1) Representación básica de las relaciones entre procesos

Cuando una organización se plantea la representación de sus procesos, lo más inmediato es pensar
en aquellos que directamente le permiten realizar los productos y/o prestar los servicios propios de
su actividad Sin embargo, cuando se plantea la implantación de un sistema de gestión integrado, por
ejemplo de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, hay que considerar que estos
procesos de Realización del producto afectan también a otros grupos de interés de la organización,
además de a los clientes, interactuando con el entorno social y/o con los trabajadores de la
organización

Ejemplos: Un proceso de corte de chapa (proceso productivo) debe ejecutarse siempre bajo
condiciones controladas. El control de las operaciones de este proceso, o control operacional, debe
permitir que las chapas cortadas cumplan los requisitos que le apliquen (dimensiones según plano,
grosor, material, pero también debe permitir que el proceso opere bajo las condiciones ambientales
especificadas (consumos, restos de chapa, y/o bajo las condiciones especificadas en seguridad y
salud en el trabajo (protecciones colectivas, protecciones individuales.

También cumplen y están unidos a organizaciones como las siguientes:

Planificación.

En todo sistema de gestión es necesario formular una política, unos objetivos y unas directrices para
alcanzarlos, actividades que corresponden a las funciones asociadas a la dirección de la
organización.

Gestión de los recursos.

Los procesos de Realización del producto requieren el aporte de recursos para su funcionamiento.
Es decir, toda organización realiza actividades encaminadas a determinar, proporcionar y mantener
los recursos necesarios para que los procesos de Realización del producto (y el resto de procesos
del sistema) se puedan ejecutar con eficacia.

Medición, análisis y mejora.

Las actividades de medición y seguimiento, de análisis de los datos aportados por estas actividades
y de gestión de acciones de mejora son esenciales en todo sistema de gestión. Estas actividades
son las que permiten conocer la eficacia con la que se llevan a cabo todos los procesos.

Seguimiento y medición del desempeño donde pueden identificarse otros procesos de segundo nivel
o subprocesos

Para dar respuesta a conjuntos de actividades específicamente orientadas a :

 Seguimiento y medición del producto.

 Seguimiento y medición del desempeño ambiental.
 Seguimiento y medición del desempeño en seguridad y salud en el trabajo
2) Descripción de la integración de los procesos en la realización del producto
Grupos de interés

Ofertas y Contratos con clientes: Planificación de los procesos para el cumplimiento de los requisitos,
Planes de emergencia y Gestión de contaminantes.

Estos procesos engloban todas aquellas actividades que tienen como finalidad producir y/o prestar
los servicios que los clientes demandan. Además, y dado que forman parte de un sistema de gestión
integrado, es preciso considerar la influencia que tienen estas actividades en el medio ambiente y
en la seguridad y salud de las personas.

Directrices para la ejecución de las actividades desde una perspectiva integrada:

 Dependiendo del tipo de organización, puede darse el caso de que el cliente especifique (incluso
documentalmente) los requisitos que deben cumplir los productos que desea adquirir. En esta
circunstancia, la organización debería revisar los requisitos que exige el cliente y analizarlos
para, si tiene capacidad, comprometerse con el cliente en su cumplimiento.

 Una vez revisados los requisitos (incluido el plazo y las condiciones para la realización de la
entrega) contemplados en una oferta, pedido o contrato, éstos se convierten en un compromiso
para la organización con el cliente. Por este motivo, es fundamental considerar en la revisión la
información relativa a la “carga de trabajo” de los procesos productivos y la capacidad de otros
procesos que intervengan (“Diseño”, “Gestión de los Recursos”, “Compras”, etc.).

 Es necesario establecer canales de comunicación eficaces con el cliente para recoger sus
quejas, ofrecerle información sobre el estado de su pedido, negociar sobre modificaciones en el
contrato, etc.

 En el caso de introducirse modificaciones en el contrato, éstas deben recogerse, y trasladarse a

los procesos donde sean requeridas, de manera rápida y eficaz.

Diseño: Transformar los requisitos asociados a un producto (relativos a calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo, según proceda) en un conjunto de especificaciones, de manera que
éstas:

 Confieran al producto la aptitud para cumplir con tales requisitos.

 Faciliten la información necesaria para la realización del producto y el aseguramiento de los

requisitos por parte del producto. Se trata de un proceso principalmente relacionado con el
ámbito de la calidad, también puede interactuar con mayor o menor relevancia con el medio
ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, como se indica en las siguientes situaciones:

Para muchos diseños es posible que existan requisitos de partida de carácter ambiental y/o de
seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables. La posible existencia de este tipo de requisitos
debe detectarse antes o durante la planificación del diseño, y en esto juega un papel muy importante
la participación de los responsables apropiados en tales áreas. En estos casos, estos requisitos
deberían integrarse junto al resto de los elementos de entrada. Las principales fuentes de
determinación de estos requisitos son la identificación y evaluación de aspectos ambientales y de
riesgos laborales asociados al diseño.

A su vez, deberían identificarse cuáles de las actividades de diseño están relacionadas con aspectos
ambientales y/o con riesgos laborales, con el fin de establecer un control operacional. Por ejemplo,
las actividades de diseño con ordenador pueden requerir un control en cuanto al consumo o en
cuanto a la posición ergonómica de los puestos de trabajo.
Una visión no integrada de las actividades de diseño suele implicar la existencia de diferentes
controles secuenciales, como pueden ser: la validación del diseño para conocer la adecuación al
uso, los controles de seguridad para evaluar los riesgos asociados y, por último, los controles de
carácter ambiental para evaluar los impactos y otros aspectos tales como el ciclo de vida. La
integración evita estos controles secuenciales y disminuye los posibles rechazos, al contar con una
visión completa desde el inicio del diseño.

3) Descripción de la integración de los procesos de planificación

PLANIFICACIÓN:

 Identificación de necesidades y expectativas del cliente

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales
 Identificación y evaluación de riesgos laborales
 Identificación de requisitos legales y reglamentarios

INDICADORES PROPUESTOS:

Con objeto de poder comprobar si el proceso cumple eficazmente su misión, se proponen los
indicadores recogidos

TIPOS DE INDICADORES ASOCIADOS

 Participación en eventos: Número de eventos (ferias, convenciones, reuniones, etc), a las que
asiste la organización para la identificación de las nuevas tendencias del mercado, de los
productos ofrecidos por la competencia y, en general, de información relevante para enfocar a
la organización hacia las necesidades y expectativas de los clientes.
 Índice de satisfacción del cliente: Medida de percepción de cómo el cliente está satisfecho. Esta
medida implica el establecimiento de un método fundamentado para la recopilación de datos,
el tratamiento de dichos datos y su análisis posterior.

DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 Este proceso corresponde únicamente al área de calidad.

 En este proceso se incluyen actividades de índole estratégico para conocer no sólo la
satisfacción de los clientes actuales de manera agrupada, sino aquella otra información
relevante para la posterior toma de decisiones respecto al posicionamiento. Como información
relevante en este sentido cabe destacar:
 Análisis del entorno y los mercados (posicionamiento, segmentaciones,…)
 Análisis respecto a la competencia (cuota de mercado,…)
 Análisis de las tendencias actuales (nuevos diseños, diseños experimentales, tendencias del
mercado,…)
 Análisis comparativo de satisfacción de los clientes.

En relación a la evaluación de los aspectos ambientales:

Los aspectos ambientales se evalúan con unos criterios (reflejo de la problemática ambiental de la
organización) que deben ser: generales, aptos para ser sometidos a una comprobación
independiente, reproducibles y estar a disposición del público. El objetivo es discernir cuáles “tienen
o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente”.
Para cada uno de los criterios es necesario definir unos rangos de valores que en general se basarán
en la legislación, estudios ambientales, buenas prácticas,… y en la experiencia en la aplicación del
proceso de evaluación (datos históricos del comportamiento ambiental,…), de tal manera que estos
rangos permitan evaluar de la manera más precisa posible la realidad de la organización en cuanto
al medio ambiente.

4) Descripción de la integración de los procesos de gestión de recursos

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SU RELACION CON LOS REQUISITOS

Llevar a cabo un control de los registros: Identificar, almacenar, proteger, recuperar,

Retener y disponer de los registros.

REQUISITO: CALIDAD (ISO 9001:2008)

4.2.4 Control de los registros

Establecimiento de medios de comunicación interna apropiados (según la singularidad de la

organización) para efectuar la comunicación de la información pertinente en materia ambiental.
Establecimiento de medios de comunicación con aquellas partes interesadas externas que permitan
recibir, documentar y responder a todo aquello que sea relevante. Esto incluye las comunicaciones
externas de la información acerca de los aspectos ambientales significativos, en los casos que la
organización decida, debiendo documentarse tal decisión.

REQUISITO: MEDIO AMBIENTE (ISO

14001:2004)
4.4.3 Comunicación

Establecer como documentación necesaria del sistema de gestión ambiental la descripción de los
elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interrelación, la descripción del alcance,
la política, objetivos y metas ambientales, y cuantos documentos requiera la norma o sean
necesarios para asegurar la eficacia de los procesos relacionados con los aspectos ambientales
significativos. Llevar a cabo un control de la documentación: Identificar los documentos, revisarlos y
aprobarlos, identificar los cambios cuando proceda, identificar el estado de revisión actual de los
mismos, asegurar su distribución en los puntos de uso, la identificación y control de los documentos
de origen externo y el control de los documentos obsoletos

REQUISITO: MEDIO AMBIENTE (ISO 14001:2004)

4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos

Llevar a cabo un control de los registros: Identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y
disponer de los registros.

REQUISITO: MEDIO AMBIENTE (ISO 14001:2004)

4.5.4 Control de los registros

Directrices para la ejecución de las actividades desde una perspectiva integrada:

 tipo de competencias, según el área en la que se circunscriban (calidad, medio ambiente y/o
seguridad y salud en el trabajo), es posible, y aconsejable, abordar esta cuestión mediante una
metodología común, ya que en todos los casos es necesario aplicar los mismos pasos: identificar
las competencias necesarias (comparando las reales con las requeridas para el desempeño de
 las funciones), establecer acciones para paliar las carencias existentes, planificar y llevar acabo
tales acciones, y comprobar si han sido eficaces.

 Las actividades a realizar en esta materia en cualquier organización se podrían agrupar como
sigue:

Identificar las competencias necesarias para asegurar que las personas realizan adecuadamente su
trabajo. Para ello se debe conocer con detalle las actividades que se realizan en los procesos de la
organización y cómo éstas influyen en el logro de los resultados (respecto al producto, al entorno
ambiental y a los trabajadores). La existencia de una relación de oficios o puestos de trabajo de la
organización, de pliegos de condiciones, de contratos del personal, de descripción de las funciones
a desempeñar en los procesos, permiten disponer de la información pertinente para identificar las
competencias necesarias, sin olvidar las posibles exigencias legales, como por ejemplo la formación
de las personas que tienen asignadas funciones y responsabilidades en seguridad y salud en el
trabajo

5) Descripción de la integración de los procesos de medición, análisis y mejora

Directrices para la ejecución de las actividades:

 Éste es un proceso específico del área de calidad.

 Cuando se planifica una actividad de seguimiento y medición (por ejemplo: una inspección visual
de las piezas resultantes de un proceso de inyección de plástico o una inspección dimensional
de moldes) se hace con la finalidad de verificar en una etapa determinada del proceso de
producción, si los productos cumplen o no unos determinados criterios, llamados criterios de
aceptación (siguiendo el ejemplo anterior: ausencia de defectos superficiales para piezas
inyectadas o cumplimiento de una dimensión de X±t mm). El cumplimiento de estos criterios
implica que el producto es conforme con las especificaciones.

 El proceso de Seguimiento y medición del producto debe contemplar:

 La definición clara de los criterios de aceptación.
 La utilización de un método de seguimiento y medición fundamentado, que defina cuántas
mediciones realizar, sobre qué productos debe hacerse la medición, cómo tomar las medidas y
cuáles son los equipos necesarios para ello.

EJEMPLOS DE MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

 Inspecciones sistemáticas de los lugares de trabajo mediante listas de chequeo (que contemplen
los criterios operativos y/o requisitos legales a cumplir).
 Inspecciones de maquinaria y plantas específicas para comprobar que los componentes
relacionados con la seguridad están integrados y en buenas condiciones.
 Muestreos de seguridad: examen de aspectos específicos de seguridad y salud en el trabajo.
 Muestreos ambientales: medición de la exposición a agentes químicos, biológicos o físicos (por
ejemplo, ruidos, compuestos orgánicos volátiles, legionela) y comparación con patrones
reconocidos.
 Muestreo de comportamiento: evaluación del comportamiento de los trabajadores para identificar
prácticas de trabajo que no sean seguras y que pueden requerir correcciones.
 Encuestas para determinar la actitud de los empleados con respecto al sistema de gestión y las
prácticas de seguridad y salud en el trabajo y los procesos de consulta a los empleados.

Directrices para la ejecución de las actividades desde una perspectiva integrada:

Calibración o verificación mediante la previa elección de los patrones trazables y adecuados para
dichas calibraciones. El procedimiento de calibración o verificación debe estar definido (es
recomendable recurrir a procedimientos internacionales, como por ejemplo, el cálculo de la
incertidumbre basado en la norma EAL-R2:19975). En los casos donde la trazabilidad no se pueda
demostrar mediante el uso de patrones nacionales o internacionales reconocidos (determinaciones
analíticas, inspecciones sensoriales, etc.), se debe registrar la base utilizada en la trazabilidad
(mediante inter comparaciones con otros laboratorios, validaciones de métodos, etc.). Deben
mantenerse registros de los resultados de la calibración y verificación.

 Ajustes y reajustes según sea necesario (como por ejemplo, el ajuste tras el conocimiento del
error sistemático del equipo tras la calibración).
 Identificación del estado de calibración. Suele ser habitual disponer de una etiqueta de
identificación adjunta al equipo y relacionada con la documentación del mismo. No obstante,
cuando la integridad del equipo o su tamaño no permita la etiqueta, se deben buscar otras formas
de identificación (a través del número de serie y relacionarlos con los documentos que reflejen
el estado de calibración, etc.)
 Recuperación del equipo mediante un método definido cuando éste requiera calibración. Ello
suele realizarse mediante una planificación de las calibraciones, de tal forma que se realicen en
las fechas previstas y que no afecte a la capacidad de los procesos donde intervienen dichos
equipos.
 Los equipos de medición deben disponer de un registro asociado con los datos necesarios para
su adecuado control y calibración (normalmente a este documento se le denomina ficha de
equipo). Este documento debe contemplar la información relativa a la situación del equipo,
frecuencia de las comprobaciones, método de calibración y criterios de aceptación para el
equipo. Es necesario identificar las condiciones ambientales en que deben realizarse las
calibraciones, para que el método de calibración las contemple y las asegure.
 Cuando, a partir del control realizado, se detecta que un equipo no es conforme, se debe valorar
la posible incidencia en las decisiones tomadas con ese equipo sobre los productos y tomar las
acciones necesarias sobre el equipo y los productos afectados. Deben mantenerse registros de
la evaluación de esta circunstancia y de las acciones tomadas al respecto.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Determinar los equipos de seguimiento y de medición necesarios para evidenciar la conformidad del
producto. Calibrar o verificar los equipos. Ajustar y reajustar, identificar y protegerse contra ajustes,
daños y deterioro. Recuperarlo mediante métodos definidos. Tomar acciones cuando se detecte que
un equipo no es conforme con los requisitos.

6) Describa los pasos más importantes a tener en cuenta en la integración.

Se entiende la acción y el efecto de aunar o fusionar los elementos de gestión, comunes y
semejantes, de las normas de referencia implicadas en los sistemas a integrar, tanto en lo que se
refiere a la documentación aplicable como en la implementación de los mismos. Esto anterior implica
que las organizaciones tienen que llevar a cabo acciones que permitan compartir herramientas,
metodologías o sistemáticas para la gestión de diferentes áreas. La integración de los sistemas de
gestión facilita y hace más eficiente la toma de decisiones.

La integración de los sistemas de gestión:

 Mejora la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o
expectativas de las partes interesadas.
 Simplifica y reduce la documentación y los registros.
 Reduce recursos y el tiempo empleado en la realización de los procesos integrados.
 Reduce los costes de mantenimiento del sistema y de evaluación externa.
 Mejora la percepción y la implicación del personal en los sistemas de gestión, favoreciendo que
toda la organización hable un único lenguaje de gestión.
 Mejora tanto la comunicación interna como la imagen externa, alcanzando mayor confianza de
clientes y proveedores.