MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Código:
Versión:
Programa de Auditoría Emisión:
Obtener y analizar la información general de
gestión de las actividades en el área de almacén.
Examinar los controles existentes con el propósito Auditoría de
Objetivo
de detectar problemas. gestión del
de Procedimiento Año 2018
área de
Programa Desarrollar una estrategia que permita ejecutar la almacen
auditoria de gestión un mejoramiento continuo.

Nº PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CÉDULA FECHA AUDITOR

El personal a cargo del Proceso de Gestión de

1 Almacén, cumple con el perfil y conocimiento de

las normas y procedimientos del área a cargo?
A-1 25/09/19
El área de Almacén, cuenta con las herramientas y

2 equipos de oficina necesaria para su

Funcionamiento?
A-2 25/09/19
El área de Almacén, cuenta con el espacio amplio e
3 iluminado para el desarrollo de las actividades y
almacenaje de los bienes?
A-3 25/09/19

4 Existen Políticas y Procedimientos de Almacén?

A-4 25/09/19

Se efectúa las Entradas de Almacén y las salidas de

5
los inventarios.
A-5 25/09/19

6 Se evidencia los bienes dados de bajas en almacén?

A-6 25/09/19

El Inventario Sistematizado de los bienes de

7
consumo es acorde a lo que existe en stock?
A-7 25/09/19

Los bienes Muebles e Inmuebles se encuentran

8
actualizado?
A-8 25/09/19
 Dentro del Proceso de Gestión de Almacén, El
Funcionario Responsable rinde oportunamente los
9
Informes que haya lugar, ante los diferentes Entes
de Control. A-9 25/09/19

PREPARADO POR: PREPARADO POR:

REVISADO POR:
REVISADO POR: