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Residuos Peligrosos
No
Id Residuos Peligrosos Nivel Normatividad Si No
aplica
25 ¿Conoce su categoría de generador, por la cantidad de residuos peligrosos? F Art. 42 RLGPGIR Incluye 26
Considerando su categoría como micro, gran o pequeño generador de residuos Art. 48, 47 y 46 LGPGIR y Art. 43
27 F RLGPGIR
peligrosos, ¿Se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)?
¿Ya presentó su Plan de Manejo y éste ya cuenta con autorización por parte de la Art. 24, 25 y 26 RLGPGIR antes 30, 31
27.1 F Art. 28, 29,30 y 31 LGPGIR y 33
SEMARNAT?
¿Cumple con las Condiciones Particulares en sus Planes de manejo que dictaminó
35 F Art. 29 RLGPGIR
la SEMARNAT?
¿Tiene identificadas las cantidades que estima manejar de cada uno de los residuos
36 F Art. 20 fracción I RLGPGIR
en su plan de manejo?
¿Tiene identificada la forma para minimizar la cantidad de residuos, valorizarlos o
37 F Art. 20 fracción II RLGPGIR
aprovecharlos en su plan de manejo?
39 ¿Cuenta con mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo? F Art. 20 fracción IV RLGPGIR
54 Las bitácoras cuentan con los siguientes datos (Gran y pequeño generador de RP) F Art. 71 fracc. I R LGPGIR
¿Para residuos líquidos hay pisos con pendientes, trincheras o canaletas que
58.4 conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una F
quinta parte como mínimo del volumen del recipiente de mayor tamaño?
58.9 ¿La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma vertical? F
Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos
59 peligrosos en áreas cerradas, responda las siguientes preguntas respecto a las F Art. 82 fracción Il RLGPGIR
instalaciones del almacén;
¿No existen conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de
59.1 expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los F
líquidos se viertan fuera del área protegida?
59.2 ¿Sus paredes están construidas con materiales no inflamables? F
59.3 ¿Cuenta con ventilación?, De ser así ¿Cuál es su tipo? F
59.4 c.1 Ventilación natural F
59.5 c.2 Ventilación forzada F
59.6 ¿La ventilación es la adecuada para evitar acumulamiento de vapores peligrosos? F
59.7 ¿Cuentan con iluminación a prueba de explosión? F
59.8 ¿Rebasa la capacidad instalada de almacenamiento? F
Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos
60 peligrosos en áreas abiertas, además de las precisadas anteriormente, cumple F Art. 82 fracción III RLGPGIR
con las siguientes especificaciones:
¿Están localizadas en sitios cuya altura sea como mínimo, el resultado de aplicar un
60.1 factor de seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta F
registrada en la zona?
60.2 ¿Los pisos son lisos y de material impermeable en las zonas de almacenamiento? F
60.3 ¿Los pasillos cuentan con material antiderrapante? F
En las áreas abiertas no techadas. ¿Almacena residuos peligrosos a granel cuando
60.4 F
estos producen lixiviados?
En las áreas abiertas no techadas. ¿Los residuos peligrosos están protegidos con
60.5 F
algún material impermeable, evitando su dispersión por el viento?
¿Toma las medidas necesarias para evitar la mezcla entre los residuos peligrosos
60.6 F
de acuerdo a su incompatibilidad?
Idependientemente del tamaño ¿Sus residuos peligrosos almacenados
62 F Art. 84 RLGPGIR.
temporalmente, permanecen por un periodo máximo de 6 meses?
No
Id RESIDUOS (BPC-Bifenilos policlorados) Nivel Normatividad Si No
aplica
¿Identifica si tiene equipos eléctricos comó capacitores, transformadores y
129 balastras? F NOM-133-SEMARNAT-2015 puntos 5
¿Verifica que sus equipos eléctricos cuentan con documentación que pueda
proporcionar información sobre el contenido de BPC (Placa donde se especifique
131 que no contiene BPC, Comprobante de descontaminación, Reporte de análisis u F NOM-133-SEMARNAT-2015 punto 5.2
107 ¿Su instalación cumple con la legislación local en materia de residuos sólidos? G
108 ¿Mantiene acciones de prevención y reducción de residuos sólidos? G Art. 134 fracción III LGEEPA
No
Id RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Nivel Normatividad Si No
aplica
115 ¿Lleva a cabo el aprovechamiento y valorización de los RME generados? G Art. 12 RLGPGIR
¿La empresa cuenta con: ductos, chimeneas, calentadores, calderas, incineradores, Objeto de revisión en caso de ser de
2.1 G Jurisdicción Federal o Estatal
plataformas y puertos de muestreo, equipos de control de emisiones?
¿Hace la medición y análisis de gases de combustión en base a la frecuencia, Tabla 3, NOM 085 SEMARNAT-2011,
15 G Método y frecuencia de medición para
capacidad del equipo de combustión, parámetros y combustible establecidos? la verificación del cumplimiento
21 ¿Su registro de información de la COA lo realiza ante la autoridad competente? G El Estado en caso de solicitarla
NO APLICA
Comprende la 50
Determine si la actividad de su instalación corresponde a alguna de las siguientes Art. 5o. Reg. LGEEPA
1 F Materia Evaluación Impacto
clasificaciones, las cuales requieren autorización de la SEMARNAT, destacan: Ambiental
10 De ser así ¿Qué autoriza? ¿Qué condicionantes se establecieron? G Ref. Art.47 RMIA Incluye la 14
10.1 Construcción G
10.2 Construcción y operación G
10.3 Cambio de uso de suelo G
10.4 Aprovechamiento de recursos naturales G
11 ¿Por cuánto tiempo? G
11.1 ¿Cuáles son las condicionantes que permanecen en el tiempo? G
21 ¿Se verifica la coincidencia entre lo permitido y lo observado en el campo? G
12 ¿La autorización de impacto ambiental incluye todas las áreas ocupadas? G Ref. Art. 2,5,6 RMIA
13 ¿Cumple con los términos y condiciones de la autorización de impacto ambiental? G Ref. Art.5, 6 RMIA
Mencione las autorizaciones con las que cuenta para el aprovechamiento del consumo Directrices NMX AA 162
10 G SCFI 2012
del agua:
Directrices NMX AA 162
4 ¿Realiza pagos de consumo de agua? G SCFI 2012
Directrices NMX AA 162
5 De ser así ¿Está al corriente en sus pagos? G SCFI 2012
Directrices NMX AA 162
13 ¿Está actualizada la documentación para consumo de agua potable? G SCFI 2012
Directrices NMX AA 162
14 Indique el origen del agua potable que consume G SCFI 2012
¿Monitorea la calidad del agua que se vierte a las redes públicas de alcantarillado, con
objeto de detectar la existencia de materiales o residuos peligrosos que por su
29 G Art.136. fracción III RLAN
corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad puedan representar
grave riesgo al ambiente, a las personas o sus bienes?
¿Sus análisis de agua residuales los ha realizado mediante la contratación de Puede ser laboratorio
30 G acreditado por el gobierno
laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)? Local.
¿Sus aguas residuales, cumplen con las condiciones particulares de descarga (CPD) Art. 4.1 y 3.6 NOM-002-
32 G ECOL-1996
establecidas por la autoridad?
¿De ser el caso realiza los pagos correspondientes al Municipio o Ciudad de México por Legislación local,
34 G Directrices del proceso de
la descarga de agua residual? Certificación Ambiental.
Lodos y Biosólidos G SÍ NO
ID
¿En caso de generar lodos y biosólidos, el muestreo lo hace mediante un laboratorio Art. 4.14 NOM-004
52 G SEMARNAT-2002
acreditado guardando los registros por un periodo de 5 años?
¿La frecuencia del muestro de lodos (plantas de tratamiento de aguas residulaes) y
Art. 4.15. TABLA 4, NOM-
53 biosólidos (tratamiento de las aguas residuales procesadas con micro y macro G 004-SEMARNAT - 2002
nutrientes) se hace de acuerdo a la norma ?
Art. 4.17 NOM 004-
54 ¿Tiene y mantiene actualizada una bitácora de los muestreos realizados? G SEMARNAT-2002
Art. 4.7, NOM-004-
55 ¿Cumple con los Límites Máximos Permisibles de lodos y biosólidos? G SEMARNAT-2002
¿Los sitios destinados a la estabilización de lodos cuentan con las condiciones
56 G Art. 148 RLAN
adecuadas?
¿Cuándo los lodos, una vez estabilizados y desaguados, presentan concentraciones no
Art 148 RLAN Y NOM-052-
57 permisibles de sustancias peligrosas se envían a sitios de confinamiento controlado con G SEMARNAT2005
autorización correspondiente?
AGUA
2
NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA
Incluye la 31
NO
APLICA
Suelo y Subsuelo
Id Suelo y Subsuelo Nivel Normatividad Estatal =LFederal =F
Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo, ¿Cumple con los
30 F NOM-138-SEMARNAT /SS-2003
límites máximos permisibles de HTP?
En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados, ¿Cumple NOM-147-SEMARNAT /SSA1-
31 F 2004
con los límites máximos permisibles de estos elementos?
Suelo y Subsuelo: Se parte de la base que no ha habido necesidad de
ID SÍ NO
Remediar
Si su predio cuenta con un pasivo ambiental, o se ha contaminado un sitio derivado
12 F Art. 132 LGPGIR
de una emergencia, ¿Cuenta con un programa de remediación?
23 Ha presentado o efectuado programas de remediación integrados con: F
23.1 a. Estudios de caracterización F
23.2 b. Estudios de evaluación del riesgo ambiental F Art. 134 RLGPGIR
25 ¿Cuenta con la aprobación de la propuesta de remediación emitida por SEMARNAT? F ART. 144 RLGPGIR
NO
APLICA
Incluye 18 y
19
NO
APLICA
NO
APLICA
Incluye 16
Riesgo
Id Estudio de Riesgo Ambiental Nivel Normatividad Estatal =L Federal =F
Conforme al estudio de riesgo con el que cuenta, ¿El área potencial de afectación
5 G
rebasa los límites de la instalación?
¿Se cuenta con inventarios y/o planos de ubicación de equipos críticos, áreas,
9 G NMX-AA-162-SCFI-2012
instalaciones, actividades o procesos relacionados con el riesgo ambiental?
CATEGORÍAS
Recipientes Sujetos a Presión
Categoría I.- fluidos no peligrosos, agua o aire < 490 kPa (<0.5 m ³)
Categoría II.- fluidos no peligrosos, agua o aire >490 < 784 kPa (> 0.5 < 1 m³)
Categoría III.- fluidos no peligrosos agua o aire >490kPa <784 (>1.0m³)
Categoría III.- fluidos no peligrosos agua o aire > 784 kPa, cualquier vol.
Generadores de vapor o calderas G
Categoría II.- presión <490 kPa cap. térmica < 1,674 m J/hr
Categoría III.-presión <490 kPa cap. térmica >1,674 MJ/hr
Categoría III.-presión >490 kPa cualquier cap. térmica
Recipientes Criogénicos
Categoría II.- volumen < 1m³
Categoría III.-volumen > 1m³
¿Cuenta con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de NOM-020-STPS-2011, 5.15 y
22 G Capítulo 18 y NMX -AA-162-
trabajo, así como los clasificados en las categorías II y III? SCFI-2012
¿Cuenta con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de NOM-020-STPS-2011, 5.15 y
23 presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos, así como los G Capítulo 18 y NMX -AA-162-
SCFI-2012
clasificados en las categorías II y III?
¿Realiza almacenamiento de Gas Natural para su consumo particular o de terceros Reglamento de Gas Natural,
24 F RGN
dentro de sus instalaciones? En caso afirmativo conteste lo siguiente;
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
Emergencias Ambientales
Id Programa de Prevención de Accidentes Nivel Normatividad Estatal =L Federal =F
¿Elabora y somete a aprobación ante la autoridad competente un programa de
1 G Art. 147 LGEEPA
prevención de accidentes (PPA)?
¿Considera para la elaboración del PPA, que los accidentes a prevenir correspondan Directrices NMX AA 162 SCFI
1.1 G 2012
a los identificados en el Estudio de Riesgo Ambiental?
¿Las medidas preventivas corresponden a los riesgos identificados en el Estudio de Directrices NMX AA 162 SCFI
1.2 G 2012
Riesgo Ambiental, ERA?
1.3 ¿Cumple con las indicaciones realizadas al PPA? G
¿Se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes y éste
1.4 G
incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente conforme al PPA?
¿La organización tiene un plan de respuesta a emergencias para el manejo de
1.5 G
sustancias peligrosas?
¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y éste se actualiza en
1.6 G
función de los resultados de los simulacros?
1.7 ¿En los simulacros se incluye la actuación de todo el personal de la organización? G
¿Cuenta con un plan de emergencias que asegure la operatividad de sus
1.8 G
instalaciones?
1.9 ¿En los simulacros se incluye el plan de contingencias a nivel externo? G
¿Entrega el Programa de Prevención de Accidentes a Protección Civil de su localidad, Directrices NMX AA 162 SCFI
1.10 G 2012
y cuenta con acuse de recibo?
¿Se cuenta con un oficio de aceptación, respuesta o aprobación, según sea el caso, NMX-AA-162-SCFI-2012,
17 G Directrices de la NMX-AA-162-
del Programa de Protección Civil, por parte del Estado o del Municipio? SCFI-2012
¿Se cuenta con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con
18.2 G NOM-002-STPS-2010 5.6
riesgo de incendio alto?, indique cuales brigadas se encuentran constituidas;
18.21 a. Prevención y combate de incendios G
18.22 b. Primeros auxilios G
18.23 c. Evacuación de inmuebles G
18.24 d. Búsqueda y rescate
18.25 e. Comunicación G
¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de
18.3 G NOM-002-STPS-2010
emergencia?
¿Se elabora un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de
18.4 G NOM-002-STPS-2010 5.6
prevención de incendios y atención de emergencias?
¿Se cuenta con medios de detección y equipos contra incendio en las áreas de
18.5 los centros de trabajo clasificadas con grado de riesgo de incendio ordinario de G NOM-002-STPS-2010 5.10
acuerdo a la clase de fuego?
¿Se cuenta con medios de detección, equipos contra incendio, sistemas fijos de
protección contra incendio y alarmas en las áreas de los centros de trabajo
18.6 G NOM-002-STPS-2010 5.10
clasificadas con grado de riesgo de incendio alto acordes con la clase de fuego
que pueda presentarse?
¿El sistema contra incendios está completo y en buenas condiciones para poder
19 G
controlar una emergencia?
20 ¿Se conoce el manejo del sistema contra incendios en caso de un siniestro? G
Concepto (NOM-002-STPS-2010) Ordinario Alto
Superficie construida (m²) < 3,000 > 3,000
Inventario de gases inflamables (litros) < 3,000 > 3,000
Inventario de líquidos inflamables, (litros) < 1,400 > 1,400
Inventario de líquidos combustibles, (litros) < 2,000 > 2,000
Inventario sólidos combustibles, incluye mobiliario del centro de trabajo (kg) < 15,000 > 15,000
Materiales pirofóricos y explosivos (kg) no aplica cualquiera
Descripción Tipo
Material combustible sólido, generalmente orgánico Clase A
Líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables Clase B
Aparatos equipos e instalaciones eléctricas energizadas Clase C
Metales combustibles tales como (Magnesio, Titanio, Sirconio, Sodio, Li) Clase D
Instalaciones de cocina, aceites y grasas vegetales y animales Clase K
ergencias Ambientales
2
Incluye 16
No aplica
Ruido
Id Conteste sólo una casilla Nivel Normatividad Sí NO
Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012,
1 ¿Identifica los equipos que generan ruido dentro de la instalación? G LAU
Ref. NOM-081-SEMARNAT-1994,
2 ¿Realiza estudios de ruido perimetral? G LAU
3 Cuenta con algún dispositivo para el Control y Disminución de ruido perimetral? G Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
4 ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido? G Ref. NOM 081 ECOL 1994, LAU
06:00 a 22:00 55
Residencial
22:00 a 06:00 50
06:00 a 22:00 68
Industriales y comerciales
22:00 a 06:00 65
Ruido
NO APLICA
Vida Silvestre y Recursos Forestales
Id Conteste sólo una casilla Nivel Normatividad SÍ NO
¿Cuenta con los permisos y cumple las condicionantes en caso de tener especies
10 G NOM-059-SEMARNAT-2010
enunciadas en la Norma?
¿Para la importación y exportación, y de modo a eliminar las plagas, cuida que sus
16 G NOM 144-SEMARNAT-2012
tarimas y embalajes estén bajo la norma?
¿Se capacita al personal relacionado con estos temas en el manejo de los Recursos
17 G Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012
Naturales, Recursos Forestales y la Vida Silvestre?
lvestre y Recursos Forestales
NO
APLICA
Abreviación Descripción
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
LGCC Ley General de Cambio Climático
RLGCC Reglamento de la Ley General de Cambio Climático
LAN Ley Aguas Nacionales
LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos