I PLANEAR

ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)

E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)

No. Numeral

1 1.1.1

2 1.1.2
3 1.1.3
4
1.1.4
5

6 1.1.5

7 1.1.6

8 1.1.7
9 1.1.8
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

10 1.2.1

11 1.2.2
12 1.2.3
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

13 2.1.1

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%
14 2.2.1

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%
15 2.3.1
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
16 2.4.1
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

17 2.5.1

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

18 2.6.1
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
19 2.7.1
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
20 2.8.1
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

21 2.9.1

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

22 2.10.1
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
23 2.11.1
 I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)

Modo de verificación

Documento en el que consta la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades

Documento de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Presupuesto anual para SST

Pago de parafiscales tanto para empleados como contratistas

NO APLICA ITSEC NO REALIZA TAREAS DE ALTO RIESGO

COPASST (Con sus soportes de conformación y reuniones mensuales, plan de trabaio, etc)

Plan anual de capacitación incluido COPASST

COCOLA (Con sus soportes de conformación y reuniones cada 3 meses)
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Plan anual de capacitación.

Plan anual de capacitación

Documentación Responsable del SST.

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Actividad programada en plan
anual de trabajo para consolidar su divulgación y comprensión).

2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Objetivos del SG-SST (Actividad plan anual de trabajo para su divulgación y comprensión)

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Primer Autodiagnóstico con resultado de 7,5%
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Plan anual de trabajo 2019
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Retención documental de manera virtual y física

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Rendición de cuentas programada en plan anual de trabajo (comité mensual)
Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Matriz legal
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
Canal de comunicaciones ITSEC.
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

NO APLICA NO EPP

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Evaluación y selección de proveedores.
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
Procedimiento de cambios (Plan anual de trabajo)
No. Numeral

1 3.1.1

2 3.1.2

3 3.1.3

4 3.1.4

5 3.1.5

6 3.1.6

7 3.1.7

8 3.1.8

9 3.1.9

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes
10 3.2.1
11 3.2.2

12 3.2.3

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6

13 3.3.1
14 3.3.2
15 3.3.3
16 3.3.4
17 3.3.5
18 3.3.6
4. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
19 4.1.1
20 4.1.2
21 4.1.3

22 4.1.4

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%
23 4.2.1
24 4.2.2
25 4.2.3
26 4.2.4
27 4.2.5
28 4.2.6
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
29 5.1.1
30 5.1.2
 Modo de verificación

Perfil sociodemográfico - Fecha programada para realizarlo

Para elaborar el programa con actividades de PyP :

*Diagnóstico de las condiciones de salud (con recomendaciones de intervención prioritarias)

Perfiles de cargo para evaluaciones médicas y enviarlos a IPS donde se realizan EM, con descripción de tareas y
lugar donde se desarrolla cada una de ellas.

Procedimiento de evaluaciones médicas

Documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.

Correo donde se autoriza a la IPS la custodia de las HC.

Documento de recomendaciones y restricciones médicas.

Programa de estilos de vida y entorno saludable (fechas programadas con campañas específicas tendientes a la
prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros).

Suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.

Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé cuenta de los procesos de eliminación de
residuos conforme al criterio y solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos.( NO
APLICA NO HAY DESECHOS PELIGROSOS)
ar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Pagos parafiscales ARL, EPS , AFP, CCF,
Se realiza cuando ocurra un AT

Registro estadístico de AT y EL

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Índice de severidad de AT y EL (Fecha para realizar informe)
Indice de Frecuencia en AT y EL (Fecha para realizar informe)
Indice de Mortalidad en AT y EL (Fecha para realizar informe)
Indice de Prevalencia en EL (Fecha para realizar informe)
Indice de Incidencia de EL (Fecha para realizar informe)
Indice de Ausentismo por EC ,AT y EL (Fecha para realizar informe)
4. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Matriz de riesgos
 Inspección en nueva sede con levantamiento de información en compañía de COPASST (Fecha de realización)

NO APLICA NO SE HACE USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS COMO CANCERIGENAS

Evaluaciones de Higiene Industrial - Iluminación (Fecha programada en plan de trabajo anual).

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Sujeto a Matriz de riesgos nueva

Se verifica en el momento de la inspección por MINTRAB, postura en los puestos de trabajo, orden y aseo, etc.

Procedimientos (Plan anual de trabajo)

Inspecciones del COPASST programadas (botiquines, extintores, escaleras, pasillos)
Sujeto a resultados de inspecciones COPASST
NO APLICA NO SE HACE USO DE EPP - ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
PLAN DE EMERGENCIAS - ACTUALIZAR ACORDE A LAS NUEVAS INSTALACIONES
BRIGADAS (Conformación, capacitación, etc programada en plan anual de trabajo).
No. Numeral Forma de verificación

1 Formular los indicadores de estructura, proceso y resultado del

6.1.1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2 6.1.2
Planeación de auditoria interna una vez al año, con participación del
COPASST (Programada en plan anual de trabajo)
3 6.1.3

Planeación de la revisión anual por la Alta Dirección (con

4 comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del
6.1.4
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).(Programada
en plan anual de trabajo)
No. Numeral Forma de verificación

1 7.1.1 REUNIONES MENSUALES CON COPASST (NO APLICA)

2 7.1.2 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN (NO APLICA)

3 INVESTACIÓN DE AT Y DETERMINACIÓN DE CAUSAS

7.1.3
BASICAS E INMEDIATAS DE "EL" (NO APLICA)

4 7.1.4 REQUIERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL (NO APLICA)