunto de cuadros y medidas,
con porcentajes ya calculados” (p.451). Esto permite representar
porcentualmente y gráficamente los resultados de los datos obtenidos.
En relación al análisis cualitativo, se realizo por medio de la entrevista
no estructurada. Según Arias (2006), “Es la entrevista donde no se dispone
de una guía de preguntas elaboradas previamente, sin embargo se orienta
por unos objetivos preestablecidos” (p.74). A través de la interpretación del
contenido de la información que se recolectó mediante la revisión
documental, así como la realidad observada y las respuestas emitidas por las
personas que se entrevistaron.
Según UPEL (2001), “El análisis cualitativo es una técnica que indaga
para conseguir información de sujetos, comunidades, contextos, variables o
ambientes en profundidad, asumiendo una actitud absorta y previniendo a
toda costa no involucrar sus afirmaciones o práctica” (p 56). Por último, es
importante señalar que los datos procesados cuantitativamente, fueron
también analizados desde el punto de vista cualitativo como explique para
poderlos comprender en mayor magnitud.
72
CAPÍTULO IV
RESULTADOS
73
Ítem 1. ¿El seguimiento y control de las actividades y procesos realizados
por departamento de higiene y Seguridad Laboral poseen archivos
digitalizados?
100% SI
NO
74
Ítem 2. ¿Opina usted que procesos llevados a cabo por el departamento
cumplen con las normas de ley?
SI
100%
NO
75
Ítem 3. ¿Los procesos de la gestión de Higiene y seguridad laboral están bien
documentados?
SI
NO
76
Ítem 4: ¿La información arrojada de los procesos y actividades es segura y
confiable?
100%
SI
NO
77
Ítem 5: ¿Considera que las herramientas empleadas actualmente en el
registro de las actividades y procesos satisfacen en gran medida los
requerimientos?
100%
SI
NO
78
Ítem 6: Considera usted que el personal que labora en el departamento de
higiene y seguridad laboral está capacitado para el uso y manejo de
herramientas de informática (Prototipo de Sistema).
SI
NO
79
Ítem 7: ¿Piensa usted que los roles y responsabilidades asignadas a los
trabajadores que conforman el departamento esta adecuado a las
necesidades del mismo?
SI
NO
80
Ítem 8: ¿La integración de la información es eficiente?
100%
SI
NO
81
Ítem 9: ¿La seguridad de la información actualmente prioritaria?
SI
NO
82
Ítem 10: ¿Las herramientas utilizadas para los registros de las actividades y
procesos son las más adecuadas?
SI
100%
NO
83
Ítem 11: ¿Estaría de acuerdo con la implantación de un prototipo de sistema
en el departamento de Higiene y Seguridad Laboral?
SI
NO
84
Resultado de la Entrevista.
Ítems 1.- ¿Qué opinión tiene usted de la forma en que está estructurado el
Departamento?
85
No es suficiente plasmarla en papel y mostrarla en cartelera por la magnitud
de la organización (ULA), se debería contar con herramientas de información
que nos permita llegar con el mensaje a todas las aéreas.
Los procesos llevados a cabo por el departamento son definidos por los 5
actores del departamento, mas no siguen lineamientos precisos, esto no
permite que los procesos estén definidos claramente
Ítems 5. ¿Cuáles son las normas y lineamientos por los que se rigen?
Ítems 6. ¿Cuáles son los Procesos llevados a cabo por la gestión del
departamento?
86
Ítems 9. ¿Los cargos actuales y definición de cargos se ajusta a las
necesidades del departamento y son llevados o controlados
sistemáticamente?
Se cuenta con una estructura definida para los cargos, lo que sucede es que
esa información debería tener conexión con nuestra labor pero no ha sido
posible hacer ese proceso.
Ítems 10. Qué opinión tiene usted de la forma como se extrae la información
de los procesos
Se trata de dejar registro de nuestra gestión y se espera que para muy pronto
tengamos repuestas que nos permitan mejorar nuestras actividades.
87
Ítems 14. ¿Consideran que cumplen a cabalidad sus objetivos?
Todas favorables, contar con una herramienta de apoyo que nos permita
tener los datos recabados al momento, la organización de los archivos del
personal que labora en nuestra Universidad, así como el ahorro de tiempo
que conllevaría a la mejora de las actividades.
88
Con respecto a la Entrevista, genero información directa y de primera
mano de la forma en que son realizadas las actividades, vale mencionar el
esfuerzo sobre humano realizado por los integrantes del departamento para
cubrir las necesidades de 12000 trabajadores.
89
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
EXTENSIÓN MERIDA
90
Mérida, Julio 2012
ÍNDICE
p.p
Introducción 93
Objetivo de la Propuesta 94
Objetivo General…………………………………………………. 94
Objetivos Específicos……………………………………………. 94
Metodología Utilizada para el Desarrollo 94
de la Propuesta………………………………………………….
Desarrollo de la Propuesta…………….………………………. 95
Modelado de Negocios del Departamento de HSL
Modelado de Objetivos del Departamento de Higiene y 96
Seguridad Laboral...………………………………………….….
Misión……………………………………………………….. 96
Visión……………………………………...………………… 96
Objetivos…………………………...……………………….. 96
Diagrama de Objetivos del Dpto. de Higiene y 98
Seguridad Laboral………………………...……………………..
. Modelado de Reglas del Departamento de Higiene y 99
Seguridad Laboral…………………...…………………………..
Diagrama de reglas del Departamento de Higiene y 100
Seguridad
Labora…………………………………………………
Modelo De Procesos del Departamento de 101
Higiene y Seguridad Laboral…………………………………...
Cadena de Valor del Departamento de Higiene y 102
Seguridad Laboral……………………………………………….
Árbol del Proceso y Procedimientos………………………….. 103
Jerarquía de Proceso………………………………………….... 106
Procesos de la Cadena de Valor del Departamento de 107
Higiene y Seguridad Laboral……………………………………
PF-1. Proceso Ingreso de Personal al Proceso de 107
Higiene y seguridad Laboral…………………………..……….
.. Diagrama de Jerarquía del PF-1. Ingreso 108
De Personal al Proceso Higiene y Seguridad Laboral……...
PF-1.1.Oficio de Notificación de Riesgo……………………. 109
PF-1.2. Entrega de Equipo de Protección Personal (EPP)… 112
91
PF-2. Proceso Inspecciones de Seguridad Laboral……….. 115
p.p
PF-2.1.Análisis de Riesgo en e Trabajo………………………. 118
PF-2.2. Análisis de Vulnerabilidad en las 121
Aéreas de Trabajo………………………………………………..
PF-3.Accidentes Laborales……………………………………... 123
PF-3.1. Atención al Lesionado………………………………… 124
PF-3.2.Investigación de Accidentes…………………………... 127
PA-1. Apoyo Secretarial y de Servicio………………………... 130
PA-2. Apoyo Informático……………………………………….. 133
Modelo de Actores del Dpto. de HSL…………………………. 135
Descripción de Actores Roles del Dpto. de HSL…………….. 135
Modelo de Eventos del Dpto. de HSL………………………… 140
Modelo de Objeto del Dpto. de HSL……….…………………. 142
Desarrollo del Modelo de Trabajo……………………………….. 146
Especificación de Requisitos…………………………………... 147
Requisitos Funcionales…………………………………. 147
Requisitos No Funcionales 150
Definición de Actores…………………………………………... 151
Diagrama de Paquetes de los Casos de Uso 153
del Sistema………………………………………………………
Diagrama Jerárquico de Casos de Uso……………………… 154
Casos de Uso del Sistema……………………………… 155
Diseño conceptual de la Base de Datos……………………..…. 171
Modelo Entidad Relación……………………………………… 171
Diccionario de Datos…………………………………………… 172
Diseño Lógico e la Base de Datos………………………………. 181
Modelo Relacional………………………………………………. 181
Diseño de la Interfaz Grafica……………………………………… 182
92
INTRODUCCIÓN
93
departamento de higiene y seguridad laboral con sus funciones y objetivos
planteados.
Objetivo de la Propuesta
Objetivo General
Objetivos Específicos
94
Desarrollo de la Propuesta
Modelado de Negocio
Modelo de
Objetivos
Modelo de Negocio Modelo de
Reglas
Cadena de
Definición de la Metodologia Valor
para el Desarrollo del Diagrama de Arbol de
Sistema de Información Procesos Procesos
Desarrollo por Prototipo Diagrama de Diagrama de
Jerarquia de Actividades
Procesos Cuadro de
Procedimientos
Requisitos FASES
Funcionales
Requisitoa No
Funcionales Identificación de los
Requerimientos
Modelode
Definición de Actores
Actores Modelo de Objeto
Modelo de
Eventos
95
Modelado de Objetivos del Departamento de Higiene y Seguridad
Laboral, sede del Edificio Administrativo ULA
En esta fase se agregaron la Misión, Visión y Objetivos que contribuyen
y son base fundamental para el cumplimiento del objetivo general del
Departamento de Higiene y Seguridad laboral ULA. Vale acotar que para la
recopilación de dicha información se consultaron documentos así como, la
información dada de primera mano por los trabajadores del departamento, y lo
referido en la Página Web de ésta casa de estudio, por ser éstas las más
actualizadas al respecto. A continuación se muestra el Modelo de Objetivos
del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral unidad adscrita a la
dirección de personal el cual ejerce sus funciones en la sede del edificio
Administrativo ULA
Misión
Visión
Objetivos
96
3. Estructurar manual de normas y procedimientos de seguridad, higiene
y ambiente.
97
Diagrama de Objetivos del Dpto. de Higiene y Seguridad Laboral.
<<Objetivos>>
<<Objetivos>>
Misión
Prevenir accidentes de trabajos, enfermedades ocupacionales e
impacto al ambiente a través de la identificación, evaluación y control
de los riesgos laborales, generando condiciones de seguridad, salud
y bienestar a los trabajadores universitarios.
<<Objetivos>>
Visión
El Departamento de Higiene y Seguridad Laboral será una unidad
corresponsable en la prevención de riesgos laborales mediante un sistema
de calidad de gestión en Seguridad, Higiene y Ambiente
<<Objetivos>>
Objetivo General
Establecer y ejecutar la política, programas, principios y estrategias en el área de
Seguridad, Higiene y Ambiente, así como también de proponer ante las instancias
respectivas los reglamento y demás normas aplicables, a fin de prevenir accidentes
de trabajo, enfermedades ocupacionales e impacto al ambiente en la Universidad de
Los Andes
98
Modelado de Reglas del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral
Leyes
Normas.
COVENIN,
Normas ISO.
Otras.
99
Diagrama de Reglas del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral.
<<Regla>>
<<Regla>>
Reglas del Negocio
100
Modelo de Procesos del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral
<<Funciones>>
Establecer y ejecutar la política,
programas, principios y estrategias en el
área de Seguridad, Higiene y Ambiente,
<<Regla>> así como también de proponer ante las
- CRBV - LOPCYMAT - instancias respectivas los reglamentos,
Reglamentos de las Condiciones cláusulas contractuales y demás normas
de Higiene y Seguridad Laboral - aplicables, a fin de prevenir accidentes de
Guia Tecnica de Prevención - <<Actor>>
trabajo, enfermedades ocupacionales e
Guia Tecnica de Delegados de Jefe del Departamento de
impacto al ambiente
Prevención - Manual de Higiene Higiene Y seguridad
Ocupacional - Norma Laboral
Venezolana COVENIN
<<Producto>>
- Oficico de Evaluaciones de
Controla Riesgo - Creación comite de
Regula
Seguridad Laboral - Oficio
Resultados de analisis de Jefes y personal
<<Objeto>> vulnerabilidad - Oficio de adscrito a las
Solicitud en inducción y Notificaciones de Riesgo dependencias y
adiestramiento en materia de direcciones del Edificio
Seguridad Lboral - Informes -
<<Proceso>> Adminstrativ o ULA
Noificaciones - Inspeccion de Areas <<Producto>>
de Trabaj Higiene y Seguridad Informe de Inspecciones -
Laboral Informe de Investigacion de
Jefes y personal Accidente - Informe de
adscrito a las Analisis de Vulnerabilidad
dependencias y
direcciones del Entes Regulatorios (
Edificio Requiere Ejecuta Apoya
Consulta INPSASEL )
Adminstrativ o
ULA
<<Actor>>
<<Informatio>> -Analista de Higiene y Seguridad <<Actor>>
-Cronograma de activ idades Laboral - Inspector de Higiene y <<Information>> Personal Administrativo y Obrero
del departamento Seguridad Laboral - Encargado de Normas Internas del que conforma la Brigada de Auto
elaboracion de Planes de Emergencia Departamento - Protección- Apoyo Secretarial
Expediente del
Trabaj ador
101
Cadena de Valor del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral
Figura 34. Cadena de valor del departamento de Higiene y Seguridad Laboral (ULA).
Fuente: El Autor (2.012).
102
Árbol del Proceso y Procedimientos
103
Árbol de Procesos Fundamentales, Sub Procesos y Procedimientos.
104
Árbol de Procesos de Apoyo, Sub Procesos y Procedimientos.
Macro
Procesos de Apoyo Sub Procesos de Apoyo Procedimiento
Proceso
PA-1.1.ENVIO Y RECEPCIÓN
PA-1. APOYO PA-1.2. CORRESPONDNCIA DE CORRESPONDENCIA
SECRETARIAL
PA-1.1. REGISTRO Y
PA-1.3. MENSAJERIA ENTREGA DE MESAJERIA
PA-2.1.1. ACTUALIZACIÓN
DE DATA
PA-2.1.REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
PA-2.1.2. ACTUALIZACIÓN
DE SERVICIOS BASICOS
PA-2- APOYO
INFORMÁTICO
PA-2.2.1. REVISIÓN
PERIODICA DE EQUIPOS
PA-2.2. RVISIÓN Y
MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA
OPERTIVIDAD DE LOS
EQUIPOS
PA-2.2.2. MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
105
Jerarquía de Proceso
<<Proceso>>
Higiene y Seguridad
Laboral
PF-1.1. Elaboración de PF-1.2. Asignación de PF-2.1. Analisis de PF- 2.2. Analisis de PF- 3.1. Atención al PF- 3.2. Investigción de
Notificación de Riesgo Equipo de Protección Riesgo en el Trabajo Vulnerabilidad en las Lesionado Accidentes
Personal (EPP) Areas de Trabajo
106
Procesos de la Cadena de Valor del Departamento de Higiene y
Seguridad Laboral ULA
Proceso mediante el cual después del trabajador haber cumplido con los
requerimientos establecidos por el departamento de dirección de personal
para su contratación, es direccionado al Departamento de Higiene y
Seguridad Laboral para su posterior ingreso a la base de datos y al Makro
Proceso Higiene y Seguridad Laboral, y ser notificado de las actividades
llevadas por el departamento, así como, sus funciones.(figura 38), muestra el
diagrama del PF-1, el cual está conformado por las regalas, actores, objetos,
productos, finalidad que sirven de apoyo para el cumplimiento del proceso
107
.
analysis Diagrama de PF-1. Ingreso de Personal al Proceso de Higiene y Seguridad Laboral
<<Regla>>
- LOPCYMAT - Reglamentos de <<Actor>>
las Condiciones de Higiene y <<Fin>>
Jefe del Departamento de
Seguridad Laboral - Manual de Higiene y Seguridad Laboral Introducir, actualizar al personal
Higiene Ocupacional - Norma en todo lo referente al Proceso de
Venezolana COVENIN Higiene y Seguridad Laboral
Jefes de
Controla Departamento y
Regula Cumple
Dependencias
Jefe de Dirección
<<Actor>>
de Personal
<<Information>> <<Actor>> Apoyo Administrativo - Apoyo Enter Regulador
Ficha de Ingreso -Analista de Higiene y Seguridad <<Information>> Informatico - Brigada de Auto INPSASEL
del trabajado Laboral - Inspector de Higiene y Nanual de Protección- Apoyo Secretarial
Seguridad Laboral - Encargado de Higiene
elaboracion de Planes de Emergencia Ocupacional
108
act Diagrama de Jerarquia de Procesos
109
act Diagrama de Actividad PF-1.1. Notificación de Riesgo
Dirección de Personal
de ingreso de parte de Riesgo en el trabajo Utiliza informacion para Genera oficio de Notificación
Dirección de Personal elabora Notificación de de riesgp
Riesgo Usa formato 2
lo aprueba
Da instrucciones al Supervisor de Recibe informe del
HSL para que realice PF-2.1.Analisis Supervisor de HSL. Usa informacion para acticar Se le hace entrega al
trabajador
de Riesgo Laboral PF-1.1. Entrega de EPP
110
Supervisor de HSL
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
111
Cuadro 18 (Cont.).
Supervisor de Higiene y 13.- Recibe instrucciones de Jefe del Dpto. de
Seguridad Laboral HSL y activa PF-2.1.
14.- Desarrolla PF-2.1.
15.- El desarrollo del PF-2.1. genera el ART.
16.- Elabora informe del ART. Realizado al
trabajador y a su puesto de trabajo y lo envía
al Jefe del Dpto. de HSL
Analista de Higiene y Seguridad 17.- Recibe informe del Jefe del Dpto. de HSL.
Laboral 18.- El informe es el ART realizado al
trabajador.
19.- La información es utilizada para verificar
si el trabajador necesita o no equipo de
protección personal.
20.- Si amerita EPP. Activa PF- 1.2.
21.- Informa al Jefe del DPTO. HSL que debe
activarse proceso de capacitación y
adiestramiento de los EPP.
Fuente: El Autor (2.012).
112
Diagrama de Actividades PF-1.2.
Solicitud formal y
especifica de dotación
de EPP Recibe y Entrega EPP
113
Cuadro 19. Procedimiento Entrega de EPP.
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
114
Cuadro 19 (Cont.).
115
analysis Diagrama de PF-2. I
<<Regla>>
- CRBV - LOPCYMAT -
Reglamentos de las Condiciones
de Higiene y Seguridad Laboral -
Guia Tecnica de Prevención - <<Actor>> <<Fin>>
Manual de Higiene Ocupacional Jefe del Departamento de Identificar los peligros existentes y
- Norma Venezolana COVENIN Higiene y Seguridad Laboral evaluar los riesgos en los
diferentes puestos de trabajo
<<Objeto>> <<Producto>>
Solicitud de Inspecciones de PF-2. Inspección de Oficio de analisis de riesgo en el
trabajo (ART) - Oficio de
Seguridad, analisis de
Seguridad Laboral Resultado de analisis de
vulnerabilidad, analisis de
Jefe del Departamento riesgos laborals, informes vulnerabilidad - Trabajador
de Higiene y Seguridad
Laboral Requiere
Ejecuta Consulta Apoya
<<Information>>
Ficha de Ingreso del
trabajado - Foematos para
<<Actor>> <<Information>> <<Actor>> Depatamento de
los Analisis de
Inspector de Higiene y Nanual de Higiene Analista de Seguridad HSL
Vulnerabilidad
Seguridad Laboral Ocupacional - Normas Laboral - Brigada de auto
COVENIN protección
PF-2. Inspecciones de
Seguridad Laboral
116
Diagrama de Actividad PF-2.
act Diagrama de Activ idad PF-2. Inspección de seguridad laboral
Dpto. Dependencias
Solicita
Inspeccion de
seguridd laboral
Trabajador
Solicita
Inspeccion de
seguridd laboral
Comite de HSLl
Solicita
Inspeccion de Recibe copia Archiv a copia
seguridd laboral
del Informe
Entes Regulatorios
Solicita
Inspeccion de
Recibe copia Archiv a copia
seguridd laboral
del Informe
Realiza Informe
completo del area
de trabaj o
inspeccionada
Jefe Dpto. HSL
Recibe y tranascribe el
resultado del informe al
SIARIS.
Unidad de Apoyo Secretarial / servicio
117
Cuadro 20. Procedimiento Inspección de Seguridad Laboral.
118
Diagrama de Actividades PF-2.1.
act Diagrama de Actividad PF-2.1 AR Puestos de trabajo
Inspectoria del trabajo
Solicita
Inspeccion de
seguridd laboral
Comite de HSLl
Solicita
Inspeccion de
seguridd laboral
INPSASEL
Solicita
Inspeccion de
seguridd laboral
Jefe de dependencias
Solicita
Investigación de
Accidente
Completa y Aclara
Activa PF-2 Inspección de
Información Archiva copia, oiginal
Segurida Laborales, para
Jefe del Dpto. HSL
firmado
a posteririor activar
Falta Información
PF-2.1- Inspeccion de SL.
119
Cuadro 21. Procedimiento Análisis de Riesgo en el Trabajo.
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
120
PF-2.2. Análisis de Vulnerabilidad en las Aéreas de Trabajo
Solicita Analisis de
Vulnerabilidad e
Identificación de
Amenazas
Comite de HSL
Solicita Analisis de
Vulnerabilidad e
Identificación de
Amenazas
SI
Recibe Informe y
Formatos, busca
Supercisor de HSL
121
Cuadro 22. Procedimiento Análisis de Vulnerabilidad.
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
122
PF-3. Accidentes Laborales.
<<Fin>>
<<Regla>> Conocer los hechos y deducir las
LOPCYMAT - Reglamentos de causas para que a partir de estos
<<Actor>>
las Condiciones de Higiene y datos y haciendo uso de
Jefe del Departamento de
Seguridad Laboral - - Manual técnicas de seguridad, llegar al
de Higiene Ocupacional - Norma Higiene y Seguridad Laboral
objetivo final de ésta, la parcial
Venezolana COVENIN eliminación de las causas y la
supresión o reducción de los
riesgos de accidentes Jefes de Departamento
Controla y Dependencias
Regula Cumple
<<Producto>> <<Producto>>
-Solicitud de Informe de Investigación -Informe de Investigación de
de Accidentes - Solicitud de Planillas PF-3. Accidentes de Trabajo Accidentes - Informe formatos para
Comite de
para Notificación de Acidente a los Notificación de Acidente a los entes
Seguridad
entes Regulatorios Regulatorios (INPSASEL - Inspectoria
Jefe de Laboral
(INPSASEL,Inspectoria del Trabajo) del Trabajo)
Departameto de
Seguridad Apoya
Requiere Ejecuta Consulta
Laboral
Enter Regulador
<<Actor>> <<Actor>> INPSASEL
<<Information>>
-Analista de Higiene y Seguridad <<Information>> Apoyo Administrativo - Apoyo
Ficha del trabajador - Informes Informatico - Brigada de Auto
Laboral - Inspector de Higiene y Formatos y
de ART - Informes de Protección- Apoyo Secretarial
Seguridad Laboral - Encargado de Planilas
Inspecciones a las areas de
Trabajo elaboracion de Planes de Emergencia
123
Diagrama Jerárquico de Proceso, PF-3. Accidentes Laborales.
124
Diagrama de Actividad PF-3.1.
Notifica al departamento o
Testigo
Si posee conocimiento
secretari mas cercanamas
Aplica primeros
cercano
auxilios
Apoyo Secretarial
Muy grave
Gravedad Translada al lecionado a
Bomberos ULA
Traslada a CAMIULA
Centro Medico
Notifica a la dirección de
OFISEUALA . para tramites
administrativos
Recibe informacion del Elabora informe del
centro asistencial accidente
Gestiona tramites
administraticos con el centro
asistencial donde fue
atendido el trabajador
Supervisor de HSL.
125
Cuadro 23. Procedimiento Atención al Lesionado.
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
126
Cuadro 23 (Cont.).
127
Diagrama de Actividad PF.3.2.
Solicita
Recibe Informe del
Investigación de
Accidente jefe del Dpto. de HSL
Aprueba Inspección
Elabora informe final de
Jefe de Dpto. HSL.
Investigación de
Solicita Accidente
Investigación de
Accidente
No aprueba Inspección Recibe informe del
Notifica accidente, Archiva informe
Supervisor de HSL.
Recibe información,
Activa PF-3. Investigacion formatos, planillas y
Elabora informe interno
Supervisor de HSL
Determina causas
que provocaron
accidente
Analista de HSL
128
Cuadro 24. Procedimiento Investigación de Accidentes.
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
129
Cuadro 24 (Cont.).
Web y lo envía.
12.- Archiva informes.
13.- Recibe informe del Supervisor de
HSL, se activa PF-3.
14.- Opera SIRLA y emite planillas y
formatos que se utilizaran para la
investigación del accidente.
15.- Envía planillas y formatos al
Supervisor de HSL.
Fuente: El Autor (2.012).
<<Fin>>
Proporcionar la asistencia
<<Regla>>
administrativa de secretria de
- Constitucion de la Republica
archivo, mediante el eficiente y
Bolivariana de Venezula (1999) - <<Actor>> oportuno cumplimiento de sus
LOPCYMAT - Ley Organica de Jefe del Departamento de funciones en las areas de
los Trabajadores y Trabajadoras Higiene y Seguridad Laboral recepción, correspondencia,
(2012) l - Norma Venezolana
transcripción, mensajeria
COVENIN - Ley Organica de
Telecomunicaciones (2000)
Controla Cumple
Regula
<<Objeto>> <<Producto>>
Documentos - Arcivos de PA-1. Apoyo Secretarial y de Archivo de Documentación -
Documentación - llamadas Servicio Mantenimiento - Servicio de
Correo interno
<<Information>>
Agenda diaria de
<<Actor>>
Activ idades y Normas y <<Actor>> <<Information>> Personal Administrativo
procedimientos de Dpto. Secretarias del Dpto. Web'Red Ula de la dirección de Personal,
de HSL dirección de personal y
y del Dpto. de HSL.
eprsonal del Dpto. HSL
130
Diagrama de Jerarquización del Proceso de Apoyo Secretarial
<<Regla>>
- Constitucion de la Republica <<Fin>>
Bolivariana de Venezula (1999) - Proporcionar la asistencia
LOPCYMAT - Ley Organica de <<Actor>> administrativa de secretria de
los Trabajadores y Trabajadoras Jefe del Departamento de archivo,
(2012) l - Norma Venezolana Higiene y Seguridad Laboral
COVENIN - Ley Organica de
Telecomunicaciones (2000)
Cumple
Controla
Regula
<<Producto>>
Atención al publico
<<Producto>>
Ejecuta Consulta Registro y entrega de
mensajeria
<<Information>>
Agenda diaria de <<Actor>> <<Information>>
Activ idades y Normas y Secretarias del Dpto. Web'Red Ula
procedimientos de Dpto. dirección de personal y
de HSL eprsonal del Dpto. HSL
131
Diagrama del Proceso Apoyo 1.2. Correspondencia
analysis Diagrama de proceso Mensaj eria
<<Regla>>
- Constitucion de la Republica <<Fin>>
Bolivariana de Venezula (1999) - Proporcionar la asistencia
LOPCYMAT - Ley Organica de <<Actor>> administrativa de secretria de
los Trabajadores y Trabajadoras Jefe del Departamento de archivo,
(2012) l - Norma Venezolana Higiene y Seguridad Laboral
COVENIN - Ley Organica de
Telecomunicaciones (2000)
Cumple
Controla
Regula
<<Producto>>
Atención al publico
<<Producto>>
Ejecuta Consulta Registro y entrega de
mensajeria
<<Information>>
Agenda diaria de <<Actor>> <<Information>>
Activ idades y Normas y Secretarias del Dpto. Web'Red Ula
procedimientos de Dpto. dirección de personal y
de HSL eprsonal del Dpto. HSL
<<Regla>>
- Constitucion de la Republica <<Fin>>
Bolivariana de Venezula (1999) - Proporcionar la asistencia
LOPCYMAT - Ley Organica de <<Actor>> administrativa de secretria de
los T rabajadores y T rabajadoras Jefe del Departamento de archivo,
(2012) l - Norma Venezolana Higiene y Seguridad Laboral
COVENIN - Ley Organica de
T elecomunicaciones (2000)
Cumple
Controla
Regula
<<Producto>>
Manejo de Correspondencia
<<Objeto>> PA-1.3. Recepción
Documentos - Archivos y
Control de Atención al publico <<Producto>>
Archivo de deocumentación
Ejecuta Consulta
<<Information>>
Agenda diaria de <<Actor>> <<Information>>
Activ idades y Normas y Secretarias del Dpto. Web'Red Ula
procedimientos de Dpto. dirección de personal y
de HSL eprsonal del Dpto. HSL
132
analysis Diagrama de PA-2
<<Regla>>
- Constitucion de la Republica
Bolivariana de Venezula (1999) -
<<Actor>>
LOPCYMAT - Ley Organica de
Jefe del Departamento de <<Fin>>
los Trabajadores y Trabajadoras
Higiene y Seguridad Laboral Brindar apoyo tecnico y
(2012) l - Norma Venezolana
COVENIN - Ley Organica de de Informatica
Telecomunicaciones (2000)
Controla
Regula Cumple
<<Producto>>
Asitencia tecnica de
<<Objeto>> Hardware y Software
Asitencia tecnica de Requiere
PA-2. Apoyo Informatico
Hardware y Software
<<Producto>>
Informe tecnico de los
equipos informaticos
Ejecuta consulta
<<Information>>
Cronogramas de <<Information>>
<<Actor>>
activ idades del area de Web'Red Ula
Dirección de Personal y
informatica - Departamento de HSL
133
Diagrama de Proceso Apoyo 2.1. Revisión y Mantenimiento de los
Sistemas de Información
<<Regla>>
- Constitucion de la Republica
Bolivariana de Venezula (1999) -
LOPCYMAT - Ley Organica de <<Fin>>
los Trabajadores y Trabajadoras Actualización de la Data en los
(2012) l - Norma Venezolana <<Actor>> sistemas Informaticos
COVENIN - Ley Organica de Jefe del Departamento de
Telecomunicaciones (2000) - Higiene y Seguridad Laboral
Normas Tecnicas de Dirección -
Politicas de Dirección
Cumple
Regula Regula <<Producto>>
Actualización de Servicios
Basicos
Asistencia tecnica de
Hardware y Software - PA-2.1. Rev isión y
Actualización de Data - Requiere Mantenimiento de los Sistemas <<Producto>>
Instalación de complementos de Información Actualización de Data
a los sistemas y prueba de
aplicaciones
<<Producto>>
Ejeuta Consulta Apoya Informes Tecnicos
<<Information>> -
Cronograma de
Activ idades - Manuales
de Usuario - Normas y <<Actor>> <<Information>> <<Actor>>
Procedimientos personal del Dpto. HSL - Web'Red Ula Personal Administrativo y
Personal del area de Tecnico de la dirección de
informatica Personal, y del Dpto. de
HSL.
134
Diagrama de Proceso Apoyo 2.1. Revisión y Mantenimiento Periódico de
la Operatividad de los Equipos
analysis Digrama de Poceso P- 2.2. Mantenimiento de Equipos
<<Regla>>
- Constitucion de la Republica
Bolivariana de Venezula (1999) -
LOPCYMAT - Ley Organica de <<Fin>>
los Trabajadores y Trabajadoras Actualización de la Data en los
(2012) l - Norma Venezolana <<Actor>> sistemas Informaticos
COVENIN - Ley Organica de Jefe del Departamento de
Telecomunicaciones (2000) - Nor Higiene y Seguridad Laboral
Cumple
Regula Controla <<Producto>>
Actualización de la Dta en los
Sisytemas de Información
Asistencia tecnica de
Hardware y Software - PA-2.2. Rev isión y
Actualización de Data - Requiere Mantenimiento Periodico de la <<Producto>>
Instalación de complementos Operativ idad de los Equipos Acesoramiento Informatico
a los sistemas y prueba de
aplicaciones
<<Producto>>
Ejecuta Consulta Apoya
Informes Tecnicos
<<Information>> -
Cronograma de
Activ idades - Manuales
de Usuario - Normas y <<Actor>> <<Information>> <<Actor>>
Procedimientos personal del Dpto. HSL - Web'Red Ula Personal Administrativo y
Personal del area de Tecnico de la dirección de
informatica Personal, y del Dpto. de
HSL.
135
Cuadro 25. Matriz Actores Vs Procesos
Departamento
implementación
de Higiene y
Actores
Supervisor de
Encargado de
Seguridad
de Planes de
Emergencias
Analista de
Jefe del
Laboral
Seguridad
Seguridad
Higiene y
Higiene y
Laboral
Laboral
Procesos
136
Cuadro 26. Actores, Roles y Responsabilidades Dpto. Higiene y
Seguridad Laboral.
137
Cuadro 26 (Cont.).
SUPERVISA
TRAMITA
ROLES CONTROLA
COORDIA
ASESORA
RESPONSABILIDADES
138
Cuadro 26 (Cont.).
SUPERVISA
TRAMITA
ROLES CONTROLA
COORDIA
ASESORA
RESPONSABILIDADES
139
Cuadro 26 (Cont.).
RESPONSABILIDADES
140
Los diferentes eventos que fueron identificados dentro del SIARIS se
presentan en el siguiente cuadro 27.
Solicitud de Inducción y
Solicitud de Atención al
Solicitud de Informe de
Solicitud de Entrega de
Solicitud de Inspección
Solicitud de análisis de
Solicitud de Formatos
Solicitud de Informes
de Investigación de
Evento
Investigación de
Solicitud de ART
Adiestramiento
Notificación
Vulnerabilidad
Solicitud de
de seguridad
Accidentes
Lesionado
Accidente
EPP
Procesos
141
analysis Diagrama de Evento
<<Informaciòn>>
Solicitud de
elaboración de
Notificación de
<<Evento>> Riesgo
Notificación de Riesgo
<<Informaciòn>>
PF-1.1. Elaboración de Informe de Entrega
Notificación de Riesgo de EPP
<<Informaciòn>>
Ficha de Trabajador
PF-2.1. Análisis de
Riesgo
<<Objeto>>
Informe de Inspección
PF.1.2. Entrega de EPP
<<Evento>>
Solicitud de Informe de
Notificación
PF-2.2. Análisis de
Vulnerabilidad
Figura 60. Flujo de trabajo asociado a los eventos “notificación de riesgo, solicitud de
informe de notificación”.
Fuente: El Autor (2012).
142
object Analisis de Vulnerabilidad
Solicitudde Anakisis de
Comite de HSL 1 - emite * Vulnerabilidad 1 - recibe * Jefe del Dpto. de HSL * - asigna 1 Supervisor de HSL
Supervisor de HSL Planilla de Inspección Jfe del Dpto. HSL Planilla de Inspección
1 - elabora * 1
- entrega
* *
- utiliza 1 (formato 5)
143
obj ect entrega de Informes de inv estigación
- uti l i za
- asigna
1
- entrega
*
Formato 5
1 determinacion de
Superv isor de HSL * - uti l i za riesgos
144
obj ect atención al lesionado
- asi gna
Análisis de Vulnerabilidad y
Determinación de Riesgos
Análisis de Vulnerabilidad
Informe de Inspección de
Informe Investigación de
Atención al Lesionado
Planillas y Formatos
Objeto
Accidentes
Inspección
Procesos
145
Desarrollo del Modelo De Trabajo
Definición de Requisitos
Diseño Conceptual
Diseño Logico
Prueba
Validación
Figura 67. Diagrama que refleja el tiempo de duración de las actividades desarrolladas
para la construcción del prototipo.
Fuente: El Autor (2.012).
146
Especificación de Requisitos
Requisitos Funcionales
147
Cuadro 30 (Cont.).
148
Cuadro 30 (Cont.).
149
Requisitos No Funcionales
RNF-001 Cada usuario sistema tendrá asignada una clave, usada para activar los
servicios.
150
Cuadro 31(Con.).
Definición de Actores
Símbolo
151
Cuadro33. Supervisor de HSL.
Símbolo
Símbolo
Encargado de PAE
Símbolo
Analista de HSL
152
Diagrama de Paquetes Casos de Uso del Sistema
Cada paquete contiene a los casos de uso que han sido derivados de los
procesos fundamentales para el Proceso Higiene y Seguridad Laboral
Jefe . . .
Departamento de
1. Autentificar el Usuario. 2.Administrar el Sisteme 3. Ingreso de Personal al
Higiene y
Integral de Analisis proceso de Higiene Y
Seuridad Laboral
deRiesgos Seguridad Laboral
A
Analista de . . .
Higiene y
5. Inspeccion de 6. Accidente Laboral 7. Gestiona Historicos
Seguridad Laboral
Seguridad Laboral
Superv iso de .
Higiene Y
12 Imprimir Listados
Seguridad Laboral
Encargado de PAE
Figura 68. Diagrama de paquetes de los caso de uso del sistema basado en el modelo
de negocio del departamento de higiene y seguridad laboral.
Fuente: El Autor (2.012).
153
Diagrama Jerárquico de Casos de Uso
uc cadena de v alor
Autentificar Usuario
Administrar SIARIS
Gestionar Usuario
Gestionar Parametros de
Inicio
Ingreso de Personal al
Proceso HSL
Usuarios
Getionar Notificación de
Riesgo
Gestionar Historico
Imprimir Reportes
Figura 69. Diagrama de los casos de uso de los procesos de negocio del sistema
integral de análisis de riesgo.
Fuente: El Autor (2.012).
154
Caso de Uso Paquete No 1 “Autenticar Usuario”.
Jefe
Departamento de
Higiene y
Seuridad Laboral
Analista de
Higiene y Autentificar Usuario
Seguridad
Laboral
Superv iso de
Higiene Y
Seguridad
Laboral
Encargado de PAE
155
Excepciones del caso de uso autenticar usuario.
1. Si el usuario solicita cancelar el acceso, el sistema termina el caso de uso.
2. Si el nombre y/o clave de usuario no son válidos, el sistema no permite
acceso al sistema, debe introducir clave correcta.
Pre- condición caso de uso autenticar usuario.
- El usuario debe estar registrado en el Sistema Integral de Análisis de
Riesgos y debe conocer previo, el nombre de usuario y la clave de
acceso.
Gestionar Usuario
156
Pre-condición caso de uso Gestionar Usuario.
- El usuario que active el caso de uso "Gestionar usuario" debe tener el
permiso para dar acceso a la opción dada.
Registrar Usuario
Modifica Usuario
«extend»
«include»
«extend»
«include»
«extend»
Jefe del Dpto. de HSL
Consulta Usuario
«extend»
«include»
Imprime Usuario
157
3. EL Jefe Dpto. HSL proporciona dato solicitado y solicita que almacene los
datos.
3. El sistema valida que no exista el usuario y almacena los datos,
4. Termina el caso de uso.
Excepciones caso de uso registrar usuario
1. Si el usuario solicita cancelar termina el caso de uso.
Pre-condición caso de uso registrar usuario
- El usuario no debe estar registrado en el SIARIS
Post-condición caso de uso registrar usuario
- El usuario queda registrado en el SIARIS.
158
Escenario caso de Uso “Consultar Usuario”.
Acciones:
1. El jefe del Dpto. HSL solicita al sistema consultar usuario o salir del
sistema.
2. El sistema solicita al usuario proporcionar el nombre de usuario a
consultar.
2. El jefe del Dpto. HSL proporciona el dato solicitado.
3. El sistema valida que exista registro y muestra los datos de usuarios y
termina el caso de uso.
Excepciones caso de uso consultar usuario.
1. Si el usuario solicita cancelar termina el caso de uso.
2. Si no existe el usuario fin caso de uso
Pre-condición caso de uso consultar usuario.
- El usuario debe estar registrado.
159
Caso de Uso “Gestionar Parámetros de Inicio”.
Registra Edificio
«extend»
Consulta Edificio
Gestiona
«extend»
Parametros de
Inicio
«include»
«extend»
Imprimi Informe
160
- El Edificio debe estar registrado en el SIARIS
Post-condición caso de uso registrar edificio
- Los datos del edificio quedan registrados en el SIARIS.
161
- Listado de informe del edificio impreso.
Gestiona Notificación
de Riesgo
162
Excepciones caso de uso ingreso de personal al proceso HSL.
1. Si el usuario solicita cancelar termina el caso de uso.
Pre-condición caso de uso ingreso de personal al proceso HSL.
- El trabajador debe estar registrado en el SIARIS.
Post-condición caso de uso ingreso de personal al proceso HSL.
- Los datos del trabajador quedan registrados en el SIARIS.
«include»
Procesa formato de
Notificación
«include»
Imprime Formato de
Notificación
163
Escenario caso de Uso “Gestionar Notificación de Riesgo”.
Acciones:
1. El Supervisor de HSL solicita al sistema consultar datos del trabajador o
salir del sistema.
2. El sistema solicita al usuario proporcionar el numero de cedula del
trabajador a consultar
2. El Supervisor de HSL proporciona el dato solicitado.
3. El sistema valida que exista registro y muestra los datos del trabajador y
termina el caso de uso.
Excepciones caso de uso gestionar notificación de riesgo.
1. Si el usuario solicita cancelar termina el caso de uso.
2. Si el trabajador no está registrado regresar a escenario 1, fin caso de uso
Pre-condición caso de uso gestionar notificación de riesgo.
- El trabajador debe estar registrado en el SIARIS.
164
Escenario Caso de Uso “Procesar Formato de Notificación”.
Acciones:
1. El Supervisor de HSL solicita al sistema formato de Notificación de riesgo
2. El sistema muestra formato de notificación.
3. El sistema activa caso de uso imprimir formato de notificación
4. Fin caso de uso
Pre-condición casos de uso procesar formato de notificación.
- El formato debe estar disponible en el SIARIS.
165
Caso de Uso “Gestionar Entrega de Equipo de Protección Personal”
«extend»
ConsultaResultados de
Analisi de riesos
«include»
Procesa formato de
Entrega de EPP
Superv isor de
HSL
«include»
Imprime Formato
deEntrega de EPP
166
Excepciones caso de uso consultar datos del trabajador.
1. Si el usuario solicita cancelar termina el caso de uso.
2. Si no existe el usuario ir a escenario de registro
Pre-condición caso de uso consultar datos del trabajador.
- El trabajador debe estar registrado.
Acciones:
1. El Supervisor de HSL solicita al sistema formato de Notificación de riesgo
2. El sistema muestra formato de notificación.
3. El sistema activa caso de uso imprimir formato de notificación
4. Fin caso de uso
Pre-condición casos de uso procesar formato de notificación.
- El formato debe estar disponible en el SIARIS.
167
Caso de Uso paquete “Gestionar Históricos”
uc cadena de v alor
Gestiona Historico
Superv isor de HSL
«extend»
«include»
Imprime Historico
Encargado PAE
168
Pre-condición caso de uso gestionar histórico.
- El análisis de vulnerabilidad debe haber sido realizado.
uc cadena de v alor
Imprime Formato de
Notificacion de Riesgo
Imprime Formato de
Analisis de Riesgo en el
Trabaj o
Imprime Formato de
Entrega de EPP
Imprime Formato de
Inv estigación de
Accidentes
Jefe del Dpto. HSL
Imprime Reporte de
Resultado de Analisis de
Vulnerabilidad
169
2. El sistema solicita al usuario proporcionar cedula del trabajador a
consultar.
2. El usuario proporciona el dato solicitado.
3. El sistema valida que exista registro y muestra los datos del trabajador.
4. El usuario solicita al sistema mostrar formato de notificación de riesgo.
5. El sistema muestra formato de Notificación de riesgo.
6. El usuario solicita imprimir formato.
7. El sistema imprime formato fin de caso de uso.
170
analysis Modelo Entidad relación
M
Insp_Extintores Ejecutan
Recursos_Inter
M M
Man_ Extintores Hacen
Modelo Entidad Relación.
171
Edificio Recintos Existen Riesgos_Vulnera
1
M
M M
Recursos_Ext Utiliza Personal Posee Personal_Dep
Diseño Conceptual de la Base de Datos
M M
Inp_Sis_Incendios Departamento
Diccionario de Datos
172
Tabla 1 (Cont.).
173
Tabla 1 (Cont.).
174
Tabla 2. Histórico de Riesgo Vulnerabilidad.
175
Tabla 2 (Cont.).
176
Tabla 2 (Cont.).
177
Tabla 3. Inspección sistema de Incendio.
Tabla 5. Riesgos.
178
Tabla 6. Edificios.
Tabla 7. Departamento.
179
Tabla 9. Recintos.
180
Diseño lógico de la Base de Datos
Modelo Relacional
181
INTERFAS GRAFICA
182
Personal
183
Gestionar Histórico
Departamentos
184
Análisis de Riesgos Aéreas de Trabajo
Reportes
185
Mantenimiento de Extintores
186
CONCLUSIONES
187
delante y colocarse a la vanguardia de las demás organizaciones, en contar
con un sistema que administre organice y automatice todo los procesos
relacionados a la seguridad higiene y ambiente ocupacional. Se espera en un
segundo orden de ideas, con esta investigación, despertar el interés de otros
investigadores e incursionar en esta área y así lograr en un futuro cercano un
sistema completo e integral.
RECOMENDACIONES
188
REFERENCIAS
189
Pearson Educación S.A.
Referencias Electrónicas
190
191