R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Nº 56161690
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

R.U.T. : 17.906.769-2
Dirección Comercial : PASAJE CARPATOS, 14335
Cliente : LUIS ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ Comuna / Provincia : SAN BERNARDO / Maipo
Dirección de Envío : PASAJE CARPATOS, 14335 Nº Doc. Interno : IN0055626846
Comuna / Provincia : SAN BERNARDO Ciclo del Cliente : del 16 de Agosto al 15 de Septiembre
Nº de Cliente : 1.3267398
Móvil Pagador : 56931206557
Fecha Emisión : 16-09-2019
039005616169000000000013267398 Fecha de Corte : 15-10-2019

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-08-2019 al 15-09-2019
Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu
consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la
boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 15.507
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 15.507

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 15.507

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 0
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 15.507
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 17/11/2018 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 15.507
Roaming internacional Datos 17/11/2018 hasta el 07 de Octubre de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 17/11/2018 Monto Pagado: Último pago efectuado $12.119 al día 03-09-2019 por Efectivo de un total de $12.119

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : LUIS ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ Fecha Emisión : 16-09-2019
R.U.T. : 17.906.769-2 Total a Pagar : $15.507
Nº de Cliente : 1.3267398 Monto Pagado :
Nº Documento : 56161690 Fecha Vencimiento : 07-10-2019

0390056161690000000000132673980000015507
 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : LUIS ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ

Número Cliente : 1.3267398
R.U.T. : 17.906.769-2
Servicio Telefónico Móvil Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Telefonía Cargo fijo $ 15.507
Telefonía Segundos 05:27:08 00:00:00 $ 0
Total Servicio Telefónico Móvil 15.507
Total Servicio Telefónico Móvil
Servicios Adicionales Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Servicios Adicionales 0

Total Servicios Adicionales
Comunicaciones Larga Distancia Internacional Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional 0

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones 0

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Otros Servicios Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Otros Servicios 0

Total Otros Servicios
TOTAL MES ACTUAL CUENTA 15.507
Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimentos posteriores al 15-09-2019

Documento Folio Vencimiento Saldo doc

Saldo Anterior WOM $ 0

Saldo Anterior Carrier $ 0

TOTAL SALDO ANTERIOR $ 0

TOTAL MES A PAGAR $ 15.507

 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : LUIS ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ

Número Cliente : 1.3267398
R.U.T. : 17.906.769-2

Servicios Servicios Comunic. Comunic. a Otros Total

Nro. Tel. Nro. ID Plan
Tel. Movil Adicionales LDI Ot. Servicios Servicios Equipo

56931206557 Plan Wom 35 GB $ 15.507 $0 $0 $0 $0 $ 15.507

Cargos o descuentos $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $ 15.507 $0 $0 $0 $0 $ 15.507