CODIGO: EGC-05-HSEQ-54

ACTUALIZACIÓN: 7
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y
PÁG.: 1 de 2
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
VIGENTE DESDE: 20 de febrero de
2017

MODIFICACIONES

FECHA PAG MODIFICADA MODIFICACION N° CONTENIDO DE LA MODIFICACION

Se hace una revisión a la matriz de riesgos administrativos.

1/29/2014 1 1
Se incremente el número de personas en la empresa.
Por reporte de casi accidente se contempla el riesgo por caidas al subir y/o
8/6/2014 1 2
bajar escaleras

Se elimina el riesgo por aspiradora y se actualiza de acuerdo a los nuevos

26/02/2015 1 3 riesgos ( oficios varios podado de cesped), correspondientes a las nuevas
instalaciones

Se aumneta la calificación de la consecuencia del riesgo locativo al subir o

7/21/2015 1 4
bajar escaleras debido al accidente laboral ocurrido el 21 de julio de 2015

2/16/2016 1 5 Se incluye nuevo riesgo biologico asociado a salud publica

Se realiza verificacion de la matriz y riesgo vial por accidente ocurrido el

6/20/2016 1 6
05/05/2016, se determinan los controles establecidos por la ARL.

Se realiza actualizacion de matriz de peligros y riesgos, identificando y

2/20/2017 1 7 actualizando los riesgos asociados a la organización. Se incluye columna Z
eficacia del control.

PRIMERA EDICIÓN: PUESTA EN MARCHA:

11 de diciembre de 2012 20 de febrero de 2017

Elaboró: Revisó: Aprobó:

COORDINADOR HSEQ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GERENTE GENERAL
Fecha: Fecha: Fecha:
20 de febrero de 2017 20 de febrero de 2017 20 de febrero de 2017

ACT. RUTINARIA
CARGOS ACTIVIDADES
REALIZAR Y CONTESTAR LLAMADAS A
CLIENTES Y/O PROVEEDORES, PUBLICO
EN GENERAL
ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO
TOMA DE DESICIONES
LABORES DE DIGITACIÓN Y USO DE
VIDEO TERMINALES
ACTIVIDADES DE DESPLAZAMIENTO A
PROYECTOS, VISITAS A CLIENTES Y
ACTIVIDADES DE ENTREGA
DOCUMENTAL.
ARCHIVI, DESPLAZAMIENTO EN LA
OFICINAS, INGRESO O RETIRO DE
EQUIPOS DE LA BODEGA
TODOS LOS CARGOS DE BOGOTÁ
LABORES DE DIGITACIÓN Y USO DE
VIDEO TERMINALES
PROPIAS DE LAS INSTALACIONES Y LA
ACTIVIDADES EN GENERAL
CODIGO: EGC-05-HSEQ-54
ACTUALIZACIÓN: 7
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES PÁG.: 1 de 2
VIGENTE DESDE: 20 de febrero de 2017
ESTIMACIÓ CLASIFICACION DE CONTROLES EVALUACION DEL RIESGO
N DEL
RESIDUAL
RIESGO
ACT. NO RUTINARIA
TRABAJADORES
FACTOR DE RIESGOS PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA T.E (h/día) CONTROL ACTUAL INTERPRETACIÓN RAM CONTROLES OPERACIONALES EFICACIA DEL CONTROL
CALIFICACIÓN RAM
CALIFICACIÓN RAM
PRECAUCIONES Y/O CONTROLES
ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
ADMON
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
INTERPRETACIÓN RAM
Comunicación tecnología,
Fatiga, desconcentración, disminución de Implementación del Programa de Vigilancia
organización del trabajo, demandas Pausas activas . MODERADO Realizar estudio psicosocial para la TOLERABLE
X Conflicto en relaciones interpersonales la destreza y precisión, cefalea, 25 9 2 2 4 Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA NA 1 2 2
cualitativas y cuantitativas de la Capacitacion verificación de l clima laboral
desordenes por traumas acumulativos Continuar con los controles actuales
labor.
Gestión administrativa, organización de Fatiga, desconcentración, disminución de Implementación del Programa de Vigilancia
Carga mental, contenido de la Pausas activas , MODERADO Realizar estudio psicosocial para la TOLERABLE La eficacia de los controles asociados al
X tiempos de trabajo, demanda cualitativas la destreza y precisión, cefalea, 25 9 2 2 4 Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA NA 1 2 2
tarea, demandas emocionales capacitacion verificación de l clima laboral riesgo psicosocial se determina
y cuantitativas del trabajo, desordenes por traumas acumulativos Continuar con los controles actuales
mediante los indicadores del PVE
Psicosocial que evidencian que no se
han presentado casos de enfermedades
PSICOSOCIAL
asociadas al riesgo psicosocial.
Implementación del Programa de Vigilancia Adicionalmente se evidenciará en el
Aspectos asociados a comportamientos y Relaciones, calidad de Incumplimiento de procedimientos, actos Pausas activas, Programa de seguridad basada en el
X 25 9 2 2 4 MODERADO Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA NA 1 2 2 TOLERABLE comportamiento de la medición del
actitudes humanas interrelaciones, trabajo en equipo y condiciones inseguras. capacitacion comportamiento
Continuar con los controles actuales riesgo psicosocial anual.
Fatiga, desconcentración, disminución de Implementación del Programa de Vigilancia
Incumplimiento con los Pausas activas, MODERADO Realizar estudio psicosocial para la TOLERABLE
X Acciones de alta responsabilidad
procedimientos correspondientes
la destreza y precisión, cefalea, 25 9
capacitacion
2 2 4 Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA verificación de l clima laboral
NA 1 2 2
desordenes por traumas acumulativos Continuar con los controles actuales
La eficacia del control se verifica con
PUBLICO. Atracos, violencia contra las Situacion de inseguridad en la Shock, muerte, heridas en múltiples Induccion, re induccion, Plan de emergencia, continuar con los Divulgacion y capacitacion en riesgo MODERADO
X DE SEGURIDAD
personas o las instalaciones. partes del cuerpo
25 9
Divulgaciones
2 3 6 IMPORTANTE NA NA NA publico.
NA 1 3 3 los registros de accidentalidad
ciudad controles actuales.
asociados al riesgo.
Condiciones inadecuadas en la
La eficacia de este control se mide
LOCATIVO. Sistema de almacenamiento zona de almacenamiento, Programa de orden y aseo, Estructuras ancladas, Programa de
Caídas a nivel, golpes por caída de Inspecciones de orden y TOLERABLE TRIVAL con los indicadres del Programa de
X DE SEGURIDAD o ubicación insegura del archivo, en objetos mal ubicados en las 25 9 1 2 2 inspecciones periodicas de NA NA NA inspecciones, talleres de identificacion NA 1 1 1
objetos, golpes, atrapamiento aseo, induccion HSEQ . orden y aseo y los accidentes
condiciones de desorden. zonas de desplazamientos de la infraestructura de peligros.
asociados al riesgo.
empresa
Cambio de La eficacia de los controles
Fatiga visual, Programa de mantenimiento a Incorporar dentro del
Iluminación (luz visible por exceso o Condiciones de iluminacion TOLERABLE unidades de Realizar estudios higienicos (iluminacion
TRIVAL establecidos se realizará mediante
X FISICOS deslumbramiento, disminución de la 25 9 Estudios de iluminacion 2 1 2 liminarias, modificacion y seguimiento a NA Programa de mantenimiento NA 1 1 1
deficiencia) inadecuadas. iluminacion a puntos con niveles inadecuados) las mediciones periodicas de
destreza y precisión los puestos con iluminacion inaceptable. preventivo
existentes. iluminación
Fatiga, trastornos osteomusculares por Realizar capacitación al personal
Posturas prolongadas (posición sentada),
ejemplo lumbalgia, problemas de hombro, Inspeciones Ergonomicas
MODERADO Programa de capacitacion TRIVAL La eficacia del control se verifica con
X BIOMECANICO movimientos repetitivos. Diseño del Posturas inadecuadas. 25 9 1 3 3 NA NA NA sobre posturas. Realizar de estudio NA 1 1 1
codo, cadera, rodillas o cualquier grupo ARL PVE Ergonomico los indicadores del PVE Ergonomico
puesto de trabajo de ergonomía y puestos de trabajo
muscular.
La verificación de este control se
TECNOLOGICO. Incendio, explosión, Realizar mantenimiento realizará mediante el registro de
Shock, muerte, heridas en múltiples TOLERABLE TRIVAL
fuga, que se pueden presentar en las Conexiones defectuosas partes del cuerpo.
25 9 Inpecciones infraestructura 2 1 2 Elaborar y ejecutar plan de emergencia NA NA extintores y elementos de Elaborar y ejecutar Plan de emergencia NA 1 1 1 estos eventos los cuales se
instalaciones de la compañía. emergencias consideraran en las estadisticas de
accidentes o casiaccidentes.
LOCATIVO. Circulación en las áreas de la Pisos mojados, cajas en vias de La eficacia se determina en las
Caídas a nivel y desnivel, golpes por Cintas de seguridad, TOLERABLE TRIVAL
organización ascenso y descenso de desplazamiento, muy encerados, caída de objetos, golpes 25 9 2 1 2 Programa de inspecciones NA NA NA Programa de inspecciones NA 1 1 1 estadisticas de morbimortalidad en las
afiches,.
escaleras, condicion de pisos. zonas desnivel. que no se reportan casos.
DE SEGURIDAD La verificación de este control se
realizará mediante el registro de estos
Shock, muerte, heridas en múltiples Capacitacion, plan de eventos los cuales se consideraran en
Publico. Atentados, y de orden publico Condiciones de seguridad 25 9 2 1 2 TOLERABLE Capacitación de plan de emergencia. NA NA N/A Capacitación de plan de emergencia. N/A 1 1 1 TRIVAL
partes del cuerpo. emergencias las estadisticas de accidentes o
casiaccidentes o eventos de
emergencia.
Se verifica eficacia mediante la
Proveer de multitomas los
Inspecciones de
TOLERABLE Programa de inspecciones y Programa de inspecciones y
TRIVAL estadistica de accidentalidad en la que
ELECTRICO. Baja tensión Conexiones defectuosas Golpes, contusiones, fracturas, fatalidad 25 9
infraestructura
2 1 2 NA NA puntos de instalacion de
mantenimiento.
N/A 1 1 1
no se presentan accidentes ni
mantenimiento. equipos de computo.
casiaccidentes asociados.
Limpieza periódica en las
X La eficacia se determina en las
Intoxicación, afecciones respiratorias, instalaciones, disposición
BIOLOGICO Presencia de hongos, bacterias, virus Suministro de agua 25 9 Suministro de agua potable 2 1 2 TOLERABLE Suministro de agua potable NA NA Suministro de agua potable N/A 1 1 1 TRIVAL estadisticas de morbimortalidad en
malestar general. permanente jabón antibacterial
en las instalaciones. las que no se reportan casos.
La verificación de este control se
Elaboración del plan de emergencia de Elaboración del plan de emergencia de realizará mediante el registro de
la sede y realizar al menos un la sede y realizar al menos un
FENOMENOS TOLERABLE TRIVAL estos eventos los cuales se
NATURALES
SISMO Condiciones naturales Golpes, contusiones, fracturas, fatalidad 25 9 Plan de emergencia 2 1 2 simulacro. Asistencia a la formación de NA NA N/A simulacro. Asistencia a la formación de N/A 1 1 1
brigadistas y plan de emergencia consideraran en las estadisticas de
brigadistas y plan de emergencia
ofrecido en la ARL. accidentes o casiaccidentes o
ofrecido en la ARL.
eventos de emergencia.
Se verifica eficacia mediante la
Temperatura. Preparación de Bebidas TOLERABLE TRIVAL estadistica de accidentalidad en la
FISICOS
calientes
Elementos inapropiados. Quemaduras en piel 25 9 Cafetera electrica 2 1 2 Señalización de cuidado NA NA N/A Señalización de cuidado N/A 1 1 1
que no se presentan accidentes ni
casiaccidentes asociados.
Entregar al personal de servicios generales de La eficacia del control se verifica con los
Manipulación de sustancias quimicas de Intoxicación, afecciones respiratorias, Capacitacion riesgo TOLERABLE Realizar capacitación sobre exposición Realizar capacitación sobre exposición TRIVAL
QUIMICO
aseo (jabones, desinfectantes, ceras)
Limpieza de areas de trabajo malestar general.
25 9
Quimico
2 1 2 NA NA N/A
a sustancias químicas.
EPP - guantes, tapabocas, entrega de hojas 1 1 1 indicadores del Programa de riesgo
a sustancias químicas. de seguridad químico.
La eficacia del control se verifica con los
Accidentes tanto en el trabajo como en TOLERABLE Programa de seguridad basada en el Programa de seguridad basada en el TRIVAL indicadores del Programa de seguridad
PSICOSOCIAL Comportamientos y actitudes Fatiga, estrés. sus actividades externas
25 9 Pausas activas 2 1 2 NA NA N/A
comportamiento
N/A 1 1 1
basada en el comportamiento y las
comportamiento
estadisticas de accidentalidad
 Elaboración del plan de emergencia de
ACCIDENTE DE TRANSITO. Circulación la sede y realizar al menos un La eficacia del control se verifica con
Condiciones de transito de la Golpes, lesiones, fracturas, contusiones Induccion, re induccion, MODERADO
desde la empresa hasta los lugares de
muerte
1 6
curso de manejo defensivo
2 3 6 IMPORTANTE Capacitación de plan de emergencia. NA NA N/A simulacro. Asistencia a la formación de N/A 1 3 3 los indicadores del Programa de
diligencia ciudad brigadistas y plan de emergencia seguridad vial.
ofrecido en la ARL.
X DE SEGURIDAD
La verificación de este control se
realizar inspecciones de las realizará mediante el registro de
PUBLICO . Robos atracos, asaltos, Situacion de inseguridad en la Shock, muerte, heridas en múltiples MODERADO
atentados de orden publico partes del cuerpo.
1 6 Induccion, re induccion 2 3 6 IMPORTANTE Capacitación de plan de emergencia. NA NA instalaciones y a equipos de Elaborar y ejecutar plan de emergencia N/A 1 3 3 estos eventos los cuales se
ciudad emergencia consideraran en las estadisticas de
accidentes o casiaccidentes.

Este control se verificará mediante la

MENSAJERIA

Ruido intermitente en las vias de transito, Ruido intermitente en las vias de MODERADO Examen periodico, divulgacion TOLERABLE identificación de sintomas en los
ambulancias, trafico.
Migraña, stres 1 6 Examen periodico 2 2 4 Capacitación en manejo del estrés. NA NA NA recomendaciones
NA 1 2 2
examenes periodicos y el diagnóstico
transito, ambulancias, trafico.
medico que no reporta casos.
RADICACION DOCUMENTAL
REALIZACION DE PAGOS X FISICOS

Este control se verificará mediante la

Exposicion prolongada a Alteraciones de la piel, deshidratación, identificación de sintomas en los
TOLERABLE Capacitacion en riesgo vial, TRIVAL
Radiación no ionizante,(ultravioleta) temperaturas elevadas. Rayos alteración en algunos tejidos blandos 1 6 Induccion y re induccion 1 2 2 N/A NA NA NA comportamiento seguro
NA 1 1 1 examenes periodicos y el diagnóstico
UV ( ojos ) . medico que no reporta casos, así como
el los indicadores del PVE

La eficacia se determina en las

Intoxicación, afecciones respiratorias, TOLERABLE Capacitacion en riesgo vial, TRIVAL
BIOLOGICO Presencia de hongos, bacterias, virus Lugares, baños publicos malestar general.
1 6 Induccion y re induccion 1 2 2 NA NA NA NA comportamiento seguro
NA 1 1 1 estadisticas de morbimortalidad en las
que no se reportan casos.

X
El control se encuentra eficaz de
Condiciones de la tarea (contenido de la Incumplimiento con los Fatiga, desconcentración, disminución de Implementación del Programa de Vigilancia acuerdo a las estadisticas de
Pausas activas, Realizar estudio psicosocial para la
PSICOSOCIAL tarea, manejo de valores, manejo del procedimientos la destreza y precisión, cefalea, 1 6 2 2 4 MODERADO Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA NA 1 2 2 TOLERABLE accidentalidad y del programa de
capacitacion verificación de l clima laboral
tiempo) correspondientes desordenes por traumas acumulativos Continuar con los controles actuales seguridad basada en el
comportamiento.

La verificación de este control se

TECNOLOGICO. Incendio, explosión,
fuga, que se pueden presentar en las
instalaciones de la compañía.
Shock, muerte, heridas en múltiples
Conexiones defectuosas
partes del cuerpo.
Realizar mantenimiento realizará mediante el registro de
Registro en listado de visitantes,
25 9 Inpecciones infraestructura 2 1 2 TOLERABLE Elaborar y ejecutar plan de emergencia NA NA extintores y elementos de NA 1 1 1 TRIVAL estos eventos los cuales se
divulgacion de informacion de riesgo
emergencias consideraran en las estadisticas de
accidentes o casiaccidentes.

LOCATIVO. Circulación en las áreas de la Pisos mojados, cajas en vias de La eficacia se determina en las
Caídas a nivel y desnivel, golpes por Cintas de seguridad, TOLERABLE Registro en listado de visitantes, TRIVAL
organización ascenso y descenso de desplazamiento, muy encerados, caída de objetos, golpes 25 9
afiches,.
2 1 2 Programa de inspecciones NA NA NA divulgacion de informacion de riesgo
NA 1 1 1 estadisticas de morbimortalidad en las
escaleras, condicion de pisos. zonas desnivel. que no se reportan casos.

DE SEGURIDAD La verificación de este control se

realizará mediante el registro de estos
Shock, muerte, heridas en múltiples Capacitacion, plan de TOLERABLE Registro en listado de visitantes, TRIVAL eventos los cuales se consideraran en
Publico. Atentados, y de orden publico Condiciones de seguridad partes del cuerpo.
25 9
emergencias
2 1 2 Capacitación de plan de emergencia. NA NA N/A
divulgacion de informacion de riesgo
N/A 1 1 1
las estadisticas de accidentes o
casiaccidentes o eventos de
emergencia.
VISITANTES, PERSONAL EXTERNO

Se verifica eficacia mediante la

Proveer de multitomas los
Inspecciones de TOLERABLE Programa de inspecciones y Registro en listado de visitantes, TRIVAL estadistica de accidentalidad en la que
ELECTRICO. Baja tensión Conexiones defectuosas Golpes, contusiones, fracturas, fatalidad 25 9
infraestructura
2 1 2 NA NA puntos de instalacion de
divulgacion de informacion de riesgo
N/A 1 1 1
no se presentan accidentes ni
mantenimiento. equipos de computo.
casiaccidentes asociados.

X Limpieza periódica en las La eficacia se determina en las

Intoxicación, afecciones respiratorias, TOLERABLE instalaciones, disposición Registro en listado de visitantes, TRIVAL
BIOLOGICO Presencia de hongos, bacterias, virus Suministro de agua malestar general.
25 9 Suministro de agua potable 2 1 2 Suministro de agua potable NA NA permanente jabón antibacterial divulgacion de informacion de riesgo
N/A 1 1 1 estadisticas de morbimortalidad en
en las instalaciones. las que no se reportan casos.
VISITA DE CLIENTES, PERSONAL
EXTERNO.

La verificación de este control se

Elaboración del plan de emergencia de
realizará mediante el registro de
la sede y realizar al menos un
FENOMENOS TOLERABLE Registro en listado de visitantes, TRIVAL estos eventos los cuales se
NATURALES
SISMO Condiciones naturales Golpes, contusiones, fracturas, fatalidad 25 9 Plan de emergencia 2 1 2 simulacro. Asistencia a la formación de NA NA N/A
divulgacion de informacion de riesgo
N/A 1 1 1
consideraran en las estadisticas de
brigadistas y plan de emergencia
accidentes o casiaccidentes o
ofrecido en la ARL.
eventos de emergencia.

Se verifica eficacia mediante la

Temperatura. Preparación de Bebidas TOLERABLE Registro en listado de visitantes, TRIVAL estadistica de accidentalidad en la
FISICOS
calientes
Elementos inapropiados. Quemaduras en piel 25 9 Cafetera electrica 2 1 2 Señalización de cuidado NA NA N/A
divulgacion de informacion de riesgo
N/A 1 1 1
que no se presentan accidentes ni
casiaccidentes asociados.

La eficacia del control se verifica con los

Manipulación de sustancias quimicas de Intoxicación, afecciones respiratorias, Capacitacion riesgo TOLERABLE Realizar capacitación sobre exposición Registro en listado de visitantes, TRIVAL
QUIMICO
aseo (jabones, desinfectantes, ceras)
Limpieza de areas de trabajo malestar general.
25 9
Quimico
2 1 2 NA NA N/A
divulgacion de informacion de riesgo
NA 1 1 1 indicadores del Programa de riesgo
a sustancias químicas. químico.

La eficacia del control se verifica con los

Accidentes tanto en el trabajo como en
TOLERABLE Programa de seguridad basada en el Registro en listado de visitantes,
TRIVAL indicadores del Programa de seguridad
PSICOSOCIAL Comportamientos y actitudes Fatiga, estrés. sus actividades externas
25 9 Pausas activas 2 1 2 NA NA N/A
divulgacion de informacion de riesgo
N/A 1 1 1
basada en el comportamiento y las
comportamiento
estadisticas de accidentalidad

Fatiga, trastornos osteomusculares por

Posturas prolongadas (posición sentada),
ejemplo lumbalgia, problemas de hombro, Inspeciones Ergonomicas MODERADO Programa de capacitacion Registro en listado de visitantes, TRIVAL La eficacia del control se verifica con
X BIOMECANICO movimientos repetitivos. Diseño del Posturas inadecuadas. 25 9 1 3 3 NA NA NA NA 1 1 1
codo, cadera, rodillas o cualquier grupo ARL PVE Ergonomico divulgacion de informacion de riesgo los indicadores del PVE Ergonomico
puesto de trabajo
muscular.
BRIGADA DE EMERGENCIA

Elaboración del plan de emergencia de Elaboración del plan de emergencia de

la sede y realizar al menos un la sede y realizar al menos un
FENOMENOS Capacitacion, elementos de
X SISMO Evento naturales Golpes, contusiones, fracturas, fatalidad 25 9 2 2 4 MODERADO simulacro. Asistencia a la formación de N/A simulacro. Asistencia a la formación de N/A 1 2 2 TOLERABLE La verificación de este control se
NATURALES emergencia
brigadistas y plan de emergencia brigadistas y plan de emergencia
ofrecido en la ARL.
realizará mediante el registro de
ofrecido en la ARL. estos eventos los cuales se
CONTROL DE LA EMERGENCIA
consideraran en las estadisticas de
accidentes o casiaccidentes o
TECNOLOGICO .Atención de Incendio, Realizar inspecciones de las eventos de emergencia.
Shock, muerte, heridas en múltiples Capacitacion, elementos de
X DE SEGURIDAD explosión, fuga, que se pueden presentar Eventos tecnologicos 25 9 2 2 4 MODERADO Elaborar y ejecutar plan de emergencia instalaciones y a equipos de Elaborar y ejecutar plan de emergencia N/A 1 2 2 TOLERABLE
partes del cuerpo. emergencia
en las instalaciones de la compañía. emergencia
 CODIGO: EGC-05-HSEQ-54

MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS - RAM

ACTUALIZACIÓN: 7

PÁG.: 1 de 2

VIGENTE DESDE: 20 de febrero de 2017

 *SELECIONE LA PROBABILIDAD NA
No ha ocurrido en la industrial A
Ha ocurrido en la industria B
Ha ocurrido en nuestra Empresa C
Sucede varias veces por año en
nuestra Empresa D

Sucede varias veces por año en la

Unidad, Superintendencia o
Departamento E

CONSECUENCIAS
DAÑOS A PERSONAS
**PERSONAS NA
Una o mas fatalidades 5
Incapacidad permanente (parcial o
total) 4
Incapacidad temportal (> 1 dia) 3
Lesion menos (sin incapacidad) 2
Lesion leve (primeros auxilios) 1
Ninguna lesion 0
 A B C D E C P TOTAL
5 M M H H VH 5 A A5 M
4 L M M H H 5 B B5 M
3 N L M M H 5 C C5 H
2 N N L L M 5 D D5 H
1 N N N L L 5 E E5 VH
0 N N N N N 4 A A4 L
4 B B4 M
0 1 2 3 4 4 C C4 M
A B C D E 4 D D4 H
5 0 5 10 15 20 4 E E4 H
4 0 4 M H H 3 A A3 N
3 0 L M M H 3 B B3 L
2 0 2 4 3 8 3 C C3 M
1 0 1 2 3 4 3 D D3 M
0 0 0 0 0 0 3 E E3 H
2 A A2 N
2 B B2 N
2 C C2 L
2 D D2 L
2 E E2 M
1 A A1 N
1 B B1 N
1 C C1 N
1 D D1 L
1 E E1 L
0 A A0 N
0 B B0 N
0 C C0 N
0 D D0 N
0 E E0 N
COLOR RIESGO TOMA DE DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS
Buscar alternativas. Si se decide hacer el
trabajo, la alta dirección (Gerente) define el
VH Muy Alto Intolerable
equipo para la elaboración del ATS y lo
aprueba.

Deben buscarse alternativas

que presenten menor riesgo. Si
se decide realizar la actividad
Buscar alternativas. Si se decide hacer el
se requiere demostrar cómo se
trabajo, el Gerente, Gerente
controla el riesgo y los cargos
H Alto de niveles iguales o superiores
a Gerente,

General, Gerentes de áreas,

General, Gerente de proceso nombra el equipo
deben participar y aprobar la
para elaborar ATS y lo aprueba.
decisión.
 No son suficientes los sistemas
de control establecidos; se El coordinador nombra el equipo para elaborar
M Medio
deben tomar medidas que ATS y lo aprueba.
controlen mejor el riesgo.

Se deben gestionar mejoras a Efectuar Tres ¿Qué?:

los sistemas de control
establecidos (procedimientos, 1.     ¿Qué puede salir mal o fallar?
L Bajo
listas de chequeo,
responsabilidades, protocolos, 2.     ¿Qué puede causar que algo salga
etc.). mal o falle?

Riesgo muy bajo, usar los

sistemas de control y calidad
establecidos (procedimientos, 3.     ¿Qué podemos hacer para evitar
N Ninguno
listas de chequeo, que algo salga mal o falle?
responsabilidades, protocolos,
etc.)
 AGENTE DE RIESGO **SELECCIONE LA DESCRIPCION DEL PELIGRO
Biológico Derivados de origen animal (pieles, pelo, estiércol, desechos, etc.)
Biológico Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus
Biológico Derivados de origen vegetal
Biológico Macro organismos (mordeduras, golpes, pisadas de animales, picadura de insectos, etc.)
Biológico Parásitos
Carga Física Carga dinámica por esfuerzos
Carga Física Carga dinámica por movimientos repetitivos
Carga Física Carga dinámica por sobreesfuerzos de la voz
Carga Física Carga estática de pie
Carga Física Carga estática sentado
Carga Física Otras posturas (hiperextensión, cuclillas, posiciones incómodas, etc.)
De la naturaleza Derrumbe - deslizamientos
De la naturaleza Precipitaciones - tormentas
De la naturaleza Huracanes- vendaval
De la naturaleza Incendio forestal
De la naturaleza Inundación - desbordamiento de ríos
De la naturaleza Precipitaciones - tormentas - descargas atmosféricas (rayos)
De la naturaleza Sismo - terremoto
De la naturaleza Tsunami - maremoto
Deportes y Otras Actividades Actividades deportivas
Eléctrico Eléctrica Extra alta Tensión (EAT) (Mayor De 230 Kv)
Eléctrico Energía Eléctrico Energía eléctrica baja tensión (BT)
Eléctrico Energía eléctrica alta tensión (at) (mayor o igual 57.5 kV y menor o igual de 230 kV)
Eléctrico Energía Eléctrica Media Tensión ( MT) (mas 1000 V y menor de 57.5 KV)
Eléctrico Energía estática
Físico Disconfort térmico por calor
Físico Disconfort térmico por frío
Físico Iluminación deficiente y/o en exceso
Físico Presiones barométricas bajas
Físico Radiaciones ionizantes ( rayos x, alfa, beta y gama)
Físico Radiaciones no ionizantes (microondas, infrarroja, radiofrecuencias, etc.)
Físico Ruido
Físico Vibraciones
Físico Presiones barométricas altas
Físico Temperaturas extremas por calor
Físico Temperaturas extremas por frío
Físico - Químico Materiales y sustancias combustibles
Físico - Químico Materiales y sustancias explosivas
Físico - Químico Sustancias inflamables
Locativo Deficiencias En Escalas, escaleras
Locativo Deficiencias en almacenamiento
Locativo Deficiencias En Cielorrasos, cielos falsos
Locativo Deficiencias En Estructura (vigas, Columnas, etc.)
Locativo Deficiencias En Orden y aseo
Locativo Deficiencias En Paredes, muros, divisiones
Locativo Deficiencias En Pasamanos, barandas
Locativo Deficiencias en pisos
Locativo Deficiencias en plataformas
Locativo Deficiencias en puertas
Locativo Deficiencias en rampas
Locativo Deficiencias en techos
Locativo Deficiencias en túneles
Locativo Deficiencias En Ventanas, claraboyas
Locativo Deficiencias En Vías, caminos, senderos
Mecánico Manejo de máquinas y herramientas manuales
Mecánico Superficies calientes
Mecánico Superficies o herramientas cortantes, punzantes
Mecánico Proyección de partículas
Mecánico Izaje y cargas suspendidas
Mecánico Objetos que caen, ruedan, se deslizan, se movilizan
Mecánico Partes en movimiento, sistemas de transmisión y puntos de operación.
Procesos peligrosos Actividades en agua
Procesos peligrosos Recipientes y sistemas a presión
Psicosocial Factores intralaborales
Psicosocial Extralaborales
Psicosocial Estress
Psicosocial Del individuo
Públicos Situación de atraco, robo u otras situaciones de violencia
Químicos Gases y vapores.
Químicos Líquidos (nieblas y rocíos)
Químicos Sólidos (polvos orgánicos, polvos inorgánicos, fibras, humos metálicos y no metálicos)
Tareas de alto riesgo Trabajo en alturas por encima de 1.50 metros. Sin sistemas de protección intrínseca
Tareas de alto riesgo Trabajo en excavaciones o brechas
Tareas de alto riesgo Trabajo con energías peligrosas
Tareas de alto riesgo Trabajos en caliente, corte y soldadura
Tareas de alto riesgo Trabajo en espacios confinados
Movilidad Transporte de personas
Movilidad Movilización peatonal
Movilidad Transporte de mercancías
De la naturaleza Derrumbe-Deslizamientos
De la naturaleza Descarga eléctrica atmosférica-Rayo
De la naturaleza Erupción Volcánica
De la naturaleza Granizadas
De la naturaleza Sismo-Terremoto
De la naturaleza Tsunami-Maremoto
De la naturaleza Vientos fuertes-Huracanes (tifón, tornado, vendavales, depresión tropical,
De la naturaleza tormenta tropical
De la naturaleza Inundación – Desbordamiento De Ríos
De la operación Incendio
De la operación Explosión
De la operación Derrame de productos químicos, contaminantes o metálicos
De la operación Vertimiento, emisiones y residuos
Sociales AMIT (Actos Mal Intencionados de Terceros)
Sociales HMACC (Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil)
Sociales Desórdenes civiles.
Sociales Atentados.
Sociales Asaltos
Sociales Incursión armada o guerrillera.
Sociales Hurto (De materia prima, producto terminado, dinero, maquinaria o equipos)
Sociales Terrorismo.
Sociales Infidelidad empleados
Sociales Fraude
Sociales Afluencia de público
Materia Prima Falta de materia prima
 CODIGO: EGC-05-HSEQ-54

ACTUALIZACIÓN: 7
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES PÁG.: 1 de 2

VIGENTE DESDE: 20 de febrero

ESTIMACIÓ CLASIFICACION DE CONTROLES EVALUACION DEL RIESGO

N DEL
RESIDUAL
RIESGO
ACT. NO RUTINARIA

TRABAJADORES
ACT. RUTINARIA

CALIFICACIÓN RAM

CALIFICACIÓN RAM
CARGOS ACTIVIDADES FACTOR DE RIESGOS PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA T.E (h/día) CONTROL ACTUAL INTERPRETACIÓN RAM CONTROLES OPERACIONALES
PRECAUCIONES Y/O CONTROLES
ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE INGENIERIA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA
ADMON

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
INTERPRETACIÓN RAM

Comunicación tecnología,
REALIZAR Y CONTESTAR LLAMADAS A Fatiga, desconcentración, disminución de Implementación del Programa de Vigilancia
organización del trabajo, demandas Pausas activas . MODERADO Realizar estudio psicosocial para la TOLERABLE
CLIENTES Y/O PROVEEDORES, PUBLICO X Conflicto en relaciones interpersonales
cualitativas y cuantitativas de la
la destreza y precisión, cefalea, 4 9
Capacitacion
2 2 4 Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA verificación de l clima laboral
NA 1 2 2
EN GENERAL desordenes por traumas acumulativos Continuar con los controles actuales
labor.

Gestión administrativa, organización de Fatiga, desconcentración, disminución de Implementación del Programa de Vigilancia
ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS Carga mental, contenido de la Pausas activas , MODERADO Realizar estudio psicosocial para la TOLERABLE
GRUPOS DE TRABAJO
X PSICOSOCIAL tiempos de trabajo, demanda cualitativas
tarea, demandas emocionales
la destreza y precisión, cefalea, 4 9
capacitacion
2 2 4 Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA verificación de l clima laboral
NA 1 2 2
y cuantitativas del trabajo, desordenes por traumas acumulativos Continuar con los controles actuales

Implementación del Programa de Vigilancia

Aspectos asociados a comportamientos y Relaciones, calidad de Incumplimiento de procedimientos, actos Pausas activas, MODERADO Programa de seguridad basada en el TOLERABLE
TOMA DE DESICIONES X
actitudes humanas interrelaciones, trabajo en equipo y condiciones inseguras.
4 9
capacitacion
2 2 4 Epidemiológica Psicosocial. NA NA NA comportamiento
NA 1 2 2
Continuar con los controles actuales
OPERACIONES, TECNICA, CONTRATISTA