Universidad de Cartagena

Sede Piedra de Bolívar

Administración de Empresas Diurna
Semestre: V
Estudiantes:
Sara Arroyave Ciro
David Daniel Guerrero Martinez
Melany Yolanda Junco Mackenzie
Libia Vanesa Quiroz Morelos

LISTA DE CHEQUEO

SI NO NO APLICA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1. ¿La organización determina las cuestiones externas e internas para lograr los resultados de
un SGA? X
2. ¿Está la organización identificando las partes interesadas que son pertinentes al SGA?
3. ¿La organización determina los requisitos de las partes interesadas?
4. ¿La organización clasifica dichos requisitos en legales y otros requisitos?
5. ¿La organización esta teniendo en cuenta para establecer su alcance los limites y la
aplicabilidad del el
6. Al determinar SGA?
alcance ¿La Organización está considerando las unidades,funciones y
límites físicos?
7. Al determinar el alcance ¿La Organización está considerando sus actividades , productos y
servicios?
8. Al determinar el alcanze ¿La Organización está considerando su autoridad y capacidad para
ejercer el control e influencia?
9. ¿ La organización está incluyendo todas las actividades productos y servicios en el SGA?
10. ¿La organización está documentando la información y la da a conocer a las partes
interesadas?
11. ¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un SGA
incluyendo los procesos e interacciones necesarias de acuerdo a la norma?

5. LIDERAZGO
12. ¿La organización demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA?
13. ¿La organización asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con respecto a la
eficacia del SGA?
14. ¿La organización se está asegurando de que se establezcan la política ambiental y los
objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto
de la organización?
15. ¿La organización se está asegurando de la integración de los requisitos del SGA en los
procesos de negocios?
16. ¿La organización asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el SGA?
17. ¿La organización comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme con los requisitos
de este?
18. ¿La organización se asegura que el SGA logre los resultados previstos?
19. ¿La organización dirige y controla a las personas para contribuir a la eficacia del SGA?
20. ¿La organización está promoviendo la mejora continua del SGA?
21. ¿La organización apoya otros roles pertinentes de la dirección?

22. ¿La alta dirección está estableciendo, implementando y manteniendo una política
ambiental dentro del alcance definido de su SGA?

23. ¿Su política ambiental es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?

24. ¿Su política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales?

25. ¿Su política ambiental incluye un compromiso para la protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización?
26. ¿Su política ambiental incluye algún compromiso de cumplir con los requisitos legales y
otros requisitos?

27. ¿Su política ambiental incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión
ambiental para la mejora del desempeño ambiental?
28. ¿Su política ambiental mantiene la información documentada?
29. ¿Su política ambiental se comunica dentro de la organización?
30. ¿Su política ambiental esá disponible para las partes interesadas?
31. ¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?
32. ¿La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para que el SGA sea conforme con
los requisitos de esta Norma Internacional?

33. ¿La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para informarse sobre el desemeño
del SGA?

6. PLANIFICACIÓN
34. ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir
el SGA?
35. ¿La organización determina los aspectos ambientales, sus actividades, productos y
servicios?
36. ¿La organización identifica las situaciones de emergencia potenciales, incluyendo aquellas
que tengan un impacto ambiental?
37. ¿La organización tiene identificados
38. documentada losla información de sus riesgos
aspectos ambientales de susy actividades,
oportunidades?
productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus
39. ¿Tieneambientales
impactos en cuenta laasociados,
organización losuna
desde cambios, incluidos
perspectiva los desarrollos
de ciclo de vida? nuevos o
planificados, y las actividades, productos o servicios nuevos?
40. ¿La organización comunica aspectos ambientales significativos entre los niveles y
funciones
41. de esta? mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros
¿La organización
recursos?
42. ¿La organización planifica la toma de decisiones que aborda los aspectos ambientales, los
requisitos
43. ¿Luegolegales, los riesgos
de planificar y oportunidades?
las acciones, la organización considera sus opciones tecnológicas y
44.
sus requisitos financieros, operacionales yambientales
¿La organización establece objetivos de negocio?para las funciones y niveles, teniendo en
cuenta los aspectos ambientales, los requisitos legales, y considerando riesgos y
oportunidades?
45. ¿La organización conserva información documentada sobre los objetivos ambientales?
46. ¿Considera la organización como se pueden integrar las acciones para el logro de sus
objetivos ambientales a los procesos de negocio?
7. APOYO
47. ¿Determina y proporciona la organización los recursos necesarios para el establecimiento,
48. ¿Determina lamantenimiento
implementación, organización lay competencia necesaria
mejora continua de las personas que realizan trabajos
del SGA?
bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir con sus
49. ¿Conserva
requisitos la organización información documentada apropiada, como evidencia de la
legales?
50.
competencia? la organización de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de
¿Se asegura
la organización tomen conciencia de la política ambiental, aspectos ambientales, su
contribución a la eficacia del SGA y las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA?
51. ¿Establece, implementa y mantiene la organización, los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA, que incluyan qué, cuándo, a quién y
cómo comunicar?
52. ¿Responde la organización a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA?
53. ¿Conserva la organización, información documentada como evidencia de sus
comunicaciones,
54. según
¿La organización corresponda?
comunica internamente la información pertinente del SGA entre los
55. ¿Se asegura la organización deorganización,
diversos niveles y funciones de la que sus procesos de comunicación
incluidos los cambios permitan que las
en el SGA?
personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora
continua?
56. ¿La organización comunica externamente imformacion oportuna del SGA?
57. ¿La organización requiere de la informacion documentada necesaria para la eficiencia del
SGA?
58. ¿La organización se asegura de que la informacios del SGA esta revisada y aprovada?
59. ¿La informacion requeria de la organización con respecto al SGA esta disponible y es
idonea para su uso, donde y cuando se requiera?
8. OPERACIÓN
60. ¿Establece, controla y mantiene la organización los procesos necesarios para satisfacer los
requisitos
61. del SGA? controla los cambios no previstos y toma acciones para mitigar los
¿La organización
efectos?
62. ¿Se asegura la organización del contro de los procesos externos y como corresponden
sobre ellos?
63. ¿La organización implementa los procesos y los supervisa que se lleven a cabo?
64. ¿La organización documenta los procesos que se llevan a cabo a manera de planificacion?
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
65. ¿Se realiza seguimiento en la organización del desempeño adquiridos para asegurar
resultados validos?
66. ¿L a organización se asegura del matenimientos de los equipos del SGA?
67. ¿La organización mantine con evidencias donde se muetren los resultados del SGA?
68. ¿ La organización determina con que frecuencia se evalua el SGA?
69. ¿La organización implementa los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus
requisitos legales?
70. ¿la organización realiza auditorias para proporsioar la informacion del SGA?
71. ¿La oranización se asegura de que los resultados de las auditorias se informen a las
direcciones pertiente?
72. ¿La organización realiza la revision pertinente para conocer sus riesgos y oportunidades?
73. ¿la organización conserva informacion documentada como evidencia de los resultados de
la direccion?
10. MEJORA
74. ¿Determina la organización, las oportunidades de mejora e implementa las acciones
necesarias para lograr los resultados previstos en su SGA?
75. ¿Reacciona la organización ante la no conformidad, y cuando sea aplicable, toma acciones
para controlarla y corregirla; y hace frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los
impactos ambientales adversos?
76. ¿Evalúa la organización, la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, conlaelorganización,
77. ¿Implementa fin de que no cualquier
vuelva a ocurrir
acción en ese mismo
necesaria que lugar
revisenilaocurra ende
eficacia otra parte?
78. ¿Conserva la organización, información documentada como evidencia
cualquier acción correctiva tomada; y si es necesario, hace cambios al SGA? de la naturaleza de
las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y los resultados de cualquier
79. ¿Lacorrectiva?
acción organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA
que permite mejorar el desempeño ambiental?

ENTREVISTADO

ENTREVISTADOR