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DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
I. RESUMEN EJECUTIVO 2
III. IDENTIFICACIÓN 33
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 33
3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos 57
3.3 Planteamiento del Proyecto 59
IV. FORMULACION 64
4.1 Horizonte de evaluación del proyecto 65
4.2. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda 65
4.2.1 Análisis de la Demanda 65
4.2.2 Análisis de la Oferta 67
4.2.3 Balance oferta-demanda 68
4.3 Análisis Técnico de la alternativa 69
4.4 Costos a Precios de Mercado 70
V. EVALUACION 72
5.1 Evaluación Social 73
5.1.1 Beneficios sociales 73
5.1.2 Costos a precios sociales 73
5.1.3 Indicadores de rentabilidad 75
5.1.4 Análisis de Sensibilidad 76
5.2 Análisis de sostenibilidad 76
5.3 Análisis de impacto ambiental 77
5.4 Gestión del proyecto 79
5.5 Matriz del Marco Lógico 83
1
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
A. INFORMACION GENERAL
CUADRO N° 01
DE LA COMUNIDAD
MEJORAMIENTO Y DEL CEMENTERIO CAMPESINA DE AÑAHUICHI,
AMPLIACION GENERAL DISTRITO DE CHAMACA-
CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 02
LOCALIZACION
REGION: CUSCO
PROVINCIA: CHUMBIVILCAS
DISTRITO: CHAMACA
COMUNIDAD CAMPESINA: AÑAHUICHI
REGION GEOGRAFICA: SIERRA
ALTITUD: 3754 msnm
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 01
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
COMUNIDAD CAMPESINA DE
AÑAHUICHI
4
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
AÑAHUICHI
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
- INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA:
CUADRO N° 03
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chamaca
Nombre Oficina de la Unidad Formuladora de Proyectos
de Inversión Publica
Responsable de la UF Marco Antonio Ccarita Yucra
Persona responsable en formular el Ing. Grover Mamani Esquivel, Rafael Huaracha
PIP Halanocca
Correo electrónico Muni_ uf@hotmail.com
Dirección Plaza de Armas de Chamaca S/N
UNIDAD EJECUTORA:
CUADRO N° 04
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chamaca
Nombre Municipalidad Distrital de Chamaca
Responsable de la Unidad Ejecutora Lic.Walter Choquehuanca Arizapana
Órgano Técnico Responsable Sub Gerencia de infraestructura de Desarrollo
Urbano - Rural
Dirección Plaza de Armas de Chamaca S/N
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
En cuanto a la ejecución del proyecto se propone que este sea ejecutado por la
Municipalidad Distrital de Chamaca, mediante la Sub Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano - Rural, instancia ejecutiva como órgano
de línea, cuya capacidad operativa, se garantiza por el trabajo desplegado a lo
largo de varios años y fundamentalmente por las obras ejecutadas y
entregadas a la población.
CUADRO N° 05
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
ANALISIS DE MEDIOS
Medios Fundamentales
Existencia de infraestructura de seguridad
Suficientes conocimientos en el mantenimiento de la obra publica
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficientes
Existencia de conocimientos en el
infraestructura de seguridad mantenimiento de la
obra publica
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 06
CUADRO N° 07
BALANCE OFERTA DE LA POBLACION DEMANDANTE
DEL SERVICIO FUNERARIO
BALANCE OFERTA-
AÑO OFERTA DEMANDA
DEMANDA
0 0 800 -800
1 0 811 -811
2 0 822 -822
3 0 834 -834
4 0 845 -845
5 0 857 -857
6 0 869 -869
7 0 881 -881
8 0 893 -893
9 0 905 -905
10 0 918 -918
Fuente: Equipo formulador
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Requerimientos de Recursos
CUADRO N° 08
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO- ALTERNATIVA UNICA
Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
Resultado 01: 211,990.61
Insumo de origen nacional 114,260.03
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 25,841.64
Mano de obra no calificada 71,888.94
Resultado 02: 5,000.00
Insumo de origen nacional 2,300.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 2,700.00
Mano de obra no calificada 0.00
Costo Directo 216,990.61
GASTOS GENERALES (19.55%) 42,421.66
GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 9,612.68
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%) 8,527.73
LIQUIDACION (2.96%) 6,422.92
Total 283,975.6
Fuente: Equipo formulador
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 09
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO
CUADRO N° 10
Cronograma Físico
PRINCIPALES RUBROS META MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 11
Cronograma Financiero
PRINCIPALES RUBROS MONTO (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
8,527.73 8,527.73
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%)
COMPONENTE 1: Existencia de
211,990.61 70,663.54 70,663.54 70,663.54
infraestructura de seguridad
F. EVALUACION SOCIAL
- BENEFICIOS SOCIALES
- INDICADORES DE RENTABILIDAD
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
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CUADRO N° 12
Indicadores de rentabilidad
- ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El cuadro nos muestra que los indicadores de rentabilidad (VACST y ICE) no varían
negativamente en cuanto a la rentabilidad del proyecto pese a las fluctuaciones
del +20% y -20% aplicadas a los costos ; por lo que podemos concluir que tales
fluctuaciones no afectan la rentabilidad del proyecto.
CUADRO N° 13
Análisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA UNICA
VARIACIÓN ICE (S/. X población
VACST
beneficiada)
20% 261,247 326.56
15% 250,361 312.95
10% 239,476 299.34
5% 228,591 285.74
0% 217,705 272.13
-5% 206,820 258.53
-10% 195,935 244.92
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
- CAPACIDAD DE GESTION
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
H. IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N° 14
Identificación de Impactos ambientales
Descripción Impacto Actividad Medidas de prevención Lugar de
ambiental causante y/o mitigación aplicación
Alteración de la Transporte de Humedecer la superficie En todos los
calidad herramientas, del suelo de esas áreas, frentes de
del aire por la movimiento para disminuir la emisión trabajo, durante
emisión de de de partículas la fase de obras
material maquinaria, Cubrir el material preliminares y
particulado. transporte de transportado en volquetes movimiento de
COMPONENTES AMBIENTALES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Se aprecia que los impactos negativos son todos “no significativos”, y se producen
solo durante la ejecución de la obra. En cambio el impacto positivo es “intenso” y,
continúa durante la vida útil de la obra.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
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CUADRO N° 15
Mitigación Ambiental
CUADRO N° 16
Organización del PIP
PRE - INVERSION INVERSION POST INVERSION
Responsable de la formulacion del PIP : UF-MDCH Responsable de la Ejecucion : MDCH Responsable de la Operacion y Mantenimiento : MDCH-BENEFICIARIOS
Responsable de la Evaluacion del PIP : OPI - MDCH Responsable de la Supervision y Monitoreo: ING. RESIDENTE Responsable de la Evaluacion : MDCH
ETAPAS
Existencia de
infraestructura de
seguridad
Logro de las Metas
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
CEMENTERIO GENERAL Elaboracion
DE LA COMUNIDAD del COSTO DE INVERSION
CAMPESINA DE EVALUACION S/. 283,975.6
AÑAHUICHI, DISTRITO DE Expediente
CHAMACA- Tecnico
CHUMBIVILCAS-CUSCO” Suficientes MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA
conocimientos en el COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI
mantenimiento de la obra
publica
Tiempo
}
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
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CUADRO N° 17
Gestión del Proyecto
Conducir, orientar y
LA MUNICIPALIDAD
ejecutar los Para ejecución del PIP LA
FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
componentes del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Y EJECUCION DEL DISTRITAL DE CHAMACA ejecutara la
proyecto DE CHAMACA financiara el
PIP CHAMACA obra por Administración
autorizados en el proyecto.
directa
marco del SNIP.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Se han comprometido a
realizar faenas para
garantizar el
funcionamiento de la obra.
- Modalidad de Ejecución
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 18
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION DE AL 1ER AÑO DE
LA COMUNIDAD FUNCIONAMIENTO INEI, CENSOS,
CAMPESINA DE AÑAHUICHI DEL PROYECTO, EL LÍNEAS DE BASE,
100% DE LOS IDH, EVALUACIÓN
FORTALECERAN SUS EX POST Y OTROS
CREENCIAS
RELIGIOSAS Y
ESPIRITUALES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
AL FINALIZAR LA EXPEDIENTE
EJECUCIÓN DEL TÉCNICO,
C2: SUFICIENTES PROYECTO EL 60% DE INFORMES DE
CONOCIMIENTOS EN EL LOS BENEFICIARIOS LIQUIDACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE LA CUENTAN CON OBRAS, INFORME ASIGNACIÓN
OBRA PUBLICA MAYORES NIVELES DE TÉCNICO, PRESUPUESTAL
CONOCIMIENTO DEL INFORME DE OPORTUNA
SERVICIO FUNERARIO SUPERVISIÓN,
ACTAS DE
ENTREGA Y
FACTURAS DE
DESEMBOLSOS
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 01
NATURALEZA DE LA OBJETO DE LA LOCALIZACION
INTERVENCION INTERVENCION
DE LA COMUNIDAD
MEJORAMIENTO Y DEL CEMENTERIO CAMPESINA DE AÑAHUICHI,
AMPLIACION GENERAL DISTRITO DE CHAMACA-
CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 02
LOCALIZACION
REGION: CUSCO
PROVINCIA: CHUMBIVILCAS
DISTRITO: CHAMACA
COMUNIDAD CAMPESINA: AÑAHUICHI
REGION GEOGRAFICA: SIERRA
ALTITUD: 3754 msnm
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 01
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
COMUNIDAD CAMPESINA DE
AÑAHUICHI
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
AÑAHUICHI
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
CUADRO N° 03
CUADRO N° 04
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 05
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
B. MARCO NORMATIVO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 06
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
FUNCION Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para la normalización y desarrollo de las
actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin
de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la
población.
CUADRO N° 07
VINCULACION Y ARTICULACION DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL,
SECTORIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL
OBJETIVO ESTRATEGIAS PROGRAMAS -
PLAN ESTRATEGICO ACCIONES
Igualdad de En este caso, el objetivo es Promover el compromiso de
Plan Bicentenario: oportunidades y lograr que todas las la sociedad, especialmente de
Eje Estratégico N° acceso universal a personas tengan igualdad los municipios,
02: Oportunidades los servicios básicos de las empresas, los líderes y los
y acceso a los oportunidades medios de comunicación en
servicios para desarrollarse, lo que la educación de los
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Con referencia al área de influencia del proyecto es igual a del área de estudio.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Suelos
Los suelos del Distrito de Chamaca son de origen residuales, coluvio
aluviales, la textura va de suelos medianos a pesados, en la parte superior y
variada a una textura muy pesada en las capas inferiores. Según estudios
relizados por IMA los suelos del distrito de Chamca cuenta con cuatro tipos
de ordenes: Entisoles, Inceptisoles, Molisoles e Histosoles.. por su
capacidad de uso se distinguen los siguientes grupos:
CUADRO N° 08
VIAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO AL DISTRITO DE CHAMACA
TIPO
DE A DISTAN TIEMPO TIPO DE VIA FRECUENCI TRANSPORTE
CIA A
PA CA TC D S I A O C
CUSCO COMBAPAT 2 Horas X X X
A
COMBAPATA LIVITACA 3.30 Horas. x x x x
LIVITACA CHAMACA 1 Hora x x x
PA: PISTA D: DIARIA A. AUTO
ASFALTADA
CA: CARRETERA S: SEMANAL O:
AFRIMADA OMNIBUS/COMBIS
TC: TROCHA I: INTER DIARIO C: CAMIONES
CARROZABLE
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
GRAFICO N° 01
90.00 %
80.00 %
70.00 %
60.00 % 85.39 %
50.00 %
40.00 %
14.61 %
30.00 %
20.00 %
10.00 %
0.00 %
Urbano Rural
En cuanto a la distribución por sexo, los datos del CPV 2007 nos indican que existe
una leve predominancia del sexo femenino (50.39%), frente al masculino
(49.65%).
CUADRO N° 10
Distrito de Chamaca: Población según Sexo
Categorías Casos %
Hombre 3,822 49.65 %
Mujer 3,876 50.35 %
Total 7,698 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
GRAFICO N° 02
Distribucion de la poblacion del distrito de
chamaca,segun sexo
Fuente: INEI-CPV2007
Dinámica Poblacional
En lo últimos 54 años el comportamiento de la población del distrito de Chamaca
ha ido variando, en el periodo 1961-1972 se registró una tendencia creciente
relativa de la población, así mismo en los dos periodos siguientes 1972- 1981 y
1981-1993 se presentó un crecimiento poblacional, así mismo en el último
periodo 1993-2007 se registró una tendencia creciente considerable de la
población del distrito de Chamaca, en este último periodo inter censal la tasa de
crecimiento es de 1.38%.
CUADRO N° 11
Tasa de Crecimiento Inter- Censal
POBLACION CENSAL TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%)
PROVINCIAS Y
DISTRITOS 1940 1961 1972 1981 1993 2007
1961/1940 1972/1961 1981/1972 1993/1981 2007/1993
CHUMBIVILCAS 4139 4768 5026 5941 6357 75585 0.68 0.48 1.88 0.57 19.34
CHAMACA 4139 4768 5026 5941 6357 7698 0.68 0.48 1.88 0.57 1.38
Fuente: INEI-CPV2007
GRAFICO N° 03
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Migración
Una vivienda está definida como todo local o recinto estructuralmente separado e
independiente, que ha sido construido, hecho o convertido para fines de
alojamiento permanente o temporal de personas, así como cualquier clase de
albergue, fijo o móvil ocupado como lugar de alojamiento a la fecha del Censo
(Definición censal del INEI).
CUADRO N° 12
Distrito de Chamaca: Material Predominante en las paredes
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 13 0.69 %
Adobe o tapia 1,825 96.92 %
Quincha 2 0.11 %
Estera 1 0.05 %
Piedra con barro 37 1.96 %
Piedra o Sillar con cal o cemento 4 0.21 %
Otro 1 0.05 %
Total 1,883 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 04
Viviendas
construidas con
adobe
Las viviendas de
la comunidad
poseen techos de
calamina
De acuerdo a estudios realizados por UNICEF, INEI y PRISMA, sobre factores que
causan la desnutrición, el tener la vivienda con piso de tierra incrementa en 65%
el riesgo de que los niños padezcan de desnutrición crónica, debido a que este
niño está más propenso a adquirir infecciones estomacales.
CUADRO N° 13
Distrito de Chamaca: Material Predominante en los pisos
Categorías Casos %
Tierra 1,804 95.80 %
Cemento 65 3.45 %
Losetas, terrazos 3 0.16 %
Parquet o madera pulida 2 0.11 %
Madera, entablados 4 0.21 %
Laminas asfálticas 4 0.21 %
Otro 1 0.05 %
Total 1,883 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 14
Viviendas que cuentan con sistema de agua potable
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 451 23.95 %
Red Pública Fuera de la vivienda 26 1.38 %
Pilón de uso público 145 7.70 %
Pozo 345 18.32 %
Río,acequia,manantial o similar 877 46.57 %
Vecino 30 1.59 %
Otro 9 0.48 %
Total 1,883 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
CUADRO N° 15
Distrito de Chamaca: Servicios Higiénicos
Categorías Casos %
Red pública de desague dentro de la Viv. 152 8.07 %
Red pública de desague fuera de la Viv. 15 0.80 %
Pozo séptico 190 10.09 %
Pozo ciego o negro / letrina 594 31.55 %
Río, acequia o canal 3 0.16 %
No tiene 929 49.34 %
Total 1,883 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 16
Distrito de Chamaca: Alumbrado eléctrico
Categorías Casos %
Si 235 12.48 %
No 1,648 87.52 %
Total 1,883 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
IMAGEN N° 05
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 17
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas NUMERO %
Con al menos una NBI 1217 64.3
Con 2 ó más NBI 320 16.9
Fuente: INEI- CPV2007-MAPA DE POBREZA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
No obstante que una gran cantidad de viviendas de las zonas rurales tiene el piso
de tierra, no califican como “vivienda con características físicas inadecuadas”, bajo
el criterio de la definición, ya que para ello, esa característica tiene que estar
asociado con al menos una de las otras dos: Vivienda improvisada, o material
predominante.
CUADRO N° 18
Viviendas con características físicas inadecuadas
Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas Numero %
Viviendas con características físicas inadecuadas 38 2
Fuente: INEI- CPV2007-MAPA DE POBREZA
Viviendas hacinadas
CUADRO N° 20
Viviendas sin desagüe de ningún tipo
Hogares por Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas Numero %
Viviendas sin desagüe de ningún tipo 935 49.4
Fuente: INEI- CPV2007-MAPA DE POBREZA
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 21
Hogares con niños que no asisten a la escuela
Hogares por Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas Numero %
Hogares con niños que no asisten a la escuela 123 6.5
Fuente: INEI- CPV2007-MAPA DE POBREZA
Proporción de hogares que tienen alta desocupación o cuyo jefe tiene escaso nivel
educativo. El 10.8% de los hogares son de alta dependencia económica.
CUADRO N° 22
Hogares con alta dependencia Económica
Hogares por Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas Numero %
Hogares con alta dependencia económica 322 10.8
Fuente: INEI- CPV2007-MAPA DE POBREZA
CUADRO N° 23
Distrito de Chamaca: Pobreza
POBREZA MONETARIA (LINEA DE POBREZA) %
Incidencia de Pobreza Total 2009 92.8
Incidencia de Pobreza Extrema 2009 61.6
Fuente: INEI- CPV2007-MAPA DE POBREZA
A nivel distrital las cifras son muy alarmantes, la incidencia de la pobreza total
llega a 92.8%, es decir, de cada 100 habitantes 93 viven en condiciones de
pobreza, asimismo la tasa de pobreza extrema llega a 61.6%.
44
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 06
DIST.CHAMACA: POBREZA
MONETARIA
CUADRO N° 24
Distrito de Chamaca: Infraestructura Educativa
Docentes
N° Código modular Nombre de IE Nivel / Modalidad Alumnos (2015) (2015)
1 0233817 56263 Primaria 198 9
2 0233825 56264 Primaria 194 8
3 0233833 56265 Primaria 62 4
4 0233973 56279 Primaria 135 8
5 0233981 56280 Primaria 80 6
6 0233999 56281 Primaria 89 4
7 0234005 56282 Primaria 25 2
8 0234567 56339 Primaria 40 3
9 0234583 56341 Primaria 28 2
10 0234674 56350 Primaria 71 5
11 0234831 56366 Primaria 38 3
12 0499954 56380 Primaria 58 3
13 0517888 56390 Primaria 40 3
45
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
DANIEL ALCIDES
14 0680124 CARRION Secundaria 441 33
15 0234815 56364 Primaria 27 2
16 0772632 518 Inicial - Jardín 59 3
17 0783563 401 Inicial - Jardín 33 2
18 0783720 ANTONIO RAYMONDI Secundaria 173 15
19 0933283 SIMON BOLIVAR Secundaria 96 8
20 1347301 56265 Secundaria 63 7
21 1401959 56279 Secundaria 147 7
22 1454594 56279 Inicial - Jardín 15 2
23 1454602 56280 Inicial - Jardín 21 2
24 1548551 915 Inicial - Jardín 17 1
25 1548304 56265 Inicial - Jardín 13 1
26 1548510 56380 Inicial - Jardín 18 1
27 1548460 56364 Inicial - Jardín 11 1
28 1548429 56339 Inicial - Jardín 7 1
29 1548478 56366 Inicial - Jardín 14 1
30 1548437 56350 Inicial - Jardín 18 1
31 1612449 1174 Inicial - Jardín 12 1
32 1612456 1175 Inicial - Jardín 124 5
33 1681501 1266 Inicial - Jardín 12 1
Fuente: ESCALE- MINEDU
CUADRO N° 25
Distrito de Chamaca: Último nivel de estudios que aprobó
Categorías Casos %
Sin Nivel 1,594 22.28 %
Educación Inicial 158 2.21 %
Primaria 3,369 47.10 %
Secundaria 1,831 25.60 %
Superior No Univ. incompleta 54 0.75 %
Superior No Univ. completa 61 0.85 %
Superior Univ. incompleta 19 0.27 %
Superior Univ. completa 67 0.94 %
Total 7,153 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
46
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
V. Servicio de Salud
ACTIVIDAD ECONOMICA
CUADRO N° 26
Distrito de Chamaca: PEA
Categorías Casos %
PEA Ocupada 1,275 19.57 %
PEA Desocupada 23 0.35 %
No PEA 5,218 80.08 %
Total 6,516 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
Según a los datos del INEI- CPV 2007, de acuerdo a la actividad según agrupación,
la PEA ocupada del distrito de Chamaca se dedica en un 53.55% a la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura, el 8.86% se dedica a la construcción, el 6.75%
realizan trabajos de explotación de minas y canteras, el 6.67% se dedica al
comercio por menor, el 6.12% se dedica a las industrias manufactureras y el resto
de la PEA ocupada se dedican a otras actividades.
47
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 27
Distrito de Chamaca: Actividad según agrupación
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 684 53.65 %
Pesca 2 0.16 %
Explotación de minas y canteras 86 6.75 %
Industrias manufactureras 78 6.12 %
Construcción 113 8.86 %
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 4 0.31 %
Comercio por menor 85 6.67 %
Hoteles y restaurantes 31 2.43 %
Transp.almac.y comunicaciones 12 0.94 %
Intermediación financiera 1 0.08 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 11 0.86 %
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 8 0.63 %
Enseñanza 62 4.86 %
Servicios sociales y de salud 4 0.31 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 5 0.39 %
Hogares privados y servicios domésticos 6 0.47 %
Actividad económica no especificada 83 6.51 %
Total 1,275 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
CUADRO N° 28
Distrito de Chamaca: Ocupación según agrupación
Categorías Casos %
Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 1 0.08 %
Profes. cientificos e intelectuales 69 5.77 %
Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 10 0.84 %
Jefes y empleados de oficina 9 0.75 %
Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 90 7.53 %
Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 462 38.66 %
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 131 10.96 %
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 91 7.62 %
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 332 27.78 %
Total 1,195 100.00 %
Fuente: INEI-CPV2007
48
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Tipo: La feria se caracteriza por ser pequeña y variada es decir agrícola, pecuaria,
comercial de servicios y otros. Las diferentes comunidades y sectores traen
productos como son: papa, maíz, trigo, cebada, carne, vacuno, ovino, camélidos
sudamericanos, queso, productos de abarrotes, herramientas agrícolas y otros.
Días de Feria: Esta feria se lleva a cabo todos los días viernes, desde las 8.00 a.m.
hasta las 5.00 pm aproximadamente.
IMAGEN N° 07
En la imagen se
observa las
.
inadecuadas
condiciones del
cementerio general
49
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
IMAGEN N° 08
El cementerio no cuenta
con el cerco perimétrico,
esta situación genera
problemas de seguridad
Identificación de peligros
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 29
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.- ¿Existen estudios que pronostican la
1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la probable ocurrencia de peligros en la zona
zona bajo análisis? bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentario SI NO Comentario
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/ Nevada X Friaje/ Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/desliz X Derrumbes/desliza X
amientos mientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos, X Derrames tóxicos, X
otros otros
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencias de algunos de los peligros SI NO
antes señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del x
proyecto?
4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI NO
en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y x
evaluación del proyecto?
CUADRO N° 30
Valoración de los peligros analizados
S N Frecuencia (a) Severidad (b) RESULTADO
PELIGRO B M A S.I. B M A S.I. O = (a) * (b)
INUNDACIÓN
¿Existen zonas con problemas de inundaciones? X
LLUVIAS INTENSAS X 2 1 2
DERRUMBES/DESLIZAMIENTO X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas X
en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
HELADAS x 2 1 2
FRIAJE / NEVADAS X
SISMOS x
SEQUIAS X
51
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
HUAYCOS X
INCENDIOS URBANOS X
DERRAMES TÓXICOS X
OTROS (TSUNAMI) X
Peligro bajo =1, peligro medio =2, peligro alto =mayor de 3
Elaboración para el Proyecto
Fuente: Equipo Formulado
CUADRO N°31
Lista de verificación sobre la generación de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y Resilencia
del proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
52
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Ejemplo Se ha tomado en cuenta que en las épocas de sequía para evitar las
lluvia es mucho más difícil realizar los trabajos lluvias
C.- ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILENCIA
En la zona de ubicación del proyecto ¿Existen X
mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
En la zona de ubicación del PIP ¿Existen mecanismos X
financieros para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
En la zona de ubicación del PIP ¿Existen mecanismos X
organizativos para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
¿La organización del PIP incluye mecanismos técnicos, X
financieros y organizativos para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
¿La población beneficiaria del PIP conoce los potenciales X
daños que afectarían si se produce una situación de
peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de
reducción de riesgos?
CUADRO N°32
Grado de verificación sobre la generación de Vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad y
Resilencia del proyecto
Factor de Vulnerabilidad GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
BAJO MEDIO ALTO
Localización del proyecto respecto de la X
EXPOSICION condición de peligro.
Características del terreno. X
FRAGILIDAD Tipo de construcción. X
Aplicación de normas de construcción. X
RESILENCIA Actividad económica de la zona. X
Situación de pobreza de la zona. X
Nivel de organización de la población. X
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por X
parte de la población.
Actitud de la población frente a la ocurrencia de X
desastres.
Existencia de recursos financieros para respuesta X
ante desastres.
CUADRO N°33
Escala del riesgo considerando el nivel de peligro y vulnerabilidad
DEFINICIÓN DE PELIGROS / VULNERABILIAD GRADO DE VULNERABILIAD
BAJO MEDIO ALTO
GRADO DE PELIGRO BAJO BAJO BAJO MEDIO
MEDIO BAJO MEDIO ALTO
ALTO MEDIO ALTO ALTO
53
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
A. Entidades involucradas
Beneficiarios Directos
La población del centro poblado de Chamaca, ya que el proyecto mejora las
condiciones de servicios funerarios y entierro de los difuntos de la población.
54
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
- Generación de empleo
- Desarrollo de capacidades
Acciones:
El proyecto será presentado al programa trabaja Perú.
El Programa Trabaja Perú evaluara y determinara si el proyecto presentado
cumple con los lineamientos y requisitos técnicos exigidos.
El Programa decidirá si cofinancia el proyecto.
55
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 34
Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES/ ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS CONFLICTOS COMPROMISOS
Municipalidad Insuficiente Lograr beneficiar Talleres Elaboración del Ejecución e
Distrital de infraestructura a la población participativos con PIP a nivel de Implementación
Chamaca para el servicio otorgándoles los beneficiarios y Perfil de Proyecto.
de entierro de seguridad a sus demás
los difuntos. difuntos, organizaciones
dotándoles de participantes del
un cementerio y proyecto.
acceso
adecuado.
CUADRO N° 35
Distribución según sexo
Sexo de los encuestados Porcentaje
Masculino 53.20%
Femenino 46.80%
Total 100%
Fuente: Equipo formulador
GRAFICO N° 05
Distribucion la poblacion , segun sexo
51.20%
52.00%
51.00%
50.00% 48.80%
49.00%
48.00%
47.00%
Masculino Femenino
56
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
ANALISIS DE CAUSAS
Causas Directas
Causas Indirectas
Inexistencia de infraestructura de seguridad
Limitados conocimientos en el mantenimiento de la obra publica
ANALISIS DE EFECTOS
Efectos Directos
Entierro en lugares inadecuados
Mayor gasto de la población para el entierro de sus difuntos en otros
lugares
Hurtos de los bienes y servicios funerarios
Efectos Indirectos
Insalubridad para la población circundante al cementerio
Malestar e indignación de la población
Intranquilidad de la población ante posibles saqueos
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Efecto Directo
Efecto Directo Mayor gasto de la Efecto Directo
Entierro en lugares población para el Hurtos de los bienes y
inadecuados entierro de sus difuntos servicios funerarios.
en otros lugares.
Problema Central
“INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIO
DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI
DEL DISTRITO DE CHAMACA”
Causa Directa
Inexistencia de las condiciones Causa Directa
de infraestructura para la Débil Gestión del servicio
prestación del servicio funerario
58
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
ANALISIS DE MEDIOS
Medios Fundamentales
Existencia de infraestructura de seguridad
Suficientes conocimientos en el mantenimiento de la obra publica
ANALISIS DE FINES
Fines Directos
Entierro en lugares adecuados
Menor gasto de la población para el entierro de sus difuntos en otros
lugares
Permanencia y seguridad de las sepulturas
Fines Indirectos
Salubridad de la población circundante al cementerio
Bienestar de la población
Tranquilidad de la población ante posibles saqueos
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Fin Indirecto
Fin Indirecto Fin Indirecto
Salubridad de la población Tranquilidad de la
circundante al cementerio Bienestar de la población.
población ante posibles
saqueos
Objetivo Central
“ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIO
DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI
DEL DISTRITO DE CHAMACA”
Medio de 1° Nivel
Medio de 1° Nivel
Existencia de las condiciones de
infraestructura para la prestación Adecuada gestión del servicio funerario
del servicio funerario
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Suficientes conocimientos en el
Existencia de infraestructura
mantenimiento de la obra publica
de seguridad
.
60
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
La relación que existe entre los 02 medios fundamentales del proyecto son
imprescindibles y complementarios, por lo que se recomienda realizarlos
conjuntamente, ya que ello permitirá alcanzar mejores resultados, por las
siguientes razones:
Alternativas de Solución
61
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
siguiente: Se debe evitar plantear alternativas solo por el hecho de contar con
más de una alternativa, muchas veces con propuestas que no son pertinentes; por
ejemplo, alternativas solo de cambios en algún material de construcción,
considerando este punto se concluye que es factible elaborar el presente estudio
con una sola alternativa de solución.
62
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
63
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
64
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
Fase de pre inversión.- Se estima que el estudio de pre inversión a nivel de perfil
será elaborado en 01 mes.
Fase de post inversión.- Esta fase incluye las actividades vinculadas con la
operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post.
CUADRO N° 38
Horizonte de Evaluación del Proyecto
MES MESES DE DURACION DE LA FASE DE INVERSION AÑOS
1 1 2 3 4 Año 1 Año 2 Año 3 …….. Año 10
AÑO 0
PRE-
INVERSION POST - INVERSION
INVERSION
Ejecución
Perfil Elaboración de expediente técnico Operación y mantenimiento
de la obra
Población de Referencia
Según las proyecciones efectuadas con referencia del Último Censo (Censo Nacional XI
de Población y VI de Vivienda 2007) el Distrito de Chamaca para el año 2007 posee
una población de 7698 habitantes.
Por ello considerando el último censo se tiene como población referencial 7698
habitantes para el periodo 2007, que según nuestro análisis y por metodología se tiene
una tasa de crecimiento de 1.38% en el Distrito, por tanto se hace uso de dicha tasa de
crecimiento para estimar y proyectar la demanda para el horizonte de evaluación que
es de 10 años.
65
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 39
Población de Referencia
POBLACION DE
AÑO
REFERENCIA
0 2016 8709
1 2017 8829
2 2018 8951
3 2019 9074
4 2020 9199
5 2021 9326
6 2022 9455
7 2023 9585
8 2024 9718
9 2025 9852
10 2026 9988
Fuente: Equipo formulador
CUADRO N° 40
Población Demandante Efectiva
JEFES DE MIENBROS POR POBLACION
DESCRIPCION
FAMILIA FAMILIA TOTAL
COMUNIDAD CAMPESINA
DE AÑAHUICHI 200 4 800
Fuente: Equipo formulador
CUADRO N° 41
Proyección de la Población Demandante Efectiva
POBLACION
AÑO
DEMANDANTE EFECTIVA
0 800
1 811
2 822
3 834
4 845
5 857
6 869
7 881
66
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
8 893
9 905
10 918
Fuente: Equipo formulador
CUADRO N° 42
Proyección del Servicio Funerario
SERVICIO FUNERARIO-
AÑO DEFUNCIONES
0 10
1 10
2 10
3 10
4 11
5 11
6 11
7 11
8 11
9 11
10 11
Fuente: Equipo formulador
67
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 43
Proyección del Servicio Funerario
OFERTA DEL SERVICIO FUNERARIO-
DEFUNCIONES
AÑO DEFUNCIONES
0 6
1 6
2 6
3 6
4 6
5 6
6 7
7 7
8 7
9 7
10 7
Fuente: Equipo formulador
CUADRO N° 44
68
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 44
BALANCE OFERTA DE LA POBLACION DEMANDANTE
DEL SERVICIO FUNERARIO
BALANCE OFERTA-
AÑO OFERTA DEMANDA
DEMANDA
0 0 800 -800
1 0 811 -811
2 0 822 -822
3 0 834 -834
4 0 845 -845
5 0 857 -857
6 0 869 -869
7 0 881 -881
8 0 893 -893
9 0 905 -905
10 0 918 -918
Fuente: Equipo formulador
Requerimientos de Recursos
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto,
se ha valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa propuesta.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo
que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
69
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se
clasifican generalmente en dos categorías.
CUADRO N° 45
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO- ALTERNATIVA UNICA
Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
Resultado 01: 211,990.61
Insumo de origen nacional 114,260.03
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 25,841.64
Mano de obra no calificada 71,888.94
Resultado 02: 5,000.00
Insumo de origen nacional 2,300.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 2,700.00
Mano de obra no calificada 0.00
Costo Directo 216,990.61
GASTOS GENERALES (19.55%) 42,421.66
GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 9,612.68
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%) 8,527.73
LIQUIDACION (2.96%) 6,422.92
Total 283,975.6
Fuente: Equipo formulador
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
de la unidad productora.
70
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 46
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO
CUADRO N° 47
Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado
AÑOS
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.- Costos Con Proyecto 283,975.61 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento 0 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
2.- Costos Incrementales 283,975.61 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
Fuente: Equipo formulador
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 48
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA UNICA
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Resultado 01: 211,990.61 149,742.76
Insumo de origen nacional 114,260.03 0.847 96,778.25
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 25,841.64 0.909 23,490.05
Mano de obra no calificada 71,888.94 0.410 29,474.47
Resultado 02: 5,000.00 4,402.40
Insumo de origen nacional 2,300.00 0.847 1,948.10
Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada 2,700.00 0.909 2,454.30
Mano de obra no calificada 0.00 0.410 0.00
Costo Directo 216,990.61 154,145.16
GASTOS GENERALES (19.55%) 42,421.66 0.847 35,931.15
GASTOS DE SUPERVISION (4.43%) 9,612.68 0.909 8,737.93
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%) 8,527.73 0.909 7,751.71
LIQUIDACION (2.96%) 6,422.92 0.909 5,838.44
Total 283,975.6 212,404.38
Fuente: Equipo formulador
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DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 50
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
AÑOS
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Costos Sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Costo de operación y mantenimiento 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Costos Con Proyecto 212,404.38 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento 0 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01
2.- Costos Incrementales 212,404.38 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01 826.01
Fuente: Equipo formulador
CUADRO N° 51
Indicadores de rentabilidad
Resumen de indicadores de evaluación a
precios de mercado
Precios de mercado 283,975.61
VACT 291,227.56
ICE (S/. * Beneficiario) 364.03
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
El cuadro nos muestra que los indicadores de rentabilidad (VACST y ICE) no varían
negativamente en cuanto a la rentabilidad del proyecto pese a las fluctuaciones
del +20% y -20% aplicadas a los costos ; por lo que podemos concluir que tales
fluctuaciones no afectan la rentabilidad del proyecto.
CUADRO N° 52
Análisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA UNICA
VARIACIÓN ICE (S/. X población
VACST
beneficiada)
20% 261,247 326.56
15% 250,361 312.95
10% 239,476 299.34
5% 228,591 285.74
0% 217,705 272.13
-5% 206,820 258.53
-10% 195,935 244.92
-15% 185,050 231.31
-20% 174,164 217.71
Fuente: Equipo formulador
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
- CAPACIDAD DE GESTION
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 53
Identificación de Impactos ambientales
Descripción Impacto Actividad Medidas de prevención Lugar de
ambiental causante y/o mitigación aplicación
Alteración de la Transporte de Humedecer la superficie En todos los
calidad herramientas, del suelo de esas áreas, frentes de
del aire por la movimiento para disminuir la emisión trabajo, durante
emisión de de de partículas la fase de obras
material maquinaria, Cubrir el material preliminares y
particulado. transporte de transportado en volquetes movimiento de
material con un manto de lona tierra
Aire excedente, Mantenimiento preventivo
limpieza de maquinaria y equipo
La pintura a utilizarse se
COMPONENTES AMBIENTALES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
en el diseño
Se aprecia que los impactos negativos son todos “no significativos”, y se producen
solo durante la ejecución de la obra. En cambio el impacto positivo es “intenso” y,
continúa durante la vida útil de la obra.
CUADRO N° 54
Mitigación Ambiental
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
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CUADRO N° 55
Organización del PIP
PRE - INVERSION INVERSION POST INVERSION
Responsable de la formulacion del PIP : UF-MDCH Responsable de la Ejecucion : MDCH Responsable de la Operacion y Mantenimiento : MDCH-BENEFICIARIOS
Responsable de la Evaluacion del PIP : OPI -MDCH Responsable de la Supervision y Monitoreo: ING. RESIDENTE Responsable de la Evaluacion : MDCH
ETAPAS
Existencia de
infraestructura de
seguridad
Logro de las Metas
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
CEMENTERIO GENERAL Elaboracion
DE LA COMUNIDAD del COSTO DE INVERSION
CAMPESINA DE EVALUACION S/. 283,975.6
AÑAHUICHI, DISTRITO DE Expediente
CHAMACA- Tecnico
CHUMBIVILCAS-CUSCO” Suficientes MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA
conocimientos en el COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI
mantenimiento de la obra
publica
Tiempo
}
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑAHUICHI, DISTRITO
DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO”
CUADRO N° 56
Gestión del Proyecto
Conducir, orientar y
LA MUNICIPALIDAD
ejecutar los Para ejecución del PIP LA
FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
componentes del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Y EJECUCION DEL DISTRITAL DE CHAMACA ejecutara la
proyecto DE CHAMACA financiara el
PIP CHAMACA obra por Administración
autorizados en el proyecto.
directa
marco del SNIP.
Se han comprometido a
realizar faenas para
garantizar el
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funcionamiento de la obra.
CUADRO N° 57
Cronograma Físico
PRINCIPALES RUBROS META MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
CUADRO N° 58
Cronograma Financiero
PRINCIPALES RUBROS MONTO (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
8,527.73 8,527.73
EXPEDIENTE TECNICO (3.93%)
COMPONENTE 1: Existencia de
211,990.61 70,663.54 70,663.54 70,663.54
infraestructura de seguridad
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- Modalidad de Ejecución
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CUADRO N° 59
MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION DE AL 1ER AÑO DE
LA COMUNIDAD FUNCIONAMIENTO INEI, CENSOS,
CAMPESINA DE AÑAHUICHI DEL PROYECTO, EL LÍNEAS DE BASE,
100% DE LOS IDH, EVALUACIÓN
FORTALECERAN SUS EX POST Y OTROS
CREENCIAS
RELIGIOSAS Y
ESPIRITUALES
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AL FINALIZAR LA EXPEDIENTE
EJECUCIÓN DEL TÉCNICO,
C2: SUFICIENTES PROYECTO EL 60% DE INFORMES DE
CONOCIMIENTOS EN EL LOS BENEFICIARIOS LIQUIDACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE LA CUENTAN CON OBRAS, INFORME ASIGNACIÓN
OBRA PUBLICA MAYORES NIVELES DE TÉCNICO, PRESUPUESTAL
CONOCIMIENTO DEL INFORME DE OPORTUNA
SERVICIO FUNERARIO SUPERVISIÓN,
ACTAS DE
ENTREGA Y
FACTURAS DE
DESEMBOLSOS
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CUADRO N° 60
RECOMENDACIONES
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