Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16
FORMATO SNIP - 16

REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

I. Datos Generales:
1.- Código SNIP 176057
2.- Nombre del PIP "Fortalecimiento de Capacidades de Gestioó n de la
Direccioó n Regional de Ayacucho, en el Distrito de
Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho"
3.- Nivel de estudio Perfil
4.- Unidad Formuladora Regioó n Ayacucho – SEDE CENTRAL
5.- Unidad Ejecutora Regioó n Ayacucho – EDUCACIÓÓ N
6.- Órgano evaluador Regioó n Ayacucho-SEDE CENTRAL
competente1.

II. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de Incremento

mercado
(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje
400,000.00 405,775.32 5,775.32 1.44%

III. Evaluación Social:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado

Monto de inversioó n A precio social 364,000.00 349,124.19
Costo Beneficio VAN (S/.) - -
(a precios sociales) TIR (%) - -
Costo Efectividad Ratio C/E S/. 2.30 S/. 3.10
(a precios sociales) Unidad de medida del S/. X Poblacioó n S/. X Poblacioó n
ratio C/E beneficiada beneficiada

IV. Análisis de las Modificaciones:

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

Las modificaciones son no sustanciales.
Las uó nicas modificaciones que se registran son el ordenamiento de las partidas pues
inicialmente no estaban agrupadas de acuerdo a los objetivos establecidos.
Las metas y objetivos del PIP se dividen es tres:
- Acondicionamiento y Modernizacioó n de la infraestructura de Gestioó n Educativa:
Dentro de esta se puede indicar que inicialmente se consideraba el alquiler de
oficinas para las aó reas de proyectos e investigacioó n, la cual se estaó modificando con
el acondicionamiento de ambientes existentes en el local de la DRE-A.
Por lo cual se realizara el repintado de paredes, instalaciones eleó ctricas
superficiales, en el aó rea de carpinteríóa de madera y acondicionamiento de puerta de
aluminio.
1
ÓPI, DGPM o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
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- Equipamiento e Implementacioó n de la Gestioó n educativa:
Las partidas modificadas son maó s explicitas para el mejor entendimiento de los
equipos y materiales con las que se va a implementar las oficinas acondicionadas
para el proyecto.
- Capacitacioó n en Gestioó n Administrativa:
Las partidas modificadas indican adecuadamente los talleres y capacitaciones que se
realizaran de acuerdo a la programacioó n realizada.
Las modificaciones en el PIP no causan la peó rdida de la viabilidad teó cnica,
econoó mica; por el contrario, luego de haber revisado los caó lculos de los beneficios
incrementales y haber corregido errores de omisioó n, los indicadores econoó micos
continuó an siendo rentables, pese a las modificaciones en la estructura del
presupuesto de inversioó n.

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

El Proyecto No pierde ninguna condicioó n necesaria para su sostenibilidad, ya que la

DRE-A se encargaraó directamente de la operacioó n y mantenimiento del proyecto el
cual seraó por el personal que Administrativo que labora en dicha institucioó n, y con
dichos recursos se haraó posible esta labor.

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Justificación e
Modificaciones impacto sobre el
PIP Viable PIP Modificado
No Sustanciales monto de
inversión
Las metas previstas son: Las metas previstas son:
1. Modernizacioó n de la gestioó n 1. Acondicionamiento y modernizacioó n No se modifica
Metas educativa. de la infraestructura educativa. sustancialmente las
asociadas a la 2. Implementacioó n del aó rea de 2. Equipamiento e implementacioó n de la metas planteadas,
capacidad de investigacioó n desarrollo educativo. gestioó n educativa. pero si la ubicacioó n
producción del 3. Formulacioó n del programa de 3. Capacitaciones en gestioó n pedagoó gica. de las oficinas.
servicio Actualizacioó n y disenñ o de políótica
de investigacioó n.

Alquiler de oficinas para investigacioó n y
proyectos.
Acondicionamiento y modernizacioó n de la
infraestructura educativa, a traveó s del
repintado de muros interiores y cielo raso
en un aó rea de 245.84 m2. Instalaciones
eleó ctricas superficiales: 10 salidas para
centro de luz y 13 salidas para
tomacorriente bipolar doble.
Se utilizara un rubro de carpinteríóa de Se modifica el
madera: sustitucioó n de correas de amarre metrado planteado,
4”x6” con 74.40 ml. Instalacioó n de cielo sin embargo implica
raso prefabricado en un aó rea de 75.64 m2. un incremento en el
Colocacioó n de puerta Machimbrada de monto de inversioó n.
tornillo incluye marco de 2”x3” con un aó rea
de 5.07m2, Refaccioó n y remodelamiento de
puerta existente en el aó rea de
administracioó n en un aó rea de 6.86 m2,
Restauracioó n de pisos de madera en un
aó rea de 2.00 m2.
Instalacioó n de 1 puerta de aluminio y
vidrio en el aó rea de administracioó n.
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El equipamiento se desdobla en partidas Se modifica la
maó s explicitas de acuerdo al requerimiento capacidad de
y de las necesidades establecidas: sillas de produccioó n
madera seguó n disenñ o en 6 unidades, planteada, existe un
mesas de madera seguó n disenñ o en 02 incremento de los
unidades, estantes de melamine seguó n montos debido a las
Metrados Equipamiento e implementacioó n del disenñ o en 4 unidades, equipo de computo variaciones de los
aó rea de capacitacioó n y el aó rea de estacional con 6 unidades, equipo de metrados en las
proyectos. computo portaó til con 2 unidades, data shop diferentes partidas
(02 Unid.), impresora multifuncional (04 con mayor
Unid.), escaó ner (01 Unid.), fotocopiadora incidencia en
(01 Unid.), plotter (01 Unid.). Ekran (01 equipos y mobiliario
Unid.), caó mara fotograó fica digital(02 Unid., frente al Proyecto
caó mara filmadora digital (02 Unid.), original que
bibliografíóa especializada, uó tiles de considera mayor
escritorio y papeleríóa, instalacioó n de red y incidencia de
adquisicioó n de camioneta 4x4 diesel(01 material de oficina y
Unid.). papeleríóa, lo cual
aflora un desbalance
en los rendimiento y
por ende implica un
incremento sobre el
monto de inversioó n.
Taller de sensibilizacioó n de los Taller de capacitacioó n en políótica
participantes y la poblacioó n en general educativa: Proyecto educativo nacional (01
(02 Unid.). Unid.). Proyecto educativo regional (01
Unid.). Plan wari (01 Unid.). Proyecto
educativo local (01 Unid.). Plan de mediano
plazo (01 Unid.).
Taller para diagnostico situacional de la Taller de capacitacioó n en documentos de
gestioó n educativa de la direccioó n gestioó n educativa: planes anuales de
regional de educacioó n Ayacucho (05 trabajo (01 Unid.). Proyecto educativo
Unid.). institucional (01 Unid.). Informes de
gestioó n anual (01 Unid.).
Taller en formulacioó n de proyectos de Talleres de constitucioó n de consejos de
modernizacioó n por unidades funcionales participacioó n: consejo de participacioó n
( 10 Unid) regional (01 Unid.). Consejo de Se modifica el
participacioó n local (01 Unid.). Consejo metrado planteado
educativo institucional (01 Unid.). lo cual implica un
Taller de socializacioó n ( 02 Unid) Taller de socializacioó n ( 00 Unid) incremento sobre el
Aprobacioó n por el consejo regional ( 01 Aprobacioó n por el consejo regional ( 00 monto de inversioó n.
Unid) Unid)
Taller para identificacioó n y actualizacioó n Taller para identificacioó n y actualizacioó n de
de los instrumentos de gestioó n ( 04 los instrumentos de gestioó n ( 00 Unid)
Unid)
Capacitacioó n del personal administrativo Taller sobre actualizacioó n del manual de
(04 unidades) procedimientos administrativos - MAPRÓ
(01 unidades)
Taller sobre actualizacioó n del texto uó nico Taller sobre actualizacioó n del texto uó nico
de procedimientos administrativos - de procedimientos administrativos - TUPA
TUPA (00 unidades) (01 unidades)
Taller en evaluacioó n (01 und.) Taller en evaluacioó n (00 und.)
Maestríóa a docentes (01 und.) Estudio de maestríóa en administracioó n de
la educacioó n (12unid.)
Estudio de diplomado en gestioó n puó blica Estudio de diplomado en gestioó n puó blica
(00 unid) (30 unid)
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Actividad 01.- La modernización de
la gestión educativa
a) Sensibilizacioó n de los participantes y
la poblacioó n en general.
b) Realizacioó n de talleres para el
diagnostico y formulacioó n.
c) Socializacioó n respectiva.
d) Aprobacioó n por el Consejo Regional.
e) Puesta en Marcha de los Instrumentos
de Gestioó n.
f) Equipamiento con nuevos
instrumentos Tecnoloó gicos de Gestioó n.
g) Capacitacioó n del personal
administrativo del sector educacioó n a
nivel Regional.
h) Evaluacioó n.
Tecnología de Actividad 02.- Implementación del
producción área de investigación desarrollo
educativo
a) Implementacioó n con sillas, mesas y
estantes de madera de acuerdo a las
necesidades existentes en la actualidad.
b) Implementar las oficinas con equipo
de coó mputo moderno.
c) Implementar las oficinas con equipos
necesarios para el uso adecuado del
equipo de coó mputo asíó como: escaó ner,
impresora, Proyector Multimedia,
Plotter, Ekran.
d) Implementacioó n con equipos de
filmacioó n y grabacioó n necesarias para
los trabajos encomendados en el
proyecto.
e) Implementacioó n con material
bibliograó fico moderno y especializado.
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Componente 01.- Acondicionamiento y
modernización de la infraestructura
educativa.
a) Pintura laó tex 2 manos en muros
interiores y cielo raso de ambos niveles
incluido columnas y vigas si existiesen.
b) Realizar una nueva instalacioó n de
servicios eleó ctricos, en este caso se
realizara instalaciones eleó ctricas
superficiales la cual se indica en las
especificaciones teó cnicas.
c) En lo que respecta a carpinteríóa de
madera se iniciara con la sustitucioó n de
correas de madera existente la cual se
encuentra en la actualidad en deterioro
por el paso del tiempo, para lo cual se va a
utilizar material nuevo y de calidad,
respetando las medidas actuales con lo
que respecta a la madera.
d) Construccioó n e instalacioó n de cielo raso
prefabricado utilizando como material
primario triplay de 9mm para el primer
nivel, ya que en la actualidad cuenta con
cielo raso de Plastoformo (Teknoport) en
estado de deterioro.
e) Restitucioó n de puertas de madera que
se encuentran deterioradas debido al as
inclemencias climaó ticas y debido al uso. Se modifica la
f) Restauracioó n del piso de madera tecnologíóa de los
existente en el segundo nivel, la cual se componentes, la
encuentra deteriorada en algunos misma que implica
sectores. un incremento sobre
Componente 02.- Equipamiento e el monto de
implementación de la gestión inversioó n.
educativa.
a) Implementacioó n con sillas, mesas y
estantes de madera de acuerdo a las
necesidades existentes en la actualidad.
b) Implementar las oficinas con equipo de
coó mputo moderno.
c) Implementar las oficinas con equipos
necesarios para el uso adecuado del
equipo de coó mputo asíó como: escaó ner,
impresora, Proyector Multimedia, Plotter,
Ekran.
d) Implementacioó n con equipos de
filmacioó n y grabacioó n necesarias para los
trabajos encomendados en el proyecto.
e) Implementacioó n con material
bibliograó fico moderno y especializado.
f) Instalacioó n de redes de coó mputo en las
oficinas.
g) Implementacioó n con un vehíóculo
moderno para la movilizacioó n en las tareas
encomendadas.
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Actividad 03.- Formulación del Componente 03.- Talleres y
programa de Actualización y diseño Capacitación en Gestión Educativa.
de política de investigación. Se realizaran talleres y capacitaciones
a) Crear la unidad de Investigacioó n y relacionadas con la gestioó n educativa, para
Capacitacioó n Docente; asíó como, la actualizacioó n de los docentes y
formular los instrumentos de gestioó n. administrativos que laboran en las
b) Implementar la Unidad de distintas oficinas a nivel de las provincias
Investigacioó n y Capacitacioó n Docente relacionadas con el proyecto, bajo los
con los recursos y medios necesarios temas siguiente:
para su organizacioó n y funcionamiento. a) Capacitaciones en gestioó n pedagoó gica.
c) Disenñ ar la Políótica de Investigacioó n b) Capacitaciones en gestioó n
d) Promover, organizar y realizar el administrativa.
Programa de Actualizacioó n y c) Estudios de Especializacioó n en Gestioó n
Perfeccionamiento Docente Educativa
Evaluacioó n constante.
La alternativa de solucioó n prevista La alternativa de solucioó n prevista No se modifica la
Alternativa de contempla la: contempla el: alternativa de
solución 1. Modernizacioó n de la gestioó n 1. Acondicionamiento y modernizacioó n solucioó n prevista en
prevista en el educativa. de la infraestructura educativa. el estudio de
estudio de 2. Implementacioó n del aó rea de 2. Equipamiento e implementacioó n de la preinversioó n
preinversión investigacioó n desarrollo educativo. gestioó n educativa. mediante el que se
mediante el que 3. Formulacioó n del programa de 3. Capacitaciones en gestioó n pedagoó gica. otorgoó la viabilidad.
se otorgó la Actualizacioó n y disenñ o de políótica de
viabilidad investigacioó n.
Lugar: Ayacucho. Lugar: Ayacucho. No se modifica la
Cambio en la Distrito: Ayacucho. Distrito: Ayacucho. ubicacioó n geograó fica
localización Provincia: Huamanga. Provincia: Huamanga. y no implica
geográfica del Depto: Ayacucho Depto: Ayacucho ninguna variacioó n
PIP sobre el monto de
inversioó n.
Modalidad de Administracioó n Directa Administracioó n Directa Administracioó n
ejecución Directa
Plazo de Ejecucioó n de
ejecución 12 meses 8 meses variacioó n por
ordenamiento de
partidas y
adicionales
especificas que se
han incrementado.

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas

Metas asociadas a la capacidad Con la conclusioó n de la ejecucioó n del proyecto se va lograr alcanzar las
de produccioó n del servicio metas programadas.

Metrados Evaluar con mayor detalle los estudios de pre inversioó n y estudios
definitivos (expedientes teó cnicos), asíó mismo es necesario que las
evaluaciones sean in situ, para superar este tipo de dificultades e
incompatibilidades en el proceso de ejecucioó n.
Tecnologíóa de produccioó n Se modifica la modalidad de produccioó n del servicio, planteada en el
estudio de pre inversioó n mediante el que se otorgoó la viabilidad, sin
alterar el planeamiento y las metas establecidas.
Alternativa de solucioó n prevista La alternativa de solucioó n planteada es compatible con el estudio de pre
en el estudio de pre inversioó n inversioó n mediante el que se otorgoó la viabilidad, sin embargo se ha
mediante el que se otorgoó la omitido talleres y capacitaciones innecesarias que no contempla a las
viabilidad necesidades del proyecto, lo mismo que sucede con el alquiler de oficinas,
incrementando considerablemente los costos de inversioó n.
Modalidad de ejecucioó n Los proyectos de esta envergadura deberíóan ejecutarse por modalidad de
administracioó n indirecta.
Resultado del proceso de La alternativa I seleccionado, tiene las condiciones necesarias, sin
seleccioó n embargo por cuestiones de ordenamiento e incremento de
capacitaciones en ciertas partidas y algunos adicionales que el ejecutor
estaó planteando.
Plazo de ejecucioó n Se deben considerar los tiempos que se requiere para realizar la
contabilidad, los procesos de adquisicioó n de bienes y servicios y
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liquidacioó n de proyecto, los cuales no han sido previstas. Asíó mismo el
tiempo real requerido para la propia ejecucioó n del proyecto de acuerdo a
las condiciones reales del entorno.

V. Fecha: 26/04/2012

VI. Firmas:

Evaluador Responsable del Órgano

Competente (OPI/DGPM/Órgano que haga
sus veces)