Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
la qualité
Préparé par : M. MODAR
m.modar@uiz.ac.ma
On commence par :
Crosby Turtle
2
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
1. Description du processus
Finalité du processus :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contexte interne et Parties intéressées Besoins et attentes des parties Risques / opportunités
externe (enjeux) intéressées
3
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
Macro-activités :
MA1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MA2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MA3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MA4 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
MA1 :
Activités Données d’entrées Données de sorties
A1 : ……………………………………………………………………..
A2 : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
A3 : ……………………………………………………………………..
A4 : ……………………………………………………………………..
Procédures, instructions, formulaires, outils, documents externes : Acteurs :
MA2 :
Activités Données d’entrées Données de sorties
A1 : ……………………………………………………………………..
A2 : ……………………………………………………………………..
A3 : ……………………………………………………………………..
A4 : ……………………………………………………………………..
Procédures, instructions, formulaires, outils, documents externes : Acteurs :
5
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
MA3 :
Activités Données d’entrées Données de sorties
A1 : ……………………………………………………………………..
A2 : ……………………………………………………………………..
A3 : ……………………………………………………………………..
A4 : ……………………………………………………………………..
Procédures, instructions, formulaires, outils, documents externes : Acteurs :
MA4 :
Activités Données d’entrées Données de sorties
A1 : ……………………………………………………………………..
A2 : ……………………………………………………………………..
A3 : ……………………………………………………………………..
A4 : ……………………………………………………………………..
Procédures, instructions, formulaires, outils, documents externes : Acteurs :
6
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
7
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
Gravité
Niveau Description
1 Faible Effet ayant un impact négligeable et qui peut être facilement corrigé
3 Moyenne Effet ayant un impact modéré et qui peut être corrigé ou partiellement corrigé
5 Elevée Effet ayant un impact conséquent nécessitant un travail considérable de correction ou de remplacement
7 Critique Effet ayant un impact lourd nécessitant un travail de correction ou de remplacement ou de retrait partiel
9 Majeur Effet ayant un impact sérieux nécessitant un travail considérable de correction ou de remplacement total
Probabilité
Niveau Description
8
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
Fréquent
Occasionnel
PROBABILITE
Faible
Très faible
GRAVITE
9
FICHE PROCESSUS : Mise en application :
………………………………………….. ………………………………
Actions
Nature du risque Responsable Support Délais Avancement
Numéro
Maintenir et
Accepter (Si opportunité) Eviter le risque Partager le risque
surveiller
10