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FACULTAD DE INGENIERÍA
VILLAVICENCIO
2017
pág. 1
ENCHAPE PARA PISO FABRICADO CON FIBRA DE AGAVE
DOCENTE:
FACULTAD DE INGENIERÍA
VILLAVICENCIO
2017
pág. 2
TABLA DE CONTENIDO
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2.1.2. ESTADO DE DESARROLLO ............................................................................ 56
PRODUCTIVA ............................................................................................................... 99
pág. 4
Ilustración 3 - VARIACION MENSUAL ............................................................................ 13
ILUSTRACIÓN 4 - CRECIMIENTO ANUAL PIB............................................................ 15
ILUSTRACIÓN 5 - PIB TOTAL, VALOR AGREGADO CONSTRUCCIÓN Y
SUBSECTORES. DANE ..................................................................................................... 18
ILUSTRACIÓN 6 - FINANCIACIÓN DE VIVIENDA VARIACIÓN ANUAL 2016 ..... 19
Ilustración 7 - MATERIALES SUSTITUTOS: GOOGLE IMAGENES ............................ 23
Ilustración 8 LOGO DE IDEA DE NEGOCIOS.................................................................. 32
Ilustración 9 - EMPAQUE DEL PRODUCTO .................................................................... 33
Ilustración 10 - CANAL DE DISTRIBUCIÓN ................................................................... 33
Ilustración 11 - GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .............................................. 37
Ilustración 12 - FLUJOGRAMA OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA........................... 48
Ilustración 13 FORMATO DE ENCUESTA ....................................................................... 52
Ilustración 14 FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ..................................... 57
Ilustración 15 AGAVE ......................................................................................................... 61
Ilustración 16 CEMENTO .................................................................................................... 62
Ilustración 17 MEZCLADORA ........................................................................................... 63
Ilustración 18 REGLA VIBRATORIA ................................................................................ 64
Ilustración 19 PALA............................................................................................................. 64
Ilustración 20 CARRETILLA .............................................................................................. 65
Ilustración 21 COMPUTADOR ........................................................................................... 65
Ilustración 22 IMPRESORA ................................................................................................ 66
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Tabla 17 TABLA DE CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO ................................ 68
Tabla 18 COSTOS DE PRODUCCIÓN .............................................................................. 70
Tabla 19 INFRAESTRUCTURA ......................................................................................... 71
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1. MÓDULO DE MERCADO
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
de agave.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
idea de negocio.
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Planear las estrategias técnicas, para la operación y funcionamiento de la idea de
ANTECEDENTES
materiales. Por ejemplo, la paja se usaba como refuerzo en los adobes de arcilla
entonces sustituir el asbesto por fibras de otros materiales las cuales resultaron de
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varios tipos de fibras que se comercializan mundialmente, los tipos básicos son las
estudiadas para su posible aplicación, son las fibras naturales de origen vegetal. Su
subdesarrollados.
extracción, aun siendo éste mecánico. Esto resulta atractivo principalmente para
los países en vías de desarrollo, que como ya se mencionó, tienen una amplia
infraestructura.
Siempre se debe tener en cuenta que las materias primas son de un fuerte impacto
caña, lino, linóleo entre otros como derivados de petróleo, alquitranes y polímeros,
nos dice que fabricar materiales de construcción con materia prima poco
nuevo producto en base a otro que se encuentra en un estado al que podría decirse
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la cual hasta la fecha no tiene alguna aplicación realmente importante que
JUSTIFICACIÓN
A medida que pasan los años el ser humano se ha visto en la necesidad de producir
cliente.
están muy asociadas al ciclo de la economía. El último rediseño del índice (año
relacionados con los actuales procesos constructivos, así como los insumos y
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exclusividad a la hora de obtener su diseño y además de esto obtenerlo por muy bajo
costo. Siendo este fabricado con anterioridad a la obra utilizando nuevas tecnologías
este vaya a ser instalado se ahorre tiempo y recursos, utilizándolo en todo tipo de
Comisión Económica para América Latina y el Caribe) por ser uno de los cuales ha tenido
características, tales como lo son la variedad de colores, resistencia y tamaño. Existe una
amplia oferta en productos como las baldosas, debido al alto crecimiento en el sector de la
construcción.
oferta, se observa que la construcción (tanto obra civil como edificaciones privadas) fue el
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Ilustración 1 - PIB POR ACTIVIDADES
Igualmente, durante el año 2014, el área total causada para construcción sumó 4,4 millones
de m2, equivalente a una variación del 5,1% con respeto al 2013. La vivienda contribuyó
con el 74% de esta área, mientras que los no residenciales aportaron el restante 26%.
segmentos, el No VIS tiene el 77.33% de los desembolsos, mientras que el segmento VIS
tiene el 22.67 %.
unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 7.2% con respecto al mismo
(Pmicolombia, 2014)
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La ubicación de nuestro producto va dirigida a la rama de la construcción y según él Índice
de costos de la construcción de vivienda (ICCV), las variaciones del año corrido entre
enero y febrero tuvieron una variación del 3%, donde en los primeros dos meses del 2016 la
Por grupos de costos, los materiales arrojaron una variación del 2,74% en los dos primeros
meses del año 2017. Entre enero y febrero este mismo grupo presento una variación del
Variación Índice De Costos De Construcción Comentado [U1]: Todas las gràficas deben llevar numero y
nombre
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1.1.3 ANÁLISIS DEL MERCADO
sobrevivencia por parte de los colombianos como lo es el proceso de reciclaje que desde el
siglo xx ha tenido una gran acogida tanto por poblaciones vulnerables como por aquellas
Es evidente que el planeta está pasando por una etapa donde los excesos del hombre en la
residuos del reciclaje donde solo un 30% del material está siendo tratado para minimizar los
impactos ambientales.
Teniendo en cuenta los aumentos en los productos de la canasta familiar, los altos precios
en los combustibles, el exagerado incremento del IVA y una serie de irregularidades las
familias de clase media y baja se dedican al trabajo del reciclaje, donde la recolección de
estas materias primas en su mayoría son vendidas a empresas extranjeras que se han
reciclaje.
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De acuerdo a estos antecedentes socioeconómicos, se abren oportunidades de generar, crear
contaminación producidos por las basuras acumuladas en los municipios, para ser más
2015)
ambientales y solicitaciones por parte de los entes que regulan los excesos en la
ellos la construcción, han crecido en los últimos 16 años aunque también han presentado
falencias debido a lo mencionado anteriormente en cuanto a los altos impuestos que los
colombianos deben pagar. “Para el 2014, en el Meta, entre las grandes ramas de actividad
desarrollo y crecimiento de los sectores económicos principales del país como lo son la
Mercado Potencial
La Orinoquia cubre aproximadamente un tercio del territorio nacional, es una región que se
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hidrocarburos y producción agropecuaria, debido al auge de la producción de hidrocarburos
región de la Orinoquia.
Nicho de Mercado
Como nicho de mercado definimos el departamento del Meta porque este presenta gran
con una ubicación geográfica estratégica en el país puesto que es el centro de Colombia lo
Mercado Objetivo
de vida en las familias, minimizando los impactos ambientales por medio de enchapes
En el cuarto trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,6% con relación al
mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
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http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim16.p
df, 2016)
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA
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El número de viviendas financiadas en el cuarto trimestre de 2016 fue 35.170 lo que
representó un incremento de 16,9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este
trimestre de 2016, el número de créditos para vivienda VIS nueva aumentó 42,3%
frente al mismo trimestre del año anterior, para la vivienda usada disminuyó -3,6%.
Por otro lado la vivienda No VIS nueva creció 7,2% y la usada cayó -5,0%. (DANE,
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim16.
pdf, 2016)
MAGNITUD NECESIDAD
La idea de negocio es importante porque contribuye con la mitigación del impacto ambiental
que ayudan a reducir los altos niveles de contaminación. Teniendo esta idea un agregado muy
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SEGMENTACION DEL MERCADO
Como estrategia de concentrar el mercado en función de los perfiles y características de los
MERCADOS
enchapes para pisos es un 2016 de 961,334 habitantes meta atreves de los años a
alzas en el aumento de las generar empresas con ideas presentado, aun siendo mas
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comercializan los productos solicitaciones de materiales Al igual que el crecimiento
en el país, al igual que otras para la construcción con de la demanda del consumo
(Fuente: propia)
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principalmente los que solo importa el mayores de 18 arquitectos.
estratos 1, 2 y 3 cliente. años. Decoradores de interior
(Fuente: propia)
expectativas que puedan tener el perfil de los clientes, ya que es un factor relevante para la
implementación de la idea de negocio, se espera que los clientes presenten un gusto por el
producto por sus características particulares, las personas interesadas por contribuir con la
disminución de los impactos ambientales son motivadores de la idea por los fines
ambientales de la misma.
Los clientes, deben ser personas con características esenciales que contribuyen con el
IMPORTACIONES
Los bienes sustitutos son aquellos bienes que tienen características similares al bien
ofertar baldosas con fibra de agave en el sector de la construcción y analizar los productos
sustitutos, teniendo en cuenta que existe una gama de productos sustitutos dentro del
mercado con diferentes características que suplen las funciones de otros materiales como:
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Ilustración 7 - Materiales Sustitutos: Google Imágenes
Como complementarios ofreceremos asesorías para que la instalación de los enchapes se
haga adecuadamente, también se ofertara un pegante para que el enchape se adhiera al piso
Para la idea de negocio que se desea desarrollar no se cuenta con una competencia directa,
convencional (Agave) amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta las características
de las empresas existentes en el mercado ninguna proporciona productos con todas las
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MATRIZ DE COMPETENCIA
teniendo en cuenta las características que de cada una de las empresas estudias como
competencias directas e indirectas establecemos los criterios para determinar las fortalezas,
debilidades, oportunidades, amenazas, que por medio de este análisis plantearemos. Con los
siguientes criterios:
1. MALO 4. BUENO
2. DEFICIENTE 5. EXCELENTE
3. REGULAR
De lo anterior queda establecido en la siguiente tabla del análisis de (CORONA, s.f.) Las
competencias.
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IDEA DE NEGOCIOS
FACTORX
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Calidad X X X X
Precio X X X X
Servicio X X X X
Localización X X X X
Reconocimiento X X X X
Exclusividad X X X X
Relaciones con los clientes X X X X
Oferta de productos X X X X
Confiabilidad X X X X
Disponibilidad X X X X
Distribución X X X X
Formas de pago X X X X
Garantías X X X X
Servicio post venta X X X X
Conocimiento del mercado X X X X
Imagen X X X X
Administración X X X X
Finanzas X X X X
Estrategias de mercadeo X X X X
Políticas de precio X X X X
Ventas X X X X
Personal X X X X
Tabla 3 MATRIZ DE LA COMPETENCIA , FUENTE PROPIA
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POSICIONES DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO
CORONA
Corona es una multinacional colombiana con 135 años de historia empresarial. Está
en Brasil, así como con una oficina de suministros globales en China y una
diversos mercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México,
Brasil, Chile, Venezuela, Centro América, el Caribe, Italia, España y el Reino Unido.
Ética que recoge los valores de la compañía y busca promover prácticas empresariales
transparentes.
ambientales.
Corona maneja un código de ética y valores, entre ellos tienen una serie de valores el cual
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ALFA
construcción en general.
A demás cuenta con un amplio catálogo de productos donde virtualmente uno se puede
Alfa Ambiental: Está comprometida con el desarrollo sostenible y por esto, se promueve
los productos:
El estándar internacional ambiental indica que el consumo no debe ser mayor a 1lt. /kg. de
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CERAMICA ITALIA
Por más de 30 años han entregado a los hogares, productos de alto diseño, modernos,
Se tiene la red de distribución más amplia de nuestra categoría con más de 250 puntos de
venta a nivel nacional e internacional. A parte cuenta con tres certificaciones de altísima
mercancía sin que esta sea contaminada por una sustancia extraña. (ITALIA, s.f.)
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Al terminar el análisis de la competencia la Matriz DOFA nos ayudará a determinar en qué
posición se encuentra nuestra empresa. Estimando las fortalezas y debilidades que fomenta
la idea de negocios.
FORTALEZAS DEBILIDADES
reciclaje Experiencia
difícil acceso.
económico
Ecológico
FUENTE: Propia
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POSICIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO A COMERCIALIZAR
Culminando el análisis a los competidores se plantea que la idea de negocios contaría con
una gran desventaja si se fabricara con sus mismas características; lo que diferencia a
indirecta, el enchape para piso tendría una gran aceptación en el ámbito de la conservación
teniendo una acogida rápida del producto, contribuyendo a una necesidad básica de nuestra
sociedad.
¿Qué se va a vender?
Se realizará el enchape para piso a base de agave. Un producto con altos estándares
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siendo cierto los materiales de la nueva era, llamados Biomateriales (amigables con
el medio ambiente).
Características
Cada baldosa tiene una serie de características únicas que la hacen apropiadas para
Resistencia a la flexión.
Aplicación
El producto será aplicado y utilizado en la instalación del enchape. Las personas que
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Es un producto de consumo directo o indirecto
Diseño
Calidad
Empaque y embalaje
El empaque y embalaje del enchape para piso Bioagave será en cajas de 7 baldosas.
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Ilustración 9 - EMPAQUE DEL PRODUCTO
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Se trasladará la materia prima (fibra de agave) para la posterior fabricación y realización de
las losas. Después se llevará al cuarto de almacenamiento y una vez tenga un destinatario
acceder.
La comercialización se dará por dos medios. Una será de forma publicitaria por
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Tabla 5 PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN
PRESUSPUESTO DE DISTRIBUCIÓN
Total $2430000
FUENTE: Propia
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TABLA 6 PRECIOS DE LANZAMIENTO
PRECIO DE LANZAMIENTO
ENCHAPES A
BASE DE ARENA, $ 32000
$ 35.000
CEMENTO, AGUA,
Y FIBRA AGAVE
FUENTE: Propia
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes
totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por
Datos iniciales
Precio Venta 35.000
Coste Unitario 11.480
Gastos Fijos Mes 19.168.836
Pto. Equilibrio 815
$ Ventas
Equilibrio 28.525.054
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Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD
Q Ventas 0 408 815 1.223
$ Ventas 0 14.262.527 28.525.054 42.787.580
Costo Variable 0 4.678.109 9.356.218 14.034.326
Costo Fijo 19.168.836 19.168.836 19.168.836 19.168.836
Costo Total 19.168.836 23.846.945 28.525.054 33.203.162
-
Beneficio 19.168.836 -9.584.418 0 9.584.418
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 815 unidades
mes
FUENTE: Propia
RENTABILIDAD
Teniendo en cuenta lo estimado en el cálculo del punto de equilibrio se puede concluir que
Costo = $11480
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Gastos= $1670
CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago que se establecen son en efectivo y a crédito, para el cual se utiliza
un IVA del 19%, en donde los clientes que compran a crédito realizaran un abono del 50%
fuente.
Según la ley 1429 de 2010 Capitulo II tenemos preferencias en impuestos sobre la renta que
se consignan a continuación:
Progresividad
Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Derogado por el art.
376, Ley 1819 de 2016. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal
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progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas
asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica
principal.
Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las
naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica
principal.
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas
asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las
naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica
principal.
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas
asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica
principal.
(Congreso, s.f.)
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ESTRATEGIA PARA RESISTIR LA GUERRA DE PRECIOS
DEFINICIÓN DE PRECIOS
inicial el cual se encuentra abajo del precio estándar con el fin de poder incursionar en el
mercado.
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1.2.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCION
compras.
Descuento y asesoría: A los clientes especiales se les atribuirá el 20% de descuento en las
3 primeras compras, con una asesoría personalizada de parte del personal de la empresa.
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN
ACTIVIDAD PRECIO
Total $ 2.350.000
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1.2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD
ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD
ESTRATEGIA PRECIO
3 Pendón $ 135.000
TOTAL $ 955.000
Se utilizaran estos medios de publicidad ya que por estos hay un proceso de comunicación
masivo, siendo medios con altos niveles de credibilidad y gran flexibilidad geográfica.
Bioagave busca satisfacer las necesidades de los clientes a la hora de comprar o remodelar
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La garantía es el compromiso que BIOAGAVE le brinda al cliente, al elegir nuestro producto,
sobre cualquier anomalía relacionada con la calidad e idoneidad del producto, es decir por
Bioagave asegura que el producto objeto de la garantía está libre de defectos de fabricación
presente garantía y de cumplirse todas las condiciones previstas, la idea de negocio reparará
una vez esta le sea notificada, con productos y/o piezas iguales o similares, de acuerdo a la
disponibilidad en su inventario.
Todos los productos de Bioagave tendrán una garantía de 5 años, contados a partir de la
sean utilizados dentro de las condiciones para las cuales fueron diseñados.
Con el propósito de dar validez a su garantía le solicitamos tenga en cuenta las siguientes
sugerencias:
buen estado, sin daños como roturas, golpes, deterioro, u otros similares. Una vez retirado el
producto del punto de venta o recibido en el lugar que se acordó, se dará por entendido que
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• Conserve su factura o prueba de compra, la etiqueta lateral de las cajas de empaque
tal cual lo estipulan las normas colombianas, por lo tanto no son casuales de reclamación.
del producto, y no tiene cobertura en los siguientes casos, por lo tanto los gastos y costos
derivados de los mismos no serán asumidos por Bioagave, aun cuando sucedan durante el
tiempo de garantía:
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Calidad defectuosa por colocación de pisos en áreas diferentes a la clasificación de
momento de la compra.
Los desgastes normales del producto por uso o paso del tiempo no se consideran
problemas de calidad inherente, por esta razón no están amparados por la presente
garantía.
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
superficie.
adecuada.
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Respetar las juntas de movimiento para una correcta instalación, estructurales,
Dejar juntas elásticas de dilatación cuando el perímetro sea superior a 25 m para evitar
fisuras.
Dejar una junta perimetral abierta, libre de polvo y materiales extraños que limiten
industrializadas.
llana dentada.
baldosa.
Asiente las piezas sobre el pegante presionando suavemente con un martillo de goma.
Después de fundidos los pisos, dejarlos secar o fraguar por lo menos siete días
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Bioagave no cuenta con el servicio de instalación por lo cual da una serie de
Contamos con el servicio de envió a domicilio del producto, con la particularidad de que el
cliente debe adquirir un seguro contra de accidentes en dado caso que surja uno, viéndose
Para Bioagave es fundamental la tranquilidad del cliente para lo cual contamos con el servicio
post venta, donde nuestros clientes contaran con el mejor equipo de asesores y técnicos a
MEZCLA DE MERCADEO
Estrategias de Distribución 2430000
Estrategias de Promoción 2350000
Estrategias de Comunicación 955000
TOTAL 5735000
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1.2.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
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NECESIDADES Y NOMBRE DEL VALOR VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES CALIDAD PAGO
REQUERIMIENTOS PROVEEDOR UNITARIO TOTAL
Arena Ferreteria Yireth 0,0016 m³ 41667 66,67 Buena contado
Cemento Ferreteria Yireth 1 Kg 420 420 Buena contado
Materia Prima
Agave Bioagave 1 kg 1000 1000 Buena contado
Agua eaau 0,6 lt 600 360 Buena contado
Mezcladora homcenter 1 Und 3000000 3000000 Buena contado
Maquinas
Regla Vibratoria homcenter 1 und 8053900 8053900 Buena contado
Palas Ferreteria Yireth 10 Und 12000 120000 Buena contado
Baldes Ferreteria Yireth 10 Und 3800 38000 Buena contado
Carretillas Ferreteria Yireth 3 Und 140000 420000 Buena contado
Herramientas Juego moldesx100 Ferreteria Yireth 2 Und 80000 160000 Buena contado
Palustres Ferreteria Yireth 5 Und 6000 30000 Buena contado
Nivel Mano Ferreteria Yireth 3 Und 10000 30000 Buena contado
Llanas metalica Ferreteria Yireth 5 Und 11000 55000 Buena contado
Computador hp todo en uno panamericana 1 Und 1929000 1929000 Buena contado
Equipos de oficina
Impresora multifuncional Epson panamericana 1 Und 599900 599900 Buena contado
Escritorio panamericana 1 Und 368200 368200 Buena contado
Silla acompañante panamericana 2 und 40000 80000 Buena contado
Mobiliario Silla Ejecutiva panamericana 1 Und 489900 489900 Buena contado
Archivador panamericana 1 Und 250000 250000 Buena contado
basurero panamericana 1 Und 35000 35000 Buena contado
Resma de papel Carta panamericana 5 Und 12000 60000 Buena contado
Resaltador panamericana 3 Und 5000 15000 Buena contado
Papeleria
Lapiz x12 panamericana 2 Und 7000 14000 Buena contado
Lapiceros panamericana 5 Und 1700 8500 Buena contado
Revistas Cvak publicidad 100 Und 3200 320000 Buena contado
Catalogos Cvak publicidad 100 Und 3200 320000 Buena contado
Publicidad Pendon Cvak publicidad 3 Und 45000 135000 Buena contado
Folletos Cvak publicidad 200 Und 900 180000 Buena contado
Prime Time Cable Noticias 1 und 4912000 4912000 Buena contado
Ingeniero civil Particular 1 und 1500000 3134250 Buena Mensual
Contador Particular 1 und 800000 1771742 Buena Mensual
Obreros Particular 4 und 810000 7170549 Buena Mensual
Personal
Secretaria Particular 1 und 737717 1641602 Buena Mensual
Asesor Comercial Particular 1 und 737717 1641602 Buena Mensual
Asistente Tecnico maquinaria Particular 1 und 100000 309092 Buena semestral
El incremento actual del IPC (índice de precios al consumidor), está establecido para el
periodo del 2017 sobre el 4,2% para el área de la vivienda, estimando que el producto
enchapes para pisos está destinado para suplir las necesidades de vivienda, para el sector de
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-
de-la-construccion-de-la-vivienda, 2017).
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Estimando el IPC para el primer periodo de ventas, del segundo periodo al quinto periodo
PROYECCIÓN DE VENTAS
ventas para BIOAGAVE, estimado para cinco (5) periodos visto en la tabla anterior.
Por otra parte, la idea de negocios plantea la producción y distribución de un solo producto,
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posible de unidades por metro cuadrado m2 vendidas en un periodo de análisis para efectos
Basados en los indicadores establecidos por el DANE el crecimiento que ha tenido el sector
materiales y aún más los materiales tipo acabados, por otra parte, la concientización que
han obtenido las personas frente a materiales amigables con el medio ambiente que
Se formula una encuesta para realizar a la población potencial consumidora con el fin de
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Ilustración 13 FORMATO DE ENCUESTA
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Figura 1 ECUACIÓN GENERAL TAMAÑO DE LA MUESTRA
En donde:
general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99%
el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para
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FIGURA 2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
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1.3.3 POLÍTICAS DE CARTERA
producto:
2.1. OPERACIÓN
2.1.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Características Descripción
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𝑔
Desgaste Inferior a 0,22
𝑐𝑚2
Empaque y Embalaje Cajas para baldosa
Papel vinipel
Fuente: Propia
2.1.2. ESTADO DE DESARROLLO
La idea originalmente nace al evidenciar hogares que no cuentan con un sistema de calidad
de enchape para piso. Conforme fue creciendo la investigación, se demuestra que esta es
El desarrollo para que Bioagave compita en el mercado se efectúa acorde a las normas
las personas de escasos recursos, el cual sigue vigente. Sin embargo, se toma la opción de
ampliar el mercado donde se gestará reuniones con empresas, y así, nos vean como una
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2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
producen diferentes variaciones de fibra. Sisal es una variedad de la planta de agave que
crecerá en casi cualquier lugar y tiene una fibra fuerte, rígida comúnmente utilizada para
hacer hilo y cuerdas. Materia prima ideal para la fabricación del producto.
(Sandranews, s.f.)
materiales calcáreos de polvo, en tanto, una vez que entran en contacto con el agua se
(ABC, s.f.)
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Arena: La arena es uno de los materiales para construcción más utilizados en el mundo. Se
le emplea como componente para el hormigón y el cemento, así como para rellenar
(Construcción, s.f.)
se pueden resumir en: Preparación de las materias primas, mezcla y adherencia de los
almacenamiento.
Almacenamiento: Espacio destinado para guardar una gran cantidad de mercancía, para
posterior comercialización.
el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el
que sea novedoso. Generando conciencia ambiental con la no extracción de material de río
donde se vincula a las personas de la región para la realización de los diferentes proyectos.
expuestos en la norma.
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2.1.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Nuestra empresa cuenta con las necesidades y requerimientos dados en la Tabla N 11 de los
cuales daremos a continuación los más relevantes sus respectivas fichas técnicas.
Esta arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia orgánica, mica, sales solubles
dañinas y demás contaminantes que puedan producir florescencias; no debe tener grano
El contenido de humedad óptimo para la arena debe estar entre un 6% y un 8%, es decir, ni
seca, ni saturada.
La arena para la capa de soporte de los adoquines deberá cumplir con la Especificación
especificación, es decir que la presencia de finos debe estar limitada al máximo con un
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Cumplirá con los ensayos E-126 del INVIAS para verificar su índice de plasticidad que
debe ser 0 y el E-133-07 para comprobar que su valor de equivalente de arena es mínimo
del 60% Deberá cumplir con la siguiente granulometría como se muestra en la tabla.
La fracción que pasa el tamiz Nº.40, debe ser no plástica. Se debe exigir un porcentaje
La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá hasta que se compruebe que
la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas
pág. 60
Agave
Ilustración 15 AGAVE
Origen: México.
El género Agave comprende unas 100 especies, los hay muy grandes (hojas de más
alto por ancho. Hojas largas, glaucas (color como gris-azulado), dispuestas en roseta
basal.
llega a su madurez, entre los 10 y 20 años de edad. Cuando termina la vida de este
De sus hojas se extrae una fibra que se usa para fabricar hilos, cuerdas y sogas.
(Infojardin, s.f.)
pág. 61
Cemento
Ilustración 16 CEMENTO
(Argos, s.f.)
pág. 62
Mezcladora
Ilustración 17 MEZCLADORA
pág. 63
(Homcenter, s.f.)
Regla Vibratoria
(Homecenter, s.f.)
Pala
Ilustración 19 PALA
(Homecenter, s.f.)
pág. 64
(Homecenter, s.f.)
Carretilla
Ilustración 20 CARRETILLA
(Homecenter, s.f.)
Computador
Ilustración 21 COMPUTADOR
pág. 65
Características:
- Memoria RAM: 4 GB
- Disco duro: 1 TB
- Dimensiones: 47 cm x 22.7 cm x 59 cm
- Peso: 4.4 kg
- Color: Blanco
(Panamericana, s.f.)
Impresora
Ilustración 22 IMPRESORA
IMPRIME, COPIA, ESCANEA
pág. 66
- Imprime proyectos de calidad rápidamente.
- Conexión: USB.
- Color: Negro.
pág. 67
2.2. PLAN DE COMPRAS
pág. 68
EQUIPOS OFICINA Y COMPUTO
Costo
Descripción Unidad Cantidad unitario Costo total
$ $
un 1
computador hp todo en uno 1.929.000 1.929.000
impresora multifuncional $ $
Epson un 1 599.900 599.900
$ $
escritorio un 1 368.200 368.200
$ $
silla acompañante un 2 40.000 80.000
$ $
silla ejecutiva un 1 489.900 489.900
$ $
archivador un 1 250.000 250.000
$ $
basurero un 1 35.000 35.000 $ 3.752.000
PAPELERIA
Costo
Descripción Unidad Cantidad unitario Costo total
$ $
un 5
Resma papel carta 12.000 60.000
$ $
resaltador un 3 5.000 15.000
$ $
lápiz por 12 un 2 7.000 14.000
$ $
lapiceros un 5 1.700 8.500 $ 97.500
MATERIAL PUBLICITARIO
Costo
Descripción Unidad Cantidad unitario Costo total
$ $
un 100
catálogos 3.200 320.000
$ $
pendón un 3 45.000 135.000
$ $
folletos un 200 900 180.000
$ $
revistas un 100 3.200 320.000 $ 955.000
COSTOS FIJOS
Costo
Descripción Unidad Cantidad unitario Costo total
$ $
un 1
Ingeniero civil 3.134.250 3.134.250 $19.168.836
pág. 69
$ $
contador un 1 1.771.742 1.771.742
$ $
obreros un 4 1.792.637.13 7.170.549
$ $
secretaria un 1 1.641.602 1.641.602
$ $
asesor comercial un 1 1.641.602 1.641.602
$ $
asistente técnico maquinaria un 1 309.092 309.092
$
Gastos Operacionales - - - 3.500.000
COSTO
TOTAL $45.943.415.47
FUENTE: Propia
MATERIA PRIMA
COSTO COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL MENSUAL
Arena de planta 8.42 m3 $66.67 $41.667 $350.636.14
cemento gris 5260 kg $420 $420 $2.208.990
agave 5260 kg $1.000 $1.000 $5.259.500
agua 3155.7 lt $600 $600 $1.893.420
MATERIAL DE EMPAQUE
COSTO COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL MENSUAL
caja de cartón
40x40x10 877 unid $400 $400 $350.633.33
COSTOS FIJOS
COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO MENSUAL
Ingeniero civil 1 un $ 3.134.250 $ 3.134.250
$
contador 1 un 1.771.742 $ 1.771.742
pág. 70
$
obreros 4 un 1.792.637.13 $ 7.170.549
$
secretaria 1 un 1.641.602 $ 1.641.602
$
asesor comercial 1 un 1.641.602 $ 1.641.602
asistente técnico $
maquinaria 1 un 309.092 $ 309.092
Gastos Operacionales - - - $ 3.500.000
TOTAL COSTO $29.232.016.47
2.4. INFRAESTRUCTURA
Tabla 19 INFRAESTRUCTURA
MAQUINAS
EQUIPO COSTO DE ADQUISICIÓN CALIDAD FUNCION
Suplantar el
amasado manual de
los diferentes
elementos que
Mezcladora $3.000.000 buena componen el
hormigón:
cemento, áridos y
agua.
Compactar o
consolidar el
Regla vibratoria $8.053.900 buena
concreto.
HERRAMIENTAS
EQUIPO COSTO DE ADQUISICIÓN CALIDAD FUNCION
Se utiliza para
excavar o mover
materiales
Pala $12.000 buena
con cohesión relati
vamente pequeña.
Es más liviano y
sirve para acarrear
menos carga como
Balde $3.800 buena
cemento solo, arena
sola.
pág. 71
La carretilla se
utiliza para
trasportar a cortas
distancias
materiales,
Carretilla $140.000 buena fragmentos, como
por ejemplo arena,
escombros,
ladrillos, etc.
Sirve para
comprobar la
horizontalidad de
Nivel de mano $10.000 buena
un trabajo.
Alisar pisos o
revestimiento
impermeables de
cemento, también
Llana metálica $11.000 buena
de yesería y
acabados finos.
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPO COSTO DE ADQUISICIÓN CALIDAD FUNCION
pág. 72
Recibir y procesar
datos para
convertirlos en
información
computador hp todo en uno $1.929.000 buena conveniente y útil
que posteriormente
se envían a las
unidades de salida.
Imprimir tanto
datos en forma de
texto como datos
impresora multifuncional Epson $599.900 buena en forma de
imagines.
MOBILIARIO
ADMINISTRACIÓN COSTO ADQUISICIÓN CALIDAD FUNCION
Facilitar elementos
adicionales para
Escritorio $368.200 buena crear un espacio de
trabajo.
Facilitar el trabajo
Silla acompañante $40.000 buena del personal
administrativo.
Facilitar el trabajo
Silla ejecutiva $489.900 buena del personal
administrativo.
Almacenar la
información en
Archivador $250.000 buena físico.
Recolectar
Basurero $35.000 buena
desechos.
PAPELERÍA
ADMINISTRACIÓN COSTO ADQUISICIÓN CALIDAD FUNCION
Plasmar
impresiones de
resma de papel carta $12.000 buena
todo tipo de
documento.
Se utiliza para
señalar las partes
resaltador $5.000 buena
más relevantes de
un texto dado.
pág. 73
Sirve
como instrumento
lapizx12 $7.000 buena de escritura o
de dibujo
Sirve
como instrumento
lapiceros $1.700 buena de escritura o
de dibujo
PUBLICIDAD
ADMINISTRACIÓN COSTO ADQUISICIÓN CALIDAD FUNCION
Informar sobre
distintos temas de
revistas $3.200 buena
actualidad.
Mostrar productos
o servicios ante la
comunidad y darle
catálogos $3.200 buena
un impulso
adicional.
Se utiliza como
distintivo, señal o
pendón $45.000 buena insignia desde
la edad media
Sirve como
instrumento
divulgativo o
publicitario; es una
forma sencilla de
folletos $900 buena
dar publicidad a
una compañía,
producto o servicio.
Programa con
espacios de
Prime time $4.912.000 buena información y
publicidad.
pág. 74
2.4.1. PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES
Consistencia y rendimiento
Las baldosas se componen de arena, agave y cemento. Esta mezcla tiene altas resistencias y
arena usados. Esta mezcla contiene agua y debe prepararse en el menor tiempo posible
En la mezcla para la preparación del producto se deben tener en cuenta las características
de la arena, tales como lo son: la granulometría, forma y textura de las partículas, así como
producto.
pág. 75
3.0 MODULO DE ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Análisis DOFA
Tabla 20 Análisis interno y análisis externo MATRIZ DOFA
DEBILIDADES AMENAZAS
Presentamos una deficiencia en la La poca experiencia en el mercado
estructura física en la producción del teniendo en cuenta que el material
producto. tiene un factor ambiental.
Poco reconocimiento en el mercado Empresas con mayor trayectoria y
lo cual da una desventaja en el conocimiento del mercado
mercado. Empresas con diversidad en
procesos ofertados al público.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Los productos que ofrece La facilidad de llegar a zonas de
BIOAGAVE cuentan excelentes difícil acceso mejorando la calidad
características de calidad de vida de poblaciones vulnerables.
confiabilidad. Mejores precios de los productos
El producto es innovador y se frente a los productos
beneficia de la utilización de materia convencionales.
prima enfocada en materiales Disminución del impacto ambiental
reciclaje creando entornos libres de
Los precios accesibles y cómodos contaminación
para obtener un producto de buena Tiempos cortos de construcción en
calidad. producción e instalación.
La interacción con los clientes y los
distribuidores y contar con un área
de supervisión y garantía del
producto.
FUENTE: Propia
pág. 76
Numerosas entidades de carácter público o privado se dedican al apoyo a los empresarios
iniciativas, por lo tanto, esta iniciativa desarrollada por estudiantes de noveno semestre de
innovación por medio de programas como el premio reymel serrano y las incubadoras de
Por otra parte, se pretende la participación en programas ofrecidos por el fondo emprender
pág. 77
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FUENTE: Propia
pág. 78
3.2.1 MANUAL DE FUNCIONES
El gerente general debe cumplir los siguientes requisitos:
MANUAL DE FUNCIONES BIOAGAVE
a) Ser profesional en las áreas de administración, ingeniería
2. DISPOCISIONES
pág. 79
4. FUNCIONES GENERALES presupuesto anual de ingresos y egresos, informando
Dirigir de forma organizada los procesos los resultados de las evaluaciones periódicas.
a) Ejercer la dirección administrativa, operativa y así como aumentos de sueldos y promociones para
la misma, las facultades otorgadas por la junta g) Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros
le confiere la junta directiva y la ley. h) Planificar, organizar y mantener una positiva imagen
c) Informar al director las acciones tomadas, así como de BIOAGAVE, ante la colectividad y los
pág. 80
comunicación necesarios que garanticen la c) Debe tener especialización o magister en áreas
El gerente producción debe cumplir los siguientes requisitos: cumplimiento de las metas institucionales
a) Ser profesional en las áreas de ingeniería civil, ingeniería c) garantizar la calidad del producto en cada una de sus
pág. 81
3.3 ASPECTOS LEGALES
En primer lugar se debe verificar que el nombre que le asignamos a nuestra empresa
www.rues.org.com
cerámica no refractaria.
pág. 82
Anexo al anterior formulario debe ir el formulario CAE
pág. 83
Al tener el Rut y formatos diligenciados debemos acercarnos a la oficina de cámara
pág. 84
y terminar el trámite. Para la realización de estas actividades se estima un tiempo de
5 días.
formulario de solicitud. Se entregan los libros o las hojas debidamente foliadas. Las
concepto sobre el uso del suelo. El concepto se puede obtener sin costo presentando
obtener de forma más rápida ante la Curaduría Urbana pagando una tarifa adicional.
legal; 4. Registro Único Tributario (RUT); 5. Nómina o listado de las personas que
pág. 85
tendrá la sociedad con las respectivas fotocopias de las cédulas de ciudadanía y de
los documentos de los hijos de los empleados. El Decreto 3667 de 2004 establece
Todos los empleadores deberán efectuar el pago de los aportes parafiscales a las
administradoras dentro del mes calendario siguiente a cada período laborado. Los
aportes son distribuidos internamente entre caja de compensación (4%), ICBF (3%)
siendo esta la entidad encargada de cubrir los riesgos por accidentes de trabajo e
incapacidad por enfermedad profesional. Por ley, la empresa tiene que afiliar a sus
cobertura inicia a partir del día siguiente. El pago mensual se realiza a través de la
fondo de pensiones privado. Cada empleado tiene derecho a elegir entre un fondo
pág. 86
Col pensiones toma un día para quedar formalizada. Un agente del fondo de
proceso de afiliación de los empleados varía según la EPS y los antecedentes de los
afiliación, y copia del contrato laboral. Cuando el empleado tenga familiares se debe
anexar una copia del registro civil de los hijos y cédula del cónyuge o compañero
(Busines, s.f.)
REPARTICION DE UTILIDADES
Las utilidades se repartirán entre los asociados una vez sean aprobados por el
máximo órgano social los estados financieros, teniendo como base el balance real y
pág. 87
3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
pág. 88
o
maqui
naria
Total
mensu 7.115. 665.1 7.780. 1.138. 889.42 15.668.83
al 434 20 554 933.666 9.337 648.120 3.557.717 640.389 469 9 71.154 6
Totale
s
anuale 85.385 7.981. 93.366 11.203.9 7.777.44 42.692.60 13.661 10.673 188.026.0
s .208 440 .648 98 112.040 2 4 7.684.669 .633 .151 853.852 37
pág. 89
Tabla 23 Gastos Puesta en Marcha
GASTOS PUESTA EN MARCHA
VALOR
CONCEPTO
(En pesos)
Diseño de imagen corporativa y etiquetas 200.000
Permiso y licencias(permiso uso de suelos) 37.780
Publicidad inicial 955.000
Formulario de Registro Mercantil 5.200
Matricula Mercantil 54.000
Tramite DIAN 0
Afiliación Caja de Compensación Familiar 0
Afiliación ARL 0
Registrar Col pensiones 0
Registrar EPS 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.251.980
Fuente: Fondo Emprender
pág. 90
Tabla 24 Gastos Anuales de Administración
pág. 91
Impuesto de industria y comercio 370.049 392.252 415.787 440.734 467.178
Impuesto de cámara de comercio 248.000 262.880 278.653 295.372 313.094
Gastos de promoción y publicidad 3.305.000 3.503.300 3.713.498 3.936.308 4.172.486
Nómina de Ventas 19.699.222 20.881.175 22.134.045 23.462.088 24.869.813
Gastos de Dotación nómina de ventas 0 0 0 0 0
SUBTOTAL GASTOS EN VENTAS 23.622.271 24.647.355 26.126.196 27.693.768 29.355.394
TOTAL COSTOS Y GASTOS 357.572.239 250.630.679 265.668.520 281.608.631 298.505.149
OTROS GASTOS
DEPRECIACIÓN 3.131.780 1.941.090 1.941.090 1.941.090 1.941.090
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 250.396 250.396 250.396 250.396 250.396
SUBTOTAL 3.382.176 2.191.486 2.191.486 2.191.486 2.191.486
TOTAL COSTOS Y GASTOS MAS
360.954.415 252.822.165 267.860.006 283.800.117 300.696.635
DEPRECIACIÓN Y DIFERIDOS
pág. 92
4.0 MODULO DE FINANZAS
4.1. INGRESOS
Tabla 25 Tabla de Proyección de Ingresos – 1 año
Fuente: Propia
pág. 93
4.2. EGRESOS
pág. 94
SOLICITUD AL FONDO EMPRENDER
Capital de trabajo Valor
Inventario de materia prima 6.488.151
Nómina de Producción
Tres meses salarios(con Auxilio de transporte) 8.058.000
Nómina de Administración
Tres meses salarios(con Auxilio de transporte) 3.661.500
Nómina de Ventas
Tres meses salarios(con Auxilio de transporte) 2.902.500
Útiles de aseo y papelería 1.600.000
Tres (3) meses de Arrendamiento 3.000.000
Imprevistos 1.865.000
Gastos de transporte 1.600.000
Publicidad inicial 960.000
Gastos de dotación 1.990.000
pág. 95
5.0 PLAN PERATIVO
VALOR
DURACIÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4
Semanas
ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
$
Total Actividad 16
717.230.925,66
1.MODULO DE MERCADOS 4 $68.820.000,00
Estrategias de Distribución 2 $29.160.000,00
Estrategias de Promoción 2 $28.200.000,00
Estrategias de Comunicación 1 $11.460.000,00
Presupuesto de la Mezcla de
Mercadeo 1 $68.820.000,00
2. MODULO DE OPERACIÓN 3 $136.807.053,66
Plan de Compras 3 $136.807.053,66
3. MODULO DE ORGANIZACIÓN 5 $174.862.901,00
Tabla Gastos de Personal Producción 2 $127.366.688,00
Tabla Gastos de Dotación 1 $1.575.000,00
Tabla de Gastos de Puesta en
Marcha 2 $1.251.980,00
Tabla de Gastos Anuales de
Administración 2 $44.669.233,00
MODULO DE FINANZAS 5 $336.740.971,00
Ingresos 2 $362.561.000,00
Egresos 2 $358.824.219,00
Capital de Trabajo 1 $333.004.190,00
pág. 96
5.2. METAS SOCIALES
sector empresarial.
nación, con esto damos una introducción clara de lo que quiere hacer nuestro plan
contribuirle al país con creación de empleo, además volver a las personas agentes
pág. 97
Objetivo. Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los
frente a los impactos generados. Para nuestro plan de negocios surge la alternativa
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-
pág. 98
El aporte del plan de negocio al plan regional de desarrollo es vital para la mejora del
porcentaje de hogares que habitan viviendas con pisos de tierra o arena, ya que la baldosa
Con respecto a la calidad de los pisos, la situación más preocupante se vive en Puerto Rico,
Vista Hermosa, Mapiripán y Puerto Concordia, donde se estima que más de la mitad de los
iniciará un clúster sectorial realizando alianzas con otras empresas que operen en conjunto
pág. 99
6.0 IMPACTOS
Impacto económico
departamento del Meta, será de un 33,55% en pisos con baldosas por ser un producto
Impacto regional
construcción para el departamento del Meta. En los dos últimos años se han
construido 5.995 unidades habitacionales, que representan un crecimiento del 20 por ciento;
por tanto las baldosas generan un incremento y comodidad dentro del desarrollo de los
Impacto social
entre uno y otro. El empleo que se generara para septiembre en el sector de la construcción
será 98.870 nuevas plazas de ocupación de las cuales nuestro producto se incluye como
generador de empleo.
pág. 100
Impacto ambiental
Las baldosas que se proponen en la idea de negocio generan un 50% de impacto ambiental
que las baldosas tradicionales con un nivel de contaminación alto. Es necesario analizar
todo el ciclo de vida para saber qué puede implicar realmente su uso. En la obtención de
impacto ya genera diversas consecuencias en el entorno natural, que merecen ser tenidas en
Cantidad de polvo.
Cambios en el terreno.
pág. 101