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1. IDENTIFICACIÓN
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
HUAMBORCO Y YANAYACO EN EL DISTRITO DE SITACOCHA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)
SI NO X
FUENTE DE AGUA 1:
N:9170747.276
Manantial Quebrada "REJOHUAYCO" 1.5 3679.073 E:177973.063
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
La población evacua las
aguas residuales de las
piletas de sus viviendas a las
Parcela de terreno de los propietarios cunetas de las calles que
conducen su vertimentos a
las parcelas de terreno de los
propietarios
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
2 de 26
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 120 11 no malo cambio total
Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI x Nivel freático SI x 10.7 Min/cm
percolación
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.44 0 -0.44 240 0 -240
1 0.28 0 -0.28 243 0 -243
2 0.28 0 -0.28 247 0 -247
3 0.29 0 -0.29 251 0 -251
4 0.29 0 -0.29 254 0 -254
5 0.29 0 -0.29 258 0 -258
6 0.30 0 -0.30 262 0 -262
7 0.30 0 -0.30 265 0 -265
8 0.31 0 -0.31 269 0 -269
9 0.31 0 -0.31 273 0 -273
10 0.32 0 -0.32 277 0 -277
11 0.32 0 -0.32 281 0 -281
12 0.33 0 -0.33 285 0 -285
13 0.33 0 -0.33 289 0 -289
14 0.34 0 -0.34 294 0 -294
15 0.34 0 -0.34 298 0 -298
16 0.35 0 -0.35 302 0 -302
17 0.35 0 -0.35 307 0 -307
18 0.36 0 -0.36 311 0 -311
3 de 26
19 0.36 0 -0.36 316 0 -316
20 0.37 0 -0.37 320 0 -320
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
DIÁMETRO
LINEA DE CONDUCCION 962,046.18 962,046.18
M
DIÁMETRO
LINEA DE DISTRIBUCIÓN 1,073,789.52 1,073,789.52
M
UTILIDAD 7% 185333.2642
UTILIDAD 7% 196,850.06
4 de 26
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COSTOS DE E.T. Y SUPERVICION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 1% 75,377.47 75,377.47
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
La alternativa seleccionada es la alternativa única por presentar valores de rentabilidad y ser sostenible en el tiempo. Concluyéndose que la alternativa única
presenta resultado que son rentables desde el punto de vista social, técnicamente y económico.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS-GORESAM
7. EVALUACION SOCIAL
5 de 26
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
FIN
6 de 26
FIN
PROPÓSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADES
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
7 de 26
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS D
Precio Total
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario Mesual
1. COSTOS DE OPERACIÓN 2,255
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 0.10 2,756 276
Técnico N° pers. 0.50 2,083 1,042
Obrero N° pers. 0.50 1,875 938
INSUMOS
Coagulante S/. M3 0
Cloro gas S/. M3 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 0.00 0.0 0
Energía Eléctrica S/. M3 / año 177 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 353
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 0.01 5,511 55
Técnico N° pers. 0.05 2,083 104
Obrero N° pers. 0.05 1,875 94
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 1.00 100 100
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 27,055 20,974
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 706 290
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.3 0.254
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.13 0.110
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por año) 5,411 4,195
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por año) 3,198 2,862
Costo Variables unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.212 0.180
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.007 0.006
Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente
Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC.
0 3,655,301.49 21,264.12 3,676,565.62 3882445.634 7,057 3,889,502.45
1 21,264.12 21,264.12 7,057 7,056.81
2 21,264.12 21,264.12 7,057 7,056.81
3 21,264.12 21,264.12 7,057 7,056.81
4 21,264.12 21,264.12 7,057 7,056.81
5 21,264.12 21,264.12 7,057 7,056.81
6 28,981.15 28,981.15 10,200 10,199.88
7 26,127.93 26,127.93 9,038 9,037.79
8 26,198.45 26,198.45 9,067 9,066.51
9 26,270.00 26,270.00 9,096 9,095.65
10 26,342.58 26,342.58 9,125 9,125.22
11 26,416.22 26,416.22 9,155 9,155.21
12 26,490.93 26,490.93 9,186 9,185.64
13 26,566.72 26,566.72 9,217 9,216.50
14 26,643.60 26,643.60 9,248 9,247.82
15 26,721.61 26,721.61 9,280 9,279.59
16 26,800.74 26,800.74 9,312 9,311.82
17 26,881.02 26,881.02 9,345 9,344.52
18 26,962.46 26,962.46 9,378 9,377.69
19 27,045.09 27,045.09 9,411 9,411.34
20 27,128.91 27,128.91 9,445 9,445.48
VAC S/. 3,917,508.22 S/. 3,971,889.09
Población beneficiaria 1,260 1,260
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,108.72 3,151.87
Costos Percápita a precio de mercado 2,780,108 3,095,895
VI. SOSTENIBILIDAD
310,557.77 113,084.46
52,425.34 52,425.34
5.92 2.16
RMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
Oferta de alcantarillado
Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
Emisor (Qmh) 0 0
PTAR (Qmh) 0 0
Emisor final (Qmh) 0 0
Red de distribución
Línea de aducción (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
(Qmh)
290
21,264
Precio
Sociales
4,195
2,862
7,057
8,608.82
Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 3,882,445.63 7,057 3,889,502.45
0 7,057 7,056.81
0 7,057 7,056.81
0 7,057 7,056.81
0 7,057 7,056.81
0 7,057 7,056.81
0 10,200 10,199.88
0 9,038 9,037.79
0 9,067 9,066.51
0 9,096 9,095.65
0 9,125 9,125.22
0 9,155 9,155.21
0 9,186 9,185.64
0 9,217 9,216.50
0 9,248 9,247.82
0 9,280 9,279.59
0 9,312 9,311.82
0 9,345 9,344.52
0 9,378 9,377.69
0 9,411 9,411.34
0 9,445 9,445.48
S/. 3,971,889.09
1,260
3,151.87
3,095,895
113,084.46 423,642.23
52,425.34 52,425.34
2.16 8.08
0.9
0.9
0.6
0.904
0.904
0.66
0.904
0.9
0.9
0.6
0.904
0.9
0.9
0.6
0.904
0.9
0.9
0.6
0.904
3655301.49364
3882445.63364
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social
20
20
20
V. EVALUACION SOCIAL
VI. SOSTENIBILIDAD