Matriz de Calidad

VALORACION 1 MINIMA
REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS

ISO 9001-2015 OSHAS 18001-2007
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN Y DE
SU CONTEXTO
VALORACION
4.2 COMPRENSIÓN DE
LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
VALORACION
4.1 Requisitos generales 4.4.4
4.3 DETERMINACIÓN
Documentación 4.1.2
DEL ALCANCE DEL
Revisión final 4.1.3
SISTEMA DE GESTIÓN
Alcance del sistema de gestión
DE LA CALIDAD
de la SST
VALORACION
4.4 SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA 4.1 Requisitos generales 4.4.4
CALIDAD Y SUS Documentación
PROCESOS
VALORACION
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y 4.4.1 Recursos, funciones,

COMPROMISO responsabilidad y autoridad
VALORACION
5.2 POLÍTICA 4.2 Política de SST
VALORACION
5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y 4.4.1 Recursos, funciones,
AUTORIDADES EN LA responsabilidad y autoridad
ORGANIZACIÓN
VALORACION
6. PLANIFICACIÓN
4.3.1 Identificación de peligros,

6.1 ACCIONES PARA evaluación de riesgos y
ABORDAR RIESGOS Y determinación de controles
OPORTUNIDADES 4.3.2 Requisitos
legales y otros requisitos
VALORACION
6.2 OBJETIVOS DE LA
CALIDAD Y 4.3.3 Objetivos y programas
PLANIFICACIÓN PARA 4.3.3.1 Fijar objetivos
LOGRARLOS
VALORACION
6.3 PLANIFICACIÓN DE
4.3.1.5 Gestión del cambio
LOS CAMBIOS
VALORACION
7. APOYO
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.6 Control
7.1 RECURSOS operacional 4.3.1
Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y
determinación de controles
VALORACION
4.4.2 Competencia, formación

7.2 COMPETENCIA
y toma de conciencia
VALORACION
7.3 TOMA DE
4.4.2.4 Toma de conciencia
CONCIENCIA
VALORACION
4.4.3 Comunicación,
7.4 COMUNICACIÓN
participación y consulta
VALORACION
4.4.4 Documentación 4.4.5

7.5 INFORMACIÓN Control de documentos
DOCUMENTADA 4.5.4 Control de los
registros
VALORACION
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y
4.4 Implementación y
CONTROL
operación
OPERACIONAL
VALORACION
8.2 REQUISITOS PARA

LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
VALORACION
8.3 DISEÑO Y
DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
VALORACION
8.4 CONTROL DE LOS

PROCESOS,
4.4.6.2 Establecer e
PRODUCTOS Y
implementar controles
SERVICIOS
operacionales
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
VALORACION
8.5 PRODUCCIÓN Y
PROVISIÓN DEL
SERVICIO
VALORACION
8.6 LIBERACIÓN DE LOS

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
VALORACION
4.5.3 Investigación de
8.7 CONTROL DE LAS
incidentes, no conformidad,
SALIDAS NO
acción correctiva y accion
CONFORMES
preventiva
VALORACION
9. EVALUACIÓN DEL 4.5.1 Medición y seguimiento
DESEMPEÑO del desempeño
9.1 SEGUIMIENTO,
4.5.1 Medición y seguimiento
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
del desempeño
EVALUACIÓN
VALORACION
4.5.5 Auditoría interna

9.2 AUDITORÍA INTERNA 4.5.5.2 Establecer un
programa de auditoría
VALORACION
9.3 REVISIÓN POR LA
4.6 Revisión por la dirección
DIRECCIÓN
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
VALORACION
10.2 NO CONFORMIDAD incidentes, no conformidad,
Y ACCIÓN CORRECTIVA acción correctiva y accion
preventiva
VALORACION
10.3 MEJORA CONTINUA
preventiva
VALORACION
LA MEJOR FRUTA
MATRIZ DE GESTION DE CALIDA
3 MEDIA 5 MAXIMA
GERENCIALES MISIONALES
ALTA GERENCIA PLANEACION
La Alta Gerencia debe establecer las

cuestiones tanto externas como internas
que son pertinentes para su propósito y
planecion tiene la obligación de realizar
su dirección estratégica, y que pueden
el seguimiento y la revisión de la
afectar a su capacidad para lograr los
información sobre dichas cuestiones
resultados previstos de su Sistema de
externas e internas.
Gestión de la Calidad.
planeacion debe realizar el seguimiento

y la revisión de la información sobre
estas partes interesadas y sus
requisitos pertinentes.
Mantener información documentada con

el objetivo de apoyar la operación de
sus procesos
La alta gerencia debe demostrar

liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de la calidad
5
planeacion debe establecer,
implementar y mantener una política de
la calidad que sea apropiada al
propósito y contexto de la organización
y apoye su dirección estratégica.
La alta gerencia debe asegurarse de

que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes quedan
asignadas, se comuniquen y se
entiendan en toda la organización.
planeacion debera incluir todas las

características que deben reunir los
objetivos de la calidad de la empresa,
deben ser coherentes y medibles,
además deben dar respuesta a cómo se
va a realizar y quién será la persona
responsable.
3
planeacion realizara de forma
la alta gerencia se encargara de la
controlada. Todos los cambios se tienen
asignación o reasignación de
que planificar y después se deben
responsabilidades y autoridades
ratificar
3 5
planeacion proporcionara La
información documentada que se
requiere por el Sistema de Gestión de la
Calidad y por la norma ISO 9001 debe
estar controlada para asegurarse de
que se encuentre disponible y sea
idóneo para utilizarlo, cuando y donde
se necesite
5
la alta gerencia tiene que establecer,
implantar y mantener el proceso de
diseño y desarrollo que sea el adecuado
para asegurarse de que se cumpla la
provisión de productos y servicios.
planeacion debera definir las

características de todos los productos
que se deben producir, los servicios que
se tienen que prestar y las actividades
que van a realizar
5
alta gerencia tiene que revisar el
Sistema de Gestión de la Calidad de la
empresa a intervalos planificados, ya
que se tiene que asegurar la idoneidad,
la adecuación, la eficiencia y la
alineación continuas con la dirección
estratégica de la empresa
la alta gerencia tiene que determinar y

seleccionar todas las oportunidades de
mejora, se implementan todas las
acciones necesarias para realizar los
requisitos del cliente e incrementar la
satisfacción del cliente
5
LA MEJOR FRUTA
MATRIZ DE GESTION DE CALIDAD
MISIONALES APO
CONTROL INTERNO DIRECCION FINANCIERA
los requisitos van cambiando con el

tiempo, por lo que son objeto de revisión
periódica
control interno debe determinar tanto los direcion financiera debe determinar
límites como la aplicabilidad del Sistema tanto los límites como la aplicabilidad
de Gestión de la Calidad para del Sistema de Gestión de la Calidad
establecer su alcance. para establecer su alcance.
5 5
direccion financiera debe acordar los

procesos necesarios para el Sistema de
Gestión de la Calidad y su aplicación a
través de la organización
5
diercccion financiera debe considerar
las cuestiones referidas en el apartado
la oficina de control interno debera 4.1, los requisitos referidos en el
aplicar la metodología de gestión de apartado 4.2, y determinar los riesgos y
riesgos, ya que facilita la inclusión de oportunidades que es ineludible abordar
muchos sistemas de gestión. con el objetivo de Asegurar que el
Sistema de Gestión de la Calidad pueda
alcanzar sus resultados previstos
3 5
direccion financiera debe establecer

objetivos de la calidad para las
funciones y niveles correspondientes y
los procesos necesarios para el Sistema
de Gestión de la Calidad, Los objetivos
de la calidad deben Ser afines con la
política de la calidad, medibles, Ser
acertados para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento
de la satisfacción del cliente, y
comunicados
5
direccion financira debera emitir la
control interno velara por la integridad
rspectiva comunicación talento
del Sistema de Gestión de la Calidad.
humanod e los cambios realizados
3 1
direccion financiera debe estipular y
proporcionar los recursos necesarios
para poder establecer, implementar,
mantener y mejorar de un modo
continuo el Sistema de Gestión de la
Calidad
control interno se debe asegurar de que

las personas que llevan a cabo un
trabajo bajo el control de la empresa
tomen conciencia sobre La política de
calidad, objetivos etc.
5
direccion financiera tiene que establecer
las comunicaciones internas y externas
concernientes al Sistema de Gestión de
la Calidad
5
direcion financiera debe realizar una

planificación, imlantación y control de
todos los procesos necearios para
cumplir con los rqeuisitos que establece
la provisión de servicios y productos
5
direccion financiera tiene que estar
segura de que los productos, procesos y
servicios que se suministran de forma
externa se encuentran conformes a los
requisitos
control interno debe impedir que las

salidas no conformes con los requisitos
identificados y controlados se utilicen de
forma accidental.
direccion fianciera tiene que analizar y

realizar una evaluación de los datos y la
información apropiada que surge de
realizar el seguimiento y la medición
5
control interno tiene que realizar las
direccion financiera debera emiti una
auditorías internas dentro de unos
vez finalizada la auditoría los resultados
intervalos de tiempo planificados, para
deben quedar plasmados en un informe
obtener información muy valiosa acerca
para la alta gerencia
del Sistema de Gestión de la Calida
5 3
control interno tendra que evaluar la
necesidad de tomar acciones para
eliminar las causas de dicha no
conformidad, con el fin de que no vuelva
a suceder ni ocurra por otra parte. La
forma de evaluarlo será revisando y
analizando la no conformidad, se tienen
que determinar las causas que han
provocado la no conformidad y se tiene
que determinar si existen no
conformidades parecidas
direcion financiera tiene que considerar

todos los resultados del análisis y la
evaluación, además de la revisión por
parte de la alta gerencia . Se tiene que
determinar si existen necesidades y
oportunidades que tienen que
considerarse como parte de la mejora
continua
5
APOYO
TALENTO HUMANO TESORERIA Y COMPRAS
Informar, en particular, a la alta gerencia
y administracion financiera sobre el
desempeño del Sistema de Gestión de
la Calidad y sobre las oportunidades de
mejora
talento humano se encargara de la tesoreria validara la disponibilidad de

difusion de los cambiosrealizados recursos.
1 3
tesoreria informara as capacidades y
limitaciones de los recursos internos
existentes
talento humano se debera asegurar de

que las personas sean competentes,
puedes basarte en su educación,
formación o experiencia labora
talento humano se debe de encargar de

difundir la informacion
3
tesoreria debe determinar y aplicar
ciertos criterios para la evaluación, la
selección, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de todos
los proveedores externos, basándose
en su capacidad de proporcionar
diferentes procesos y servicios según
los acuerdos a los que ha llegado con la
organización
5
tesoreria debera implementar la
disponibilidad y la utilización de
recursos de seguimiento y las
mediciones adecuadas
5
FECHA: 05 DE MAYO 2019
VERSION: 1.0 PAGINA: 1
EVALUACION
CORMERCIAL
10
10
10
5
5
16
comercial debera establecer todos los
acuerdos para el servicio
3 13
5
comercial debera emitir una
comunicación con toda la información
que concierne a los productos y a los
servicios , obtener retroalimentación de
los clientes según los productos y los
servicios, se deben incluir la quejas de
los clientes
5 5
comercial debera realizar losrequisitos
necesarios para la provisión de servicios
y productos
10
10
La liberación de los servicios y los
productos no se puede realizar hasta
que se hayan completado de forma
satisfactoria las disposiciones
planificadas, sino es aprobado por
direccionfinanciera y por el cliente
5 5
comecial tiene que realizar el

seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en el que se cumplen
todas las necesidades y las
expectativas
5 10
8
5
5
4 Requisitos del sistema de gestión de la
SST
4.1 Requisitos generales
4.1.1 Sistema de gestión de la SST
4.1.2 Revisión final
4.1.3 Alcance del sistema de gestión de la
SST
4.2 Política de SST
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de
controles
4.3.1.1 Generalidades
4.3.1.2 Desarrollo de una metodología y

unos procedimientos para la
identificación de peligros y la evaluación
de riesgos
4.3.1.3 Identificación de peligros
4.3.1.4 Evaluación de riesgos
4.3.1.4.1 GENERALIDADES
4.3.1.4.2 ELEMENTOS DE ENTRADA DE LA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
4.3.1.4.3 METODOLOGÍAS DE
4.3.1.4.4 OTRAS CONSIDERACIONES PARA
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
4.3.1.6 Determinar la necesidad de
controles
4.3.1.7 Registro y documentación de los
resultados
4.3.1.8 Revisión continua
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos y programas
4.3.3.1 Fijar objetivos
4.4 Implementación y operación
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
4.4.2.2 Competencia
4.4.2.3 Formación
4.4.3 Comunicación, participación y
consulta
4.4.3.1 Comunicación
4.4.3.2 Participación y consulta
4.4.3.2 Comunicación
4.4.3.2.1 PROCEDIMIENTOS DE
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
4.4.3.2.2 COMUNICACIÓN INTERNA
4.4.3.2.2 COMUNICACIÓN CON LOS
CONTRATISTAS Y OTROS VISITANTES
4.4.3.2.4 COMUNICACIONES CON LAS
PARTES EXTERNAS INTERESADAS
4.4.3.3 Procedimientos para la
participación de los trabajadores
4.4.3.4 Procedimientos para la consulta
con contratistas y partes interesadas
externas
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.6.2 Establecer e implementar
controles operacionales
4.4.7.2 Identificación de situaciones de
emergencia potenciales
4.4.7.3 Establecer e implementar los
procedimientos de respuesta ante
emergencias
4.4.7.4 Equipos de respuesta ante
emergencias
4.4.7.5 Formación en respuesta ante
emergencias
4.4.7.6 Prueba periódica de los
procedimientos de emergencia
4.4.7.7 Revisar y modificar los
4.5 Verificación
4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño
4.5.1.2 Equipos de seguimiento y
medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso
de cumplimiento (véase el apartado
4.2c), la
4.5.2.2 La organización debe evaluar el
cumplimiento con otros requisitos que
suscriba
4.5.3 Investigación de incidentes, no
conformidad, acción correctiva y accion
preventiva
4.5.3.1 Investigación de incidentes
4.5.4 Control de los registros
4.5.5.2 Establecer un programa de
auditoría
4.5.5.3 Actividades de auditoría interna

4.5.5.5 Selección de los auditores
4.5.5.6 Realizar las revisiones de los
documentos y prepararse para la
auditoría
4.5.5.7 Realizar una auditoría
4.5.5.8 Preparar y comunicar el informe
de la auditoría
ISO 9001-2015 OSHAS 18001-2007
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Y DE SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 4.4.4 Documentación 4.1.2
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión final 4.1.3
Alcance del sistema de
gestión de la SST
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Y SUS PROCESOS
4.4.4 Documentación
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 4.4.1 Recursos, funciones,

5.2 POLÍTICA 4.2 Política de SST
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 4.4.1 Recursos, funciones,
6. PLANIFICACIÓN
4.3.1 Identificación de
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y peligros, evaluación de
OPORTUNIDADES riesgos y determinación de
controles 4.3.2
Requisitos legales y otros
requisitos
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 4.3.3 Objetivos y programas

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 4.3.3.1 Fijar
objetivos
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

7. APOYO

7.1 RECURSOS 4.4.6 Control
operacional 4.3.1
Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y
determinación de controles
4.4.2 Competencia,
7.2 COMPETENCIA formación y toma de
conciencia
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN 4.4.3 Comunicación,
participación y consulta
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 4.4.4 Documentación 4.4.5

Control de documentos
4.5.4 Control de los
registros
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL

OPERACIONAL 4.4 Implementación y
operación
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, 4.4.6.2 Establecer e
PRODUCTOS Y SERVICIOS implementar controles
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE operacionales
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL

SERVICIO
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 4.5.3 Investigación de

CONFORMES incidentes, no conformidad,
preventiva
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4.5.1 Medición y

seguimiento del desempeño
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

9.2 AUDITORÍA INTERNA 4.5.5.2 Establecer un
programa de auditoría
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 4.5.3 Investigación de
CORRECTIVA incidentes, no conformidad,
preventiva
10.3 MEJORA CONTINUA 4.5.3 Investigación de

preventiva
4 Requisitos del sistema de
gestión de la SST
4.1.1 Sistema de gestión de la SST
4.3.1.2 Desarrollo de una

metodología y unos
procedimientos para la
identificación de peligros y la
evaluación de riesgos
4.3.1.3 Identificación de peligros
4.3.1.4 Evaluación de riesgos

4.3.1.4.1 GENERALIDADES
4.3.1.4.2 ELEMENTOS DE
ENTRADA DE LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS
4.3.1.4.3 METODOLOGÍAS DE
4.3.1.4.4 OTRAS
CONSIDERACIONES PARA LA
4.3.1.6 Determinar la necesidad

de controles
4.3.1.7 Registro y documentación

de los resultados
4.3.1.8 Revisión continua
4.4.3.2 Participación y consulta
4.4.3.2.1 PROCEDIMIENTOS DE
COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA
4.4.3.2.2 COMUNICACIÓN
INTERNA
4.4.3.2.2 COMUNICACIÓN CON

LOS CONTRATISTAS Y OTROS
VISITANTES
4.4.3.2.4 COMUNICACIONES CON
LAS PARTES EXTERNAS
INTERESADAS

participación de los trabajadores
consulta con contratistas y partes
interesadas externas
4.4.5 Control de documentos

4.4.7.2 Identificación de
situaciones de emergencia
potenciales
4.4.7.3 Establecer e implementar

los procedimientos de respuesta
ante emergencias
4.4.7.4 Equipos de respuesta ante
emergencias
4.4.7.5 Formación en respuesta

ante emergencias
4.4.7.6 Prueba periódica de los

4.4.7.7 Revisar y modificar los
4.5 Verificación
4.5.1.2 Equipos de seguimiento y
medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento
legal
4.5.2.1 En coherencia con su
compromiso de cumplimiento
4.5.2.2 La organización debe
evaluar el cumplimiento con otros
requisitos que suscriba
4.5.3.1 Investigación de incidentes
4.5.5.3 Actividades de auditoría

interna
4.5.5.5 Selección de los auditores

4.5.5.6 Realizar las revisiones de
los documentos y prepararse para
la auditoría
4.5.5.7 Realizar una auditoría
4.5.5.8 Preparar y comunicar el
informe de la auditoría

Matriz de Calidad

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VALORACION 1 MINIMA

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS

5.1 LIDERAZGO Y 4.4.1 Recursos, funciones,

4.3.1 Identificación de peligros,

4.4.2 Competencia, formación

4.4.4 Documentación 4.4.5

8.2 REQUISITOS PARA

8.4 CONTROL DE LOS

8.6 LIBERACIÓN DE LOS

4.5.5 Auditoría interna

MATRIZ DE GESTION DE CALIDA

La Alta Gerencia debe establecer las

planeacion debe realizar el seguimiento

Mantener información documentada con

La alta gerencia debe demostrar

La alta gerencia debe asegurarse de

planeacion debera incluir todas las

planeacion debera definir las

la alta gerencia tiene que determinar y

MATRIZ DE GESTION DE CALIDAD

los requisitos van cambiando con el

direccion financiera debe acordar los

direccion financiera debe establecer

control interno se debe asegurar de que

direcion financiera debe realizar una

control interno debe impedir que las

direccion fianciera tiene que analizar y

direcion financiera tiene que considerar

talento humano se encargara de la tesoreria validara la disponibilidad de

talento humano se debera asegurar de

talento humano se debe de encargar de

comecial tiene que realizar el

4.3.1.2 Desarrollo de una metodología y

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.5.3 Actividades de auditoría interna

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Requisitos generales

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 4.4.1 Recursos, funciones,

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 4.3.3 Objetivos y programas

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

4.4.1 Recursos, funciones,

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 4.4.4 Documentación 4.4.5

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 4.5.3 Investigación de

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4.5.1 Medición y

4.5.5 Auditoría interna

10.3 MEJORA CONTINUA 4.5.3 Investigación de

4.1.1 Sistema de gestión de la SST

4.3.1.2 Desarrollo de una

4.3.1.3 Identificación de peligros

4.3.1.4 Evaluación de riesgos

4.3.1.6 Determinar la necesidad

4.3.1.7 Registro y documentación

4.4.3.2.2 COMUNICACIÓN CON

4.4.3.3 Procedimientos para la

4.4.5 Control de documentos