PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: "LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARHUAQUERO - CAJAMARCA NORTE –

EN CASO DE REVISIÓN: OBSERVACIONES Y SÍNTESIS DE LA REVISIÓN

REVISIÓN FECHA ALCANCE MODIFICACIONES

00 06/05/15 Emitido para construcción

1 OBJETIVO.
El objetivo del presente documento es describir la Planificación y Control del
Sistema de Calidad aplicado a la Gestión en las actividades a desarrollar
durante las diferentes etapas del proyecto.

2 CAMPO DE APLICACIÓN.
El presente documento se aplica al Proyecto “Línea de Transmisión Caclic -
Moyobamba en 220 kV, Tramo 3”.

3 DEFINICIONES.
 Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos
asociados que deben de aplicarse, los responsables encargados de
 aplicarlos y cuando aplicarlos al proyecto, proceso, producto o contrato
específico.

 Sistema de Gestión de Calidad: Es una herramienta que le permite a

cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades
necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de
servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través
de los indicadores de satisfacción de los usuarios.

 Proyecto EPC: Proyecto a ser gestionado a través de la ingeniería, procura

y construcción.

 Procedimiento: Serie de pasos que se siguen en un orden regular para

poder ejecutar o cumplir una actividad específica, el cual estará en base a
ciertos requerimientos o normas pre establecidas.

 Inspección: Ejecución de un examen o una medición para verificar si una

actividad, componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos
requisitos específicos. Esta inspección se realiza comparando procesos
(patrones) ya establecidos con los procesos ejecutados.

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir determinados requisitos. La organización debe de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las
acciones correctivas y la revisión continua por parte de la dirección.

 Auditoría: Actividad realizada por parte del departamento de Calidad, SSO

y MA de Sede Central hacia el proyecto, para comprobar si el sistema de
gestión de calidad es llevado de acuerdo al Plan de Calidad y a los
documentos aplicados al mismo. La idea de estas auditorías es el punto de
partida para poder desarrollar una mejora continua y no como una meta
final.

 Procedimientos de Gestión Operativa: Son documentos que especifican

o describen cómo se tiene que realizar determinadas actividades,
incluyendo los métodos que se van usar, las herramientas, el desarrollo de
las operaciones de los procesos, las condiciones de trabajo, etc.

 Instrucciones de Trabajo: Son documentos que describen sintéticamente

la realización de una tarea concreta.

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación
eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Los registros podrán presentarse
en soporte informático o papel.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

 Acción de Mejora: Acción tomada para incrementar la eficacia y la

eficiencia. Las acciones correctoras y las acciones preventivas pueden
considerarse como casos particulares de Acciones de Mejora.

 Eficacia: Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo

y se alcanzan los objetivos planificados.
 Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos
utilizados.

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones

técnicas del proyecto).

 Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la

consecución de algún fin.

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o

procesos.

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuáles transforman entradas en salidas.

 Producto: Resultado de un proceso.

 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo
las limitaciones de tiempo, costo, y recursos.

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

 Reporte de No Conformidad (NCR): Herramienta que sirve para registrar

problemas en los procesos en un proyecto que afecte a la calidad, costo,
tiempo, impacto al medio ambiente, origen de un accidente y afecte el
alcance para los procesos desarrollados.

 Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad

(SSTMAC): Órgano facultativo, constituido por personas con autoridad para
 decidir en cuestiones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y
Calidad, que se reúnen periódicamente.

 Mapa de Procesos (MP): Grupo de procesos críticos, los cuales se alinean

bajo determinadas secuencias lógicas con el fin de definir las acciones
principales de un proyecto.

 Desviación: Cualquier variación con respecto a los procedimientos de

gestión operativos aprobados, que pueden derivar en una No Conformidad.
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que está bajo consideración. Esto es, al
considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con el origen
de los materiales y las partes, la historia de la localización del producto
después de su entrega.

4 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
4.1 Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad
4.2 Procedimientos de Gestión Operativa (PGO)
4.3 Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
4.4 Reglamento Nacional de Construcciones
4.5 Código Nacional de Electricidad
4.6 Normas ASTM (American Standard of Testing Material)
4.7 Norma ACI (American Concrete Institute)

5 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.
5.1 Compromiso con la dirección
El presente Plan de Calidad está basado en la Política de Calidad de la
Organización y de la norma ISO 9001:2008, a partir de la cual se mencionan los
compromisos a desarrollar, y los resultados a alcanzar a través de la mejora
continua.
SELEGSA invita a todo su personal del presente proyecto, que asumamos el
compromiso con la calidad, a través de su política de:
 Lograr la satisfacción de nuestros clientes, utilizando herramientas
de gestión eficientes, con un equipo de trabajo competente y
comprometido en un proceso continuo de mejoramiento.

5.2 Responsabilidades.
El Gerente de proyecto es responsable del cumplimiento del Plan de Calidad
elaborado para el presente proyecto y verifica a la vez la participación de todos
los colaboradores que trabajan en el equipo de proyecto en coordinación con el
Coordinador de Calidad del proyecto.
 5.3 Organización.
Para el desarrollo de este proyecto la dirección ha dispuesto de una
organización la cual tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades
inherentes a la calidad, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por
Cobra Perú S.A., el personal asignado al montaje y tendido de línea de alta
tensión 220 Kv estará conformado por profesionales especialistas y operarios
calificados.

6 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

La revisión de los requisitos del producto consiste en:
 Definición de requisitos del producto: Se encuentra definido en el alcance
del proyecto a través de las especificaciones técnicas, planos aprobados para
construcción, contrato y todo documento referido al correcto planeamiento,
ejecución y desarrollo del proyecto en su totalidad.

 Diferencias resueltas entre requisitos del contrato y los expresados

previamente: Se resuelve cualquier diferencia existente entre lo definido en el
contrato y el planeamiento realizado en un inicio para evitar cualquier tipo de
contradicción durante el desarrollo del producto. Se conservan los registros de
los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una documentación completa del producto, el
Gerente de proyecto informa los requerimientos faltantes al cliente, antes de la
aceptación; y realiza un seguimiento de las fechas de entrega de esta
información.

7 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD.

Para asegurar la calidad del producto un factor importante son los recursos
humanos que participan en la ejecución de la obra del proyecto; para lo cual
contamos con un fino proceso de selección de personal, en donde se considera
la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada para cada uno de
los puestos de trabajo del proyecto.
El Gerente de Proyecto asegura que el personal conozca la importancia de sus
funciones de acuerdo al plan de trabajo establecido y evidenciados con los
registros de capacitaciones.
Otro factor importante son los documentos elaborados en la etapa de
Planificación del proyecto y que sirven para asegurar y controlar el sistema de
Calidad del Proyecto.

7.1 Mapa de Procesos.

A partir de las partidas del presupuesto, se identifica y elabora el listado de los
procesos del proyecto, sobre los cuales se implementa el sistema de gestión
de calidad. Esta lista la elabora el Gerente de Proyecto y jefe de oficina técnica
con el apoyo del Coordinador de Calidad del proyecto.
Con este documento, el personal del proyecto tiene claro el alcance de los
procesos, identificando los procesos críticos que ameritan una mayor
supervisión por su misma complejidad, y los procesos subcontratados quienes
deberán de cumplir de la misma forma con los estándares impartidos para el
cumplimiento del sistema de gestión de calidad.
Es responsabilidad del Gerente de proyecto, el Supervisor o Ingeniero de
campo: elaborar, validar, difundir y asegurar el cumplimiento del mapa de
procesos por parte del personal involucrado, con el apoyo del Coordinador de
Calidad del proyecto (ver Anexo 01. Mapa de Procesos, código: SIG.9103-
PL.CA-SEL-001-F001).

7.2 Matriz de Control Operacional.

La Matriz de Control Operacional permite verificar que los procesos y
actividades a ejecutar, se realicen con los equipos, herramientas y documentos
válidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, teniendo como
punto de partida el Mapa de Procesos del proyecto.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto, el Supervisor o Ingeniero de
Campo: elaborar, validar, divulgar y hacer cumplir este documento, entre el
personal involucrado con el apoyo del Coordinador de Calidad del proyecto (ver
Anexo 02. Matriz de Control Operacional, SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F002).

7.3 Programa de Puntos de Inspección.

El Programa de Puntos de Inspección permite verificar que los procesos y
actividades a ejecutar, se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas
del cliente y normas referidas por este, teniendo como punto de partida el Mapa
de Procesos del proyecto.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto, el Supervisor o Ingeniero de
Campo: elaborar, validar, divulgar y hacer cumplir este documento, entre el
personal involucrado con el apoyo del Coordinador de Calidad del proyecto (ver
Anexo 03. Programa de Puntos de Inspección, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-
001-F003).

7.4 Listas de Procedimientos de Gestión Operativa en Vigor.

La lista de Procedimientos de gestión Operativos en vigor, elaborados en base
a los procesos definidos en el Mapa de Procesos serán aplicados a las
diferentes etapas del proyecto de acuerdo a la actividad a realizar. Es
importante la actualización de esta lista cada vez que se tenga una nueva
revisión de algún Procedimiento de Gestión Operativo o se cree uno nuevo.
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto, el Supervisor o Ingeniero de
Campo, responsables del proceso elaborar, validar, divulgar y hacer cumplir
este documento, entre el personal involucrado con el apoyo del Coordinador de
calidad del proyecto (ver Anexo 04. Lista de procedimientos en Vigor, código:
SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F004)
7.5 Gestión de los Materiales.
El control de los materiales se realizara de la siguiente manera:
 El Supervisor o Ingeniero de campo antes de realizar un pedido verificará
en almacén la falta del material requerido, y de encontrarse verificar además
que no estén destinados a otras áreas o proyectos.
 Luego de asegurarse de la falta de material en el almacén, el supervisor o
ingeniero de campo utilizara el vale de pedido de materiales, donde
describirá los materiales, consumibles y/o equipos que requerirá le sean
suministrados y que estén de acuerdo a lo programado en la etapa de
planificación y documentos formales, es decir de acuerdo al alcance del
proyecto.
 El pedido es entregado al Residente o Gerente de proyecto quien revisará
el documento sustentado por la persona que lo solicitó (supervisor,
ingeniero de campo) a través de un metrado (materiales consumibles),
hojas técnicas (pedido de un equipo), etc. Para ser luego visado por el
residente y pase al área de compras (una copia la retiene el Jefe de
Almacén, otra el que solicitó el pedido y el original pasa a compras).
 De acuerdo al monto involucrado, este pedido será gestionado a través del
proyecto mismo o a través de sede central; quienes realizarán el
seguimiento y traslado de los materiales solicitados a obra en el lapso
establecido.
 Una vez aceptado el pedido se realiza el seguimiento a través del proceso
de trazabilidad, hasta su destino final en el proyecto. Este seguimiento lo
realiza el Jefe de Almacén (o logístico en obra) y el Supervisor responsable
del proceso al cual va destinado el material, apoyados por el Coordinador
de Calidad del proyecto.
 Una vez trasladados a la obra, los materiales serán revisados (en los
almacenes) de acuerdo a las especificaciones técnicas y en caso de haber
alguna no conformidad, serán devueltos o rechazados a través de un
Reporte de No Conformidad (NCR); esta inspección la realiza el solicitante
de los materiales y el Coordinador de Calidad del proyecto (ver Anexo 05
Reporte No Conformidad, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F005).
 En caso de encontrarse de acuerdo a lo indicado en las especificaciones
técnicas se procederá también a realizar la trazabilidad del mismo a lo largo
del proyecto, desde la recepción formal del material hasta la instalación y
pruebas. Actividad a realizar en coordinación con el responsable de
almacén, el supervisor de área y el Coordinador de Calidad del proyecto.
 Para todos los materiales y equipos, se solicitará al proveedor, junto con el
producto o equipo recepcionado, los correspondientes certificados de
fabricación, de prueba, de calidad y/o de calibración dependiendo del caso.;
documentos administrados por el Coordinador de Calidad del proyecto con
copia a las áreas de Almacén y Supervisión.
7.6 Generación de Registros.
Para cada proceso identificado, se elaboran los formatos necesarios, para dar
constancia de la ejecución de una determinada actividad de acuerdo a las
especificaciones técnicas, planos y alcance del proyecto.

Los formatos son elaborados por el Gerente de Proyecto, y el Supervisor

responsable del proceso, en coordinación con el Coordinador de calidad del
proyecto, para una vez aprobado sea distribuido al personal responsable del
proceso para su uso, junto con el procedimiento de gestión operativo.
Una vez ejecutado el proceso y se registren los datos relacionados en el
formato por el personal responsable (colocación de datos técnicos
característicos y relevantes para el proceso), el formato pasará a ser un
registro, el cual será revisado por los responsables para ser finalmente firmados
por quienes corresponda (incluido el cliente) y entregados al Coordinador de
Calidad del proyecto para ser archivados.

7.7 Control del Archivo y Distribución de la Información.

Los archivos del sistema de gestión del proyecto son administrados por el
Coordinador de calidad del proyecto, siendo estos los siguientes:
 Archivo de Procedimientos de Gestión Operativa (PGO), cada uno de ellos
con su correspondiente formato, y debidamente firmado en señal de
aprobación (Gerente de Proyecto, Ingeniero residente, Supervisor). Así
mismo deberá anexarse la lista de procedimientos en vigor, en la parte
delantera del archivador.
 Archivo de certificados. Se archivan los originales de los certificados de:
fabricación, pruebas, calibración, diseño, entre otros; referido a todo equipo,
material o semi producto que el proyecto solicite; los cuales deberán de
estar alineados a las especificaciones técnicas del proyecto.
 Archivo de Registros (Protocolos). Se archivan aquellos registros originados
a partir de los formatos anexados en los PE para cada uno de los procesos
que se estén ejecutando. El Coordinador de Calidad del proyecto, recibirá
cada fin de semana o cada quincena todos los registros correctamente
llenados y firmados por los responsables para ser archivados.
 Archivo de Documentos. Se archivan los documentos de gestión del
sistema de calidad: mapa de procesos, matriz de control operacional,
programa de puntos de inspección, manual del sistema integrado de gestión
(SIG), Procedimientos de Gestión Operativa (elaboración y revisión e
procedimientos), control de documentación, control de registros,
comunicación interna, control de instrumentos – seguimiento y medición,
INC/AM, control de diseño.
 Archivo de Documentos Superados. Se archivan todos aquellos
documentos que fueron modificados (obsoletos). Cualquier documento
actualizado, de la misma forma debe ser divulgado evidenciado en un
registro de capacitación, y se deberá de recuperar todos aquellos
documentos obsoletos de campo para ser archivados.
El Coordinador de Calidad del proyecto es responsable de distribuir la
información (formatos, Procedimientos de Gestión Operativa, instrucciones de
trabajo, certificados) al personal operativo (Jefes de área, Supervisores,
personal Técnico) a través de un cargo de entrega (Anexo 08, Control de
Entrega de Documentación, código SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F008) que se
conservará para constatar la evidencia de la distribución de estos documentos,
los cuales deberán de ser identificables y recuperables. Los documentos como
planos distribuidos en campo deben contar con el sello de “Aprobado para
construcción” del cliente Cobra Perú S.A. y estos a la vez serán controlados y
distribuidos por el coordinador de Calidad de Selegsa con un sello de “Copia
Controlada”.
Para el caso de los Procedimientos de Gestión Operativa, estos deben de
revisarse y aprobarse por parte de la jefatura del proyecto y tener el visto bueno
de la supervisión del cliente, antes de su distribución al personal responsable
de la realización de la actividad descrita en el procedimiento. De ser necesario
se devolverá a revisar y actualizar.
Los documentos con los cuales se procede a trabajar (protocolos,
procedimientos, programas, etc.), se debe de asegurar que los cambios sean
identificables y estén actualizados en forma continua, así como asegurarse que
estos estén disponibles en los puntos de uso.

7.8 Dossier de Calidad de Ejecución de Obra.

El dossier de Calidad es un conjunto de archivos, en los cuales se almacenan
los registros (protocolos) elaborados durante la ejecución del proyecto y otros
documentos en el que se detalla mediante evidencia objetiva el control de todas
las actividades realizadas durante el desarrollo de todos los procesos, de
acuerdo a las exigencias de los requerimientos del cliente.
Estos archivos conjuntamente con los planos As Built (Oficina Técnica)
conforman los archivos denominados: Conforme a Obra, los cuales deben ser
entregados tal como se indica en las especificaciones técnicas del cliente, al
finalizar el proyecto.

7.9 Reuniones de Coordinación.

La reuniones de coordinación se realizan periódicamente, y/o cuando se
requiera. Al presentarse, por alguna causa una desviación respecto al proyecto
y/o se presente alguna no conformidad, se procederá a reunirse el personal
involucrado para analizar lo ocurrido y realizar un informe de no conformidad
con el objeto de poder superar la observación y asegurarse que no se vuelva a
repetir por medio de acciones de mejora y seguimiento.

7.10 Documentos de Control de Calidad Complementarios NCR / AM.

Los siguientes documentos se emplearán para asegurar el control de calidad
de los trabajos y/o actividades durante el desarrollo del proyecto, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del mismo:
Reporte de No Conformidad (NCR, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-001-
F005): Este formato interno de SELEGSA será empleado para registrar
cualquier No conformidad a nivel interno de la organización con el fin de poder
resolver y asegurar no volver a repetir la No conformidad detectada, para
mejorar la gestión de Calidad del proyecto. El acceso a este documento es de
todo el personal de SELEGSA (personal directo e indirecto). (Ver anexo 05
Reporte de No Conformidad, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F005).

Cada vez que se apertura un NCR, se deberá de anexar el formato de No

Conformidad para los temas referidos a calidad, de la misma forma que se
anexa el Parte Interno de Investigación de Sucesos, en casos de accidentes.

El formato NCR, contendrá el alcance completo del problema así como su

correspondiente análisis de causas, solución, acción correctora, de tal forma
que el personal encargado de gestionar su cierre tenga conocimiento del
alcance del problema y agilice la gestión y cierre.

Informe de Acción de Mejora (AM, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-001-

F006): Este formato es empleado para proponer cualquier tipo de mejora en la
ejecución del proyecto a nivel interno de SELEGSA, bien como consecuencia
de la apertura de un NCR o no. El acceso a este documento es de todo el
personal de SELEGSA (personal directo e indirecto). (Ver anexo 06. Formato
de Acción de Mejora, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F006).
Los responsables del control de calidad del proyecto tienen a cargo la
generación del reporte constituido por los documentos antes mencionados, en
coordinación con el personal de Oficina Técnica y personal de campo.
Estos documentos son administrados por el Departamento de Calidad del
Proyecto y se aplicará durante la ejecución del mismo.

7.11 Auditorías.
SELEGSA tiene establecido un programa de auditorías anual de primera parte
(interna), las cuales se aplican a los proyectos en ejecución.
El desarrollo de las auditorias se realiza en coordinación entre el Gerente de
proyecto y Coordinador de Calidad, SSO y MA de Sede Central. (Ver anexo 07.
Programa Anual de Auditoría Interna, código: SIG.9103-PL.CA-SEL-001-F007).

7.12 Formación y Capacitación de Personal del Proyecto.

Para asegurar el empleo adecuado y eficaz aplicación de la documentación,
todo el equipo del proyecto, incluyendo a los capataces (jefes de grupo),
recibirán una capacitación correspondiente al Plan de Calidad del proyecto
(metodología, documentos, responsabilidades y coordinaciones) evidenciada
en un registro de capacitación. La finalidad es concientizar al equipo del
proyecto sobre la importancia de sus actividades y su contribución para lograr
el éxito del sistema de gestión de calidad y la satisfacción del cliente.
8 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
8.1 Control de Cambios de Alcance.
Los cambios de alcance del proyecto pueden ocurrir por las siguientes causas:
 Incompatibilidad de planos de gabinete con la realidad en campo.
 Los requisitos del producto no cumple las exigencias del proyecto.
 Incumplimiento de plazos acordados.
 Toda eventualidad que afecte el alcance definido en las bases del contrato.

Todo cambio, debe enunciarse mediante el formato preestablecido u otra

comunicación formal (carta, anotación en cuaderno de obra, correo electrónico,
etc.). Los cambios expresados en forma verbal serán considerados sin validez
y no se procesaran.
El responsable del aseguramiento de la calidad, en coordinación con la Oficina
Técnica y con la colaboración del coordinador de calidad del proyecto, será el
encargado de emitir al Gerente de Proyecto la solicitud de cambio de alcance,
quien a su vez la enviara por medios formales al cliente.
En caso de ser desaprobada la solicitud se procederá a archivar el documento
para registro. De ser aprobada la solicitud se informará a las personas
involucradas para desarrollar esta nueva actividad, previa elaboración de un
procedimiento en caso de no existir, así como de los formatos de control
necesarios a través del coordinador de calidad del proyecto.

8.2 Métricas de Calidad.

Las métricas de calidad (indicadores), son las mediciones del funcionamiento
de un proceso o de un conjunto de actividades.
Un indicador es siempre el resultado de un procesamiento de medición, es
decir, que es necesario recoger datos en un tiempo determinado para poder
realizarlo.
Los indicadores que se pueden aplicar a los procesos definidos para el proyecto
son:
 Indicadores de eficacia: Miden el avance negativo o positivo de un
proceso para cumplir con las expectativas (ejemplo % de pernos
suministrados fuera de tolerancia, % de equipos suministrados fuera de
fecha, etc.).
 Indicadores de eficiencia: Miden el consumo de recursos del proceso
(ejemplo toneladas de acero fabricadas, horas hombre para un tendido
de cable, etc.).

Los indicadores para realizar la medición del proyecto se elaboran en base al

Cronograma de obra, para tomar las acciones correctivas y de mejora cuando
la situación lo amerite. Estos indicadores se crearán para los procesos críticos
y serán registrados en la Matriz de Control Operacional.
Las métricas de calidad son definidas de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto y son elaboradas en la etapa del planeamiento, por el
Gerente de Proyecto y residente de obra con el apoyo del Coordinador de
calidad del proyecto.

8.3 Procedimiento de Acción Correctiva.

La finalidad de las acciones correctivas es eliminar la causa de una no
conformidad u otra situación indeseable.
El manejo de una no conformidad se describe en el punto 9.8 del presente plan
de calidad, en donde se procede a implementar las acciones que involucren la
eliminación de su origen en función del alcance de la misma.
Para definir las acciones correctivas se reúnen las personas involucradas en la
actividad que no estuvo acorde a lo programado (personal directo, jefe de
grupo, supervisor, ingeniero de campo y residente, Gerente de Proyecto según
corresponda), apoyados por el coordinador de calidad del proyecto. El análisis
de las causas y determinación de las acciones correctivas la metodología a
utilizar es la técnica de Ishikawa (espina de pescado). Los resultados de las
causas encontradas, son utilizados en el formato No Conformidad.
Una vez definida la acción correctiva, la persona responsable del proceso y/o
actividad, procede a ejecutar su cumplimiento. Así mismo es responsabilidad
del coordinador de calidad del proyecto verificar el cumplimiento y archivar el
documento de evidencia. En este caso empleará el reporte de no conformidad.
Una de las medidas inmediatas una vez definida la acción correctora, será la
charla de inducción a realizar por parte del jefe inmediato en campo al personal
involucrado en esta actividad, debiendo quedar un registro de la misma para
ser archivado por el coordinador de calidad del proyecto.

8.4 Plan de Mejora de Procesos.

El mapa de procesos definido para el proyecto está sujeto a cambios o mejoras,
según sea necesario. Estas modificaciones puede incluir a los procesos críticos
y sub contratados.

Los supervisores e ingenieros de campo en coordinación con el coordinador de

calidad del proyecto identifican las oportunidades de mejora en los procesos,
durante el desarrollo del proyecto.
Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluación de
mejora de un proceso:
 Los Procedimientos de Gestión Operativa, plan de trabajo o instrucciones
de trabajo (según sea conveniente) para los procesos identificados. La
aplicación de estos documentos en campo es responsabilidad del ingeniero
de campo y/o supervisores con el apoyo del Coordinador de Calidad del
proyecto.
 Comprobar al finalizar un proceso, su desarrolló de acuerdo a lo previsto y
descrito, para garantizar que al repetirse se asegure su adecuada ejecución,
según el procedimiento establecido.
 Posibles desviaciones que pudieron existir durante la ejecución del proceso
con respecto al Procedimiento de Gestión Operativa. El ingeniero de campo
 y/o supervisor con apoyo del coordinador de calidad del proyecto, se
encargan de identificar las posibles desviaciones.

Al continuar presentándose desviaciones en el proceso, o es difícil el

cumplimiento de los requerimientos del proyecto, se aplicará el análisis del
Ciclo de Mejora, realizando el seguimiento mediante los indicadores del
proceso definidos anteriormente (Ver punto 8.2).

El Ciclo de Mejora generalmente utilizado es el PDCA (Plan, Do, Check, Act) el

cual consiste en lo siguiente:
 Planificar los objetivos de mejora y el método para alcanzarlos.
 Ejecutar las actividades planificadas para la mejora del proceso.
 Comprobar la efectividad de las actividades de mejora.
 Actualizar el procedimiento para ejecutar el proceso según las mejoras que
demostraron su efectividad.

8.5 Tratamiento de Desviaciones. Límites y Tolerancias.

El ingeniero de campo y/o supervisor identifican las desviaciones a través del
personal de campo, las cuales con el apoyo del coordinador de calidad del
proyecto informan a la oficina técnica, y proporcionan los detalles para facilitar
su investigación y resolución.
Para tratar las desviaciones, límites y tolerancias, el responsable de área
correspondiente, seguirá las siguientes etapas:

Documentación e informe: Reunir al personal involucrado para elaborar el

informe y preparar la documentación correspondiente. En el informe se indica
la investigación del hallazgo de la desviación con las personas que lo
detectaron.

Investigación y análisis: Se determina la causa de la desviación, indicando

las causas básicas del problema (proceso, capacitación del personal,
comportamiento del personal, etc.).

Acciones: Realizar las correcciones inmediatas acordadas, y se revisa el

proceso de la desviación para aplicar las acciones correctivas correspondientes
según el punto 8.3, y evitar vuelva a repetirse (revisar, repasar, reprocesar,
reexaminar el producto para cumplir con los requisitos).

Informe Final: Elaborar un reporte o informe detallando el tipo de evento

ocurrido, acciones tomadas, cambios en los procesos y procedimientos de
gestión operativos actualizados. El documento concluido es entregado al
Coordinador de calidad del proyecto para su verificación de implementación y
registro de la actividad realizada.
 Seguimiento y Monitoreo: Determinar la efectividad de las acciones
correctivas implementadas. En caso no exista una efectividad de las acciones
tomadas, se vuelve a realizar el análisis de la desviación.
La liberación de las desviaciones se realiza al demostrarse su eliminación a
través de documentos o evidencias, por medio del Coordinador de calidad del
proyecto y/o a través de una auditoría interna.
Cabe mencionar que el análisis de estas desviaciones proveen información
sobre los errores que ocurren más frecuentemente, cuales son los errores más
costosos para corregir, prevenir, las razones de la insatisfacción de los cliente
externos y los problemas del sistema con respecto a los cliente internos.

9 CONTROL DE CALIDAD.
9.1 Control del Diseño y Desarrollo del Producto.
El control del diseño y desarrollo del producto se fundamenta en el
Procedimiento y etapas del desarrollo del producto, tales como planificación,
determinación de entradas y salidas para obtener resultados, revisión,
verificación, validación de componentes y estudios, son importantes para lograr
el alcance del proyecto antes de su ejecución.

Al identificarse cambios del diseño y desarrollo del producto, los registros deben
ser revisados, verificados y validados según corresponda y ser aprobados
antes de su implementación.

9.2 Productos Entregables Validados.

El seguimiento de los entregables se realiza por medio del cronograma el
proyecto como hitos en la fecha a entregar. La elaboración estará a cargo del
Ingeniero de costos y el Gerente de Proyecto.
El Gerente de Proyecto define los principales entregables a desarrollarse en el
proyecto y a través del Ingeniero de Campo y Supervisor, con el apoyo del
Coordinador de calidad del proyecto, realizan en campo el seguimiento y control
para cada uno de estos entregables.

9.3 Control de los Aprovisionamiento.

La evaluación y selección de los proveedores es en función de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos solicitados, debiendo
ser aceptados por la organización. Los criterios para la selección, evaluación y
la re-evaluación generan registros de los resultados y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas.
La inspección u otras actividades necesarias aseguran que el producto
adquirido cumple con los requisitos especificados. Al realizar la verificación en
las instalaciones del proveedor, se establece en la información de compra las
disposiciones para la inspección y las condiciones para liberar el producto.
9.4 Identificación y Trazabilidad.
Cuando sea apropiado, la organización debe de identificar el producto por
medios adecuados, a lo largo de todas las etapas del desarrollo del proyecto.
La organización deberá de identificar el estado del producto con respecto a los
requisitos de medición y seguimiento.

9.5 Producción y Prestación del Servicio.

La producción y prestación del servicio se gestiona de la siguiente manera:
 Control de la producción y prestación del servicio. El Gerente de Proyecto
en coordinación con el residente y jefe de oficina técnica, con la
colaboración del coordinador de calidad del proyecto, realizarán la
planificación de la producción y prestación del servicio, teniendo como
referencia la documentación del alcance del proyecto enviado por el cliente.
 Elaboran la información de control de las características del producto:
Procedimientos de Gestión Operativa, Instructivos de trabajo, Definición de
los equipos apropiados a utilizar y los mecanismos de seguimiento y
medición de los mismos. Así mismo definen las actividades a implementar
para asegurar la entrega del producto (parcial o final).

 Validación de los procesos de producción. El jefe de oficina técnica,

supervisores y/o ingenieros de campo, apoyados por el coordinador de
calidad y coordinador de seguridad y medio ambiente del proyecto;
elaboran, validan y difunden los procedimientos de los procesos y/o
actividades del proyecto al personal involucrado según corresponda,
incluyendo aquellas actividades especiales en las cuales no existe un
control establecido por la misma naturaleza de la ejecución (maniobras con
líneas energizadas, maniobras de gran peso, etc.).
 Aprobación de equipos y calificación de personal técnico. El jefe de oficina
técnica con apoyo del coordinador de calidad del proyecto elabora, valida y
difunde los procedimientos para el uso de equipos y/o herramientas al
personal responsable. Así mismo se establecen los registros
correspondientes de acuerdo a los requerimientos.
 Propiedad del cliente. El Gerente de Proyecto apoyado por el jefe de
almacén, jefe de oficina técnica, supervisores y/o ingenieros de campo,
apoyados por el coordinador de calidad del proyecto; protegen los bienes,
equipos y/o materiales propiedad del cliente mientras estén bajo el control
o sean utilizados por SELEGSA como parte del alcance del proyecto.

9.6 Seguimiento y Medición del Producto.

Las mediciones del producto (calibraciones, inspecciones, nivelaciones,
mediciones, pruebas, etc.) se realizan con el fin de verificar los requisitos
estipulados en las especificaciones técnicas del cliente, las cuales son
referencia de la planificación correcta de las actividades e identificar las
oportunidades de mejora del desempeño de las mismas.
El Gerente de Proyecto, residente y supervisores, con el apoyo del coordinador
de calidad del proyecto, definen, elaboran, validan y difunden los
procedimientos para el control del seguimiento y medición del producto,
indicando los requisitos de medición (incluyendo los criterios de aceptación)
para los productos parciales y finales desarrollados a través del proyecto.
Las evidencias de la conformidad de los criterios de aceptación deben indicar
las personas que autorizan la liberación del producto, entregable en forma
parcial o total.
El coordinador de calidad del proyecto gestiona a través del supervisor o
ingeniero de campo la medición y seguimiento de las características del
producto para verificar que se cumplen los requisitos de acuerdo a lo
planificado. Cuando no se alcancen los resultados planificados, se plantean
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la
conformidad del producto antes, durante y al finalizar las actividades
correspondientes.

9.7 Control de los Equipos de Inspección, Medida y Ensayo.

De acuerdo al alcance del proyecto, se debe tener las siguientes
consideraciones con los equipos de inspección:
 Calibrarlos y verificar a intervalos especificados su calibración o antes de su
uso, comparándolo con patrones de medición (nacional o internacional).
 Ajustarlos o reajustarlos según sea necesario, dependiendo de la intensidad
del trabajo.
 Identificarlo para poder saber el estado de calibración del mismo.
 Protegerlo contra ajustes que pudiera dañar y/o invalidar el resultado de la
medición.
 Protegerlo contra el daño y deterioro, durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.

Se deben mantener registros de los resultados de la calibración y la verificación

de los equipos.
El operario encargado de utilizar el equipo, debe mantenerlo en buenas
condiciones durante el tiempo de uso así como de informar cualquier
desperfecto en el funcionamiento del equipo, el que notificara a su jefe
inmediato superior para que sea este quien informe al jefe de almacén y al
coordinador de calidad del proyecto.
Al ser notificado un desperfecto, el jefe de almacén en coordinación con el
personal logístico gestiona la reparación de este equipo a la brevedad posible
(reparación, calibración, etc.) para que retorne nuevamente en condiciones de
operatividad. La documentación correspondiente del equipo reparado
(certificado de calibración, mantenimiento y/o compra) es enviada con el
mismo, información que será distribuida tanto al jefe del almacén para registrar
el record del equipo como al coordinador de calidad del proyecto para registro
(ver Procedimientos de Gestión Operativa, Control de Equipos de Inspección,
medida y ensayos).
9.8 No Conformidades.
El control de los productos no conformes durante el desarrollo del proyecto se
gestiona mediante el reporte de No Conformidad; documento mencionado
anteriormente y utilizado cuando la ejecución de una actividad y/o material no
cumpla con los estándares de calidad o con las especificaciones técnicas del
proyecto. El registro del documento será administrado por el coordinador de
calidad del proyecto en coordinación con el Gerente de Proyecto.
Mediante reuniones de coordinación (punto 7.9), los involucrados en la No
Conformidad detectada, analizaran y tomaran las acciones correctivas
correspondientes, las cuales una vez definidas, será responsabilidad del
supervisor o ingeniero de campo el poder levantar esta no conformidad
correspondiente al área o sección en la cual se originó, en coordinación con el
con el Gerente de Proyecto.

9.9 Preservación del Producto.

La protección, preservación y manipulación debida de los materiales,
instalaciones, equipos y estructuras del proyecto, desde la compra hasta su
instalación final; se gestionan a través de los procedimientos de gestión
operativos correspondientes a la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento, transporte, trazabilidad y protección de materiales y/o
sistemas.
El Gerente de Proyecto, residente, jefe de oficina técnica y supervisores
elaboran, validan y difunden los procedimientos relacionados en coordinación
con el coordinador de calidad del proyecto, responsable de la correcta gestión.

9.10 Registro de Calidad.

Según lo indicado en el punto 7.6 Generación de registros, estos se establecen
y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos
así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Conforme
a lo indicado los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
recuperables. Para el desarrollo de este proceso se hará referencia a los
procedimientos correspondientes.
10 ANEXOS.
Los siguientes anexos complementan la información descrita en el presente
documento.

Anexo 01. Mapa de Procesos.

Anexo 01. Mapa de

procesos.doc

Anexo 02.Matriz de Control Operacional (MCO).

Anexo 02. Matriz de

Control Operacional.xls

Anexo 03.Programa de Puntos de Inspección (PPI)

Anexo 03. Programa

de Puntos de Inspección.xls

Anexo 04.Lista de Documentos en Vigor.

 Anexo 04. Lista de
documentos en vigor.xls

Anexo 05. Reporte de No Conformidad (NCR).

Anexo 05. Reporte

de No Conformidad (NCR)..doc

Anexo 06. Formato de Reporte de Acción de Mejora (AM)

Anexo 06. Formato

de Reporte de Acción de Mejora (AM).doc

Anexo 07. Programa Anual de Auditoría Interna

Anexo 07. Programa

Anual de Auditoría Interna.xlsx

Anexo 08. Control de Entrega de Documentación

Anexo 08. Control

de Entrega de Documentacón.xlsx