UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE GESTIÓN MINERA

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

TAREA ACÁDEMICA N°2

TEMA :
UNIDAD MINERA CATALINA HUANCA (CATALINA HUANCA
SOCIEDAD MINERA SAC)

ALUMNOS:
ESPIRITU LEON, ELIZABETH CYNTHIA

PROFESOR:
JUAN JARA CÉSPEDES

LIMA – PERÚ
NOVIEMBRE – 2019
ISO 9001

INDICE

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................... 3

2. MISION ................................................................................................................ 4

3. VISIOn.................................................................................................................. 4

4. VALORES............................................................................................................. 4

5. POLITICA INTEGRADA DE GESTION ............................................................... 5

6. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................ 6

7. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS DE GESTION ....................................... 6

8. INTERACCION ENTRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION ............ 8

9. DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTA DE LA PROPUESTA en macro DEL

PROYECTO. ................................................................................................................ 9

10. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS .............................................................. 9

11. ANALISIS FODA (Obligatorio, de acuerdo a su proyecto) ................................. 10

12. ANALISIS DE RIESGOS RELEVANTES EN LA ORGANIZACIÓN ................ 11

13. OBJETIVOS GENERALES .............................................................................. 11

14. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................ 12

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
2
ISO 9001

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. opera la Unidad Minera Catalina Huanca, está
compuesta por una serie de concesiones y petitorios mineros, ubicados en la jurisdicción
de los distritos de canaria y Apongo, provincia de Víctor Fajardo, departamento de
Ayacucho.

La operación considera labores subterráneas, depósitos de desmonte, una planta de

beneficio denominada San Jerónimo con una capacidad de 300 TM/día para la
producción de concentrados de plomo y zinc, así como una infraestructura compuesta
por depósitos de relaves, laboratorios, oficinas administrativas, vías de acceso entre
instalaciones, campamentos y otras instalaciones.

Catalina Huanca, es una de las compañías que pertenece al Holding holandés Trafigura
Beheer B.V, quien es propietario indirecto de Minera Condestable, quien a su vez, actua
como dueño directo de Catalina. El grupo, administra 67 oficinas alrededor del mundo y
está al frente de almacenes y concentrados mineros en Sudamérica, África y China.

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
3
ISO 9001

2. MISION
Aliviar la pobreza y extrema pobreza atendiendo las necesidades de las localidades y
regiones donde opera la empresa minera Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C, para
responsabilidad social, empresarial y minera.

3. VISION
Ser una empresa líder en la promoción del desarrollo sostenible, mediante la articulación
de redes sociales locales y el desarrollo de estrategias participativas, y reconocida por
la valoración, cuidado y promoción de la cultura local, el medio ambiente y el desarrollo
productivo en un clima de buena convivencia con las comunidades de su entorno.
Catalina Huanca ser la mina subterránea líder en la gestión integrada de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente

4. VALORES

 Trabajo en equipo: Compartir conocimientos, experiencias y

esfuerzos, aportando lo mejor de cada uno asumiendo
responsabilidades para la consecución de un objetivo común.
 Solidez: Buscar crecimiento sustentable con generación de valor.
 Ética: Actuar de forma responsable y transparente.
 Respeto: Respeto a las personas y disposición para aprender.
 Honestidad: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia.

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
4
ISO 9001

Trabajo en
equipo

SOLIDEZ ÉTICA Respeto

Honestidad

5. POLITICA INTEGRADA DE GESTION

Catalina Huanca es una empresa minera subterránea que pertenece al grupo Trafigura,
dedicada a la exploración, explotación, beneficio y comercialización de Cobre, plomo y
Zinc. Consciente de su responsabilidad social realiza los esfuerzos adecuados para evitar
accidentes e incidentes e minimizar impacto en el ambiente, para lo cual asume diversos
compromisos que se presenta a continuación.

1. Cumplir con los requisitos legales aplicables vigentes y otros que la organización
suscriba en relación a la seguridad, salud ocupacional, responsabilidad social y
medio ambiente.
2. Mitigar, minimizar, prevenir y controlar cualquier impacto ambiental negativo
producto de nuestras actividades, fomentando la implementación de impactos
ambientales positivos.
3. Generar y mantener un ambiente seguro de trabajo que prevenga la ocurrencia
de lesiones y enfermedades a nuestros trabajadores y partes involucradas e
interesadas.

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
5
ISO 9001

4. Aceptar y respetar las costumbres locales, mostrando responsabilidad social al

realizar las actividades
5. Sensibilizar, formar, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores, sobre los
peligros, riesgos y aspectos ambientales asociados a sus actividades y
encaminándolos hacia la mejora continua, todo esto dentro del marco de
desarrollo sostenible
6. Difundir esta política a todos los trabajadores que están bajo el control de la
organización, así como estará disponible al público que requiere.

6. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

7. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS DE GESTION

TIPO DE
PROCESO PROCESO RESPONSABLE PRODUCTO
GESTIÓN DE ALTA Estratégico Gerente de Control de
DIRECCIÓN Operaciones operaciones

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
6
ISO 9001

PLANIFICACIÓN DE Estratégico Superintendente Programa de

OPERACIONES de Planeamiento producción anual
SISTEMA DE Estratégico Superintendente Control de flotas
TECNOLOGÍA E de maquinarias de equipos
INFORMACIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN Estratégico Superintendencia Certificaciones
INTEGRADA de seguridad SIG, normas.
PROSPECCIÓN Principal y Superintendente Búsqueda de
operativo de Geología yacimientos
minerales
EXPLORACIÓN Principal y Superintendente Muestreo de
operativo de Geología leyes del
yacimiento
DESARROLLO Y Principal y Jefe área Ing. civil Infraestructura
PREPARACIÓN operativo
EXPLOTACIÓN Principal y Superintendente Tonelada de
operativo de Mina mineral más
desmonte
BENEFICIO Principal y Superintendente Concentrado de
operativo de Planta mineral
CIERRE Principal y Superintendente Pasivos
operativo de Medio Ambientales
Ambiente cerrados
GESTIÓN DE RR.HH. Soporte Superintendente Personal
de RR.HH. calificado
MANTENIMIENTO EN Soporte Superintendente Disponibilidad
GENERAL de Mantenimiento diversos equipos
de minería
ADMINISTRACIÓN Y Soporte Superintendente Salarios
FINANZAS de Administración

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
7
ISO 9001

LOGÍSTICA Y Soporte Jefe de Producto

CONTABILIDAD Administración despachado
GESTIÓN DE Soporte Superintendente Comunidad y
BIENESTAR SOCIAL de empresa
Responsabilidad articulada
Social
SERVICIOS Soporte Jefe de Servicios Servicios en buen
GENERALES Generales estado
CONTROL DE LA Soporte Jefe Registro de
INFORMACIÓN documentario documentación
DOCUMENTARIA

8. INTERACCION ENTRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
8
ISO 9001

9. DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTA DE LA PROPUESTA EN MACRO

DEL PROYECTO.

REVISAR LA
PROYECCIÓN
GERENTE GENERAL DE VENTAS

SI
ANÁLISIS DE
GERENTE DE PROYECCION DE ¿APRUEBA?
COMERCIALIZACIÓN VENTAS

NO VENTA DE
CONCENTRAD
EJECUTIVO DE ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE NEGOCIACIÓN
O DE MINRAL
CERRAR VENTA
COMERCIALIZACIÓN MERCADO VENTAS

SI

DEMANDA DE EMITE REVISA

CLIENTE ¿APRUEBA?
MINERAL REQUERIMIENTO PROPUESTA

NO

10. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

PARTES CARACTERÍSTICAS INTERESES

INTERESADAS
COMUNIDAD Buscan obtención de  Empleo
desarrollo y otros  Obras

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
9
ISO 9001

beneficios para la  Colegios

región  Centros de recreación,
etc.

ACCIONISTAS Brinda el capital/  Recuperación de la

dinero inversión mediante los
ingresos

CONTRATAS Tercerización,  Contratos por tiempos

MINERAS prestación de establecidos
 Similares beneficios
servicios
PROVEEDORES Dota de recursos a la  Contratos a largo plazo
empresa para sus  Socios estratégicos
diferentes procesos
COLABORADORES Ente principal de la  Remuneraciones acordes
empresa a ley
 Condiciones óptimas de
trabajo
 Diversos beneficios

INSTITUCIONES Regulan las  Canon minera

GUBERNAMENTALES: actividades mineras  Pago de impuestos
 Inversiones mineras
MINEM

11. ANALISIS FODA (OBLIGATORIO, DE ACUERDO A SU PROYECTO)

FORTALEZAS

 Organización con estructura adecuada para su rubro

 Profesionales con alta preparación
 Financiamiento estable y de buen desempeño
 Constante monitoreo de la directiva respecto a la unidad

DEBILIDADES

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
10
ISO 9001

 Conflictos con las comunidades de zona de influencia

 Factores sociales en contra de la minería
 Disminución de producción anual

OPORTUNIDADES

 Buenas prácticas de la empresa minera

 Búsqueda de ampliación de minería
 Aumento de inversión minera y aceptación de minera
 Empresa internacional

AMENZAS

 Coyuntura social de la minería en el Perú

 Organizaciones en contra de la minería
 Regulaciones ambientales rigurosas
 Variabilidad de precio de minerales

12. ANALISIS DE RIESGOS RELEVANTES EN LA ORGANIZACIÓN

Actividad Modo de Efecto Causa Control G O D NRT Acción a tomar

Fallo Actuales
Perforación de Fallas No cumplimiento Falta geológica Mapeo 6 6 6 216 E: No aplica
Veta Piedad estructurales de programa de geomecánico S: Nuevos mapeos
geológicas explotación y geológico I: Diseño de equipo para
detectar fallas
A: Incrementar
producción
EPPs: Todos
Explotación Falla de Incumplimiento en Fallas en Métodos para 7 4 5 140 E: No aplica
Corte y métodos de el tonelaje dado a método de solución de S: Nuevas métodos
Relleno explotación planta explotación objetivos I: Otros métodos de
Ascendente explotación
A: IPERC, PETS
EPPs: Todos

13. OBJETIVOS GENERALES

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
11
ISO 9001

 Eficacia y eficiencia en los métodos de explotación para aumentar la

producción de la mina subterránea
 Optimizar los métodos de producción reduciendo costos
 Mejorar la relación comunidad- empresa
 Mejora continua de la empresa con la implementación de Sistemas
Integrados de Gestión.

14. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Eficacia y eficiencia en los métodos de explotación para aumentar la

producción de la mina subterránea

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C., actualmente está explotando el

yacimiento polímetálico de minerales de Cu, Zn, Ag y Pb, aplicando el método de

explotación de Cámaras y Pilares, durante el proceso de explotación ha tenido

problemas de baja producción de Mineral debido a las restricciones del sistema de

explotación y para incrementar la producción de mineral por día se ha planteado

una nueva alternativa del método de explotación de Corte y Relleno Ascendente

mecanizado en Vetas y Mantos.

2. Optimizar los métodos de producción reduciendo costos

Se busca reducción de costos con el nuevo método que se desea emplear en un 30%
de los costos totales

3. Mejorar la relación comunidad- empresa

Firma de relación empresa – comunidad, ya que se desea buenos términos con la zona
de influencia.

4. Mejora continua de la empresa con la implementación de Sistemas

Integrados de Gestión.

No tener impactos negativos ambientales, también o presentar ninguna no

conformidad en las auditorías internas y externas.

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
12
ISO 9001

CICLO 2019_02
10 de Noviembre del 2019
13