Diario Oficial 16632

FORTALEZA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO LXV FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 Nº 16.632
PODER EXECUTIVO audiovisuais, de informática, mobiliário, materiais de expedien-

tes e afins, necessários ao desenvolvimento das atividades da
PROCURADORIA DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA da
GABINETE DO PREFEITO Procuradoria Geral do Município. VII – aquisição de certificados
digitais aos procuradores e servidores da PGM, mediante auto-
rização do Procurador-Geral; IX – formalização de contrato de
patrocínio ou apoio institucional de eventos jurídicos de interes-
DECRETO Nº 14.530, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019. se da PGM, mediante autorização pelo Procurador-Geral e
referendo pelo Colégio de Procuradores, caso o negócio jurídi-
Regulamenta a Lei nº 7.844, de co ultrapasse o valor máximo para contratação direta, nos ter-
06 de dezembro de 1995 e Lei mos da Lei Federal nº 8.666/93. X - aquisição de equipamentos
Complementar nº 016, de 24 de e contratação de serviços necessários ao aperfeiçoamento das
maio de 2004, e dispõe sobre o atividades desenvolvidas pelos Procuradores do Município e
Fundo de Aperfeiçoamento da servidores administrativos, no desempenho de suas funções,
Procuradoria Geral do Municí- dando-se prioridade àquelas que propiciem o incremento da
pio - FAPGM cobrança da dívida ativa. XI – taxas bancárias referentes à
emissão de cheques e cartões, manutenção de aplicações
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no financeiras ou demais despesas correlatas, necessárias ao
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 6º, VI, da gerenciamento dos recursos do FAPGM. Parágrafo único - Os
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, Considerando as dis- requerimentos dos Procuradores, para as hipóteses dos incisos
posições do artigo 104 da Lei Complementar nº 001, de 13 de I, serão analisados e decididos pelo Colégio de Procuradores
setembro de 1990, que criou o Fundo Especial da Procuradoria do Município, ressalvada a competência do Prefeito Municipal
Geral do Município de Fortaleza, com as alterações introduzi- para a autorização de afastamentos eventualmente necessá-
das pela Lei Complementar nº 006, de 29 de maio de 1992, Lei rios. Art. 2º - O Fundo de Aperfeiçoamento da Procuradoria
nº 7.844, de 06 de dezembro de 1995 e Lei Complementar nº Geral do Município - FAPGM, será administrado pelo Procura-
0016, de 24 de maio de 2004, DECRETA: Art. 1º - Fundo de dor Geral, na função de gestor, e pelo Procurador Chefe da
Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município - FAPGM, PRODESP, na função de tesoureiro. Art. 3º - A contabilidade do
destina-se a promover o aperfeiçoamento de seus procurado- FAPGM funcionará integrada à Contabilidade Geral do Municí-
res, cumprindo-lhe subsidiar: I - inscrição e mensalidades, pio, observados os preceitos da Lei nº 4.320, de 17 de março
integral ou parcialmente, de cursos jurídicos, em nível de pós- de 1964 e na Lei complementar Federal nº 101, de 4 de maio
graduação, lato e estrito senso, em unidades universitárias de 2000. Art. 4º - Os recursos financeiros do FAPGM serão
localizadas no Brasil ou no exterior, reconhecidas oficialmente; depositados em instituição financeira conveniada com a Admi-
II - despesas para a participação de Procuradores do Municí- nistração direta do Município de Fortaleza, em nome do Fundo
pio, em exercício na Procuradoria Geral ou em quaisquer ór- de Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município. Pará-
gãos ou entidades da Administração Municipal, para os quais grafo único. Os valores depositados e não gastos deverão ser
tenham sido designados por Ato do Procurador Geral do Muni- aplicados em conta de investimento em instituição financeira
cípio ou do Prefeito Municipal, em congressos, seminários, conveniada, com resgate automático, atrelado à conta corrente
painéis, cursos específicos e assemelhados de interesse da da instituição indicada, podendo o Procurador-Geral do Municí-
Procuradoria Geral, na circunscrição municipal ou fora desta, pio efetuar aplicações e resgates, caso necessários, Art. 5º -
com carga horária não inferior a 4 (quatro) horas, mediante: a) Os bens patrimoniais adquiridos pelo Fundo de Aperfeiçoamen-
solicitação do interessado, com aprovação do procurador-chefe to da Procuradoria Geral do Município - FAPGM, ou a este
responsável; b) indicação do Procurador-Geral, ou; c) por sor- doados, serão diretamente incorporados ao Patrimônio Munici-
teio, quando os recursos não forem suficientes para atender a pal, sob tombamento a cargo do setor competente da Procura-
todos os interessados; III - remuneração de professores ou doria Geral do Município. Art. 6º - Todas as despesas realiza-
palestrantes em cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem nas das pelo FAPGM deverão ser processadas com as respectivas
áreas jurídica, administrativa, econômica, política ou contábil, ordens de pagamento, expedidas e assinadas, conjuntamente,
promovidos pela PROCURADORIA DE DESENVOLVIMENTO pelo Procurador Geral do Município e pelo Procurador Chefe
E PESQUISA da Procuradoria Geral do Município, mediante da PRODESP, na qualidade de tesoureiro. § 1º Os pagamentos
aprovação do respectivo projeto pelo Colégio de Procuradores poderão ser efetuados mediante cheques nominativos ou auto-
do Município; IV - aquisição de livros e assinatura de periódicos rização de despesa e transferência por meio eletrônico. § 2º A
jurídicos, para composição, manutenção e atualização do acer- assinatura de ordens de pagamento, cheques ou autorizações
vo da Biblioteca da Procuradoria Geral do Município; V – publi- de despesa e transferência por meio eletrônico poderão ser
cação, eletrônica e física, da Revista da Procuradoria Geral do delegadas por meio de portaria emitida pelo Procurador-Geral
Município, bem como parcerias nas publicações de outros do Município. Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de
trabalhos jurídicos, de interesse da Procuradoria Geral do Mu- sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
nicípio; VI- contratação de profissionais para assessoramento e
consultoria nas edições da Revista da PGM, e manutenção de
portal virtual para hospedagem de legislação municipal, perió- Roberto Claudio Rodrigues Bezerra
dicos jurídicos ou livros publicados pela Procuradoria Geral do PREFEITO DE FORTALEZA.
Município; VII - aquisição e manutenção de equipamentos *** *** ***
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 TERÇA-FEIRA - PÁGINA 2
S
ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA

Prefeito de Fortaleza
MORONI BING TORGAN

Vice–Prefeito de Fortaleza
S E C R E TA R I A D O
MARCELO JORGE BORGES PINHEIRO ANA MANUELA MARINHO NOGUEIRA OLINDA MARIA DOS SANTOS
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito Secretária Municipal da Infraestrutura Secretária Municipal de Desenvolvimento SECRETARIA MUNICIPAL
Habitacional
SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS
JOÃO DE AGUIAR PUPO
DE GOVERNO
Secretário Municipal de Governo ANTONIO GILVAN SILVA PAIVA
Secretário Municipal da Conservação e Secretário Municipal da Cultura
Serviços Públicos
JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO
FRANCISCO RENNYS AGUIAR FROTA
Procurador Geral do Município
LUCIANA MENDES LOBO

RONALDO MANCHADO MARTINS
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Secretário da Regional I
FERRUCCIO PETRI FEITOSA
SEGOV
Secretária Chefe da Controladoria e Secretário da Regional II
Ouvidoria Geral do Município
MOSIAH DE CALDAS TORGAN
ANTONIO AZEVEDO VIEIRA FILHO Secretário Municipal do Desenvolvimento MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS CANUTO COORDENADORIA DE ATOS E
Econômico Secretário da Regional III
Secretário Municipal da Segurança PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Cidadã
Mª ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA RUA SÃO JOSÉ Nº 01 - CENTRO
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO Secretária Municipal de Urbanismo Secretário da Regional IV
FONE/FAX: (0XX85) 3201.3773
Secretário Municipal das Finanças e Meio Ambiente
JOSÉ RONALDO ROCHA NOGUEIRA FORTALEZA-CEARÁ - CEP: 60.060-170
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM Secretário da Regional V
Secretário Municipal do Planejamento, IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
Orçamento e Gestão ALEXANDRE PEREIRA SILVA
Secretário Municipal do Turismo MARIA DARLENE BRAGA ARAÚJO MONTEIRO RUA PEREIRA FILGUEIRAS, 95 - CENTRO
ANTONIA DALILA SALDANHA DE FREITAS Secretário da Regional VI
Secretária Municipal da Educação FONE: (0XX85) 3452.1746
ELPÍDIO NOGUEIRA MOREIRA FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320
JOANA ANGELICA PAIVA MACIEL Secretário Municipal dos Direitos FRANCISCO ADAIL DE CARVALHO FONTENELE
Secretário da Regional do Centro FORTALEZA - CEARÁ
Secretária Municipal da Saúde Humanos e Desenvolvimento Social
CEP: 60.160-150
DECRETO Nº 14.532, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.
Abre aos Orçamentos do Município, em favor de

diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$ 65.860.000,00, para reforço de dotação orça-
mentária consignada no vigente orçamento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 83, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização contida no Art. 7º, inciso II, da Lei nº 10.841, de 26 de dezembro 2018 e, CON-
SIDERANDO a necessidade de incorporar ao orçamento de diversos órgãos os recursos oriundos do superávit financeiro, fonte (0101)
nova 1.001.0000.00.01 - Recursos Ordinário do Poder Executivo apurado no Balanço Patrimonial de 2018, DECRETA: Art. 1º - Fica
aberto aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos o crédito suplementar no valor de R$ 65.860.000,00 (Sessenta e
cinco milhões e oitocentos e sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto. Art. 2º - Os recur-
sos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de
2018, Fonte de Recursos – (0101) nova 1.001.0000.00.00.01 – Recursos Ordinário do Poder Executivo conforme especificado no
Anexo II. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL, em 12 de novembro de 2019. Roberto Claudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
ANEXO I
R$ 1,00
Codigo Especificação Esf Elemento Fonte Valor
15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 9.660.000
15.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 9.660.000
04.122.0001.1796.0009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0100100000001 640.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 640.000
04.122.0001.2016.0047 MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
04.122.0001.2195.0010 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO F 3.1.90.96 0100100000001 650.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 650.000
04.122.0177.2995.0001 REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 700.000
04.122.0177.2996.0001 REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 850.000
13.122.0177.2995.0002 EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS

MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0100100000001 770.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0100100000001 4.300.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.070.000
13.122.0177.2997.0001 APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.550.000
18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 19.200.000
04.122.0153.2163.0001 GESTAO DA TERCEIRIZACAO CORPORATIVA DA PMF
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA F 3.3.90.37 0100100000001 14.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.000.000
04.122.0153.2164.0001 LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.200.000
19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS 22.000.000
19.901 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 22.000.000
15.304.0014.2187.0001 OPERACIONALIZACAO DE ATERRO SANITARIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.800.000
15.452.0014.2033.0001 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.370.000
15.452.0014.2083.0001 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 830.000
44.000 SECRETARIA REGIONAL V 7.000.000
15.451.0006.1149.0005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.000.000
45.000 SECRETARIA REGIONAL VI 8.000.000
45.101 SECRETARIA REGIONAL VI 8.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
T O T A L 65.860.000
PREFEITURA DE FORTALEZA
ANEXO II
DECRETO Nº 14.532, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2018 DA FONTE DE RECURSOS
( 0101 ) NOVA 1.001.0000.00.01 RECURSOS ORDENÁRIO DO PPODER EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 1,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO FT ( 0101 ) NOVA 1.0001.0000.00.01 316.168.438,86
PASSIVO FINANCEIRO: RESTOS A PAGAR FT ( 0101 ) NOVA 1.0001.0000.00.01 61.099.798,67
SUPERÁVIT FINANCEIRO = ATIVO FINANCEIRO - PASSIVO FINANCEIRO 255.068.640,19

SUPERÁVIT UTILIZADO NO DECRETO Nº 14.420 DE 13.05.2019 50.000.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NESTE DECRETO 65.860.000,00
SALDO SUPERÁVIT FINANCEIRO 10.137.640,19
*** *** ***
DECRETO Nº 14.533, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.
Abre aos Orçamentos do Município, em favor de

diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$ 29.671.600,00 para reforço de dotações orça-
mentárias consignadas no vigente orçamento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 83, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município de Fortaleza e da autorização contida no Art. 7º, inciso I, a e b, da Lei nº 10.841 de 26 de dezembro de 2018 e
considerando a necessidade de implementar a execução das ações dos orçamentos de diversos órgãos da Administração Municipal.
DECRETA: Art. 1º - Fica aberto aos Orçamentos do Município, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de
R$ 29.671.600,00 (Vinte e nove milhões, seiscentos e setenta e um mil e seiscentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I deste Decreto. Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação total e
parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste Decreto. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 12 de novembro de 2019. Roberto Claudio
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJA-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
ANEXO I
R$ 1,00
11.000 GABINETE DO PREFEITO 18.100
04.122.0001.2016.0001 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
AUXILIO-ALIMENTACAO F 3.3.90.46 0100100000001 10.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
11.202 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA 2.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F 3.3.90.36 0100100000001 2.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
11.205 FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA 6.100
19.126.0182.2278.0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROMOCAO DA TECNOLOGIA E CULTURA DIGITAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.100
12.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO 193.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 193.000
13.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.000
15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 357.500
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.000
04.122.0176.2822.0001 MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
04.122.0176.2826.0001 ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 195.000
04.122.0176.2826.0002 OPERACIONALIZACAO DA TV MUNICIPAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
04.122.0177.2995.0001 REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.500
04.122.0177.2996.0001 REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 72.000
13.122.0177.2995.0002 EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 15.000
17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA 31.000
17.102 GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.11 0199000000003 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
18.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 55.000
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 3.3.90.93 0100100000001 55.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 55.000
18.201 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 55.000
04.122.0001.1825.0001 REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.000
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F 3.1.90.04 0100100000001 50.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
18.202 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR 1.016.000
SERVICOS DE CONSULTORIA S 3.3.90.35 0143000000000 10.000
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0143000000000 1.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.010.000
09.122.0001.2900.0001 PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR S 3.1.90.05 0141001310100 6.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
18.203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 1.300.000
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS S 3.3.90.47 0199000000001 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
10.122.0001.2941.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0199000000001 200.000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0199000000001 800.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000.000
28.846.0012.0024.0003 CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL
SENTENCAS JUDICIAIS F 3.1.90.91 0199000000001 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
15.453.0102.1047.0001 APOIO AS OPERACOES DE VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.700.000
19.201 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA 6.056.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 56.000
06.181.0053.2940.0001 MANUTENCAO DA OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000.000
19.206 AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA 116.000
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.40 0100100000001 6.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 116.000
19.901 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 885.000

15.452.0014.1213.0001 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 885.000
24.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 1.900.000
24.901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.900.000
12.361.0193.2109.0001 MANUTENCAO DA POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL, EM TEMPO INTEGRAL
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA F 3.3.90.37 0111100000000 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
12.365.0052.2113.0001 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 70.000
12.365.0052.2795.0003 APOIO A INSTITUICOES CONVENIADAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - CRECHES - SR III
SUBVENCOES SOCIAIS F 3.3.50.43 0111100000000 450.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 450.000
12.365.0052.2795.0005 APOIO A INSTITUICOES CONVENIADAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - CRECHES - SR V
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
12.365.0052.2795.0006 APOIO A INSTITUICOES CONVENIADAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - CRECHES - VI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
12.368.0105.2122.0001 TRANSPORTE ESCOLAR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 80.000
12.368.0105.2881.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F 3.3.90.92 0111100000000 600.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 800.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 4.022.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.022.000
10.301.0119.2195.0028 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121400000000 900.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 900.000
10.301.0119.2195.0047 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 60.000
10.301.0119.2195.0048 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS S 3.1.90.13 0121100000000 12.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.000
10.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - UAPS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA S 3.3.90.36 0121100000000 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
10.302.0123.2503.0002 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121100000000 170.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 670.000
10.304.0128.2195.0029 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILANCIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0121100000000 1.600.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS S 3.1.91.13 0121100000000 380.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.980.000
10.304.0128.2239.0005 GESTAO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE
AUXILIO-ALIMENTACAO S 3.3.90.46 0121100000000 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TOTAL 200.000
26.000 38.000
26.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 38.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
11.333.0152.1394.0001 PROMOCAO E FORTALECIMENTO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 35.000
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 3.380.000
15.451.0101.2003.0001 SERVICOS COMPLEMENTARES (ARBORIZACAO, ANTIPICHACAO, SINALIZACAO, GRAFITE ARTISTICO, DENTRE OUTROS) EM EQUIPAMENTOS
URBANOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 120.000
15.451.0102.1462.0001 IMPLANTACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE OBRAS LOCALIZADAS DE MOBILIDADE
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 3192000000001 800.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 800.000
15.451.0102.1673.0006 GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.485.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 255.000
15.451.0209.1447.0001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 500.000
27.451.0209.1448.0001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 220.000
28.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE 193.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 193.000
31.000 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 789.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE S 4.4.90.52 0100100000001 30.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0100100000001 250.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 250.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.306.0160.2012.0001 MANUTENCAO DOS RESTAURANTES POPULARES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 230.000
14.422.0031.1340.0001 EXECUCAO DO PROJETO "JUNTOS CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UE "
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
14.422.0031.2052.0001 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
31.201 FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA 150.000
INDENIZACOES E RESTITUICOES S 3.3.90.93 0100100000001 150.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 150.000
31.901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.000

08.244.0210.2028.0001 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
SUBVENCOES SOCIAIS S 3.3.50.43 5100100000001 3.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
08.244.0211.2027.0001 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA 830.000
34.901 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 830.000
16.482.0018.1019.0001 PRODUCAO E MELHORIAS HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA - VILA DO MAR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 830.000
SECRETARIA REGIONAL I
40.000 6.000
40.101 SECRETARIA REGIONAL I 6.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
41.000 SECRETARIA REGIONAL II 86.000
15.451.0006.1926.0003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 86.000
42.000 SECRETARIA REGIONAL III 758.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 750.000
43.000 SECRETARIA REGIONAL IV 673.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 600.000
15.451.0006.2836.0013 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 70.000
SECRETARIA REGIONAL V
44.000 1.000.000
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 0100100000001 1.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000.000
45.000 SECRETARIA REGIONAL VI 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
T O T A L 29.671.600
ANEXO II
R$ 1,00
04.121.0001.2371.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO SOCIAL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
04.121.0098.1233.0001 IMPLEMENTACAO DE MECANISMOS DE PARTICIPACAO DIGITAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
04.121.0098.1496.0001 FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
04.126.0001.1005.0001 AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
11.202 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA 152.000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL F 3.1.90.16 0100100000001 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
04.122.0164.2179.0001 APOIO A GESTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
SERVICOS DE CONSULTORIA F 4.4.90.35 3192000000001 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
11.205 FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA 56.100
19.126.0183.1057.0001 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PROJETOS INOVADORES PARA OS ORGAOS DA PMF
DIARIAS - CIVIL F 3.3.90.14 0100100000001 4.000
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES F 3.3.90.18 0100100000001 1.000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F 3.3.90.33 0100100000001 100
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.100
19.571.0182.1037.0002 EVENTOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
11.902 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 50.000
08.244.0213.1494.0001 REALIZACAO DE EVENTOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
DIARIAS - CIVIL F 3.3.90.14 0100100000001 2.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 175.000
06.183.0189.2034.0001 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO URBANA DE FORTALEZA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.000
02.122.0001.1604.0023 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO F 3.3.90.34 0100100000001 1.000
OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS F 3.3.90.47 0100100000001 1.000
AUXILIO-TRANSPORTE F 3.3.90.49 0100100000001 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.000
04.122.0176.2059.0001 ACAO DE INTEGRACAO DE MONITORAMENTO E POLITICAS PUBLICAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 205.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
13.122.0177.2997.0001 APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 60.500
23.695.0111.1520.0001 GESTAO E SUPERVISAO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.000
06.128.0082.2019.0005 CAPACITACAO DE SERVIDORES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.000
06.181.0189.1107.0001 IMPLANTACAO DO PROJETO CULTURA DE PAZ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.000
18.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 177.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 55.000
04.122.0093.1402.0001 REDESENHO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS CORPORATIVOS E SETORIAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 120.000
04.128.0082.1391.0001 DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
18.102 CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
18.201 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 55.000
04.122.0001.1825.0001 REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A EFICIENCIA E EFETIVIDADE DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 53.000
04.122.0006.1435.0001 REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
18.202 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR 1.016.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
09.122.0001.2900.0001 PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS S 3.1.90.94 0141001310100 6.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
18.203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 1.300.000
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 800.000
10.122.0001.2941.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
28.846.0012.0024.0003 CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL
SENTENCAS JUDICIAIS F 3.3.90.91 0199000000001 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
04.122.0001.1145.0002 CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.291
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
DIARIAS - CIVIL F 3.3.90.14 0100100000001 10.000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F 3.3.90.33 0100100000001 1.000
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO F 3.3.90.34 0100100000001 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 594.200

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 242.000
DIARIAS - CIVIL F 3.3.90.14 0100100000001 10.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 15.400
10.304.0128.2086.0001 PROMOVER A DEFESA SANITARIA ANIMAL
CONTRIBUICOES S 3.3.50.41 0100100000001 1.000
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0100100000001 3.000.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.753.000
19.201 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA 6.102.600
06.181.0053.1175.0001 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)
OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 0163000000000 4.500.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.052.600
06.181.0053.2940.0002 MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
19.203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
19.206 AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA 118.400
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0015.1056.0001 AQUISICAO E AMPLIACAO DE MOBILIARIO URBANO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
15.451.0015.2093.0001 MANUTENCAO DE MOBILIARIO URBANO
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0100100000001 400
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.400
15.452.0015.2132.0001 MANUTENCAO DE PARQUES URBANOS TEMATICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 74.000
18.541.0087.2049.0001 MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA,DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.000
23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS 500.000
23.101 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS 500.000
DIARIAS - CIVIL F 4.4.90.14 3192000000001 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
04.129.0093.1231.0001 MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 300.000
24.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 1.900.000
24.901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.900.000
12.122.0001.1121.0001 REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 78.100
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 301.900
12.365.0052.2113.0001 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 70.000
12.368.0105.2131.0001 MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 0111100000000 200.000
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 0111100000000 600.000
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 0111100000000 450.000
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 0111100000000 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.450.000
25.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 4.022.000
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.022.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 880.000
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO S 3.1.90.04 0121100000000 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 772.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 900.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.470.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.000

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20.000
11.333.0026.2126.0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
11.333.0027.1392.0001 FOMENTO A ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.000
06.451.0101.1501.0001 IMPLANTACAO E RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DE BAIRROS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
06.451.0111.1501.0002 IMPLANTACAO E RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DE BAIRROS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
12.451.0208.1453.0001 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 802.000
13.451.0209.1446.0001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0101.1217.0001 AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
15.451.0101.1443.0001 IMPLANTACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0101.1674.0001 DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS
AQUISICAO DE IMOVEIS F 4.4.90.61 5151000000000 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0101.2003.0001 SERVICOS COMPLEMENTARES (ARBORIZACAO, ANTIPICHACAO, SINALIZACAO, GRAFITE ARTISTICO, DENTRE OUTROS) EM EQUIPAMENTOS
URBANOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 446.000
15.451.0102.1451.0001 IMPLANTACAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE OBRAS LINEARES DE MOBILIDADE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
15.451.0102.1452.0001 CONSTRUCAO E REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
15.451.0102.1462.0001 IMPLANTACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE OBRAS LOCALIZADAS DE MOBILIDADE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0111.1460.0001 URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS E ESPACOS PUBLICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 527.200
15.451.0111.1675.0002 ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
15.451.0206.1450.0001 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0206.1675.0007 ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORCAMENTOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.127.0089.1509.0001 MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 190.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
28.901 FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 120.000
18.541.0087.1845.0002 PRESERVACAO E CONSERVACAO DO AMBIENTE NATURAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 120.000
30.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA 769.800
30.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA 769.800
04.695.0111.1312.0001 IMPLANTACAO DE PLANO ESTRATEGICO DE MARKETING PARA COMERCIALIZACAO DO DESTINO TURISTICO DE FORTALEZA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 179.000
23.695.0111.1174.0002 FOMENTO A TRANSFORMACAO PRODUTIVA LOCAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
23.695.0111.2171.0001 IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO OBSERVATORIO TURISTICO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 169.800
23.695.0111.2171.0002 IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO OBSERVATORIO TURISTICO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
23.695.0136.2217.0001 IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO TURISTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 270.000
23.695.0136.2218.0001 APOIO E PARTICIPACAO A EVENTOS PARA FINS DA PROMOCAO E CAPTACAO DO DESTINO FORTALEZA.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
31.000 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.015.109
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 250.000
08.306.0160.2012.0001 MANUTENCAO DOS RESTAURANTES POPULARES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
08.306.0160.2018.0001 FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.000
14.243.0036.2283.0001 APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
14.422.0031.1351.0001 PROMOCAO DO TRABALHO, AUTONOMIA E CIDADANIA DAS MULHERES DE FORTALEZA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
14.422.0031.2052.0001 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
20.605.0160.1858.0001 PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR URBANA E PERIURBANA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.000
31.201 FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA 1.960.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 120.000
AUXILIO-ALIMENTACAO S 3.3.90.46 0100100000001 500.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.030.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.243.0082.1454.0001 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA POLITICA DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
08.243.0181.1027.0001 REALIZACAO DE FORMACOES E CAPACITACOES PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E
ADOLESCENTES?? REDE AQARELA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.243.0181.1202.0001 SENSIBILIZACAO PARA PREVENCAO CONTRA AS VIOLACOES DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.243.0181.2078.0001 REALIZACAO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL, E SUAS FAMILIAS ?
REDE AQUARELA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.243.0195.1210.0001 REALIZACAO DE EVENTOS DIRECIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 210.000
31.901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.425.109
08.126.0171.1066.0004 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.000
08.243.0210.2229.0001 DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PETI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
08.243.0215.1007.0001 IMPLANTACAO DA CASA ABRIGO DESTINADA A ADOLESCENTES AMEACADOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.244.0141.1354.0001 CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PSB
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.244.0141.1961.0001 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
OBRAS E INSTALACOES S 4.4.90.51 5100100000001 10.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
08.244.0141.1961.0002 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 40.000
08.244.0141.1972.0001 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 25.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 40.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 170.000
08.244.0141.2021.0001 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 102.000
08.244.0210.2028.0001 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 643.000
08.244.0211.1105.0001 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
08.244.0211.2027.0001 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 38.109
32.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA 81.000
32.101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA 81.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.000
13.391.0074.2265.0001 APOIO A MANIFESTACOES REGISTRADAS COMO PATRIMONIO IMATERIAL (25 E DIA DE MARACATU, FESTEJOS DO MAR ENTRE OUTRAS)
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 5151000000000 10.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.000
13.392.0194.2270.0001 REALIZACAO DAS ACOES PERMANENTES DE CULTURA (SALAO DE ABRIL, FESTIVAL DE TEATRO DE FORTALEZA, MOSTRA DE MUSICA
PETRUCIO MAIA, REALIZAAO DO CICLO NATALINO, REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO,REALIZACAO DO CICLO JUNINO, DENTRE OUTRAS)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA 176.000
34.901 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 176.000
16.482.0018.1017.0001 REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
16.482.0018.1020.0001 PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 36.000
16.482.0022.1054.0001 REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 40.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.000
15.451.0006.1214.0002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
15.451.0006.1216.0001 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 86.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.000

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 120.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 80.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
15.451.0006.1622.0001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 70.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
44.000 SECRETARIA REGIONAL V 890.000
44.101 SECRETARIA REGIONAL V 890.000
CONTRIBUICOES PATRONAIS F 3.1.91.13 0100100000001 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 200.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.000
15.451.0006.1207.0003 REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 90.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 100.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.000
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
T O T A L 29.671.600
*** *** ***
ERRATA - No Ato nº 5923/2011, de 17.05.2011, (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizan-
que exonerou do cargo em comissão de Encarregado de Ativi- do a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional
dades Técnicas, cargo integrante da estrutura administrativa da de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor,
Secretaria Executiva Regional do Centro-SERCEFOR, à servi- caso esse seja extinto. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
dora JACKELINE FACÓ TAVARES, matrícula nº 52655-02, As despesas decorrentes da contratação serão provenientes
Subinspetor, lotada na Guarda Municipal de Fortaleza, quanto dos recursos do orçamento do Gabinete do Vice-Prefeito -
a vigência da exoneração, é feita a seguinte alteração, ONDE GABVICE. Unidade Orçamentária: 12.101. Projeto Atividade:
SE LÊ: a partir de 04.04.2011, LEIA-SE: a partir de 04.02.2011. 04.122.0001.2016.0005; elemento de despesa 33.90.30; fonte
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECU-
08 de novembro de 2019. Roberto Cláudio Rodrigues ÇÃO: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses,
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na
forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº
8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de
GABINETE DO VICE-PREFEITO 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de
Fornecimento, após a emissão de empenho. Os prazos de
vigência e de execução deste contrato poderão ser prorroga-
dos nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n°
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2019 – 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia presta-
PROCESSO Nº P251040/2018 - DAS PARTES: Contratante: da, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou
GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações
jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima, contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetaria-
1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no mente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº
CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada CON- 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor,
TRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido,
Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG nas mesmas condições estabelecidas no item 31 do edital. DA
753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e
capital (CE). Contratada: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - fiscalizada por servidor designado para este fim pelo CON-
EPP, inscrita no CNPJ n° 00.466.084/0001-53, sediada à Rua TRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei
Assunção, 413, Centro, CEP 60050-010, Fortaleza (CE), neste Federal nº 8.666/1993. DATA: Fortaleza, 02 de outubro de
ato representada pelo Sr. Alberto Magno de Brito Ramos, re- 2019. ASSINAM: Raimundo Pacheco de Pinho – SECRETÁ-
presentante-legal da empresa. DA FUNDAMENTAÇÃO: O RIO EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DE
contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° FORTALEZA. Alberto Magno de Brito Ramos – SUPRIMAX
271/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo COMERCIAL LTDA - EPP. VISTO: Dorgival Lucas Dutra -
Administrativo nº P251040/2018, os preceitos do direito público, ASJUR/GABVICE.
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal *** *** ***
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis espe-
ciais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2019 –
Constitui objeto do contrato a aquisição de material de consu- PROCESSO Nº P251040/2018 - DAS PARTES: Contratante:
mo e limpeza, compreendendo utensílios e compostos para GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa
limpeza, para atender as necessidades do Gabinete do Vice- jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima,
Prefeito de Fortaleza, de acordo com as especificações e quan- 1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no
titativos contidos no Anexo A – Termo de Referência do Edital, CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada CON-
para o período de 12 meses, Pregão Eletrônico nº 271/2018. TRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG
contratual global importa na quantia de R$ 356,10 (trezentos e 753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta
cinquenta e seis reais e dez centavos), sujeito a reajustes, capital (CE). Contratada: BRILHARES PRODUTOS DE
desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a LIMPEZA EIRELI – ME, CNPJ 26.230.868/0001-71, sediada à
contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 Rubens Monte, 225, Jardim Cearense, Fortaleza (CE), fone
(85) 3033-6950, neste ato representada pela Sr.ª Maria Zulene posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento
Pereira Lima, CPF 642.925.093-87. DA FUNDAMENTAÇÃO: O de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto do contrato a
contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° aquisição de material de consumo e limpeza, compreendendo
271/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo utensílios e compostos para limpeza, para atender as necessi-
Administrativo nº P251040/2018, os preceitos do direito público, dades do Gabinete do Vice-Prefeito de Fortaleza, de acordo
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal com as especificações e quantitativos contidos no Anexo A –
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis espe- Termo de Referência do Edital, para o período de 12 meses,
ciais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Pregão Eletrônico nº 271/2018. DO VALOR E DO REAJUS-
Constitui objeto do contrato a aquisição de material de consu- TAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na
mo e limpeza, compreendendo utensílios e compostos para quantia de R$ 480,70 (quatrocentos e oitenta reais e setenta
limpeza, para atender as necessidades do Gabinete do Vice- centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interreg-
Prefeito de Fortaleza, de acordo com as especificações e quan- no mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da pro-
titativos contidos no Anexo A – Termo de Referência do Edital, posta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços
para o período de 12 meses, Pregão Eletrônico nº 271/2018. contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumi-
contratual global importa na quantia de R$ 363,20 (trezentos e dor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto.
sessenta e três reais e vinte centavos), sujeito a reajustes, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren-
desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a tes da contratação serão provenientes dos recursos do orça-
contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 mento do Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE. Unidade Or-
(doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizan- çamentária: 12.101. Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0005;
do a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional elemento de despesa 33.90.30; fonte 1.001.0000.00.01. DO
de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência
caso esse seja extinto. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua
As despesas decorrentes da contratação serão provenientes publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo úni-
dos recursos do orçamento do Gabinete do Vice-Prefeito - co, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execu-
GABVICE. Unidade Orçamentária: 12.101. Projeto Atividade: ção do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a
04.122.0001.2016.0005; elemento de despesa 33.90.30; fonte partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a e-
1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECU- missão de empenho. Os prazos de vigência e de execução
ÇÃO: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que
contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. DA GARANTIA
forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipula-
8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de do no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento
12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de integral de todas as obrigações contratuais e, quando em di-
Fornecimento, após a emissão de empenho. Os prazos de nheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §
vigência e de execução deste contrato poderão ser prorroga- 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de
dos nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia
8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia presta- proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições esta-
da, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou belecidas no item 31 do edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execu-
liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações ção contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetaria- designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com
mente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. DATA:
8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, Fortaleza, 02 de outubro de 2019. ASSINAM: Raimundo
deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, Pacheco de Pinho – SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABI-
nas mesmas condições estabelecidas no item 31 do edital. DA NETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA. Ronaldo
FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e Rômulo Pontes de Aguiar – DIMALI DISTRIBUIDORA DE
fiscalizada por servidor designado para este fim pelo CON- MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. VISTO: Dorgival Lucas
TRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Dutra - ASJUR/GABVICE.
Federal nº 8.666/1993. DATA: Fortaleza, 02 de outubro de *** *** ***
2019. ASSINAM: Raimundo Pacheco de Pinho - SECRETÁ-
RIO EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2019 –
FORTALEZA. Maria Zulene Pereira Lima - BRILHARES PROCESSO Nº P251040/2018 - DAS PARTES: Contratante:
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. VISTO: Dorgival Lucas GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa
Dutra - ASJUR/GABVICE. jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima,
*** *** *** 1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no
CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada CON-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2019 – TRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário
PROCESSO Nº P251040/2018 - DAS PARTES: Contratante: Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG
GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa 753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta
jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima, capital (CE). Contratada: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no LTDA., inscrita no CNPJ n° 25.179.741/0001-02, sediada à Rua
CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada CON- José Alexandre dos Santos, 221, Parque Iracema, CEP 61948-
TRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário 310, Maranguape (CE), neste ato representada pelo Sr. Felipe
Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG Lima Soares, representante-legal da empresa. DA FUNDA-
753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta MENTAÇÃO: O contrato tem como fundamento o edital do
capital (CE). Contratada: DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATE- Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos, o que consta
RIAL DE LIMPEZA LTDA., inscrita no CNPJ n° 23.474.604/ nos autos do processo administrativo nº P251040/2018, os
0001-75, sediada à Rua Visconde de Sabóia, Centro, Fortaleza preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de
(CE), CEP 60030-090, neste ato representada pelo Sr. Ronaldo julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações
Rômulo Pontes de Aguiar, representante-legal da empresa. DA posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento
FUNDAMENTAÇÃO: O contrato tem como fundamento o edital de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto do contrato a
do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos, o que consta aquisição de material de consumo e limpeza, compreendendo
nos autos do Processo Administrativo nº P251040/2018, os utensílios e compostos para limpeza, para atender as necessi-
preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de dades do Gabinete do Vice-Prefeito de Fortaleza, de acordo
julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações com as especificações e quantitativos contidos no Anexo A –
Termo de Referência do Edital, para o período de 12 meses, serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do
Pregão Eletrônico nº 271/2018. DO VALOR E DO REAJUS- INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou
TAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na outro índice em vigor, caso esse seja extinto. DOS RECUR-
quantia de R$ 739,80 (setecentos e trinta e nove reais e oitenta SOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contra-
centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interreg- tação serão provenientes dos recursos do orçamento do Gabi-
no mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da pro- nete do Vice-Prefeito - GABVICE. Unidade Orçamentária:
posta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços 12.101. Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0005; elemento
contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice de despesa 33.90.30; fonte 1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE
econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumi- VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência do contrato
dor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto. é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação,
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren- devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61,
tes da contratação serão provenientes dos recursos do orça- da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto
mento do Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE. Unidade Or- deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do rece-
çamentária: 12.101. Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.0005; bimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empe-
elemento de despesa 33.90.30; fonte 1.001.0000.00.01. DO nho. Os prazos de vigência e de execução deste contrato po-
PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência derão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da
do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua Lei Federal n° 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A
publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo úni- garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será
co, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execu- restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas
ção do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atuali-
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a e- zada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da
missão de empenho. Os prazos de vigência e de execução Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contra-
deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que tual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao
dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. DA GARANTIA valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item
CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipula- 31 do edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será
do no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento acompanhada e fiscalizada por servidor designado para este
integral de todas as obrigações contratuais e, quando em fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art.
dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. DATA: Fortaleza, 02 de outu-
4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de bro de 2019. ASSINAM: Raimundo Pacheco de Pinho –
acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições esta- PREFEITO DE FORTALEZA. Carine de Alencar Gama –
belecidas no item 31 do edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execu- PAPEL RISCADO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP. VISTO:
ção contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor Dorgival Lucas Dutra - ASJUR/GABVICE.
designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com *** *** ***
o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. DATA:
Fortaleza, 02 de outubro de 2019. ASSINAM: Raimundo EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2019 – PRO-
Pacheco de Pinho - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABI- CESSO Nº P877515/2017 - DAS PARTES: Contratante: GABI-
NETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA. Felipe Lima NETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa jurídica
Soares - EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA. VISTO: de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima, 1367,
Dorgival Lucas Dutra - ASJUR/GABVICE. Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no CNPJ n°
*** *** *** 05.329.423/0001-73, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Senhor Secretário Executivo, Rai-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2019 – mundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG 753315, e
PROCESSO Nº P251040/2018 - DAS PARTES: Contratante: CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta capital
GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa (CE). Contratada: MOTOGRÁFICA E COMÉRCIO DE PAPÉIS
jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima, LTDA., inscrita no CNPJ n° 10.670.251/0001-37, sediada na
1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no Rua São Paulo, 1432 – Centro, CEP: 30.030-101 – Fortale-
CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada CON- za/CE, neste ato representada pela Sra. Magna Barbosa
TRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário Almeida, representante legal da empresa. DA FUNDAMENTA-
Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG ÇÃO: O contrato tem como fundamento o edital do Pregão
753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta Eletrônico n° 282/2018 e seus anexos, o que consta nos autos
capital (CE). Contratada: F G COMERCIAL DE PRODUTOS do processo administrativo nº P877515/2017, os preceitos do
HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 02.908.738/ direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
0001-87, sediada à Rua Carlos Vasconcelos, 1434, Aldeota, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e
CEP 60115-171, Fortaleza (CE), neste ato representada pela outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu obje-
Sra. Carine de Alencar Gama, representante-legal da empresa. to. DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato futuras e
DA FUNDAMENTAÇÃO: O contrato tem como fundamento o eventuais aquisições de material gráfico para atender às ne-
edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos, o que cessidades do Gabinete do Vice-Prefeito de Fortaleza, de
consta nos autos do processo administrativo nº P251040/2018, acordo com as especificações e quantitativos contidos no Ane-
os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de xo A – Termo de Referência do edital nº 282/2018, para o perí-
julho de 2002 e a Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações odo de 12 meses. DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO
posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$
de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto do contrato a 386,50 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos),
aquisição de material de consumo e limpeza, compreendendo sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo
utensílios e compostos para limpeza, para atender as necessi- de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. Caso o
dades do Gabinete do Vice-Prefeito de Fortaleza, de acordo prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão
com as especificações e quantitativos contidos no Anexo A – reajustados utilizando a variação do índice econômico do INPC
Termo de Referência do Edital, para o período de 12 meses, - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro
Pregão Eletrônico nº 271/2018. DO VALOR E DO REAJUS- índice em vigor, caso esse seja extinto. DOS RECURSOS
TAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação
quantia de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centa- serão provenientes dos recursos do orçamento do Gabinete do
vos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno Vice-Prefeito - GABVICE. Unidade Orçamentária: 12.101. Pro-
mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. jeto Atividade: 04.122.0001.2016.0005; elemento de despesa
Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais 33.90.30; fonte 1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E
DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência do contrato é de 12 (do- n° 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia

ze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída
publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Fede- e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obriga-
ral nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contra- ções contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada mone-
to é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da tariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal
Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. Os nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor,
prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido,
prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal nas mesmas condições estabelecidas no item 31 do edital. DA
n° 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e
prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída fiscalizada por servidor designado para este fim pelo CON-
e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obriga- TRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei
ções contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada mone- Federal nº 8.666/1993. DATA: Fortaleza, 02 de outubro de
tariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal 2019. ASSINAM: Raimundo Pacheco de Pinho – SECRETÁ-
nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, RIO EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DE
deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, FORTALEZA. Helton Moreira da Silva – PERFEITA GRÁFI-
nas mesmas condições estabelecidas no item 31 do edital. DA CA E EDITORA LTDA. VISTO: Dorgival Lucas Dutra -
FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e ASJUR/GABVICE.
fiscalizada por servidor designado para este fim pelo CON- *** *** ***
TRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei
Federal nº 8.666/1993. DATA: Fortaleza, 02 de outubro de EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2019 –
2019. ASSINAM: Raimundo Pacheco de Pinho – SECRETÁ- PROCESSO Nº P877515/2017 - DAS PARTES: Contratante:
RIO EXECUTIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DE GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa
FORTALEZA. Magna Barbosa Almeida - MOTOGRÁFICA E jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima,
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. VISTO: Dorgival Lucas Dutra 1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no
- ASJUR/GABVICE. CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada CON-
*** *** *** TRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretário
Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, RG
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2019 – 753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado nesta
PROCESSO Nº P877515/2017 - DAS PARTES: Contratante: capital (CE). Contratada: MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI
GABINETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA, pessoa – ME, inscrita no CNPJ n° 22.167.972/0001-08, sediada na
jurídica de direito público interno situada à Rua Joaquim Lima, Rua: Calixto Machado, 21 – Sala Q, Pires Façanha, CEP:
1367, Papicu, Fortaleza (CE), CEP 60175-005, inscrita no 61.760-000 – Eusébio/CE, neste ato representada pelo Sr. Luiz
CNPJ n° 05.329.423/0001-73, doravante denominada Mozart Nogueira Martins. DA FUNDAMENTAÇÃO: O contrato
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Secretá- tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n°
rio Executivo, Raimundo Pacheco de Pinho, brasileiro, casado, 282/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do processo
RG 753315, e CPF 308.072.551-49, residente e domiciliado administrativo nº P877515/2017, os preceitos do direito público,
nesta capital (CE). Contratada: PERFEITA GRÁFICA E EDI- Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal
TORA LTDA., inscrita no CNPJ n° 14.527.310/0001-73, sedia- nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis espe-
da na Rua: Epaminondas Frota, 400 – Vila União, CEP: ciais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO:
60.420-000 – Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Sr. Constitui objeto do presente contrato futuras e eventuais aqui-
Helton Moreira da Silva, representante legal da empresa. DA sições de material gráfico para atender às necessidades do
FUNDAMENTAÇÃO: O contrato tem como fundamento o edital Gabinete do Vice-Prefeito de Fortaleza, de acordo com as
do Pregão Eletrônico n° 282/2018 e seus anexos, o que consta especificações e quantitativos contidos no Anexo A – Termo de
nos autos do Processo Administrativo nº P877515/2017, os Referência do edital nº 282/2018, para o período de 12 meses.
preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor
julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações contratual global importa na quantia de R$ 340,00 (trezentos e
posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento quarenta reais), sujeito a reajustes, desde que observado o
de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto do presente con- interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação
trato futuras e eventuais aquisições de material gráfico para da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os pre-
atender às necessidades do Gabinete do Vice-Prefeito de For- ços contratuais serão reajustados utilizando a variação do
taleza, de acordo com as especificações e quantitativos conti- índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao
dos no Anexo A – Termo de Referência do edital nº 282/2018, Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja
para o período de 12 meses. DO VALOR E DO REAJUSTA- extinto. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas
MENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos
quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), sujeito a rea- do orçamento do Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICE. Unida-
justes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) de Orçamentária: 12.101. Projeto Atividade: 04.122.0001.2016.
ano, a contar da apresentação da proposta.Caso o prazo exce- 0005; elemento de despesa 33.90.30; fonte 1.001.0000.00.01.
da a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de
utilizando a variação do índice econômico do INPC - Índice vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da
Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo
em vigor, caso esse seja extinto. DOS RECURSOS ORÇA- único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de
MENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, con-
provenientes dos recursos do orçamento do Gabinete do Vice- tado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após
Prefeito - GABVICE. Unidade Orçamentária: 12.101. Projeto a emissão de empenho. Os prazos de vigência e de execução
Atividade: 04.122.0001.2016. 0005; elemento de despesa deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que
33.90.30; fonte 1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. DA GARANTIA
DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência do contrato é de 12 (do- CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipula-
ze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser do no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento
publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Fede- integral de todas as obrigações contratuais e, quando em di-
ral nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contra- nheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §
to é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de
Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. Os acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia
prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições esta-
prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal belecidas no item 31 do edital. DA FISCALIZAÇÃO: A execu-
ção contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor AVISO DE PEDIDO

designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com DE ESCLARECIMENTO
o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. DATA:
Fortaleza, 02 de outubro de 2019. ASSINAM: Raimundo PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 418/2019.
Pacheco de Pinho - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABI- ORIGEM: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e
NETE DO VICE-PREFEITO DE FORTALEZA. Luiz Mozart Gestão.
Nogueira Martins - MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI - ME. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de
VISTO: Dorgival Lucas Dutra - ASJUR/GABVICE. empresa pessoa jurídica para a prestação de servi-
ços de mão de obra terceirizada, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal da Educação
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA (sede), Distritos de Educação V, VI, e Escolas da
DE FORTALEZA Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, bem como
seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses, po-
dendo ser prorrogado nos limites da lei, de acordo
com as especificações e quantitativos previstos no
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 220/2019. DO TIPO: Menor preço global.
ORIGEM: Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza - DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por
SEFIN. preço global.
OBJETO: Aquisição de solução de antivírus, para prover pro-
teção para equipamentos (desktops, servidores, ta- O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI-
blets e notebooks), incluindo gerenciamento centra- TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
lizado, licenças de uso de software e treinamento, público para conhecimento dos licitantes e demais interessa-
atualização contínua e suporte por 36 (trinta e seis) dos, que a empresa: PARCEIRO EMPREENDIMENTOS
meses. (comercial@parceiroempreendimentos.com.br), formulou PE-
DO TIPO: Menor preço. DIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do edital do proces-
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. so em epígrafe. O referido pedido encontra-se à disposição em
sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza-
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados CE, 18 de novembro de 2019. Eduardo Martins da Silva -
que FOI DEFERIDO PARCIALMENTE o recurso administrativo PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
interposto pela empresa CORESEC SEGURANÇA DA IN- *** *** ***
FORMAÇÃO LTDA, conforme decisão do(a) titular do Órgão
constante dos autos do processo em epígrafe. A decisão en- AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
contra-se à disposição dos interessados em sua sede na Rua
do Rosário, 77, - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e PROCESSO: Concorrência Pública nº 015/2019.
Terraço - Fortaleza-CE. Maiores informações pelo telefone: ORIGEM: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF.
(85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contrata-
2019. Cícero Wilker Matos Tavares - PREGOEIRO(A) DA
ção de empresa para a execução de serviços padro-
CLFOR.
nizados de pavimentação não betuminosa, guias,
*** *** ***
sarjetas e passeios, incluindo acessibilidade e sinali-
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO zação, no Município de Fortaleza - Ce, considerando
o menor preço em função do percentual de desconto
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 365/2019. sobre as tabelas de preços e custos da construção
ORIGEM: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e civil do SINAPI/Ce, da SEINFRA e do SICRO – tabe-
Gestão. las sintéticas sem desoneração, acrescidas com BDI
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de de 20,73% (vinte vírgula setenta e três por cento),
empresa pessoa jurídica para a prestação de servi- conforme condições especificadas nos anexos deste
ços de mão de obra terceirizada, para atender as edital.
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço, aqui traduzido como maior
SMS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser desconto.
prorrogado nos limites da lei, de acordo com as es- REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
pecificações e quantitativos previstos no Anexo I –
Termo de Referência deste Edital. A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DO TIPO: Menor preço global. DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por LEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
preço global. tes e demais interessados, que a empresa: LOMACON LOCA-
ÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, apresentou razões administrati-
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- vas no processo em epígrafe, estando o documento à disposi-
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna ção dos interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77 -
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa- Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Forta-
dos, que IMPROVIDOS ao recurso administrativo interposto leza – CE. Maiores informações ligar no telefone: (85) 3105-
pela empresa: CONFIANÇA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM 1155 | CPL. Fortaleza-CE, 18 de novembro de 2019. Geovânia
MÃO DE OBRA EIRELI/RELEECUN SERVIÇOS EIRELI - EPP, Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL.
conforme decisão do(a) titular do Órgão constante dos autos do *** *** ***
processo em epígrafe. A decisão encontra-se à disposição dos
interessados em sua sede na Rua do Rosário, 77 - Centro – AVISO DE PEDIDO
Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza-CE. DE ESCLARECIMENTO
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452-3477 | CLFOR.
Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019. Eduardo Martins da PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 428/2019.
Silva - PREGOEIRO(A) DA CLFOR. ORIGEM: Secretaria Municipal da Conservação e Serviços
*** *** *** Públicos - SCSP.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de dos, que FOI INTEMPESTIVO o recurso administrativo para o
carrinhos de carga para utilização no Programa lote 01 interposto pela empresa: A V F BATISTA MULTIVEN-
Social E-Carroceiro nos Ecopontos e de Triciclos DAS - EPP, conforme decisão do(a) titular do Órgão constante
Elétricos e mecânicos para utilização no programa dos autos do processo em epígrafe. A decisão encontra-se à
social e-catador no município de Fortaleza conforme disposição dos interessados em sua sede na Rua do Rosário,
especificações e quantitativos contidos no Anexo I – 77 - Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço -
Termo de Referência deste Edital. Fortaleza-CE. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452-
DO TIPO: Menor preço. 3477 | CLFOR. Fortaleza-CE, 18 de novembro de 2019.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. Hildemberg Fernandes Pereira - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- *** *** ***
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa- AVISO DE RESPOSTA AO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
dos, que a empresa: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM
METAIS LTDA EPP, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMEN-
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 406/2019.
TO aos termos do edital do processo em epígrafe. O referido
ORIGEM: Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e
pedido encontra-se à disposição em sua sede situada na Rua
Desenvolvimento Social – SDHDS.
do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação
Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: de empresa para os serviços de reserva, emissão e
(85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro entrega das passagens aéreas nacionais e interna-
de 2019. José Osvaldo Soares Bezerra Junior - cionais, para atender as necessidades da população
PREGOEIRO(A) DA CLFOR. vulnerabilizada pela pobreza e exclusão social, por
*** *** *** meio da concessão de benefício eventual da assis-
tência social da Secretaria Municipal dos Direitos
AVISO DE LICITAÇÃO Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, de
FRACASSADA PARA O LOTE 04 acordo com as especificações e quantitativos previs-
tos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 328/2019. DO TIPO: Menor preço (menor taxa por transação).
ORIGEM: Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.
Desenvolvimento Social – SDHDS.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI-
fórmula infantil, leites e cereiais para suprir as TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna
necessidades dos equipamentos da Secretaria público para conhecimento dos licitantes e demais interessa-
Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento dos, que as RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECI-
Social - SDHDS, pelo período de 12 (doze) meses, MENTO formulados pelas empresas: WTS ASSESSORIA
de acordo com as especificações e quantitativos LTDA ME/ORLEANSTUR AGÊNCIA DE VIAGENS, encontram-
previstos no Anexo I – Termo de Referência deste se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77,
Edital. Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Forta-
DO TIPO: Menor preço. leza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477|
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019. José
Osvaldo Soares Bezerra Júnior - PREGOEIRO(A) DA
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- CLFOR.
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna *** *** ***
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa-
dos, que o(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 328/2019 - SDHDS, AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
foi declarada FRACASSADA PARA O LOTE 04. Maiores infor-
mações encontram-se à disposição em sua sede situada na PROCESSO: Chamada Pública nº 008/2019.
Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobrelo- ORIGEM: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza –
ja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) SECULTFOR
3452.3477 | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019. OBJETO: Concessão de apoio financeiro aos grupos de Qua-
Antônio Noaque Pereira dos Santos - PREGOEIRO(A) DA drilhas e Festivais Juninos de Fortaleza 2019.
CLFOR.
*** *** *** A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
AVISO DE DECISÃO LEZA - CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
DE RECURSO PARA O LOTE 01 tes e demais interessados que, declara INABILITADA a propo-
nente RENATA SILVA DE SOUSA – CPF: 051.545.353-67.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 334/2019. Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede
ORIGEM: Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e situada na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim
Desenvolvimento Social – SDHDS. – Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone:
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, o registro de (85) 3105 1155 | CPL. Fortaleza – CE, 18 de novembro de
preço, pelo período de 12 (doze) meses, para even- 2019. Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL.
tuais e futuras aquisições, de roupas para cama e *** *** ***
banho para suprir as demandas das unidades de
acolhimentos institucionais que realizam atendimen- AVISO DE PEDIDO
tos através dos equipamentos que fazem parte desta DE ESCLARECIMENTO
Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social (SDHDS), conforme Anexo I PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 431/2019.
– Termo de Referência deste Edital. ORIGEM: Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR.
DO TIPO: Menor preço. OBJETO: Constitui objeto desta licitação a aquisição de licen-
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. ça(s)/software(s) para atender às necessidades do
Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR,
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- conforme especificações e quantitativos contidos no
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa- DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019.

Hildemberg Fernandes Pereira - PREGOEIRO(A) DA
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- CLFOR.
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna *** *** ***
dos, que a empresa: SOFTLINE, formulou PEDIDO DE ES- AVISO DE PEDIDO
CLARECIMENTO aos termos do edital do processo em epígra- DE ESCLARECIMENTO
fe. O referido pedido encontra-se à disposição em sua sede
situada na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 423/2019.
– Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Núcleo de
pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de Farmácia - NUFAR.
novembro de 2019. José Osvaldo Soares Bezerra Junior - OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de
PREGOEIRO(A) DA CLFOR. preços, para futuras e eventuais aquisições de an-
*** *** *** timicrobianos (β – lactâmicos), para atender as ne-
cessidades do Instituto Dr. José Frota – IJF, dos
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE Hospitais da Rede Municipal de Saúde, Hospital In-
AVISO DE RETOMADA PARA OS LOTES 02, 04, 06 E 08 fantil de Fortaleza Dra. Lúcia de Fátima Ribeiro
Guimarães Sá - HIF e Hospital e Maternidade Dra.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 041/2019. Zilda Arns Neumann – HMDZAN, de acordo com as
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Diretoria do especificações e quantitativos previstos no Anexo I
Departamento de Enfermagem/DIENF. Termo de Referência deste Edital, por um período
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de de 12 (doze) meses.
preços, para futuras e eventuais aquisições de luvas DO TIPO: Menor preço.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelada.
cirúrgicas estéril e de procedimento não estéril, para
atender as necessidades do Instituto Dr. José Frota
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI-
– IJF, Hospitais da Rede Municipal de Saúde,
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann -
HMDZAN, Hospital Infantil de Fortaleza Dra. Lúcia dos, que a empresa: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO
de Fátima Ribeiro Guimarães Sá - HIF e Secretaria S/A, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do
Municipal de Saúde-SMS, de acordo com as especi- edital do processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se
ficações e quantitativos previstos no Anexo I Termo à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Cen-
de Referência deste Edital, por um período de 12 tro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza
(doze) meses. (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 |
DO TIPO: Menor preço. CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019. Romero
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelada. Ramony Holanda Lima Marinho - PREGOEIRO(A) DA
CLFOR.
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados AVISO DE PEDIDO
que o AVISO DE RETOMADA PARA OS LOTES 02, 04, 06 E DE ESCLARECIMENTO
08 publicado nos veículos de comunicação: Diário Oficial do
Município (DOM), Diário Oficial da União (DOU), Jornal local e PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 434/2019.
Jornal de circulação nacional na data de 13 de novembro de ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Gerência de
2019, fica CANCELADO sua veiculação, tornando-o sem efeito. Manutenção/GEMAN/IJF.
Maiores informações encontram-se à disposição em sua sede OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de
situada na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim preços, para futura e eventual aquisição de monitor
– Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: multiparamétrico para ressonância magnética 3t, pa-
(85) 3452-3477 | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de ra o Instituto Dr. José Frota - IJF, de acordo com as
2019. Antônio Noaque Pereira dos Santos - PREGOEIRO(A) especificações e quantitativos previstos no Anexo I
DA CLFOR.
Termo de Referência deste edital, por um período
*** *** ***
de 12 (doze) meses.
DO TIPO: Menor Preço.
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 190/2019.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI-
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Gerencia de
Manuteção - GEMAN.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação para futura e público para conhecimento dos licitantes e demais interessa-
eventual aquisição de fotóforo com capacete para o dos, que a empresa: PROEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
atendimento do Instituto Dr. José Frota - IJF, de formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do
acordo com as especificações e quantitativos previs- edital do processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se
tos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital, à disposição em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Cen-
por um período de 12 (doze) meses. tro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza
DO TIPO: Menor preço. (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 |
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019. Werbson
Jerônimo de Carvalho - PREGOEIRO(A) DA CLFOR.
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa- AVISO DE PEDIDO
dos, que o(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 190/2019 - IJF, foi DE ESCLARECIMENTO
declarada FRACASSADA. Maiores informações encontram-se
à disposição dos licitantes em sua sede situada na Rua do PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 440/2019.
Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF – Núcleo de
Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 3452.3477 Traumatologia.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de Fonaminíferos, na 25° Ciência Jovem”, acompanhado da pro-
preços, para futuras e eventuais aquisições de fessora Rosimary Landim Gonçalves Afonso, no trecho Fortale-
OPMES - Traumatológica III (parafusos auto- za/Recife/Fortaleza, no período de 06/11/2019 à 08/11/2019,
rosqueantes e placas), para o Instituto Dr. José devendo a despesa correr por conta da seguinte dotação or-
Frota - IJF, de acordo com as especificações e çamentária: Passagem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Ele-
quantitativos previstos no Anexo I Termo de Refe- mento de Despesa 33.90.33 Fonte 1.001.0000.00.01, consig-
rência deste Edital, por um período de 12 (doze) nadas à Secretaria Municipal de Governo, pelo orçamento
meses. vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FOR-
DO TIPO: Menor preço. TALEZA, em 25 de outubro de 2019. Samuel Antônio Silva
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelada . Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. (REPUBLI-
CADO POR INCORREÇÃO).
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa- ATO Nº 633/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
dos, que a empresa: BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, formu- MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
lou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO aos termos do edital do tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
processo em epígrafe. O referido pedido encontra-se à disposi- Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
ção em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. 2013, RESOLVE conceder a BRUNO OSCAR MOURA MOHR,
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE). aluno que foi selecionado para apresentar o trabalho científico:
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR. “Caracterização de Águas Marinhas a partir de Fonaminíferos,
Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019. Romero Ramony na 25° Ciência Jovem”, acompanhado da professora Rosimary
Holanda Lima Marinho - PREGOEIRO(A) DA CLFOR. Landim Gonçalves Afonso, no trecho Fortaleza/Recife/Forta-
*** *** *** leza, no período de 06/11/2019 à 08/11/2019, devendo a des-
pesa correr por conta da seguinte dotação orçamentária: Pas-
AVISO DE PEDIDO sagem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa
DE ESCLARECIMENTO 33.90.33 Fonte 1.001.0000.00.01, consignadas à Secretaria
Municipal de Governo, pelo orçamento vigente. SECRETARIA
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 442/2019. MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 25 de outu-
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota/Núcleo de Nutrição e bro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO
Dietética/NUDIET/IJF. MUNICIPAL DE GOVERNO. (REPUBLICADO POR INCOR-
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de REÇÃO).
empresa para prestação de serviços de nutrição e *** *** ***
alimentação hospitalar, visando o fornecimento de
dietas gerais (pacientes, funcionários e acompa- ATO Nº 645/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
nhantes) e dietas terapêuticas (dietaterapia) cons- MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tantes no Termo de Referência, assegurando forne- tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
cimento de refeições balanceadas dentro dos pa- Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
drões dietéticos e higiênicos visando atender as ne- 2013, RESOLVE atribuir a ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA
cessidades nutricionais de seus clientes, engloban- DE OLIVEIRA, Vice-Presidente da 2° Câmara de Recursos
do a administração dos serviços e as etapas de o- Tributários do CAT, a importância de R$ 900,00 (Novecentos
peracionalização das atividades de produção e dis- reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251,
tribuição das refeições aos servidores e acompa- de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) diárias da Região II
nhantes no refeitório e pacientes nas unidades de
(acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
internação hospitalar, para o Instituto Dr. José Fro-
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem
ta, por um período de 12 (doze) meses, conforme
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com
condições especificadas no Anexo I - Termo de Re-
o objetivo de participar da 13° Reunião do GT 6 ABRASF, no
ferência deste Edital.
DO TIPO: Menor preço. dia 13/11/2019, devendo a despesa correr por conta das se-
DO REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. guintes dotações orçamentárias: Diárias - 23.901.04.122.0001.
2016.0022, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.
O(A) PREGOEIRO(A) DA CENTRAL DE LICI- 00.01, consignadas ao Fundo de Investimento e Desenvolvi-
TAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, torna mento de Atividades da Administração Fazendária (FIDAF),
público para conhecimento dos licitantes e demais interessa- vinculado à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passa-
dos, que as empresas: NUTRE ALIMENTAÇÃO LTDA / LA gem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa
MEZZA, formularam PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO aos 33.90.33 Fonte 1001.0000.0001, consignadas à Secretaria
termos do edital do processo em epígrafe. Os referidos pedidos Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRE-
encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 01 de
Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ-
Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: RIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
(85) 3452.3477 | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de *** *** ***
2019. Maria Adriani de Oliveira Ribeiro Marques - PREGO-
EIRO(A) DA CLFOR. ATO Nº 663/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013, RESOLVE conceder a MELISSANDRO EDUARDO
FARINON, Gerente de Transporte, passagem aérea de ida e
volta no trecho Fortaleza/Belo Horizonte/Fortaleza, com o obje-
ATO Nº 632/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO tivo de participar da V Reunião do Grupo de Benchmarking
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, QualiÔnibus, nos dias 20/11/2019 à 22/11/2019, devendo a
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de despesa correr por conta da seguinte dotação orçamentária:
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de
2013, RESOLVE conceder a JOHN PETROVICKY ALVES Despesa 3.3.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à Se-
FERREIRA, aluno que foi selecionado para apresentar o traba- cretaria Municipal de Governo, pelo orçamento vigente. SE-
lho científico: “Caracterização de Águas Marinhas a partir de CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em
06 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - cional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. Brasileiras - CB27, nos dias 04/11/2019 à 06/11/2019, devendo
*** *** *** a despesa correr por conta da seguinte dotação orçamentária:
Diárias - 28.901.18.122.0001.2016.0031, Elemento de Despesa
ATO Nº 665/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO 3.3.90.14, Fonte 1.990.0000.02.01, consignadas ao Fundo de
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA). SECRETARIA MUNI-
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 01 de novembro
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNI-
2013, RESOLVE conceder a MARISA MUXIÓ DOS SANTOS, CIPAL DE GOVERNO.
Técnica Municipal, passagem aérea de ida e volta no trecho *** *** ***
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar do
Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Gestão do Pro- ATO Nº 671/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
grama Bolsa Família (PBF), nos dias 26/11/2019 à 29/11/2019, MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
devendo a despesa correr por conta da seguinte dotação or- tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
çamentária: Passagens - 15.122.04.122.0001.2016.0009, Ele- Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
mento de Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001.0000.0001, consigna- 2013, RESOLVE atribuir a REGINA CELY DINIZ ASSENCIO,
das à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento Coordenadora Cras João XXIII, a importância de R$ 1.920,00
vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FOR- (Um mil novecentos e vinte reais), valor esse estipulado nos
TALEZA, em 07 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a
Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 04 (quatro) diárias da Região II (acrescido de uma diária de
*** *** *** deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do
mesmo), para Brasília, com o objetivo de participar do “XI En-
ATO Nº 666/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO contro Nacional de Fóruns Permanentes da Sociedade Civil
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, pelos Direitos da Pessoa Idosa”, nos dias 17/11/2019 à
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 19/11/2019, devendo a despesa correr por conta da seguinte
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de dotação orçamentária: Diárias: 08.122.0001.2016.0034, Ele-
2013, RESOLVE conceder a ANA MARIA LIMA LOPES mento de Despesa 33.90.14, Fonte 1.001.0000.00.01, consig-
DOMINGUES, Técnica Municipal, passagem aérea de ida e nadas à Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desen-
volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de volvimento Social (SDHDS); pelo orçamento vigente. SECRE-
participar do Encontro Nacional da Rede Colaborativa de Ges- TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 07 de
tão do Programa Bolsa Família (PBF), nos dias 26/11/2019 à novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ-
29/11/2019, devendo a despesa correr por conta da seguinte RIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
dotação orçamentária: Passagens - 15.122.04.122.0001.2016. *** *** ***
0009, Elemento de Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001.0000.0001,
consignadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo ATO Nº 672/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
DE FORTALEZA, em 07 de novembro de 2019. Samuel Antô- tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
nio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
*** *** *** 2013, RESOLVE atribuir a SELMA BESSA SALES, Professora,
a importância de R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais),
ATO Nº 667/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 13.11.13, correspondente a 05 (cinco) diárias da Região II
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo, do mesmo, do Art. 3°
2013, RESOLVE atribuir a CAMILA CLAUDINO LEITE, Gerente do § 2°), conceder passagem aérea de ida e volta no trecho
da Célula de Licenciamento para Construção, a importância de Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar do
R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais), valor esse Congresso Brasileiro de Informática na Educação - CBIE/2019,
estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, cor- que ocorrerá no dia 11/11/2019 à 14/11/2019, devendo a des-
respondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma pesa correr por conta das seguintes dotações orçamentárias:
diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° Diárias - 24901.12.361.0042.2124.0001, Elemento de Despesa
do § 1°, do mesmo), referente à metade do valor da diária, para 33.90.14, Fonte 01111.0000.00.00, consignadas à Secretaria
Florianópolis, com o objetivo de participar do “Seminário Brasil Municipal de Educação (SME); Passagens - 15.101.04.122.
Mais Simples 2019”, nos dias 07/11/2019 à 08/11/2019, deven- 0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte 1001.
do a despesa correr por conta da seguinte dotação orçamentá- 0000.0001, consignadas à Secretaria Municipal de Governo
ria: Diárias - 28.901.18.122.0001.2016.0030, Elemento de (SEGOV), todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA
Despesa 3.3.90.14, Fonte 1.001.0000.00.01, consignadas à MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 08 de no-
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). vembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, MUNICIPAL DE GOVERNO.
em 07 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias – *** *** ***
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
*** *** *** ATO Nº 674/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
ATO Nº 670/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de 2013, RESOLVE atribuir a JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL,
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza, a importância de
2013, RESOLVE atribuir a MARIA EDILENE SILVA OLIVEIRA, R$ 11.564,00 (Onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais),
Coordenadora de Políticas Ambientais, a importância de valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de
R$ 1.520,00 (Um mil quinhentos e vinte reais), valor esse esti- 13.11.13 (dólar 4,13 do dia 08/11/2019), correspondente a 07
pulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, corres- (sete) diárias para viagem Internacional de acordo com o Art.1°
pondente a 04 (quatro) diárias da Região I (acrescido de uma do § 2°, (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante
diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), para República
do § 1°, do mesmo), referente à metade do valor da diária, para Dominicana, com o objetivo de representar o Senhor Prefeito
Recife/PE, com o objetivo de participar do XVII Encontro Na- Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra no “2° Congresso sobre
Direito Público e Políticas da Primeira Infância”, nos dias de 13.11.13, correspondente a 06 (seis) diárias da Região II
18/11/2019 à 23/11/2019, devendo a despesa correr por conta (acrescido de uma diária de deslocamento, consoante o que
da seguinte dotação orçamentária: Diárias - 25.901.10.122. estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem
0001.2016.0025 Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo
12110000.0000, seq.19 da Ação de Manutenção e Funciona- participar das reuniões de Pré-Negociação e de Negociação
mento Administrativo, consignadas à Secretaria Municipal de das minutas contratuais do Programa de Infraestrutura em
Saúde (SMS); pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNI- Educação e Saneamento de Fortaleza com a Agência
CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 11 de novembro Francesa de Desenvolvimento/AFD, nos dias 18/11/2019 a
de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNI- 22/11/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
CIPAL DE GOVERNO. dotações orçamentárias: Diárias - 27.101.15.122.0001.2016.
*** *** *** 0029, Elemento de Despesa 3.3.90.14, Fonte 1001.0000.0001,
consignadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF);
ATO Nº 675/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001.0000.0001, consignadas à
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigen-
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de te. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE-
2013, RESOLVE atribuir a JEFFERSON DE QUEIROZ MAIA, ZA, em 13 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias
Secretário Adjunto Municipal da Educação, a importância de - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), valor esse estipulado nos *** *** ***
termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a
02 (duas) diárias da Região II (acrescido de uma diária de ATO Nº 678/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
mesmo, do mesmo, do Art. 3° do § 2°), conceder passagem tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/São Paulo/Fortaleza, Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
com o objetivo de tratar de parcerias com a Elos Educacional, 2013, RESOLVE atribuir a ALESSANDRA PIMENTEL DE
Mathema, Sincroniza e Nova Escola, para apresentação dos SOUSA, Coordenadora de Regulação, Avaliação, Controle e
cursos do FORMAR, que ocorrerá no dia 14/11/2019, devendo Auditoria das Ações e Serviços de Saúde, a importância de
a despesa correr por conta das seguintes dotações orçamentá- R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais), valor esse estipulado
rias: Diárias - 24901.12.368.0105.2881.0001, Elemento de nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente
Despesa 33.90.14, Fonte 01111.0000.00.00, consignadas à a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária de
Secretaria Municipal de Educação (SME); Passagens - 15.101. deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do
04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte mesmo), como também passagem aérea no trecho Fortale-
1001.0000.0001, consignadas à Secretaria Municipal de Go- za/Juazeiro do Norte/Fortaleza, com o objetivo de participar da
verno (SEGOV), todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA “2° Oficina de Planejamento Regional em Saúde do Cariri”, nos
MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 11 de no- dias 21/11/2019 e 22/11/2019, devendo a despesa correr por
vembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias - 25.901.
MUNICIPAL DE GOVERNO. 10.122.0001.2016.0025 Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte
*** *** *** 12110000.00.00, seq.19 da Ação de Manutenção e Funciona-
mento Administrativo, Passagem - 15.101.04.122.0001.2016.
ATO Nº 676/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO 0009, Elemento de Despesa 33.90.33 e 33.90.39 Fonte
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 1.001.0000.00.01, consignadas à Secretaria Municipal de Go-
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de verno consignadas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE
2013, RESOLVE atribuir a SIMONE DOMINGOS GOVERNO DE FORTALEZA, em 13 de novembro de 2019.
CALANDRINE, Coordenadora da Educação Infantil, a impor- Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
tância de R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais), GOVERNO.
valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de *** *** ***
13.11.13, correspondente a 03 (três) diárias da Região II (a-
crescido de uma diária de deslocamento, consoante o que ATO Nº 679/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo, do mesmo, do Art. 3° MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
do § 2°), conceder passagem aérea de ida e volta no trecho tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar do “VII Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
Simpósio Internacional do Marco Legal da Primeira Infância”, 2013, RESOLVE atribuir a MARIA EDILENE SILVA OLIVEIRA,
que ocorrerá nos dias 12/11/2019 e 13/11/2019, devendo a Coordenadora de Políticas Ambientais, a importância de
despesa correr por conta das seguintes dotações orçamentá- R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), valor esse estipu-
rias: Diárias - 24901.12.365.0052.2113.0001, Elemento de lado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspon-
Despesa 33.90. 14, Fonte 01111.0000.00.00, consignadas à dente a 05 (cinco) diárias da Região II (acrescido de uma diária
Secretaria Municipal de Educação (SME); Passagens -15.101. de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°,
04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte do mesmo), para Brasília, com o objetivo de participar de ofici-
1001.0000.0001, consignadas à Secretaria Municipal de nas no desenvolvimento do Programa Nacional para Gestão de
Governo (SEGOV), todas pelo orçamento vigente. SECRETA- Áreas Verdes Urbanas na Escola Nacional de Administração
RIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 11 de Pública-ENAP, nos dias 19/11/2019 à 22/11/2019, devendo a
novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ- despesa correr por conta da seguinte dotação orçamentária:
RIO MUNICIPAL DE GOVERNO. Diárias - 28.901.18.122.0001.2016.0031, Elemento de Despesa
*** *** *** 3.3.90.14, Fonte 1.990.0000.02.01, consignadas ao Fundo de
Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA). SECRETARIA MUNI-
ATO Nº 677/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 13 de novembro
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNI-
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de CIPAL DE GOVERNO.
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de *** *** ***
2013, RESOLVE atribuir a ANDRÉ LUIZ DAHER VASCONCE-
LOS, Coordenador de Gerenciamento de Programas e Proje- ATO Nº 681/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
tos, a importância de R$ 2.880,00 (Dois mil oitocentos e oitenta MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de FORTALEZA, em 14 de novembro de 2019. Samuel Antônio
2013, RESOLVE atribuir a ANTÔNIA DALILA SALDANHA DE Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
FREITAS, Secretária Municipal da Educação, a importância de *** *** ***
R$ 825,00 (Oitocentos e vinte e cinco reais), valor esse estipu-
lado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspon- ATO Nº 684/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
dente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
do mesmo, do mesmo, do Art. 3° do § 2°), referente à metade Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
do valor das diárias por ter sido fornecido hospedagem, conce- 2013, RESOLVE atribuir a PAULO EDUARDO BENEVIDES
der também passagem aérea de ida e volta no trecho Fortale- ALENCAR, Diretor de Previdência, a importância de
za/São Paulo/Fortaleza, com o objetivo de participar do “Curso R$ 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais), valor esse
Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, cor-
Primeira Infância-Módulo II”, que ocorrerá nos dias 25/11/2019 respondente a 03 (três) diárias da Região I (acrescido de uma
e 26/11/2019, devendo a despesa correr por conta das seguin- diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3°
tes dotações orçamentárias: Diárias - 24901.12.365.0052.2113. do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta
0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 01111.0000.00. no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, com o objetivo de acom-
00, consignadas à Secretaria Municipal de Educação (SME); panhar o Sr. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago e partici-
Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de par da 67° Reunião Ordinária do CONAPREV, realizado pelo
Despesa 33.90.33 Fonte 1001.0000.0001, consignadas à Se- Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de
cretaria Municipal de Governo (SEGOV), todas pelo orçamento Previdência Social-CONAPREV, nos dias 28/11/2019 e
vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FOR- 29/11/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
TALEZA, em 14 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva dotações orçamentárias: Diárias - 1820209.122.0001.2016.
Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. 0015, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1.430.0000.00.00
*** *** *** seq 13, consignadas à Instituto de Previdência do Município
(IPM); Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento
ATO Nº 682/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO de Despesa 3.3.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigen-
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de te. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE-
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de ZA, em 14 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias
2013, RESOLVE atribuir a CLÁUDIO RICARDO GOMES DE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
LIMA, Presidente, a importância de R$ 1.650,00 (Um mil seis- *** *** ***
centos e cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos do
Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (três) ATO Nº 685/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
conceder passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/ Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013, RESOLVE atribuir a RICARDO CESAR XAVIER
Brasília/Fortaleza, com o objetivo de participar do Workshop
NOGUEIRA SANTIAGO, Superintendente, a importância de
Especialização Inteligente-Projeto Innov-AL, nos dias
R$ 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais), valor esse
09/12/2019 e 10/12/2019, devendo a despesa correr por conta
estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, cor-
das seguintes dotações orçamentárias: Diárias - 19.122.0001. respondente a 03 (três) diárias da Região I (acrescido de uma
2016.0004, Elemento de Despesa 3.3.90.14, Fonte 1001.0000. diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3°
0001, consignadas à Fundação de Ciência, Tecnologia e Ino- do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e volta
vação de Fortaleza (CITINOVA); Passagens - 15.101.04.122. no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, com o objetivo de partici-
0001.2016.0009, Elemento de Despesa 3.3.90.33 Fonte 1001. par da 67° Reunião Ordinária do CONAPREV, realizado pelo
0000.0001, consignadas à Secretaria Municipal de Governo, Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de
todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE Previdência Social-CONAPREV, nos dias 28/11/2019 e
GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de novembro de 2019. 29/11/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE dotações orçamentárias: Diárias - 1820209.122.0001.2016.
GOVERNO. 0015, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1.430.0000.00.00
*** *** *** seq 13, consignadas à Instituto de Previdência do Município
(IPM); Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento
ATO Nº 683/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO de Despesa 3.3.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigen-
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de te. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE-
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de ZA, em 14 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias
2013, RESOLVE atribuir a VALBERTO ALVES ABREU, Geren- - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
te da Célula da Contabilidade, a importância de R$ 900,00 *** *** ***
(Novecentos reais), valor esse estipulado nos termos do Decre-
to n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 02 (duas) diárias ATO Nº 686/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, conso- MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
ante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), e conceder tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
passagem aérea de ida e volta no trecho Fortaleza/Brasília/ Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
Fortaleza, com o objetivo de participar da “17° Reunião do 2013, RESOLVE atribuir a JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL,
GT-8-CASP”, no dia 19/11/2019, devendo a despesa correr por Secretária Municipal da Saúde, a importância de R$ 1.650,00
conta das seguintes dotações orçamentárias: Diárias- (Um mil seiscentos e cinquenta reais), valor esse estipulado
23.901.04.122.0001.2016.0022, Elemento de Despesa nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente
33.90.14, Fonte 1001.0000.0001, consignadas ao Fundo de a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de uma diária de
Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Administra- deslocamento, consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do
ção Fazendária (FIDAF), vinculado à Secretaria Municipal de mesmo), como também passagem aérea no trecho São Pau-
Finanças (SEFIN); Passagem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, lo/Fortaleza, com o objetivo de participar do Programa Lideran-
Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte 100100000001, consig- ça Executiva 2019, nos dias 25/11/2019 e 26/11/2019, devendo
nadas à Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamen- a despesa correr por conta das seguintes dotações orçamentá-
to vigente. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE rias: Diárias - 25.901.10.122.0001.2016.0025 Elemento de
Despesa 33.90.14, Fonte 12110000.00.00, seq.19 da Ação de volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de
Manutenção e Funcionamento Administrativo, Passagem - participar da 17° Reunião do GT-8-CASP e Reunião do Pacote
15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90. de Medidas Econômica do Governo, nos dias 19/11/2019 e
33 e 33.90.39 Fonte 1.001.0000.00.01, consignadas à Secreta- 20/11/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
ria Municipal de Governo consignadas à Secretaria Municipal dotações orçamentárias: Diárias - 23.901.04.122.0001.2016.
de Saúde (SMS); pelo orçamento vigente. SECRETARIA 0022, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.0001,
MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de consignadas ao Fundo de Investimento e Desenvolvimento de
novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ- Atividades da Administração Fazendária (FIDAF), vinculado à
RIO MUNICIPAL DE GOVERNO. Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passagem - 15.101.
*** *** *** 04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Gover-
ATO Nº 687/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO no, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de novembro de 2019.
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de GOVERNO.
2013, RESOLVE atribuir a LUCIANA MENDES LOBO, Secretá- *** *** ***
ria Chefe, a importância de R$ 1.650,00 (Um mil seiscentos e
cinquenta reais), valor esse estipulado nos termos do Decreto ATO Nº 690/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (três) diárias da MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
Região II, no trecho Fortaleza/Salvador/Fortaleza, com o objeti- tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
vo de participar da 33° Reunião Técnica do Conselho Nacional Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
de Controle Interno-RTC/CONACI, nos dias 04/12/2019 e 2013, RESOLVE atribuir a CAROLINE CÂMARA BENEVIDES,
05/12/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes Fiscal de Atividades Urbanas e Vigilância Sanitária, a importân-
dotações orçamentárias: Diárias - 04.122.0001.2016.0008, cia de R$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais), valor esse
Elemento de Despesa 3.3.90.14, Fonte 100100000001, con- estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, cor-
signadas à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município respondente a 04 (quatro) diárias da Região II (acrescido de
(CGM); Passagens - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art.
de Despesa 3.3.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à 3° do § 1°, do mesmo, do mesmo, do Art. 3° do § 2°), no trecho
Secretaria Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigen- Fortaleza/Florianópolis/Fortaleza, com o objetivo de participar
te. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALE- do “Geodesing South American 2019”, nos dias 11/12/2019 à
ZA, em 14 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias 13/12/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. dotações orçamentárias: Diárias - 04.122.0001.2016.0003,
*** *** *** Elemento de Despesa 3.3.90.14, Fonte 1.090.0000.00.00,
consignadas à Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS);
ATO Nº 688/2019 – SEGOV - O SECRETÁRIO Passagem - 15.101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Des-
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, pesa 33.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à Secretaria
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de Municipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRE-
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de
2013, RESOLVE atribuir a JOSÉ ÍTALO BANDEIRA GOMES, novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ-
Gerente de Planejamento do Tesouro Municipal, a importância RIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
de R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais), valor *** *** ***
esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13,
correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de ATO Nº 691/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
acompanhar a Sra. Flávia Roberta Bruno Teixeira e participar 2013, RESOLVE atribuir a FLÁVIA ROBERTA BRUNO
da 17° Reunião do GT-8-CASP e Reunião do Pacote de Medi- TEIXEIRA, Coordenadora do Tesouro Municipal, a importância
das Econômica do Governo, nos dias 19/11/2019 e 20/11/2019, de R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais), valor
devendo a despesa correr por conta das seguintes dotações esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13,
orçamentárias: Diárias - 23.901.04.122.0001.2016.0022, Ele- correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de
mento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.0001, consigna- uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art.
das ao Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Ativida- 3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e
des da Administração Fazendária (FIDAF), vinculado à Secre- volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de
taria Municipal de Finanças (SEFIN); Passagem - 15.101.04. participar do “IV Encontro Nacional de Precatórios promovido
122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, nos dias 11/12/2019
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Gover- e 12/12/2019, devendo a despesa correr por conta das seguin-
no, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL tes dotações orçamentárias: Diárias - 23.901.04.128.0214.
DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de novembro de 2019. 2233.0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.
Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 0001, consignadas ao Fundo de Investimento e Desenvolvi-
GOVERNO. mento de Atividades da Administração Fazendária (FIDAF),
*** *** *** vinculado à Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passa-
gem - 15.101. 04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa
ATO Nº 689/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO 33.90.33 Fonte 100100000001, consignadas à Secretaria Mu-
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, nicipal de Governo, todas pelo orçamento vigente. SECRETA-
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de RIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ-
2013, RESOLVE atribuir a FLÁVIA ROBERTA BRUNO RIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
TEIXEIRA, Coordenadora do Tesouro Municipal, a importância *** *** ***
de R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais), valor
esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, ATO Nº 692/2019 – SEGOV – O SECRETÁRIO
correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais,
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 13.076, de 08 de
3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de
2013, RESOLVE atribuir a JOSÉ ÍTALO BANDEIRA GOMES, ficações do Consultor – SQC nº 002/2019 - SEGOV, com base
Gerente de Planejamento do Tesouro Municipal, a importância no Relatório Final da Central de Licitações da Prefeitura de
de R$ 1.440,00 (Um mil quatrocentos e quarenta reais), valor Fortaleza, perfazendo-se a licitação o valor global em
esse estipulado nos termos do Decreto n° 13.251, de 13.11.13, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). As despesas decorrentes
correspondente a 03 (três) diárias da Região II (acrescido de da presente licitação correram por conta da seguinte dotação
uma diária de deslocamento, consoante o que estabelece o Art. orçamentária: Secretaria Municipal de Governo – Classificação
3° do § 1°, do mesmo), e conceder passagem aérea de ida e 15101.04.122.0206.2007.0001, Elemento de Despesa
volta no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, com o objetivo de 33.90.39, Fonte de Recurso 2.192000000002. Publique-se e
acompanhar a Sra. Flávia Roberta Bruno Teixeira e participar cumpra-se. Fortaleza (CE), 31 de outubro de 2019. Eng.
do “IV Encontro Nacional de Precatórios promovido pelo Con- Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
selho Nacional de Justiça (CNJ)”, nos dias 11/12/2019 e GOVERNO.
12/12/2019, devendo a despesa correr por conta das seguintes *** *** ***
dotações orçamentárias: Diárias - 23.901.04.128.0214.2233.
0001, Elemento de Despesa 33.90.14, Fonte 1001.0000.0001, RESOLUÇÃO ESTABELECIDA NA 8ª ATA DE
consignadas ao Fundo de Investimento e Desenvolvimento de REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
Atividades da Administração Fazendária (FIDAF), vinculado à TO ECONÔMICO – CMDE – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -
Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN); Passagem - 15.101. Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto, do ano de dois mil
04.122.0001.2016.0009, Elemento de Despesa 33.90.33 Fonte e dezenove, às 14h, na sala de reuniões da Secretaria Munici-
100100000001, consignadas à Secretaria Municipal de Gover- pal de Governo - SEGOV, na Rua São José, n° 01, Centro,
no, todas pelo orçamento vigente. SECRETARIA MUNICIPAL nesta cidade, reuniu-se os integrantes do Comitê Municipal de
DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 14 de novembro de 2019. Desenvolvimento Econômico - CMDE, estipulado pela Lei Mu-
Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE nicipal n° 10.753 de 12 de junho de 2018, estando presentes, o
GOVERNO. Secretário do Desenvolvimento Econômico e Vice-Presidente
*** *** *** do CMDE - Mosiah de Caldas Torgan, o Secretário Municipal
das Finanças - Jurandir Gurgel Gondim Filho, o Secretário
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2019 – Municipal de Turismo - Alexandre Pereira Silva, o Presidente
SEGOV - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTALEZA atra- da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza -
vés da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONTRA- Cláudio Ricardo Gomes de Lima, o Superintendente-Adjunto e
TADA: Empresa STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERA- Suplente do Iplanfor nesta reunião Mario Fracalossi Júnior, o
ÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 12.329.660/0001-08, Secretário Executivo da Secretaria Municipal de governo e
com sede na Rua Graça Aranha, n° 1291, Álvaro Wayne, For- Suplente - Laudélio Antônio de Oliveira Bastos, o Procurador
taleza/CE, CEP: 60.336-228. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Assistente do Município e Suplente da Procuradoria Geral do
presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Município nesta reunião – João Paulo de Souza Barbosa No-
Eletrônico nº 283/2018 e seus anexos, o que consta nos autos gueira, a Assessora do Gabinete da Secretaria Municipal de
do Processo Administrativo n° P909133/2019. OBJETO: Cons- Urbanismo e Meio Ambiente - Pâmela Paula Pimentel, o As-
titui objeto deste a contratação de serviços de manutenção sessor da Câmara dos Vereadores e suplente nesta reunião -
corretiva e preventiva com fornecimento de material, instalação Márcio Roniely Pinheiro, o Chefe de Gabinete do Prefeito e
e desinstalação, incluindo todas as peças sem ônus para a suplente - Marcelo Jorge Borges Pinheiro. Foi aprovado o Pa-
contratante em aparelhos de ar condicionado, de acordo com recer nº 04/2019 – GAP, referente ao pedido de inclusão de
as especificações e quantitativos contidos no Anexo A - Termo novas atividades econômicas na inscrição da empresa TRUST
de Referência do edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As CONTROL – SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMA-
despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos ÇÃO LTDA já habilitada no Programa de Apoio a Parques
recursos da Secretaria Municipal de Governo - Progra- Tecnológicos e Criativos de Fortaleza (PARQFOR). Mosiah de
ma/Atividade: 15101.04.122.0001.2016.0009, Elemento de Caldas Torgan - SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO
Despesa: 339039 e Fonte de Recurso: 100100000001. ECONÔMICO e VICE-PRESIDENTE DO CMDE. Jurandir
VALOR: O valor contratual global importa na quantia de Gurgel Gondim Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS
R$ 88.720,80 (Oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e FINANÇAS. Laudélio Antônio de Oliveira Bastos - SECRE-
oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. TÁRIO EXECUTIVO SEGOV – SUPLENTE. Pâmela Paula
SIGNATÁRIOS: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GOVERNO - Pimentel - ASSESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Sr. Laudélio Antônio de Oliveira Bastos e EMPRESA URBANISMO E MEIO AMBIENTE – SUPLENTE. João Paulo
STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA ME - de Souza Barbosa Nogueira - PROCURADOR ASSISTENTE
Sr. Robério Silva Holanda. DATA DA ASSINATURA: Fortale- DO MUNICÍPIO e 2° SUPLENTE. Márcio Roniely Pinheiro -
za, 05 de novembro de 2019. ASSESSOR DA CÂMARA DOS VEREADORES – SUPLEN-
*** *** *** TE. Alexandre Pereira Silva - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
TURISMO. Cláudio Ricardo Gomes de Lima - PRESIDENTE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA- DA FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ÇÃO DA SELEÇÃO BASEADA NAS QUALIFICAÇÕES DO DE FORTALEZA. Marcelo Jorge Borges Pinheiro - CHEFE
CONSULTOR – SQC Nº 002/2019 - O SECRETÁRIO MUNI- DE GABINETE DO PREFEITO e SUPLENTE. Mario
CIPAL DE GOVERNO, Sr. Samuel Antônio Silva Dias, no uso Fracalossi Júnior - SUPERINTENDENTE-ADJUNTO e
de suas atribuições legais e de acordo com as disposições SUPLENTE DO IPLANFOR.
contidas nos arts. 38, VII, e 43, VI da Lei Federal 8666/93 e, *** *** ***
considerando que a Central de Licitações da Prefeitura de
Fortaleza cumpriu todas as exigências estabelecidas na Sele- RESOLUÇÃO ESTABELECIDA NA 11ª ATA DE
ção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC nº REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
002/2019 - SEGOV, Processo Nº P744956/2019, que tem por TO ECONÔMICO – CMDE – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -
objeto a Contratação de Empresa para Aplicação da Avaliação Ao terceiro dia do mês de outubro, do ano de dois mil e deze-
de Impacto do PROREDES Fortaleza em seu Componente 1 – nove, às 9h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Fortalecimento de Atenção Especializada de Média e Alta Governo - SEGOV, na Rua São José, n° 01, Centro, nesta
Complexidade em Saúde. RESOLVE: ADJUDICAR o objeto da cidade, reuniu-se os integrantes do Comitê Municipal de De-
licitação em favor da empresa INSTITUTO PUBLIX PARA O senvolvimento Econômico - CMDE, estipulado pela Lei Munici-
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. pal n° 10.753 de 12 de junho de 2018, estando presentes, o
(CNPJ Nº 04.907.402/0001-25), bem como HOMOLOGAR o Secretário do Desenvolvimento Econômico e Vice-Presidente
procedimento licitatório, para que produza os efeitos legais e do CMDE - Mosiah de Caldas Torgan, o Secretário Municipal
jurídicos, o resultado definitivo da Seleção Baseada nas Quali- de Governo – Samuel Antônio Silva Dias, o Procurador Geral
do Município – José Leite Jucá Filho, a representante e suplen- aos serviços prestados conforme ordem de serviço na quanti-
te nesta reunião da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio dade de 40 (quarenta) laudos a serem emitidos. PARÁGRAFO
Ambiente - Regina Lúcia Nepomuceno Costa e Silva, o Vice- ÚNICO: Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessá-
Presidente e suplente da Fundação de Ciência, Tecnologia e rios no objeto ora contratado somente serão efetivados obser-
Inovação de Fortaleza - Valternilo Costa Bezerra Filho, o Supe- vando-se os termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, por
rintendente-Adjunto e Suplente do IPLANFOR nesta reunião meio de termo aditivo. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O pre-
Mario Fracalossi Júnior, o Secretário Executivo de Turismo e sente instrumento fundamenta-se no Processo de inexigibilida-
suplente nesta reunião - Erick Benevides de Vasconcelos, o de de licitação nº P987024/2017 e seu primeiro aditivo, o Edital
Coordenador de Administração Tributária da Secretaria de nº 02/2019/SESEC, o Edital Nº 03/2019/SESEC e seus anexos;
Finanças e suplente nesta reunião - José Renato Frota Ribeiro, bem como nas disposições do art. 25, caput, da Lei Federal nº
o Assessor da Câmara dos Vereadores e suplente nesta reu- 8.666/93, e de acordo com o previsto no inciso IX, do art. 70,
nião - Márcio Roniely Pinheiro. Foram aprovados: • Parecer nº da Lei Complementar Municipal nº 0176/2014, de 19 de de-
05/2019 – GAP, referente a habilitação da empresa CARAJÁS zembro de 2014. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despe-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº sas decorrentes da contratação serão provenientes dos recur-
03.656.804/0018-80, no Programa de Desenvolvimento Eco- sos: Projeto/Atividade: 17.101.06.181.0189.1489.0002, Ele-
nômico do Município de Fortaleza (PRODEFOR); • Parecer nº mento de Despesa 33.90.36, Fonte de Recursos 0
06/2019 – GAP, referente ao pedido de renovação da empresa 1.001.0000.00.01, do orçamento da SESEC. DOS PRAZOS E
IVIA Serviços de Informática LTDA no PARQFOR – SDE. Mo- DA VINGÊNCIA: O contrato terá vigência adstrita ao período da
siah de Caldas Torgan - SECRETÁRIO DO DESENVOLVI- prestação do serviço pelo período de 12 (doze) meses, contado
MENTO ECONÔMICO e VICE-PRESIDENTE DO CMDE. Sa- a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na
muel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE forma do inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. ASSINAM:
GOVERNO. José Leite Jucá Filho - PROCURADOR GERAL Antônio Azevedo Vieira Filho – SECRETÁRIO DA SECRE-
DO MUNICÍPIO. Regina Lúcia Nepomuceno C. e Silva - TARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ – SESEC e
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBI- Regina Elizabeth Teixeira Barreto de Azevedo, portadora do
ENTE – SUPLENTE. Márcio Roniely Pinheiro - ASSESSOR RG nº 91002172988 - SSP/CE e CPF nº 210.238.243-53. DATA
DA CÂMARA DOS VEREADORES – SUPLENTE. José Rena- DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de novembro de 2019.
to Frota Ribeiro - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO Antonio Azevedo Vieira Filho - SECRETÁRIO - SECRETA-
TRIBUTÁRIA - SEFIN – SUPLENTE. Erick Benevides de RIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ.
Vasconcelos - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO TURISMO –
SUPLENTE. Valternilo Costa Bezerra Filho - VICE-
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIÊNCIA, DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DE FORTALEZA. Mario Fracalossi Júnior - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
SUPERINTENDENTE-ADJUNTO E SUPLENTE DO IPLAN-
FOR. Aline Martins Brito - ASSESSORA TÉCNICA DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV. PORTARIA N° 64/2019-SEFIN - O SECRETÁ-
*** *** *** RIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS DE FORTALEZA, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Legislação Municipal e, em
ERRATA - No Ato de nº 591 publicados no dia atendimento ao disposto no art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964, e
04/11/2019, que concedeu diárias e passagens para o Sr. aos artigos 2º, inciso III e 3º, inciso VII do Decreto nº. 13.297,
MANUELITO CAVALCANTE JUNIOR, ONDE SE LÊ: Fortale- de 10 de fevereiro de 2014, alterado pelo Decreto nº 13.947, de
za/Brasília, LEIA-SE: Brasília/Fortaleza. SECRETARIA MUNI- 29 de dezembro de 2016 (D.O.M. de 30/12/2016), que fixa as
CIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 11 de novembro competências dos Ordenadores de Despesas dos Órgãos e
de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁRIO MUNI- Entidades da Administração Pública Municipal. RESOLVE: Art.
CÍPAL DE GOVERNO. 1º - Reconhecer a dívida no valor total de R$ 600,00 (seiscen-
*** *** *** tos reais), conforme quadro demonstrativo abaixo, em favor do
BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no CNPJ nº 00.000.000/
ERRATA - No Ato de nº 627 publicados no dia 0008-68, nos termos do Contrato nº 01/2014, de Prestação de
30/10/2019, que concedeu diárias para o Sr. WANDELCY Serviços Financeiros e outras avenças, referente aos paga-
PERES PINTO, ONDE SE LÊ: Diárias - elemento de despesa mentos pelos serviços prestados dos ROF’s sob gestão do BB,
33.90.14, LEIA-SE: Diárias - elemento de despesa 33.90.36. em favor da Prefeitura Municipal de Fortaleza, correspondente
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, ao mês de dezembro de 2018, e em conformidade com o
em 07 de novembro de 2019. Samuel Antônio Silva Dias - Processo Administrativo nº P776227/2019.
SECRETÁRIO MUNICÍPAL DE GOVERNO.
Contrato NOME VALOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ
01/2014 BANCO DO BRASIL S.A R$ 600,00
TOTAL R$ 600,00
EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIÇO Nº
63/2019 - NATUREZA DO ATO: Termo de Contrato de Serviço, Art. 2º - A despesa a que se refere o art. 1º desta Portaria,
que fazem entre si o Município de Fortaleza, através da SE- deve correr na conta da dotação: 80101.28.846.0012.2022.
CRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ inscrita no 0001, elemento de despesa 33.90.92, fonte 1.001.0000.00.01,
CNPJ sob nº 17.904.427/0001-17 e a pessoa física REGINA Despesas de Exercícios Anteriores, consignada no orçamento
ELIZABETH TEIXEIRA BARRETO DE AZEVEDO, portadora do vigente dos Encargos Gerais do Município de Fortaleza vincu-
RG nº 91002172988 - SSP/CE e CPF nº 210.238.243-53. DO lado à Secretaria Municipal das Finanças – SEFIN. Art. 3º -
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
de pessoa física acima indicado(a) para a prestação de servi- SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS – SEFIN, em
ços na área de Psicologia, exclusivamente na cidade de Forta- Fortaleza/CE, aos 29 de outubro de 2019.
leza-CE, para avaliação psicológica e elaboração de laudo de
aptidão para porte de arma de fogo aos integrantes da Guarda Jurandir Gurgel Gondim Filho
Municipal de Fortaleza, Órgão subordinado à SESEC. DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS
VALOR: O valor contratual mensal importa na quantia de SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), correspondente SEFIN.
2019. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA EXE-

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, CUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
ORÇAMENTO E GESTÃO *** *** ***
ATO N° 4930/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA

ATO Nº 4612/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, TO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe vista o que dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 13.076/2013, de
o art. 1º do Decreto nº 13.076, de 08.02.2013, publicado no 08 de fevereiro de 2013 e de acordo com o Processo nº
DOM de 08/02/2013 e o Decreto nº 13.196, de 09.08.2013, P658568/2017, CONSIDERANDO que a servidora MARIA
publicado no DOM de 13.08.2013, e suas alterações posterio- JEANE DE BRITO, matrícula nº 04105-01, ocupante do cargo
res, e de acordo com o Processo nº P666563/2019; RESOLVE efetivo de Professor, percebeu a Gratificação de Regência de
Classe, a partir de 01 de janeiro de 1992, sem o respectivo ato
cessar os efeitos do Ato nº 2359/2017, de 01.01.2017, publica-
de concessão implantado em folha de pagamento, com base
do no DOM de 02.10.2017, que autorizou a disposição para a
na lei que institui; CONSIDERANDO a necessidade de regula-
Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e
rizar a situação funcional do servidor acima mencionado, RE-
Combate à Fome – SETRA da servidora ERICA CRISTINA
SOLVE formalizar a concessão da Gratificação de Regência de
ARAÚJO DE SOUSA, matricula 45845-02, detentora do cargo
Classe, no percentual de 40% (quarenta por cento), no período
de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da
de 01.01.1992 a 11/07/2007, nos termos da Lei n° 5.980 de
Educação – SME, a partir de 03.05.2019. SECRETARIA MU-
04/06/1985, (DOM de 04/07/1985), no percentual de 47% (qua-
NICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
renta e sete por cento), no período de 12.07.2007 a
em 30 de outubro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham -
31/05/2009, nos termos da Lei n° 9.249 de 10/07/2007, (DOM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
de 12/07/2007), no percentual de 50% (cinquenta por cento),
MENTO E GESTÃO.
no período de 01.06.2009 a 09/06/2011, nos termos da Lei n°
*** *** ***
9.489 de 17/07/2009, (DOM de 28/07/2009), no percentual de
35% (trinta e cinco por cento), no período de 10/06/2011 a
ATO N° 4845/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA 03/04/2012, nos termos da Lei n° 9.780, de 10/06/2011, (DOM
EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- de 10/06/2011), e a partir de 04/04/2012, no percentual de 20%
TÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o (vinte por cento), nos termos da Lei n° 9.890, de 04/04/2012,
disposto no art.12 do Decreto nº 7810, de 05 de agosto de
(DOM de 04/04/2012), sobre o vencimento ou salário do servi-
1988, DOM de 05.09.1988, que aprovou o Plano de Cargos e
dor. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANE-
Salários dos servidores da EMLURB, e CONSIDERANDO, as
JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 05 de novembro de
informações contidas no Processo nº P776392/2019; CONSI-
2019. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA EXE-
DERANDO, ainda, que enquanto regulado pelo regime jurí-
dico da CLT, o servidor adquiriu, nos termos do art.12 do CUTIVA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
Decreto nº 7810/1988, o direito a concessão da LICENÇA GESTÃO. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁ-
ESPECIAL, por haver implementado o requisito exigido para RIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
gozo desse benefício, contudo, houve omissão da EMLURB *** *** ***
quanto a formalização do Ato respectivo; RESOLVE, reconhe-
cer ao servidor, LAURO JOSÉ DOS SANTOS, ocupante do ATO N° 4931/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA
cargo de Gari, matricula nº 20782.01, lotado na Secretaria EXECUTIVA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
Municipal da Conservação e Serviços Públicos, o direito à TO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em
concessão de 06 (seis) meses, de licença especial, concernen- vista o que dispõe artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08
te ao 1º decênio, de 02.12.1991 a 01.12.2001, e cuja conces- de fevereiro de 2013, e de acordo com o Processo nº
são para início de gozo será definido posteriormente na depen- P241925/2016, CONSIDERANDO que a servidora MARIA DE
dência de requerimento do interessado, sopesados os critérios FÁTIMA PINHEIRO DE SOUZA, matrícula nº 7086-01, ocupan-
da conveniência e oportunidade para a Administração Pública te do cargo de Supervisor Escolar, percebeu a Gratificação
Municipal, nos termos estabelecidos no Parágrafo único do art. pela Permanência em Serviço, ininterruptamente, a partir de 01
12 do referido Decreto. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLA- de agosto de 1995, sem o respectivo ato de concessão implan-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 04 de novembro tado em folha de pagamento, com base na lei que institui.
de 2019. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a situação
EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- funcional da servidora acima mencionada, RESOLVE reconhe-
TÃO. cer a Gratificação de Permanência em Serviço, no percentual
*** *** *** de 40% (quarenta por cento) no período de 01.08.1995 a
11.07.2007, nos termos da Lei nº 5.980, de 04.06.1985 (DOM
ATO Nº 4927/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA de 04.07.1985); no percentual de 47% (quarenta e sete por
EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- cento), no período de 12.07.2007 a 31.05.2009, nos termos da
TÃO, no uso de suas atribuições legais e, nos termos da com- Lei nº 9.249, de 10.07.2007 (DOM de 12.07.2007); no percen-
petência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 13.076/2013, de tual de 50% (cinquenta por cento), no período de 01.06.2009 a
08.02.2013 e artigo 1º, da Portaria nº 60, de 20.08.2015, 09/06/2011, nos termos da Lei n° 9.489 de 17/07/2009, (DOM
publicada no DOM de01.09.2015. tendo em vista as disposi- de 28/07/2009), no percentual de 35% (trinta e cinco por cen-
ções dos arts. 114 e seguintes, da Lei nº 5.895, de 13 de no- to), no período de 10/06/2011 a 03/04/2012, nos termos da Lei
vembro de 1984, (Estatuto do Magistério do Município de For- n° 9.780, de 10/06/2011, (DOM de 10/06/2011), e a partir de
taleza) e, CONSIDERANDO as informações contidas no Pro- 04/04/2012, no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos
cesso n° P835127/2019; RESOLVE, reconhecer à servidora, da Lei n° 9.890, de 04/04/2012, (DOM de 04/04/2012). GABI-
FRANCISCA DIVANE SOBRAL FREITAS, ocupante do cargo NETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DO PLA-
de Professor Nível Médio, matrícula n° 23242.01, lotada na NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 05 de novembro
Secretaria Municipal da Educação, o direito a 90 (noventa) de 2019. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA
dias, de Licença Prêmio, relativo ao período aquisitivo de EXECUTIVA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
01.08.2011 a 31.07.2016, concernente ao 4º quinquênio, cuja TO E GESTÃO. Antonia Dalila Saldanha de Freitas -
concessão para início de gozo será definido posteriormente, na SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
dependência de requerimento da interessada, sopesados os *** *** ***
critérios da conveniência e oportunidade para a Administração
Pública Municipal. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJA- ATO Nº 4950/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 05 de novembro de EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que ASSISTENTE

dispõe o artigo 1º, do Decreto nº. 13076/2013, de 08.02.2013 e 60351-03 ROBERTA SANT’ANNA
SOCIAL
28/06/2019
Portaria nº 162/2017, de 14.12.2017, e de acordo com o Pro-

SILVIA KELLY PEREIRA DA ASSISTENTE
cesso n° P185711/2016, RESOLVE conceder a redução em 62971-03 13/06/2019
02h (duas horas), nos termos do artigo 88 – da Lei n.° 6.794, COSTA SOCIAL
de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Município de Forta- TEREZA LEOPOLDINA QUE- TERAPEUTA
105593-03 28/06/2019
leza, publicado no DOM nº 9.526 – Suplemento de 02.01.1991, ZADO SANTOS OCUPACIONAL
do(a) servidor(a) EDANIELLE DA SILVA PEREIRA OLIVEIRA, VANESSA MARIA ARAÚJO ASSISTENTE
matrícula nº 85191-01, Agente Comunitário de Saúde, lotado(a) 95541-05 03/06/2019
VASCONCELOS SOCIAL
na Secretaria Municipal da Saúde, para cursar Enfermagem no
Centro Universitário Ateneu, de segunda a sexta-feira, no perí- *** *** ***
odo de 01.08.2019 a 31.12.2019. SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 06 de ATO Nº 4968/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA
novembro de 2019. Maria Christina Machado Publio - SE- EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que
CRETÁRIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
dispõe o artigo 1º, do Decreto nº. 13076/2013, de 08.02.2013 e
TO E GESTÃO.
Portaria nº 60/2015, de 20.08.2015, de acordo com o Processo
*** *** ***
nº P693920/2019, RESOLVE desaverbar dos assentamentos
funcionais o tempo de serviço prestado em empresa privada,
ATO Nº 4959/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA referente a(o) Ato nº 3567/2008, de 20.05.2008, do(a) servi-
EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES- dor(a) ANTONIA ROSANE DE HOLANDA LIMA TUMEO, ma-
TÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que trícula nº 61322-01, Técnico em Educação, lotado(a) no(a)
dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 13076/2013, de 08.02.2013, e Secretaria Municipal da Educação, o(s) período(s) de
Portaria nº 162/2017, de 14.12.2017 e de acordo com o Pro- 17.06.1996 a 31.12.1997, no total de 560 dias, ou seja, 01 ano,
cesso nº P807566/2019, RESOLVE nos termos do artigo 2º, 06 meses e 15 dias. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANE-
inciso I, da Lei nº 7.335, de 17.05.1993, conceder a Gratifica- JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 06 de novembro de
ção Especial de Desempenho – GED, no percentual de 35% 2019. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA EXE-
(trinta e cinco por cento), sobre o vencimento base, aos servi- CUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
dores relacionados em anexo, lotados na Secretaria Municipal *** *** ***
da Saúde, a partir da data de admissão. SECRETARIA EXE-
CUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em ATO Nº 4969/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
06 de novembro de 2019. Maria Christina Machado Publio - MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇA- no uso de suas atribuições legais, com base no Decreto nº
MENTO E GESTÃO. 13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM nº 14.975, de 08 de
fevereiro de 2013) e de acordo com o Processo nº
ANEXO DO ATO 4959/2019 - SEPOG P358242/2016, RESOLVE conceder a Gratificação de Adicio-
nal Noturno, relativo ao período compreendido entre 19h às
22h, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser calculado
sobre a hora diurna, no período de 01 de janeiro de 2016 a 30
MATRÍCULA NOME CARGO A PARTIR
de abril de 2016, de acordo com os artigos 103, inciso IX e 119,
da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos
114016-05 ADRIANA LIMA QUEIROZ ENFERMEIRO 03/06/2019 Servidores Públicos do Município de Fortaleza e no percentual
ALEXSANDRO BATISTA DE de 20% (vinte por cento), a ser calculado com base na sua
106095-03 ENFERMEIRO 03/06/2019
ALENCAR remuneração fixa, no período de 01.05.2016 a 31.12.2016, de
ANA CAROLINA FERNANDES TERAPEUTA acordo a Lei Complementar nº 0218/2016 (DOM de
111778-02
DE OLIVEIRA OCUPACIONAL
03/06/2019 07.04.2016) à servidora FRANCISCA SILVANA SIQUEIRA DE
AZEVEDO, matrícula nº 56.900-01, ocupante do cargo de
ANDRÉA CAVALCANTE TERAPEUTA
93632-07 28/06/2019 Agente Administrativo, com registro de lotação na Secretaria
MACEDO OCUPACIONAL
Municipal de Educação e exercício funcional na Escola Munici-
FERNANDA RODRIGUES TERAPEUTA pal José Dias Macedo - EF. GABINETE DO SECRETÁRIO
95774-06 03/07/2019
BESERRA DE MENESES OCUPACIONAL MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
FRANCISCA SHEENE SOUZA TERAPEUTA
em 06 de novembro de 2019. Maria Christina Machado
95776-04 03/06/2019 Publio - SECRETÁRIA EXECUTIVA - SECRETARIA MUNI-
DE LIRA ANDRADE OCUPACIONAL
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -
FRANCISCO DIONES ARAÚJO SEPOG. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIA
123335-01 ENFERMEIRO 28/06/2019
RODRIGO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
KARLA VANESSA FERNANDES ASSISTENTE
*** *** ***
63767-06 03/06/2019
SILVA SOCIAL ATO Nº 4996/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
KATHIA KELLY FONSECA ASSISTENTE MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
102219-03 03/06/2019
TEIXEIRA SOCIAL no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
Artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor-
ASSISTENTE
70702-06 LEILANE SILVA CAVALCANTE 03/06/2019 do com o Processo nº P339538/2018, RESOLVE, nos termos
SOCIAL
do artigo 121, da Lei nº 6.794/90, de 27.12.1990, do Estatuto
LUANA GÉSSICA FREIRE dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no
123323-01 ENFERMEIRO 28/06/2019
MARTINS DOM nº 9.526. de 02.01.1991, assegurar ao(a) servidor(a)
LUZIANNE FEIJÓ ALEXANDRE TERAPEUTA
VALQUIRIA ALMEIDA PONTES, matrícula nº 2025-01, Profes-
123330-01 01/07/2019 sor, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal da Educação, o direito
PAIVA GUIMARÃES OCUPACIONAL
de continuar a perceber a Gratificação de Secretário Executivo
MÉRCIA LUCAS DE SOUSA ASSISTENTE Parlamentar, simbologia DGA-2, cargo integrante da estrutura
123171-01 03/06/2019
GONÇALVES SOCIAL administrativa da(o) Câmara Municipal de Fortaleza, a partir de
TERAPEUTA 28.03.2018. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
93902-02 NÂGELA MARIA DA SILVA
OCUPACIONAL
24/06/2019 ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL
REJIVÂNIA MARIA SIQUEIRA ASSISTENTE
123332-01 17/06/2019 DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
LIMA SOCIAL *** *** ***
ATO Nº 4997/2019 – SEPOG - O SECRETÁ- Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL

RIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
GESTÃO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o que *** *** ***
dispõe o art. 1º, do Decreto nº 13.076, de 08.02.2013 e, de
acordo com os Processos P835782/2019, CONSIDERANDO ATO Nº 4999/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
que a servidora MARTA LÚCIA GOES TÁVORA, matrícula nº MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
8961-01, foi admitida no Serviço Público Municipal como inte- no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
grante do quadro de pessoal contratado da extinta Fundação Artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor-
do Serviço Social de Fortaleza – F.S.S.F., para exercer a fundo com o Processo nº P594091/2019, RESOLVE, nos termos
ção de Servente, consoante contrato de trabalho por prazo do artigo 121, da Lei nº 6.794/90, de 27.12.1990, do Estatuto
determinado, no período de 20.9.77 a 19.09.78, não tendo dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM
havido, no entanto, a formalização de novo contrato de trabalho nº 9.526, de 02.01.1991, assegurar ao(a) servidor(a) FINÉIAS
por prazo indeterminado; CONSIDERANDO que a partir de LIMA BASTOS, matrícula nº 24542-04, Agente Administrativo,
28.07.1980 resulta alteração salarial no contrato de trabalho lotado(a) no(a) Secretaria Regional V, o direito de continuar a
inerente à função de Auxiliar de Administração III, conforme perceber a Gratificação de Gerente da Célula de Gestão Admi-
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, sem nistrativa, simbologia DNS-2, cargo integrante da estrutura
que tenha sido formalizado o Aditivo com a referida alteração administrativa da(o) Secretaria Regional V, a partir de
funcional; CONSIDERANDO que no levantamento procedido 01.03.2019. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
pela Célula de Gestão dos Planos de Cargos, Carreiras e Salá- ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019.
rios – CEPCCS/SEPOG resultou que não foi publicada a alte- Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL
ração no contrato de trabalho, a partir de 1º de maio de 1981, DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
onde a servidora passou a exercer a função de Agente Admi- *** *** ***
nistrativo Auxiliar – Ref. 01- Classe B; CONSIDERANDO que a
denominação do cargo/função de Agente Administrativo Auxili- ATO Nº 5000/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
ar, por força do Decreto nº 7813, de 17 de agosto de 1988, que MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
instituiu o Quadro de Pessoal e aprovou a Tabela de Funções no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
da F.S.S.F. foi alterada para Agente de Serviços Administrati- Artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor-
vos – Ref. II, nível 05, na forma do Anexo II do mencionado do com o Processo nº P 576517/2019. RESOLVE, nos termos
Decreto, e que no levantamento procedido pela CEPCCS/ do artigo 121, da Lei nº 6.794/90, de 27.12.1990, do Estatuto
SEPOG constatou-se que não foi publicada a relação nominal dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM
de enquadramento dos servidores pertencentes ao quadro de nº 9.526. de 02.01.1991, assegurar ao(a) servidor(a)
pessoal; CONSIDERANDO, que os efeitos fáticos-jurídicos MARGARETH DE MELO FRANÇA, matrícula nº 57200-01,
oriundos dessas omissões, inclusive sob o aspecto financeiro, Agente Administrativo, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal da
já se operaram ao longo dos anos, não se cuidando agora Educação, o direito de continuar a perceber a Gratificação de
senão de saná-los, sobretudo os decorrentes do Decreto nº Secretária Escolar da Escola Municipal Papa João XXIII, sim-
7813/88, com reflexos na atual situação funcional da servidora; bologia DAS-1, cargo integrante da estrutura administrativa
CONSIDERANDO finalmente a imperiosa necessidade de da(o) Secretaria Municipal da Educação, a partir de
regularizar a situação da servidora e, sobretudo que é dever da
30.04.2019. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
Administração Pública zelar pelo fiel cumprimento dos princí-
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019.
pios da legalidade, moralidade e publicidade, nos termos do
art. 37 da Constituição Federal do Brasil; RESOLVE: I -
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
Reconhecer para todos os efeitos legais, que a função de
*** *** ***
SERVENTE exercida pela servidora, de boa-fé, passou a ser
denominada AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO III, a partir de
ATO N° 5001/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
28.07.1980, a de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO III para
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, a partir de 1º de maio
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
de 1981 e a de AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR para
o Artigo 1º do Decreto nº 13.076, de 08 de fevereiro de 2013
AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a partir de 1º de
julho de 1988, na forma do § 1º do art. 4º do Decreto nº 7813, (DOM nº 14.975, de 08 de fevereiro de 2013), e de acordo com
de 17 de agosto de 1988; II - Reconhecer a continuidade do o Processo nº P901179/2019. RESOLVE nomear em substitui-
vínculo contratual firmado entre a servidora e a extinta Funda- ção, de acordo com o artigo 43, parágrafo único da Lei nº
ção do Serviço Social de Fortaleza, a partir de 20.09.1977. 6.794, de 27 de dezembro de 1990 - Estatuto dos Servidores
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJA- do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Su-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de plemento de 02 de janeiro de 1991, e com o Decreto nº 11.320,
2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI- de 27 de janeiro de 2003, publicado no DOM nº 12.514, em 31
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. de janeiro de 2003, a servidora ANA CRISTINA ALVES HO-
*** *** *** LANDA, matrícula nº 76.933-03, ocupante do cargo de Profes-
sor, para responder pelo cargo em comissão de Coordenador
ATO Nº 4998/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO Pedagógico Ensino Fundamental da Escola Municipal Profes-
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, sora Maria Odnilra Cruz Moreira, simbologia DAS.1, integrante
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe da estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Educa-
Artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor- ção, constante do Quadro Permanente - Anexo I - Cargos em
do com o Processo nº P683920/2019, RESOLVE, nos termos Comissão, do Decreto nº 13.985, de 15 de março de 2017, no
do artigo 121, da Lei nº 6.794/90, de 27.12.1990, do Estatuto impedimento temporário da titular, por motivo de Licença
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM Prêmio, a servidora DÉBORA DOS SANTOS GOIS, matrícula
nº 9.526. de 02.01.1991, assegurar ao(a) servidor(a) FÁTIMA nº 84.771-01, no período de 09.10.2019 a 30.11.2019. GABI-
MARIA NASCIMENTO GUILHERME, matrícula nº 24144-01, NETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
Agente Administrativo, lotado(a) no(a) Secretaria Regional II, o ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019.
direito de continuar a perceber a Gratificação de Secretária do Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL
Titular, simbologia DAS-3, cargo integrante da estrutura admi- DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Antonia
nistrativa da(o) Instituto de Pesos e Medidas-IPEM, a partir de Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
01.05.2019. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO.
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019. *** *** ***
ATO Nº 5002/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO cumprimento dos princípios da legalidade, moralidade e publi-
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, cidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal do Brasil.
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe RESOLVE reconhecer para todos os efeitos legais que o car-
Artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor- go/função de INSTRUTOR - ANM-07 exercido pelo servidor, de
do com o Processo nº P 355585/2018 (SS 41217/2009 - nº boa-fé, passou a ser denominado INSTRUTOR DE ARTES E
antigo). CONSIDERANDO que na Carteira Profissional de OFÍCIOS - AOP-2A, a partir de 1º de maio de 1992, na forma
Trabalho de Nº 58422 - Série 585, de 24.08.1977, do(a) servi- do art. 3º e 37 da Lei nº 7141/1992. GABINETE DO SECRE-
dor(a) JOÃO FLÁVIO LESSA NOGUEIRA, consta registrado TÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
Contrato de Trabalho firmado entre o(a) interessado(a) e o GESTÃO, em 08 de novembro de 2019. Philipe Theophilo
Instituto Dr. José Frota, com admissão a partir de 01.09.1977, Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJA-
como Médico. CONSIDERANDO que no levantamento proce- MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
dido pela Célula de Gestão de Controle de Recursos Humanos- *** *** ***
CECORH, da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, resultou não constar na pasta funcional do servi- ATO Nº 5004/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
dor, cópia legível do citado Contrato de Trabalho e nem a pu- MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
blicação do mesmo no Diário Oficial do Município. CONSIDE- no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
RANDO que os efeitos fáticos-jurídicos oriundos dessa omis- o Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o
são, inclusive sob o aspecto financeiro, já se operaram ao Processo nº P 883437/2019. RESOLVE exonerar, a pedido,
longo dos anos, não se cuidando agora senão de sanar tal nos termos do art. 40, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, Estatuto
omissão, sobretudo da publicação do referido contrato no Diá- dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM
rio Oficial do Município. CONSIDERANDO finalmente a neces- nº 9.526 – Suplemento de 02.01.1991, o servidor PAULO
sidade de regularizar a situação funcional do servidor, atingido ROGÉRIO ATAÍDE DA SILVA, matrícula nº 74756-01, ocupan-
por tal omissão, para a concessão da aposentadoria requerida. te do cargo de Agente de Comunitário de Saúde, lotado na
RESOLVE, reconhecer para todos os efeitos legais, o referido Secretaria Municipal da Saúde, Quadro Permanente - Parte I -
Contrato firmado entre o(a) servidor(a) e o Instituto Dr. José Composta de Cargos do Poder Executivo, a partir de
Frota, a partir de 01.09.1977, como Médico. SECRETARIA 07.10.2019. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019.
em 08 de novembro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - Philipe Theofhilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA- DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
MENTO E GESTÃO. *** *** ***
*** *** ***
ATO N° 5005/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
ATO Nº 5003/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais e, em especial o que dispõe
no uso das atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o o Art. 1º do Decreto Nº 13.076 de 08 de Fevereiro de 2013.
art.1º, do Decreto nº 13.076, de 08.02.2013 e, de acordo com RESOLVE, de acordo com o Art. 41, § 4° da Constituição
os Processos P455587/2018. CONSIDERANDO que o servidor Federal, com nova redação dada pela EC Nº 19 de 04/06/1998
EDMILTON MELO FILHO, matrícula nº 12210-01, foi admitido e do Decreto Nº 11.046 de 25 de setembro de 2001, declarar
no Serviço Público Municipal como integrante do quadro de estáveis no Serviço Público Municipal os servidores ocupantes
pessoal contratado da extinta Fundação do Serviço Social de do cargo de provimento efetivo de Professor, lotados na
Fortaleza - F.S.S.F., para exercer a função de Professor, con- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, nominados no
soante contrato de trabalho nº 357/1985, celebrado ao 1º de anexo Único deste Ato. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLA-
janeiro de 1985 por prazo indeterminado. CONSIDERANDO NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro
que a partir de 1º de junho de 1987 teve alteração no contrato de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO
de trabalho inerente à função de Instrutor II, conforme Aditivo MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ao Contrato de Trabalho publicado no Diário Oficial do Municí- GESTÃO.
pio de 16.04.2018. CONSIDERANDO que a denominação do
cargo/função de Instrutor II, por força do Decreto nº 7813, de ANEXO ÚNICO DO ATO Nº 5005/2019 – SEPOG
17 de agosto de 1988, que instituiu o Quadro de Pessoal e
Nº NOME MATRÍCULA A PARTIR DE
aprovou a Tabela de Funções da F.S.S.F. foi alterada para
1 Ana Carla Pereira Jacinto 91.780-02 03/10/2019
Instrutor/Especialidade, na forma do Anexo II do mencionado
Decreto, e que no levantamento procedido pela 2 Cantalice Gonçalves de Andrade 98.040-03 06/10/2019
CEPCCS/SEPOG constatou-se que não foi publicada a relação 3 Dario Ferreira de Albuquerque 112.375-01 05/10/2019
nominal de enquadramento dos servidores pertencentes ao Elaine Cristina da Silva Albuquerque
4 90.631-03 09/10/2019
quadro de pessoal. CONSIDERANDO que o cargo/função de Saraiva
Instrutor/Especialidade, por força da Lei nº 7141, de 5 Everardo Paulo de Oliveira Júnior 110.070-01 28/01/2019
29.05.1992, que instituiu o Plano Municipal de Cargos e Carrei- 6 Fernanda Kelly Matos Gurgel 109.583-01 08/10/2019
ras - PMCC dos servidores do Município de Fortaleza, foi alte- Francisca Rochelle Barbosa dos
7 109.615-01 04/10/2019
rado para Instrutor de Artes e Ofícios, e que no levantamento Santos
procedido pela Célula de Gestão dos Planos de Cargos, Carrei- 8 Francisco Ricardo Gomes Rodrigues 23.498-02 16/10/2019
ras e Salários - CEPCCS/SEPOG resultou que o servidor não 9 José Haroldo Holanda Linhares 109.815-01 16/06/2019
constou no Ato nº 2975/92 (DOM Suplemento de 29.05.1992), 10 Joyce de Melo Lima Waterloo 99.678-01 27/02/2017
que tratou do quadro discriminativo de enquadramento, na 11 Maria Ednázia Gondim Rebouças 109.698-01 03/10/2019
forma dos artigos 3º e 37 da Lei nº 7141/1992, em virtude do 12 Maria Jacqueline Santos da Silva 77.649-07 30/09/2019
afastamento para o trato de interesse particular, no período de 13 Marília Bezerra Pontes Correia 93.232-04 05/10/2019
02.12.91 a 31.12.92, conforme Ato nº 0850/92 publicado no 14 Rízia Line Maciel Franklin 66.376-02 07/10/2019
Diário Oficial do Município de 20.02.1992. CONSIDERANDO, 15 Susy Ingridy Ribeiro Dantas 87.932-03 05/10/2019
que os efeitos fáticos-jurídicos oriundos dessas omissões, *** *** ***
inclusive sob o aspecto financeiro, já se operaram ao longo dos
anos, não se cuidando agora senão de saná-los, sobretudo os ATO Nº 5006/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO
decorrentes do Decreto nº 7813/88, com reflexos na atual situ- MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
ação funcional do servidor. CONSIDERANDO finalmente a no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
imperiosa necessidade de regularizar a situação do servidor e, o Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o
sobretudo que é dever da Administração Pública zelar pelo fiel Processo nº P 841042/2019. RESOLVE exonerar, a pedido,
nos termos do art. 40, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, Estatuto Fiscal de Higiene-Nível H, lotada na Secretaria Municipal da
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM Saúde, quanto ao seu nome, faz-se a seguinte alteração: onde
nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, o servidor THIAGO SE LÊ: FÁTIMA SOLANGE CAVALCANTE NASAR, LEIA-SE:
MELO TEIXEIRA BATISTA, matrícula nº 94175-02, ocupante FÁTIMA SOLANGE CAVALCANTI NASAR. SECRETARIA
do cargo de Médico, lotado na Secretaria Municipal da Saúde, MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do Poder em 08 de novembro de 2019. Philipe Theofhilo Nottingham -
Executivo, a partir de 02.09.2019. SECRETARIA MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de MENTO E GESTÃO.
novembro de 2019. Philipe Theofhilo Nottingham - SECRE- *** *** ***
TÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. ERRATA - No Ato nº 2975/92 de 29/05/1992,
*** *** *** publicado no DOM de 29/05/1992 (Suplemento), que divulgou o
Quadro Discriminativo de Enquadramento dos servidores no
ATO Nº 5007/2019 - SEPOG - O SECRETÁRIO Plano Municipal de Cargos e Carreiras (PMCC) instituído
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, pela Lei nº 7141/92 e enquadrou o servidor JOSÉ SILVIO
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe BEZERRA NUNES, na Superintendência Municipal de Obras e
o Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Viação - SUMOV, em atendimento ao Processo P676844/2015,
Processo nº P773577/2019. RESOLVE exonerar, a pedido, nos no que se refere à Situação Anterior e Situação Atual é feita a
termos do art. 40, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos seguinte alteração:
Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº
9.526 – Suplemento de 02.01.1991, a servidora GABRIELA ONDE SE LÊ:
CARNEIRO DUTRA, matrícula nº 123088-01, ocupante do
cargo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, SITUAÇÃO ANTERIOR: TEC SITUAÇÃO ATUAL: TEC
Quadro Permanente - Parte I - Composta de Cargos do Poder
Executivo, a partir de 25.07.2019. SECRETARIA MUNICIPAL EM ESTRADAS NSU 32 IND ESTRADA AOP 3D
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de
novembro de 2019. Philipe Theofhilo Nottingham - SECRE- LEIA-SE:
TÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. SITUAÇÃO ANTERIOR: SITUAÇÃO ATUAL:
*** *** *** TECNICO INDUSTRIAL EM TECNICO INDUSTRIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ESTRADAS NSU 32 EM ESTRADAS AOP 3D
PRESENCIAL Nº 18/2019 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJA-
competências que lhe foram atribuídas pelo art. 7º, VI, do De- MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de
creto Municipal nº. 11.251/2002, e com fundamento no art. 4º, 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI-
XXII, da Lei nº. 10.520/2002, art. 38, VII, e art. 43, VI da Lei CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
8666/93. RESOLVE: HOMOLOGAR, os Lotes 01 e 02 do Pre- *** *** ***
gão Presencial sob o nº 18/2019, cujo objeto é o registro de
preços do percentual de desconto sobre a tabela de custos de ERRATA - No Ato nº 6569/1995, de 26.09.1995,
serviços do sistema nacional de pesquisa de custos e índices publicado no DOM de 04.10.1985, que prorrogou o afastamen-
da construção civil - SINAPI/CE, tabela sintética com desone- to para o trato de Interesse Particular da servidora VERÔNICA
ração, acrescida com BDI de 25,92% (vinte e cinco vírgula LINHARES DA PONTE MELO, matrícula nº 20426-02, Agente
noventa e dois por cento) para futuras e eventuais contratações Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Educação,
de empresas para prestação de serviços de manutenção pre- quanto a ao afastamento, faz-se a seguinte alteração, ONDE
ventiva e corretiva das instalações físicas prediais, com o for- SE LÊ: Resolve prorrogar o afastamento para o trato de Inte-
necimento de mão de obra especializada, materiais e peças de resse Particular, LEIA-SE: Resolve conceder o afastamento
reposição, quando necessárias, para atender as necessidades para o trato de Interesse Particular. SECRETARIA MUNICIPAL
dos órgãos e entidades do Município de Fortaleza, conforme DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de
condições especificadas no anexo a – termo de referência novembro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRE-
deste edital, para o período de 12 meses. À empresa CONS- TÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
TRUTORA PORTO LTDA inscrita no CNPJ nº 03.234.418/ GESTÃO.
0001-51, no respectivo valor de R$ 36.790.636,50 (trinta e seis *** *** ***
milhões, setecentos e noventa mil, seiscentos e trinta e seis
reais e cinquenta centavos) para o lote 01. À empresa PHD
ERRATA - No Ato nº 2639/2001, de 08.05.2001,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME inscrita no CNPJ nº
publicado no DOM de 14.05.2001, que nomeou diversos servi-
06.960.687/0001-93, no respectivo valor de R$ 11.509.351,96
dores, os aprovados no concurso público para o cargo de Pro-
(onze milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e cinquenta e
fessor, no que se refere a servidora discriminada a seguir,
um reais e noventa e seis centavos) para o lote 02.
O valor global da licitação para 12 (doze) meses é de lotada na Secretaria Municipal da Educação, quanto ao seu
R$ 48.299.988,46 (quarenta e oito milhões, duzentos e noventa nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE LÊ: JANETE
e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis MOUWARD ABBAS LESSA, LEIA-SE: JANETE MOVWAD
centavos), de acordo com o relatório emitido pela pregoeira ABBAS LESSA. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJA-
Geovânia Sabino Machado, membra da Central de Licitações MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de
da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, haja vista que os atos 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI-
realizados na Licitação mencionada se encontram de acordo CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
com a legislação pertinente. Fortaleza, 31 de outubro de 2019. *** *** ***
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ERRATA - No Ato nº 11.144/2003, de
*** *** *** 26.12.2003, publicado no DOM de 05.01.2004, que concedeu
Licença Prêmio à servidora, FRANCISCA DIVANE SOBRAL
ERRATA - No Ato nº 232/1985, de 20.05.1985, FREITAS, ocupante do cargo de Professor Nível Médio, matri-
publicado no DOM de 27.05.1985, que nomeou a servidora cula nº 23242.01, lotada na Secretaria Municipal da Educação,
discriminada a seguir, no concurso público para o cargo de é feita a seguinte alteração:
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ERRATA - Nos Atos relacionados abaixo, do

servidor discriminado a seguir, matrícula nº 12849-01, Auxiliar
1º período de 01.08.1996 a 1º período de 01.08.1996 a de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Executiva Regional II,
30.08.2001 31.07.2001 quanto ao seu nome, é feita as seguintes alterações:
No Ato nº 1588/2007, de 08.03.2007, publicado no DOM de

12.03.2007, que concedeu Licença Prêmio à servidora, Ato nº 3904/2006, de 21.06.2006, publicado no DOM de
FRANCISCA DIVANE SOBRAL FREITAS, ocupante do cargo 27.06.2006, que nomeou o servidor para exercer o cargo em
de Professor Nível Médio, matricula nº 23242.01, lotada na comissão Chefe do Serviço de Apoio Técnico Administrativo,
Secretaria Municipal da Educação, é feita a seguinte alteração: simbologia DNI-1 ;
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ONDE SE LÊ: LEIA-SE:

ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES
2º período de 31.07.2001 a 2º período de 01.08.2001 a
29.07.2006 31.07.2006 Ato nº 7796/2009, de 09.10.2009, publicado no DOM de
14.10.2009, que exonerou diversos servidores dos cargos
No Ato nº 8581/2012, de 01.10.2012, publicado no DOM de comissionados, no que se refere ao servidor discriminado
08.10.2012, que concedeu licença-prêmio à servidora, abaixo;
FRANCISCA DIVANE SOBRAL FREITAS, ocupante do cargo
de Professor Nível Médio, matricula nº 23242.01, lotada na ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
Secretaria Municipal da Educação, é feita a seguinte alteração: ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: Ato nº 4440/2010, de 11.06.2010, publicado no DOM de

3º período de 30.07.2006 a 3º período de 01.08.2006 a 21.06.2010, que nomeou diversos servidores para exercer os
29.07.2011 31.07.2011 cargos em comissão, no que se refere ao servidor discrimina-
do abaixo;
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, em 05 de novembro de 2019. Maria ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
Christina Machado Publio - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** *** Ato nº 0058/2013, de 09.01.2013, publicado no DOM de
09.01.2013, que exonerou diversos servidores dos cargos
ERRATA - Nos Atos relacionados abaixo, da comissionados, no que se refere ao servidor discriminado
servidora discriminada a seguir, matrícula n° 50578-01, Profes- abaixo;
sor, lotada na Secretaria Municipal da Educação, quanto ao
seu nome, é feita a seguinte alteração: ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
Ato nº 10002/2004, de 04.11.2004, publicado no DOM de Ato nº 4729/2013-GP, de 13.11.2013, publicado no DOM de
09.11.2004, que suplementou a carga horária de diversos 18.11.2013, que que nomeou o servidor para exercer o cargo
servidores, no que se refere ao servidor discriminado abaixo; em comissão de Suporte de Atividades Técnicas, simbologia
DNI-1;
ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
MAGDA SONIA MAGDA SONIA CARVALHO ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
CARVALHO CORDEIRO CANDEIRO ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES
Ato nº 70842005, de 18.11.2005, publicado no DOM de Ato nº 2874/2014-GP, de 30.12.2014, publicado no DOM de
28.12.2005, que declarou estáveis no Serviço Público Muni- 30.12.2014(Suplemento), que exonerou diversos servidores
cipal os Professores, no que se refere a servidora acima dos cargos comissionados, no que se refere ao servidor dis-
citada; criminado abaixo;
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ONDE SE LÊ: LEIA-SE:

MAGDA SONIA MAGDA SONIA CARVALHO ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES
CARVALHO CANDEIA CANDEIRO
Ato nº 0031/2015-GP, de 02.01.2015, publicado no DOM de
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA- 06.01.2015, que nomeou diversos servidores para exercer os
MENTO E GESTÃO, em 06 de novembro de 2019. Philipe cargos em comissão, no que se refere ao servidor discrimina-
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO do abaixo;
*** *** *** ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
publicado no DOM de 28.11.2005, que declarou estáveis no Ato nº 3261/2016-GABPREF, de 31.12.2016, publicado no
Serviço Público diversos servidores, ocupantes do cargo efetivo DOM de 02.01.2017, que exonerou diversos servidores dos
de Professor, no que se refere a servidora discriminada a se- cargos comissionados, no que se refere ao servidor discrimi-
guir, lotada na Secretaria Municipal da Educação, quanto ao nado abaixo;
seu nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE LÊ: ROSE
LUIZA BARBOZA PAIVA, LEIA-SE: ROSE LUZIA BARBOZA ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
PAIVA. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL Ato nº 10939/2003, de 18.12.2003, publicado no DOM de
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 22.12.2003, que averbou o tempo de serviço prestado em
*** *** *** empresas privadas;
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-

ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES MENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019. Philipe
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
Contrato Individual de Trabalho nº 444/1980, de 27.06.1980, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
publicado no DOM de 26.03.2009; *** *** ***
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ERRATA - No Ato nº 3245/2014, de 27.11.2014,

ELIEZER XAVIER SOARES ELIESER XAVIER SOARES publicado no DOM de 03.12.2014, que concedeu licença-
prêmio à servidora, MARIA CLÁUDIA ROLIM ALEXANDRE,
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA- ocupante do cargo de Professor Área Especifica, matricula nº
MENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019. Philipe 47893.01, lotada na Secretaria Municipal da Educação, é feita
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO a seguinte alteração:
Guarda Municipal de Defesa Secretaria Municipal da
publicado no DOM de 27.05.2008, que averbou o tempo de Civil de Fortaleza Educação
serviço, da servidora ANTONIA ROSANE DE HOLANDA LIMA
TUMEO, matrícula n° 61322-01, Técnico em Educação, lotada SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
na Secretaria Municipal da Educação, quanto ao período, faz- MENTO E GESTÃO, em 06 de novembro de 2019. Maria
se a seguinte alteração: ONDE SE LÊ: no(s) período(s) de Christina Machado Publio - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO
12.02.1992 a 10.08.1993 e de 07.05.2001 a 21.06.2004, no PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
total de 1.686 dias, ou seja, 04 anos, 07 meses e 16 dias de *** *** ***
serviço, LEIA-SE: no(s) período(s) de 12.02.1992 a 10.08.1993
e de 07.05.2001 a 29.06.2004, no total de 1.694 dias, ou seja, ERRATA - Nos Atos relacionados abaixo, da
04 anos, 07 meses e 24 dias de serviço. SECRETARIA MUNI- servidora discriminada a seguir, matrícula nº 25135-02, Agente
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em de Defesa Civil, lotada na Secretaria Municipal da Segurança
06 de novembro de 2019. Maria Christina Machado Publio - Cidadã, quanto ao seu nome, é feita as seguintes alterações:
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. Ato nº 3905/2017-SEPOG, de 08.12.2017, publicado no DOM
*** *** *** de 14.12.2017, que formalizou a concessão da Vantagem
Pecuniária Pessoal Fixa-VPPF, a diversos servidores, no que
ERRATA - No Ato nº 10403/2012, de se refere a servidora discriminada abaixo;
19.11.2012, publicado no DOM de 23.11.2012, que nomeou
diversos servidores para exercerem cargos em comissão na
ONDE SE LÊ: LEIA-SE
Secretaria Executiva Regional II, no que se refere à servidora
ROCHELLE LOPES
discriminada a seguir, matrícula nº 60535-01, Agente Adminis- ROCHELLI LOPES TRIGUEIRO
TRIGUEIRO
trativo, lotada na Secretaria Municipal da Educação, quanto ao
nome da servidora, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE LÊ:
Ato nº 3906/2017-SEPOG, de 08.12.2017, publicado no DOM
ROBERTA KELLE A. SILVA, LEIA-SE: ROBERTA KELLY
de 14.12.2017, que formalizou a concessão da Gratificação
ANDRADE DA SILVA. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANE-
de Atividade de Defesa Civil-GADC, a diversos servidores, no
JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de
que se refere a servidora discriminada abaixo;
2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
*** *** *** ONDE SE LÊ: LEIA-SE
ROCHELLE LOPES
ROCHELLI LOPES TRIGUEIRO
ERRATA - Nos Atos relacionados abaixo, da TRIGUEIRO
servidora discriminada a seguir, matrícula n° 53374-01, Profes-
sor, lotada na Secretaria Municipal da Educação, quanto ao Ato nº 3907/2017-SEPOG, de 08.12.2017, publicado no DOM
seu nome, são feitas as seguintes alterações: de 14.12.2017, que formalizou a concessão da Vantagem
Pecuniária Fixa-VPF, a diversos servidores, no que se refere
Ato nº 0177/2014 – GP, de 17.02.2014, publicado no DOM de a servidora discriminada abaixo;
25.07.2014, que nomeou diversos servidores, no que se
refere a servidora discriminada a seguir; ONDE SE LÊ: LEIA-SE
ROCHELLE LOPES
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: TRIGUEIRO
MARIA ALICE DE SOUZA MARIA ALICE DE SOUSA
PINTO DOS SANTOS PINTO DOS SANTOS Ato nº 3908/2017-SEPOG, de 08.12.2017, publicado no DOM
de 14.12.2017, que formalizou a concessão da Vantagem
Ato nº 2874/2014 – GP, de 30.12.2014, publicado no DOM de Pessoal Reajustável-VPR, a diversos servidores, no que se
30.12.2014 (Suplemento), que exonerou diversos servidores, refere a servidora discriminada abaixo;
no que se refere a servidora discriminada a seguir;
ONDE SE LÊ: LEIA-SE
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ROCHELLE LOPES
MARIA ALICE DE SOUZA MARIA ALICE DE SOUSA TRIGUEIRO
PINTO DOS SANTOS PINTO DOS SANTOS
Ato nº 3909/2017-SEPOG, de 08.12.2017, publicado no DOM
Ato nº 0050/2015 – GP, de 02.01.2015, publicado no DOM de de 14.12.2017, que formalizou a concessão da Gratificação
08.01.2015, que nomeou diversos servidores, no que se por Atividade de Risco à Vida-GARV, a diversos servidores,
refere a servidora discriminada a seguir; no que se refere a servidora discriminada abaixo;
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ONDE SE LÊ: LEIA-SE

MARIA ALICE DE SOUZA MARIA ALICE DE SOUSA ROCHELLE LOPES
PINTO DOS SANTOS PINTO DOS SANTOS TRIGUEIRO
Ato nº 3910/2017-SEPOG, de 08.12.2017, publicado no DOM estáveis no Serviço Público diversos servidores, ocupantes do
de 14.12.2017, que formalizou a concessão da Gratificação cargo efetivo de Professor, no que se refere a servidora discri-
de Desempenho Específica de Segurança e Defesa Civil- minada a seguir, lotada na Secretaria Municipal da Educação,
GDESD, a diversos servidores, no que se refere a servidora quanto ao seu nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE
discriminada abaixo; LÊ: MARIA ALVES DE SOUZA FILHO, LEIA-SE: MARIA
ALVES DE SOUZA FILHA. SECRETARIA MUNICIPAL DO
ONDE SE LÊ: LEIA-SE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de
ROCHELLE LOPES novembro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRE-
ROCHELLI LOPES TRIGUEIRO TÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
TRIGUEIRO
GESTÃO.
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA- *** *** ***
MENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019. Philipe ERRATA - No Ato nº 3614/2019 - SEPOG, de
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO 21.08.2019, publicada no DOM de 11.09.2019, que declarou
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. estáveis no Serviço Público Municipal, diversos servidores, no
*** *** *** que se refere a servidora discriminada a seguir, matrícula n°
109731-01, lotada na Secretaria Municipal da Educação, quan-
ERRATA - No Ato nº 0602/2019-SEPOG, de to ao nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE LÊ:
14.02.2019, que nomeou em substituição, o servidor JOSÉ GISELLE MARIA PEREIRA DA SILVA, LEIA-SE: GISELLE
ALBERTO BRAZ THIERS, matrícula nº 116162-01, com cargo MARIA PEREIRA DE LIMA. SECRETARIA MUNICIPAL DO
discriminado a seguir, lotado na Secretaria Municipal da Con- PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de no-
servação e Serviços Públicos, quanto ao seu cargo e simbolo- vembro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
gia, é feita a seguinte alteração, ONDE SE LÊ: para responder RIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
pelo cargo em Articulador, simbologia DNS-3, LEIA-SE: para GESTÃO.
responder pelo cargo de coordenador executivo, simbologia *** *** ***
DG-1. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANE-
JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de ERRATA - No Ato nº 3614/2019 - SEPOG, de
2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI- 21.08.2019, publicada no DOM de 11.09.2019, que declarou
CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. estáveis no Serviço Público Municipal, diversos servidores, no
*** *** *** que se refere a servidora discriminada a seguir, matrícula n°
66057-06, lotada na Secretaria Municipal da Educação, quanto
ERRATA - No Ato nº 3170/2019-SEPOG, de ao nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE LÊ:
18.07.2019, publicado no DOM de 31.07.2019, que declarou FRANCISCO NIVALDO DE MATOS ANTUNES, LEIA-SE:
estáveis no Serviço Público diversos servidores, ocupantes do FRANCISCA NIVALDA DE MATOS ANTUNES. SECRETARIA
cargo efetivo de Professor, no que se refere a servidora discri- MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
minada a seguir, lotada na Secretaria Municipal da Educação, em 08 de novembro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham -
quanto ao seu nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
LÊ: GIRLANE ANDRÉA ALVES PEDROSA SANTANA, LEIA- MENTO E GESTÃO.
SE: GIRLANE ANDRÉA ALVES PEDROZA SANTANA. SE- *** *** ***
CRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO, em 08 de novembro de 2019. Philipe Theophilo ERRATA - No Ato nº 3854/2019 - SEPOG, de
Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJA- 06.09.2019, publicado no DOM de 11.09.2019, que declarou
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. estáveis no Serviço Público diversos servidores, ocupantes do
*** *** *** cargo efetivo de Professor, no que se refere a servidora discri-
minada a seguir, lotada na Secretaria Municipal da Educação,
ERRATA - No Ato nº 3170/2019-SEPOG, de quanto ao seu nome, faz-se a seguinte alteração, ONDE SE
18.07.2019, publicado no DOM de 31.07.2019, que declarou LÊ: JACHYA GUIMARÃES BONFIM, LEIA-SE: JACHYA GUI-
estáveis no Serviço Público diversos servidores, ocupantes do MARÃES BOMFIM. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANE-
cargo efetivo de Professor, no que se refere a servidora discri- JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro de
minada a seguir, lotada na Secretaria Municipal da Educação, 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI-
quanto ao seu nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE CIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
LÊ: JOVILANE ALMADA DOS SANTOS, LEIA-SE: JAVILANE *** *** ***
ALMADA DOS SANTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DO PLA-
ERRATA - Na Portaria nº 19/98, de 16.02.1998,
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de novembro
publicado no DOM de 03.03.1998, que concedeu Licença Prê-
de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO
mio à servidora, YVANA TAVARES DA SILVA, ocupante do
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
cargo de Agente Administrativo, matricula nº 15352.01, lotada
TÃO.
na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, é feita
*** *** ***
a seguinte alteração:
ERRATA - No Ato nº 3247/2019-SEPOG, de
24.07.2019, publicado no DOM de 01.08.2019, que declarou ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
estáveis no Serviço Público diversos servidores, ocupantes do
cargo efetivo de Professor, no que se refere a servidora discri- 1º período de 04.07.1992 a 2º período de 20.03.1993 a
minada a seguir, lotada na Secretaria Municipal da Educação, 02.07.1997 19.11.1998
quanto ao seu nome, faz-se a seguinte alteração: ONDE SE
LÊ: WLADINA DAYSE COSTA DA SILVA, LEIA-SE: WLADNA No Ato nº 5404/2003, de 04.07.2003, publicado no DOM de
DAYSE COSTA DA SILVA. SECRETARIA MUNICIPAL DO 10.07.2003, que concedeu Licença Prêmio à servidora, YVANA
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 08 de no- TAVARES DA SILVA, ocupante do cargo de Agente Administra-
vembro de 2019. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ- tivo, matricula nº 15352.01, lotada na Secretaria Municipal do
RIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E Desenvolvimento Econômico, é feita a seguinte alteração:
GESTÃO.
ERRATA - No Ato nº 3255/2019-SEPOG, de 3º período de 18.05.1995 a 3º período de 20.11.1998 a

01.08.2019, publicado no DOM de 12.08.2019, que declarou 16.05.2000 19.11.2003
No Ato nº 3775/2008, de 02.06.2008, publicado no DOM de

05.06.2008, que concedeu Licença Prêmio à servidora, YVANA SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO
TAVARES DA SILVA, ocupante do cargo de Agente Administra- E SERVIÇOS PÚBLICOS
tivo, matricula nº 15352.01, lotada na Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico, é feita a seguinte alteração:
EXTRATO - EXTRATO DO 1º ADITIVO AO
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 001/2018, relativo ao CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, que entre si celebram o
4º período de 17.05.2000 a 4º período de 20.11.2003 a Município de Fortaleza por intermédio da Secretaria Municipal
16.05.2005 19.11.2008 de Conservação e Serviços Públicos - SCSP e a empresa
AGÊNCIA FILUCA DE TURISMO E TRANSPORTE LTDA,
No Ato nº 2763/2011, de 03.03.2011, publicado no DOM de inscrita no CNPJ sob o nº 10.465.849/0001-94. DO OBJETO: O
17.03.2011, que concedeu Licença Prêmio à servidora, YVANA presente ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de
TAVARES DA SILVA, ocupante do cargo de Agente Administra- vigência do Termo de Autorização nº 001/2018 para o uso de
tivo, matricula nº 15352.01, lotada na Secretaria Municipal do espaço público visando operação em caráter experimental,
Desenvolvimento Econômico, é feita a seguinte alteração: oriundo do CHP nº 01/2018, pelo período de 12 (doze) meses,
para dar continuidade aos serviços de transporte de passagei-
ros na modalidade hop on/hop off em ônibus double deck na
ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
linha turística na cidade de Fortaleza, conforme Termo de Refe-
5º período de 17.05.2005 a 5º período de 20.11.2008 a rência e Plano de Trabalho que fazem parte do edital de cha-
16.05.2010 19.11.2013 mamento acima transcrito, com início a partir de 15 de novem-
bro de 2019 e término em 14 de novembro de 2020. DA FUN-
No Ato nº 4074/2016, de 08.07.2008, publicado no DOM de DAMENTAÇÃO: O presente Aditivo ao Termo de Autorização
13.07.2016, que concedeu Licença Prêmio à servidora, YVANA tem como fundamento o Processo Administrativo nº
TAVARES DA SILVA, ocupante do cargo de Agente Administra- 908160/2019, na Cláusula Sexta do Termo de Autorização
regulado pelo Edital nº 3794, do CHP nº 001/2018, o art. 57, II
tivo, matricula nº 15352.01, lotada na Secretaria Municipal do
da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, bem como
Desenvolvimento Econômico, é feita a seguinte alteração:
no Parecer Jurídico nº 847/2019/ASJUR/SCSP. DOS RECUR-
SOS: Todos os custos permanecerão por conta, unicamente,
ONDE SE LÊ: LEIA-SE: da AUTORIZADA, não aportando qualquer espécie de recurso
6º período de 17.05.2010 a 6º período de 20.11.2013 a financeiro por parte da AUTORIZANTE. ASSINAM O PRESEN-
16.05.2015 19.04.2019 TE TERMO DE AUTORIZAÇÃO: O Sr. João de Aguiar Pupo -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS e os Srs. Filipe Rêgo Benzota de Carvalho
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMEN- e Lucas Rêgo Benzota de Carvalho - Representantes legais
TO E GESTÃO, em 06 de novembro de 2019. Maria Christina da empresa AGÊNCIA FILUCA DE TURISMO E TRANSPOR-
Machado Publio - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PLANE- TE LTDA. Fortaleza, 25 de outubro de 2019.
JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ECONÔMICO
EXTRATO DE ADESÃO Nº 12/2019 - EXTRATO EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: PRIMEIRO

DE ADESÃO Nº 12/2019 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2018/SDE, que entre
Nº 131/2018, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº si celebram o Município de Fortaleza através da Secretaria de
131/2018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - Desenvolvimento Econômico - SDE, e a empresa ATHOS
FURG. CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Educação de CONSTRUÇÕES LTDA. 2. OBJETO: Constitui objeto do
Fortaleza, inscrito no CNPJ sob o nº 04.919.081/0001-89, re- presente termo aditivo a prorrogação de prazo do Contrato nº
presentada neste ato pela Secretária Municipal da Educação, 123/2018 por um período de mais 12 (doze meses), referente a
Antonia Dalila Saldanha de Freitas, CPF nº 510.472.503-06. prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das
CONTRATADA: VANGUARDA INFORMATICA LTDA, inscrita instalações físicas prediais, com fornecimento de mão de obra
no CNPJ sob o nº 27.975.551/0001-27, endereço Q SCRN especializada, materiais e peças de reposição, contados a
702/703 BL A LOJA 47 SALA 31, 3º ANDAR/ ASA NORTE – partir do dia seguinte a data do término do Contrato Original, ou
BRASILIA - DF, neste ato representado pelo Sr. Felipe Gonçal- seja, 06 de novembro de 2019. 3. FUNDAMENTAÇÃO: O pre-
ves Nova da Costa, inscrito no CPF sob o nº 029.555.641-25. sente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei
OBJETO: ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO Federal nº 8.666/93, com suas alterações; bem como o Pro-
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, DE ACORDO COM cesso Administrativo nº P121578/2018 SDE-PMF. 4. PRAZO: O
AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFE- presente Termo terá vigência pelo período de mais 12 (doze
RÊNCIA DO EDITAL. VALOR TOTAL: R$ 49.240,00 (quarenta meses), contados a partir do dia seguinte ao término do Contra-
to, ou seja, na data de 06 de novembro de 2019. 5. DATA: 29
e nove mil duzentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: Até o final
de outubro de 2019. ASSINAM: Estevão Sampaio Romcy -
da vigência da Ata de Registro de Preços nº 131/2018, referen-
SECRETARIO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO ECO-
te ao Pregão Eletrônico nº 131/2018. DOTAÇÃO - Proje-
NÔMICO - SDE e José Ranilton Texeira Costa - ATHOS
to/Atividade nº 24901.12.368.0105.2130.0001, Elemento de
CONSTRUÇÕES LTDA. VISTO: José Inácio - SDE/PMF -
Despesa 44.90.52, Fonte 0.1.111.0000.00.00 do orçamento da OAB/CE N° 35.898.
Secretaria Municipal da Educação; BASE LEGAL: Art. 15 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 29 §§ 2º e 3°, do De-
creto Municipal nº 12.255, de 06 de setembro de 2007. FORO:
Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará. DATA DA ASSINA- SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO
TURA: 13 de novembro de 2019.
Antonia Dalila Saldanha de Freitas EXTRATO DO CONTRATO SETFOR Nº 28/2019

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE FORTALEZA - 10.670.251/0001-37. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente

SETFOR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.805.447/0001-87. contrato tem como fundamento a Ata de Registro de Preços -
CONTRATADA: BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA 018/2019, advinda do Pregão Eletrônico edital nº 282/2018, da
EIRELE - ME, portador do CNPJ nº 26.230.868/0001-71. FUN- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão -
DAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como fundamento o SEPOG, Processo Administrativo n° P877515/2017, os precei-
edital do Pregão Eletrônico n° 271/2018 e seus anexos, o que tos do direito público, e a Lei nº 8.666/1993, com suas altera-
consta nos autos do Processo Administrativo nº P251040/2018, ções, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimen-
os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de to de seu objeto. Objeto: Contratação de empresa para Aquisi-
Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações ção de Material Gráfico, para atender As necessidades da
posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento SECULTFOR e de seus Equipamentos Culturais. DOTAÇÃO
de seu objeto. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aqui- ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação
sição de material de consumo e limpeza: sabão em pó e espon- correrão pela fonte de recursos da Secretaria Municipal da
ja para limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Cultura de Fortaleza: Programa: 13.122.0001.2016.0037; Ele-
Municipal de Turismo de Fortaleza - SETFOR, de acordo com mento de despesa: 33.90.30; Fonte: 1.001.0000.00.01; Se-
as especificações e quantitativos contidos no Anexo A - Termo quencial: 15; Valor: R$ 3.157,72 (Três mil, cento e cinquenta e
de Referência do Edital nº 4128, Pregão Eletrônico nº sete reais e setenta e dois centavos). Programa:
271/2018. VALOR: O valor contratual global importa na quantia 13.392.0194.2389.0001; Elemento de despesa: 33.90.30; Fon-
de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), sujeito a rea- te: 1.001.0000.00.01; Sequencial: 307; Valor: R$ 4.736,58
justes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) (Quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito
ano, a contar da apresentação da proposta. PRAZO DE centavos). Destaca-se que o valor total da aquisição é de
VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste con- R$ 7.894,30 (Sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e
trato é até 31 de dezembro de 2019, contado a partir da sua trinta centavos). DO PAGAMENTO: O pagamento será efetua-
publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo úni- do até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da
co, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execu- nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contra-
ção do objeto deste contrato é até 31 de dezembro de 2019, tação, mediante crédito em conta corrente em nome da CON-
contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, TRATADA, no Banco do Brasil, acompanhada do comprovante
após a emissão de empenho. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As de recolhimento do Imposto sobre serviços - ISS, devidamente
despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos pago, correspondente aos serviços prestados, ou documento
recursos da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - de arrecadação do ISS para que a SECULTFOR possa efetuar
SETFOR, conforme discriminado abaixo: Projeto Atividade: a retenção e o recolhimento do tributo. VIGÊNCIA: O presente
23.122.0001.2016.0046, Elemento de Despesa: 3390.30, Fonte contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da
de Recursos: 1.001.0000.00.01. DO FORO: Fica eleito o foro data de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução con-
do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir tratual será acompanhada e fiscalizada por: KILVIA SOARES
quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, BARROS MENEZES, Matrícula nº 40.756-03., especialmente
que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA designado para este fim pela CONTRATANTE. FORO: Fortale-
DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2019. ASSINATURAS: za - Ceará. SIGNATÁRIOS: Antônio Gilvan Silva Paiva -
Alexandre Pereira Silva - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SECRETÁRIO DA CULTURA DE FORTALEZA - SECULTFOR.
TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR e Maria Zulene Pereira Magna Barbosa Almeida - MOTOGRAFICA E COMÉRCIO
Lima - BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE - ME. DE PAPEIS LTDA. DATA: 22 de outubro de 2019.
Alexandre Pereira Silva - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE *** *** ***
TURISMO DE FORTALEZA.
EXTRATO DO 01º ADITIVO AO CONTRATO N°
049/2019 - SECULTFOR - CONTRATANTE: O Município de
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE Fortaleza através da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
FORTALEZA DE FORTALEZA - SECULTFOR, inscrita no CNPJ sob o nº
10.321.307/0001-48. CONTRATADA: ACQUA RIOS INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº
08.666,193/0001-26. DA CONTRATANTE: O Município de
PORTARIA Nº: 026/2019/SECULTFOR - A Fortaleza através da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA - DE FORTALEZA - SECULTFOR, pessoa jurídica de direito
SECULTFOR, no uso de suas atribuições legais, e tendo em público, situada na Rua Pereira Filgueiras, nº 4, inscrita no
vista o disposto no art. 3°, inciso VII, do Decreto n° 13.297, de CNPJ sob o nº 10.321.307/0001-48, doravante denominada
10 de fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial do Municí- CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário
pio do dia 11 de fevereiro de 2014. CONSIDERANDO o Pro- Municipal da Cultura de Fortaleza, Sr. ANTONIO GILVAN SILVA
cesso Administrativo n° P693813/2019, por meio do qual se PAIVA, residente e domiciliado nesta capital. DA CONTRATA-
verifica o débito referente as férias proporcionais, acrescido de DA: ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA
1/3 em favor de HELIFABIO TORRES AIRES, matrícula n° - ME, inscrita no CNPJ Nº 08.666,193/0001-26, com sede à
107266-01, servidor comissionado da Secretaria Municipal da Rua Ten. Aurélio Sampaio, 150, Bairro Aerolândia, CEP:
Cultura do Município de Fortaleza. RESOLVE reconhecer a 60.850-690, Fortaleza/CE, representada pela Sra. PRISCILA
dívida no valor de R$ 1.804,73 (Mil, oitocentos e quatro reais e FRAGOSO AGUIAR, brasileira, casada, Farmacêutica, portado-
setenta e três centavos), através da Dotação Orçamentária: ra do CPF nº 012.491.863-82 e Identidade nº 2003009031419
Programa: 13.122.0001.2195.0038, Elemento de Despesa: SSP-CE residente e domiciliada à Av. dos Expedicionários, nº
319092, Fonte: 1.001.0000.00.01, Sequencial: 31. Registre-se, 3260, AP 2203, Bairro Benfica, CEP: 60.411-136, Fortaleza/CE.
publique-se e cumpra-se. Fortaleza/CE, 31 de outubro de 2019. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente aditivo tem
Antônio Gilvan Silva Paiva - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA por objeto o aumento de 375 (trezentos e setenta e cinco) uni-
CULTURA DE FORTALEZA - SECULTFOR. dades de garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros ao cus-
*** *** *** to de R$ 2.062,50 (dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos), conforme disposto no processo administrativo nº
EXTRATO DO CONTRATO N° 236/2019 - P898493/2019. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTA-
SECULTFOR - CONTRATANTE: O Município de Fortaleza ÇÃO: O presente aditivo tem fundamentação no art. 65, I, "b" e
através da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE § 1º da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA - DO QUANTI-
FORTALEZA - SECULTFOR, inscrita no CNPJ sob o nº TATIVO: O quantitativo contratado passará de 1.500 (hum mil e
10.321.307/0001-48. CONTRATADA: MOTOGRAFICA E quinhentos) unidades para 1.875 (hum mil, oitocentos e setenta
COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº e cinco) unidades de garrafões de água mineral de 20 (vinte)
litros. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor global do crita no CNPJ/MF sob o nº 21.708.978/0001-82, representada
contrato passará de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquen- por sua Secretária Olinda Maria dos Santos, brasileira, solteira,
ta reais) para R$ 10.312,50 (dez mil, trezentos e doze reais e CPF nº 223.945.323-00, residente e domiciliada nesta Capital e
cinquenta centavos). CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO: IBG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ
Ficam inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Con- nº 05.958.728/0001-44, com sede na Rua Pedro Borges, nº33,
trato nº 049/2019/SECULTFOR que não forem objeto do pre- sala 730, Centro, CEF 60811-695 - 60055-110, representada
sente Termo Aditivo. FORO: Fortaleza - Ceará. SIGNATÁRIOS: neste ato pela sua Sócia Socorro Emanuela Nery Duarte Ro-
Antônio Gilvan Silva Paiva - SECRETÁRIO DA CULTURA drigues, brasileira, casada, gestora financeira, portadora do RG
DE FORTALEZA. Priscila Fragoso Aguiar - Representante da n° 980007002425 SSP-CE e inscrita com o CPF n° 671.359.
Contratada ACQUA RIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 003-91, residente e domiciliada nesta Capital. DO OBJETO: O
ÁGUA LTDA - ME. DATA: 25 de outubro de 2019. presente termo de aditivo tem por finalidade prorrogar os pra-
zos de execução e de vigência pelo período de 12 (doze) me-
ses, contados da data de vencimento estipulada no primeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO aditivo, passando a execução para 18/10/2020 e a vigência
HABITACIONAL DE FORTALEZA para o dia 18/02/2021. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas
todas as demais cláusulas do contrato originário que não te-
nham sido alteradas por este instrumento. DO FORO: O Foro
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO do presente aditivo ao contrato é o da comarca da Capital do
(PROCESSO Nº P918529/2019) AO CONTRATO DE EXECU- Estado do Ceará, excluído qualquer outro, por mais privilegiado
ÇÃO DE SERVIÇO DISCRIMINADO NO EDITAL DE TOMADA que seja. DA DATA DE ASSINATURA: 18 de outubro de 2019.
DE PREÇO Nº 006/2017, FIRMADO ENTRE A HABITAFOR E DOS SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - HABITAFOR
A IBG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., VENCEDORA - CONTRATANTE. Socorro Emanuela Nery Duarte
DA LICITAÇÃO (PROCESSO Nº P760616/2017 - RESIDENCI- Rodrigues - IBG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ME -
AL SÃO BERNARDO - CONTRATO Nº 08/2018). DOS CON- CONTRATADA. VISTO ASSJUR: Mikhail de Paula
TRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVI- Demasceno - JURÍDICO HABITAFOR - OAB/CE 28.538.
MENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR, ins- *** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR E (O)A M. G. MESQUITA SALDANHA - ME - PROCESSO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº P207145/2018 (P633100/2019 - HABITAFOR) - CONTRATO Nº 016/2019 - CONTRATANTES: A SECRETARIA MUNICIPAL
DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 21.708.978/0001-82, situa-
da(o) na Rua Paula Rodrigues, n° 304, bairro Fátima, CEP 60.411-270, Fortaleza - CE, doravante denominada(o) CONTRATANTE,
neste ato representada(o) pela(o) seu Secretária(o), Sra. Olinda Maria dos Santos, brasileira, solteira, residente e domiciliada em
Fortaleza-CE e a M. G. MESQUITA SALDANHA - ME., inscrita(o) no CNPJ sob o nº 28.536.970./0001-25, situada na Rua E, nº 92, loja
02, Cajazeiras, Fortaleza - CE, CEP nº 60.864-467, Fone: (85) 3121-8447, doravante denominada CONTRATADA, representada neste
ato pela Sra. Maria Gilda Mesquita Saldanha, brasileira, inscrita com o CPF n°267.437.953-72 Carteira de Identidade nº
2005010108639, e-mail: multiformedistribuidora@hotmail.com. DO OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESDE CONTRATO A AQUISI-
ÇÃO DE PEN DRIVE 16G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITA-
CIONAL DE FORTALEZA – HABITAFOR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DEVIDAMENTE APROVADO
PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, E DESCRITOS NO ITEM 3.2.
3.2 Dos lotes contratados:
VALOR VALOR
LOTE ESPECIFICAÇÃO MARCA/FABRICANTE UNID QTDE
UNITÁRIO R$ TOTAL R$
101 PEN DRIVE 16 GIGAS USB: 3.0. SANDISK UNID. 30 R$ 28,53 R$ 855,90
TOTAL R$ 855,90
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 855,90 (oitocentos e ciquenta e
cinco reais e noventa centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresenta-
ção da proposta. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fis-
cal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Ban-
co do Brasil. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações seguin-
tes: Projeto/Atividade 16.122.0001.2016.0038, Elemento de Despesa 33.90.30 e Fontes de Recursos 1.001.0000.00.01. DO PRAZO
DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste contrato é de 14 (quatorze) meses, contado a partir da assinatura do
contrato e o prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Forne-
cimento, após a emissão de empenho. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será
restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada mone-
tariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá
ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 31 do edital. DA RESCISÃO
CONTRATUAL: A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei
Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo di-
ploma legal. DO FORO: Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes
da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DA DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro
de 2019. DOS SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - HABITAFOR - CONTRATANTE. Maria Gilda Mesquita Saldanha - M. G.
MESQUITA SALDANHA - ME - CONTRATADO. VISTO: Francisco Jório Bezerra Martins - ASSESSOR JURÍDICO - SECRETARIA
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR E A BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - PROCESSO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº P251040/2018 (P604472/2019 - HABITAFOR - CONTRATO Nº 037/2019 - CONTRATANTES: A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR, inscrita(o) no CNPJ sob o nº

21.708.978/0001-82, situada(o) na Rua Paula Rodrigues, n° 304, bairro Fátima, CEP 60.411-270, Fortaleza - CE, doravante denomi-
nada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pela(o) seu Secretária(o), Sra. Olinda Maria dos Santos, brasileira, solteira, resi-
dente e domiciliada em Fortaleza-CE e a BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, inscrita(o) no CNPJ sob o nº
26.230.868/0001-71, situada na Rua Rubens Monte, nº 225, Jardim Cearense, Fortaleza - CE, CEP nº 60.712-025, Fone: (85) 3033-
6950, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Maria Zulene Pereira Lima, brasileira, inscrita com o
CPF n° 642.925.093-87, Carteira de Identidade nº 94002063717 SSP - CE, e-mail: brilharespl@hotmail.com. DO OBJETO: CONSTI-
TUI OBJETO DESDE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, SABÃO EM PÓ E ESPONJA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, E
DESCRITOS NO ITEM 3.2.
3.2 Dos lotes contratados:
MARCA/ VALOR VALOR

LOTE DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
FABRICANTE UNITÁRIO R$ TOTAL R$
LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, RECIPIENTE 500
46 MULTIMAX FRASCO 300 R$ 1,49 R$ 447,00
MILILITRO.
78 SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 500G. CLINIL CAIXA 500 R$ 1,49 R$ 745,00
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO
EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA
34 ABRASIVA, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIAÇÃO +/- BACANINHA UNID. 200 R$ 0,35 R$ 70,00
10MM, PARA LIMPEZA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE.
TOTAL R$ 1.262,00
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.262,00 (um mil duzentos e
sessenta e dois reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da
proposta. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura
devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no Banco do
Brasil. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações seguintes:
Projeto/Atividade 16.122.0001.2016.0038, Elemento de Despesa 33.90.30 e Fontes de Recursos 1.001.0000.00.01. DO PRAZO DE
VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste contrato é de 14 (quatorze) meses, contado a partir da assinatura do contra-
to e o prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimen-
to/serviço, após a emissão de empenho. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital,
será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor,
deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 31 do edital. DO FORO:
Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste
contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DA DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2019. DOS
SIGNATÁRIOS: Olinda Maria dos Santos - HABITAFOR - CONTRATANTE. Maria Zulene Pereira Lima - BRILHARES PRODUTOS
DE LIMPEZA EIRELI - ME. - CONTRATADO.
*** *** ***
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-

ÇÃO - Acolho a decisão em todos seus termos da Comissão SECRETARIA REGIONAL III
Especial de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza -
CE/CEL, pertinente ao procedimento licitatório realizado nos
termos do edital e seus anexos, acolhendo, por via de conse- TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - A
quência, as decisões que analisaram as habilitações, as pro- SECRETÁRIA DA SECRETARIA REGIONAL III, MARA
postas técnicas e as propostas de preço dos licitantes, cujo JESSYKA BULCÃO PIRES, no uso de suas atribuições legais,
objeto foi licitado através da Licitação na modalidade CON- em observância aos requisitos da Lei Federal nº 8.666/93, e
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, Processo nº P382410/ posteriores alterações, e, em especial, ao Art.70, inciso IX, da
2019, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA Lei Complementar Municipal nº 0176/2014, e às normas e
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA EXECUÇÃO DE condições estabelecidas no Processo Administrativo nº
TRABALHO SOCIAL DE ABRANGÊNCIA NAS ÁREAS DE P708069/2019, resolve RATIFICAR o resultado do referido
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO Procedimento de Dispensa de Licitação, com fundamento no
SOCIAL - MOFS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL - art. 24, inciso XXII da lei Federal nº 8.666/93, o qual tem por
EAP E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - DS; PARA objeto o fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA ÁREA DE INTER- atender às necessidades da Secretaria Regional III - SR III,
VENÇÃO DO DENOMINADO RESIDENCIAL JARDIM CASTE- junto à Companhia Energética do Estado do Ceará - COELCE
LÃO, pelo valor global de R$ 865.919,99 (oitocentos e sessenta (ENEL), no valor estimado global de R$ 270.000,00 (duzentos
e cinco mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove e setenta mil reais), para o período de 12 (doze) meses. Des-
centavos), ADJUDICANDO seu objeto em favor da CONSULT tarte, homologa-se o objeto licitado em favor da empresa acima
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, indicada. Cientifique-se a interessada, atentando que sejam
inscrita no CNPJ Nº 15.243.080/0001-83 e HOMOLOGANDO a observadas as prescrições legais pertinentes.
presente licitação tudo com fundamento nas justificativas fáti-
cas e na Lei 8.666/93 nos termos expostos na decisão da Co- Fortaleza-CE, 14 de novembro de 2019.
missão Especial de Licitações da Prefeitura Municipal de Forta-
leza - CE/CEL. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza-CE, 11 de Mara Jessyka Bulcão Pires
novembro de 2019. Olinda Maria dos Santos - SECRETÁRIA SECRETÁRIA DA REGIONAL III
DA HABITAFOR. SR III.
LEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA REGIONAL IV - SER IV,

SECRETARIA REGIONAL IV representado por seu Secretário, Sr. Francisco Sales de Olivei-
ra. CONTRATADA: DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 23.474.604/0001-75, neste ato
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CON- representado pelo Sr. Ronaldo Rômulo Pontes de Aguiar. DO
TRATO Nº 11/2019 - SER IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETO: Este 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 11/2019 - SER
Nº P594215/2019 - SER IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O IV tem como objeto Substituir a Marca AUDAX, indicada no
presente 1º Termo Aditivo tem como fundamento o que consta Lote 44, do item 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato n°
nos autos do Processo Administrativo nº P640051/2019 - 11/2019 - SER IV, para Marca BRAZIL não implicando aqui
SEPOG (1° Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n° neste Ato modificar o objeto, as condições de execução e nem
01/2019 - PE n° 271/2019 - COMPRA), no Edital n° 4128/2018 tão pouco os encargos já estabelecidos no Contrato n° 11/2019
e seus anexos, os preceitos do direito público, Lei Federal nº. - SER IV. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais
10.520, de 17 de Julho de 2002, nos Decretos Municipais nºs cláusulas do Contrato nº 11/2019 - SER IV. DO FORO: Elegem
11.251, de 10/09/2002 e 12.255, de 06/09/2007 e a Lei Federal o foro do Município de Fortaleza-CE, para dirimir quaisquer
Nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis es- questões decorrentes da execução deste contrato, que não
peciais necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como puderem ser resolvidas na esfera administrativa. DATA DA
nos documentos dispostos no Processo nº P594215/2019 - ASSINATURA: 05 de novembro de 2019. SIGNATÁRIOS:
SER IV a seguir: Comunicação Interna n° 076/2019 e Justifica- Francisco Sales de Oliveira - SECRETÁRIO DA SER IV e
tiva Técnica/COAFI/SER IV (fls. 217 e 228/229); Cópia do 1° Ronaldo Rômulo Pontes de Aguiar, representante legal da
Termo Aditivo/SEPOG a Ata de Registro de Preços n° 01/2019 Empresa DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE
(fls. 221/222); Cópia do Extrato do 1° Termo Aditivo/SEPOG a LIMPEZA LTDA. VISTO: Régis Nogueira de Oliveira -
Ata de Registro de Preços n° 01/2019 (fls. 224); Publicação do ASSESSOR JURÍDICO DA SER IV - (RESPONDENDO).
Extrato do 1° Termo Aditivo/SEPOG a Ata de Registro de Pre-
ços n° 01/2019, no Diário Oficial do Município, em 19/06/2019, TESTEMUNHAS:
páginas 16/17 (fls. 225/226) e no Parecer Jurídico nº 67/2019 - Larissa Irina Gouveia Dias e Maria Eurinice Martins Ximenes.
ASSJUR SER IV. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORTA- *** *** ***
ERRATA AO CONTRATO DE N° 04/2019 - SER IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P558669/2019 - SER IV -

Publicado no Diário Oficial do Município em 26 de abril de 2019, Página 62; que tem como fundamento o Edital n° 3940/2018 do
Pregão Eletrônico nº 155/2018 - COMPRA e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P762174/2017 -
SEPOG, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas altera-
ções posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto, celebrado entre a Secretaria Regional IV e a
Empresa E de Brito Comércio e Serviços LTDA - ME, em decorrência de erro material (erro de digitação dos valores unitário e total, ou
seja, divergentes do que consta no Relatório Analítico - ATA 0014/2019, às fls. 06 a 11), e de acordo com a Comunicação Interna n°
113/2019 - COAFI/SER IV, às fls. 283, dos autos em epígrafe, identificado no Item 3.2, da Cláusula 3ª, do referido Contrato.
ONDE SE LÊ: Item 3.2. DOS LOTES CONTRATADOS:
Lote Fornecedor Item QTD Valor Unitário Valor Total
20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94282 – SOQUETE, DE LOUÇA, TIPO E-27, PARA LÂMPADA 50 R$ 4,00 R$ 200,00
18 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94291 – TÊ DE PVC HIDRÁULICO DE 20MM 50 R$ 4,00 R$ 200,00
94331 - REGISTRO DE ESFERA VS, COMPACTO ROSCÁVEL,

16 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 20 R$ 4,00 R$ 80,00
ROSCA DE 3/4
98745 – ADAPTADOR CONDULETE 3/4 PARA CAIXA TOP, COR

CINZA
5 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94145 – CONEXÃO TIPO ESPIGÃO, JOELHO DE 90° INTERNO, 1/2 30 R$ 4,00 R$ 120,00
5 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97116 – CANALETA BRANCA 10 X 20 X 200 140 R$ 4,00 R$ 560,00
1 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94089 – ADAPTADOR HIDRÁULICO 20 X 1/2 DE PVC 50 R$ 4,00 R$ 200,00
94096 – ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D’ÁGUA.

32MM.
94114 – BUCHA DE REDUÇÃO HIDRÁULICO, PVC SOLDÁVEL

3 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 30 R$4,00 R$ 120,00
CURTA 40MM X 32MM
94323 – REATOR BIVOLT ELETRÔNICO PARA LÂMPADA

16 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME FLUORESCENTE 2 X 40, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 100 R$ 4,00 R$ 400,00
(NBR N° 14417 E 14418).
94333 – REGISTRO DE ESFERA VS, COMPACTO SOLDÁVEL,

25MM
94389 – TOMADA TELEFÔNICA UNIVERSAL EXTERNA – COR

PRETA
20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94169 – ENGATE FLEXÍVEL 40 CM P/CAIXA DE DESCARGA 30 R$ 4,00 R$ 120,00
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94231 – JOELHO DE 45° HIDRÁULICO SOLDÁVEL PVC 25 MM 30 R$ 4,00 R$ 120,00
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94232 – JOELHO DE 90° EM PVC, COM 100MM, PARA ESGOTO 30 R$ 4,00 R$ 120,00
94258 – MASSA CORRIDA. GALÃO DE 18 LITROS. (DATA DE

ENTREGA PRÓXIMA A DE FABRICAÇÃO)
20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97125 – MANGUEIRA CRISTAL, DE NÍVEL 5/16 X 0,08 200 R$ 4,00 R$ 800,00
94140 – COLHER DE PEDREIRO DE 8, COM HASTE CURVADA E

CABO DE MADEIRA
94104 – BÓIA 1/2 PARA CAIXA D’ÁGUA, C/PORCA DE FIXAÇÃO,

3 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME HASTE DE ALUMÍNIO EM TORNO DE 200MM E BALÃO PLÁSTICO 10 R$ 4,00 R$ 40,00
CHATO .
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94235 – JOELHO 90° EM PVC, HIDRÁULICO 20MM X 1/2 30 R$ 4,00 R$ 120,00
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94237 – JOELHO 90° EM PVC, HIDRÁULICO 25 X 1/2 30 R$ 4,00 R$ 120,00
94386 – DESENTUPIDOR, SANITÁRIO DE BORRACHA, HASTE DE

7 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME MADEIRA, 70CM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO 10 R$ 4,00 R$ 40,00
FABRICANTE
3 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97081 – BUCHAS DE NYLON 5 – PACOTE COM 20 UNIDADES 7 R$ 4,00 R$ 28,00
5 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97136 – CANALETA BRANCA 20X20 140 R$ 4,00 R$ 560,00
12 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94251 – LUVA HIDRÁULICA SOLDÁVEL EM PVC 25MM 20 R$ 4,00 R$ 80,00
LEIA-SE: Item 3.2. DOS LOTES CONTRATADOS:
Lote Fornecedor Item QTD Valor Unitário Valor Total
20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94282 – SOQUETE, DE LOUÇA, TIPO E-27, PARA LÂMPADA 50 R$ 4,19 R$ 209,50
18 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94291 – TÊ DE PVC HIDRÁULICO DE 20MM 50 R$ 0,91 R$ 45,50
94331 - REGISTRO DE ESFERA VS, COMPACTO ROSCÁVEL,

ROSCA DE 3/4
98745 – ADAPTADOR CONDULETE 3/4 PARA CAIXA TOP, COR

CINZA
5 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94145 – CONEXÃO TIPO ESPIGÃO, JOELHO DE 90° INTERNO, 1/2 30 R$ 1,75 R$ 52,50
5 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97116 – CANALETA BRANCA 10 X 20 X 200 140 R$ 20,27 R$ 2.837,80
1 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94089 – ADAPTADOR HIDRÁULICO 20 X 1/2 DE PVC 50 R$ 0,70 R$ 35,00
94096 – ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D’ÁGUA.

32MM.
94114 – BUCHA DE REDUÇÃO HIDRÁULICO, PVC SOLDÁVEL

CURTA 40MM X 32MM
94323 – REATOR BIVOLT ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUO-

16 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME RESCENTE 2 X 40, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS (NBR 100 R$ 27,00 R$ 2.700,00
N° 14417 E 14418).
94333 – REGISTRO DE ESFERA VS, COMPACTO SOLDÁVEL,

25MM
94389 – TOMADA TELEFÔNICA UNIVERSAL EXTERNA – COR

PRETA
20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94169 – ENGATE FLEXÍVEL 40 CM P/CAIXA DE DESCARGA 30 R$ 4,89 R$ 146,70
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94231 – JOELHO DE 45° HIDRÁULICO SOLDÁVEL PVC 25 MM 30 R$ 1,30 R$ 39,00
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94232 – JOELHO DE 90° EM PVC, COM 100MM, PARA ESGOTO 30 R$ 7,90 R$ 237,00
94258 – MASSA CORRIDA. GALÃO DE 18 LITROS. (DATA DE

20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 20 R$ 65,52 R$ 1.310,40
ENTREGA PRÓXIMA A DE FABRICAÇÃO)
20 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97125 – MANGUEIRA CRISTAL, DE NÍVEL 5/16 X 0,08 200 R$ 28,93 R$ 5.786,00
94140 – COLHER DE PEDREIRO DE 8, COM HASTE CURVADA E

CABO DE MADEIRA
94104 – BÓIA 1/2 PARA CAIXA D’ÁGUA, C/PORCA DE FIXAÇÃO,

3 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME HASTE DE ALUMÍNIO EM TORNO DE 200MM E BALÃO PLÁSTICO 10 R$ 23,00 R$ 230,00
CHATO .
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94235 – JOELHO 90° EM PVC, HIDRÁULICO 20MM X 1/2 30 R$ 1,56 R$ 46,80
11 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94237 – JOELHO 90° EM PVC, HIDRÁULICO 25 X 1/2 30 R$ 1,93 R$ 57,90
94386 – DESENTUPIDOR, SANITÁRIO DE BORRACHA, HASTE DE

7 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME MADEIRA, 70CM, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO 10 R$ 5,43 R$ 54,30
FABRICANTE
3 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97081 – BUCHAS DE NYLON 5 – PACOTE COM 20 UNIDADES 7 R$ 6,36 R$ 44,52
5 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 97136 – CANALETA BRANCA 20X20 140 R$ 18,73 R$ 2.622,20
12 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94251 – LUVA HIDRÁULICA SOLDÁVEL EM PVC 25MM 20 R$ 10,74 R$ 214,80
GABINETE DO SECRETÁRIO DA REGIONAL IV, Fortaleza-CE, 07 de novembro de 2019. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Francisco Sales de Oliveira - SECRETARIA REGIONAL IV - SECRETÁRIO.
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº P207145/2018 - PROCESSO DE CONTRA-

TAÇÃO Nº P856921/2019 - CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR, inscrito no CNPJ sob
o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: RICA COMERCIAL
EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.044.002/0001-40, representada pelo Sr. Carlos Antônio Coelho Rodrigues. FUNDAMENTA-
ÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 183/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do
Processo Administrativo nº P207145/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Fede-
ral nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: CONS-
TITUI OBJETO DESTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
- IPLANFOR, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
PREVISTOS NO ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 183/2018 E ABAIXO, PARA O
PERÍODO DE 12 MESES:
Dos itens contratados:
Marca /
Lote Item Especificação Und Quant V. unit. R$ Valor total R$
Fabricante
11 99124 Caixa para correspondência em acrílico, tamanho ofício, de 03 andares. waleu unid. 10 41,31 413,10
Caneta esferográfica escrita fina, ponteira removível em metal, corpo material
plástico transparente, cor vermelha, esfera em tungstênio, com tampinha
18 99052 compactor unid. 200 0,45 90,00
inferior sem rosca na mesma cor da tinta e tampa superior removível na
mesma cor da tinta, gravado no corpo a marca do fabricante.
57 99086 Cola quente em bastão 8mm, pacote com 9 peças. rendcola pacote 10 3,32 33,20
13 99132 Calculadora de mesa com 12 dígitos funcionamento com pilha comum. sheng unid. 20 12,56 251,20
Mouse óptico com 3 botões, conexão USB 2.0 com cabo de 1,0m. garantia de
97 99178 bright unid. 20 7,66 153,20
12 meses, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.
Pasta suspensa Kraft 360x240mm 170g, haste plástica. acompanhada de
99 99133 frama unid. 200 1,22 244,00
visor, etiqueta e grampo plástico.
Lapiseira 0,5 mm, sextavado, com as seguintes peças niqueladas: ponta
92 99115 cis unid. 20 5,50 110,00
inferior, presilha e protetor de borracha na extremidade superior.
46 99079 Clips nº 06 em aço niquelado, anti-oxidante, caixa com 50 unidades. eccoclips 20 2,62 52,40
Caneta para escrever em CD ou DVD cor azul tinta permanente secagem
14 99068 jocar unid. 10 1,11 11,10
rápida resistente a água, ponta fina.
VALOR TOTAL: R$ 1.358,20 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.358,20 (um mil, trezentos e cinquen-
ta e oito reais e vinte centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresenta-
ção da proposta. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos
IPLANFOR: Dotação orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002.339030.0.10010000001. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:
O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na
forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 02 (dois)
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Muni-
cípio de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem
ser resolvidas na esfera administrativa. Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPE-
RINTENDENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Carlos Antônio Coelho Rodrigues - RICA
COMERCIAL EIRELI-ME.
*** *** ***

o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: FUTURA COMERCIAL
& SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.765.898/0001-94, representada pelo Sr. Rui Carlos Cavalcante Guedes Filho.
FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 183/2018 e seus anexos, o que
consta nos autos do processo administrativo nº. P207145/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu obje-
to. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PLANEJAMEN-
TO DE FORTALEZA - IPLANFOR, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 183/2018 E
ABAIXO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES:
MARCA /
LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT V. UNIT R$ V. TOTAL R$
FABRIC
DVD-RW virgem regravável, com capacidade de armazenamento de 4.7gb,
67 99095 Elgin und 50 3,36 168,00
velocidade de gravação de no mínimo 4x, embalagem protetora individual.
VALOR TOTAL: R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).
VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais),
sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos IPLANFOR: Dotação orçamentária:
11202.04.122.0001.2016.0002.339030.0.10010000001. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência deste con-
trato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art.
61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contado a partir do recebimen-
to da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará,
para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.
Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PLA-
NEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Rui Carlos Cavalcante Guedes Filho - FUTRA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELI.
*** *** ***

o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: PAPEL RISCADO IM-
PORTAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.908.738/0001-87, representada pelo Sr. Fernando Henrique Moreira Ramos
de Vasconcelos. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 183/2018 e
seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P207145/2018, os preceitos do direito público, Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao
cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 183/2018 E ABAIXO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES:

Marca /
Fabricante
Caneta hidrográfica ponta porosa escrita fina preta, marcador para papel, com
33 99063 und 10 2,27 22,70
ponta de nylon indeformável, tipo futura.
10 99049 Borracha verde para desenho a lápis. ACRILEX und 20 1,08 21,60
VALOR TOTAL: R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e trinta centavos).
DO VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e
trinta centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do IPLANFOR:
Dotação orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002.33.90.30.0100100000001. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O
prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na forma
do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 02 (dois) meses,
contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Município de
Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resol-
vidas na esfera administrativa. Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Fernando Henrique Moreira Ramos de
Vasconcelos - PAPEL RISCADO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP.
*** *** ***

o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: Brilhares Produtos de
Limpeza Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 26.230.868/0001-71, representada pela Sra. Maria Zulene Pereira Lima. FUNDAMENTA-
ral nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: Constitui
objeto deste contrato, para atender as necessidades do Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR, a aquisição de materiais
de expediente, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo A - Termo de Referência do edital do pregão eletrô-
nico n° 183/2018 e abaixo, para o período de 12 meses.

Marca /
Fabricante
Prancheta em acrílico com pegador de metal medindo aproximadamente 23cm
116 99128 ACRINIL unid. 20 R$ 12,27 R$ 245,40
x 34cm.
CD-R virgem gravável, com capacidade de 700 mb ou 80 min de tempo de
39 99072 gravação, velocidade de gravação mínima de 12x, acondicionado em ELGIN unid. 50 R$ 1,02 R$ 51,00
embalagem protetora individual
VALOR TOTAL: R$ 296,40 (Duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 296,40 (Duzentos e noventa e seis
reais e quarenta centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação
da proposta. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos IPLANFOR:
Dotação orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002.339030.0.10010000001. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O prazo de
vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na forma do pará-
grafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contado a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Município de Fortaleza,
do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na
esfera administrativa. Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Maria Zulene Pereira Lima - BRILHARES PRODUTOS DE
LIMPEZA EIRELI.
*** *** ***

o nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: MG MESQUITA SAL-
DANHA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.536.970/0001-25, representada pela Sra. Maria Gilda Mesquita Saldanha. DA FUNDAMENTA-
ral nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato, para atender as necessidades do Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR, a aquisição de
materiais de expediente, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo A - Termo de Referência do edital do
pregão eletrônico n° 183/2018 e abaixo, para o período de 12 meses.

V. unit
Lote Item Especificação Marca / Fabricante Und Quant Valor total R$
R$
Clips nº. 03 em aço niquelado, anti-oxidante, caixa com
44 99077 ECOCLIPS und 20 1,44 28,80
100 unidades
101 99173 Pen drive 16 Gigas USB: 3.0 SANDISK und 10 28,53 285,30
VALOR TOTAL: R$ 314,10 (tresentos e quatorze reais e dez centavos).
DO VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 314,10 (tresentos e quatorze reais
e dez centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do IPLANFOR:
Dotação orçamentária: 11202.04.122.0001.2016.0002.33.90.30.0100100000001. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O
prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da sua última publicação, devendo ser publicado na forma
do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 02 (dois) meses,
contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Município de
Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resol-
vidas na esfera administrativa. Fortaleza-CE, 16 de outubro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Maria Gilda Mesquita Saldanha - MG MESQUITA
SALDANHA.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº P029810/2018 - PROCESSO DE CONTRATA-

ÇÃO Nº P903342/2019 - CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR, inscrito no CNPJ sob o
nº 18.526.180/0001-05, representado por seu Superintendente Eudoro Walter de Santana. CONTRATADA: STARC ARCONDICIONA-
DO E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.329.660/0001-08, representada neste ato pelo seu representante
legal Sr. Robério Silva Holanda. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n°
283/2018 e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo nº P029810/2018, os preceitos do direito público, Lei
Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e outras leis especiais neces-
sárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e
preventiva com fornecimento de material, instalação, e desinstalação, incluindo todas as peças sem ônus para contratante em apare-
lhos de ar condicionado tipo tipo split hi-wall para atender as necessidades Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR, de
acordo com as especificações e quantitativos abaixo discriminados, para o período de 12 meses, Pregão Eletrônico Nº 283/2018:
Valor Unitário Valor Total Anual

Tipo Item Descrição UND Qtd
Anual (R$) Estimado (R$)
5.4 Split Hi Wall 9.000BTU’s und 5 565,44 2.827,20
Manutenção Preventiva

5.13 Split Hi Wall 24.000BTU’s und 1 565,44 565,44
Manutenção Corretiva
DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHO DE
Desinstalação e Remo-
AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS und 15 25,00 375,00
ção
NECESSÁRIO
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM
Instalação und 15 400,43 6.006,45
RECARGA DE GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS
O valor contratual global estimado R$ 17.023,05
DO VALOR E REAJUSTAMENTO DO PREÇO: O valor contratual global estimado importa na quantia de R$ 17.023,05 (dezessete mil
e vinte e três reais e cinco centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar do início
da vigência do contrato. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A dotação orçamentária a ser utilizada para o pagamento das despe-
sas deste contrato será a 11202.04.122.0001.2016.0002 - Manutenção e Funcionamento Administrativo, Elemento de despesa:
33.90.39: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte: 1.001.0000.00.01. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO: O
prazo de vigência deste contrato é de 14 (quatorze) meses, contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, conta-
do a partir do recebimento da Ordem de serviço, após a emissão de empenho. FORO: Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do
Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera
administrativa. Fortaleza-CE, 01 de novembro de 2019. ASSINATURAS: Eudoro Walter de Santana - SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR. Robério Silva Holanda - STARC ARCONDICIONADO E REFRI-
GERAÇÃO LTDA - ME.
*** *** ***
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 025/2019 - O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FOR- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
TALEZA - IPLANFOR, autarquia municipal, inscrito no CNPJ
sob o nº 18.526.180/0001-05, situado na Rua São José, nº 01,
Centro, CEP: 60.060-170, Fortaleza/CE, representado por seu PORTARIA N° 2854/2019 - O SUPERINTEN-
Superintendente Eudoro Walter de Santana e a FUNDAÇÃO DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO DESENVOLVI- DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
MENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
FUNDAÇÃO CETREDE, pessoa jurídica de direito privado, de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
inscrita no CNPJ nº 31.302.808/0001-57, com sede na Av. da nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
Universidade, 2932 - Benfica - Fortaleza/Ce, CEP: 60.020-181, 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 - GABPREF, de
neste ato representada pelo Seu Presidente, Sr. Francisco de 31 de julho de 2017 e, CONSIDERANDO a instrução contida
Assis Melo Lima, CPF nº 040.807.423-04. CLÁUSULA PRI- no Processo n° P647782/2019. CONSIDERANDO as disposi-
MEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: É celebrado com ções do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014,
fundamento na Lei 8666/93 e alterações, especialmente o art. publicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
65, II - b. Fazem parte do presente termo, independentemente da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
de transcrição, todos os elementos que compõem o Processo de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
Administrativo Nº P908244/2019. CLÁUSULA SEGUNDA - DO forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a alteração do de R$ 2.054,30 (dois mil, cinquenta e quatro reais e trinta cen-
anexo consistente da planilha orçamentária, com alteração e tavos), relativo ao exercício financeiro de 2017, em decorrência
remanejamento de rubricas orçamentárias cujo detalhamento do retroativo de gratificação de insalubridade, referente ao
passa a integrar o anexo único deste instrumento, parte inte- período de abril a dezembro de 2017, em favor de JOÃO
grante do contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE BOSCO GARCIA MENEZES, matrícula 1030901. Art. 2º- O
DO VALOR DO CONTRATO: O valor do contrato fica inaltera- valor supra referido está consignado no orçamento em vigor,
do, permanecendo o valor pactuado na data do ajuste. CLÁU- devendo a despesa em causa correr através da seguinte Dota-
SULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despe- ção Orçamentária: 18 203 - 10.122.0001.2195.0017, elemento
sas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte de despesa 319092, fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se,
Dotação Orçamentária: 11202.15.415.0164.2050.0001.449035 publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDEN-
- Fonte 1001.0000.00.01. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFI- TE, em 09 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
CAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. CIENTE:
contrato originário, naquilo que não contrarie o presente aditivo. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL
CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: O contratante provi- DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
denciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do *** *** ***
Município, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da
Lei n° 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO: Para todas PORTARIA N° 3366/2019 - O SUPERINTEN-
as questões resultantes do presente contrato, será competente DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
o Foro de Fortaleza, Estado do Ceará, com a expressa renún- DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
cia de qualquer outro, por mais privilégio que seja. E por estado com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
rem as partes justas e contratadas, assinam o presente aditivo de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
ao contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor. Fortaleza, nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
12 de novembro de 2019. Eudoro Walter de Santana - 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 - GABPREF, de
SUPERINTENDENTE DO IPLANFOR - CONTRATANTE. 31 de julho de 2017 e, CONSIDERANDO a instrução contida
Francisco de Assis Melo Lima - PRESIDENTE DA FUNDA- no Processo n° P844541/2017. CONSIDERANDO as disposi-
ÇÃO CETREDE - CONTRATADA. ções do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014,
publicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37 TE, em 29 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na *** *** ***
forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor
de R$ 5.012,73 (cinco mil, doze reais e setenta e três centa- PORTARIA N° 3372/2019 - O SUPERINTEN-
vos), em prol do(a) Credenciado(a) LABORATÓRIO EMILIO DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
RIBAS - LTDA, inscrito(a) no CNPJ 09.472.754/0001-19, relati- DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
vo a recurso de glosa, no tocante ao Termo de Credenciado nº do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
557/2014, firmado entre o Instituto de Previdência do Município de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
e o referido credenciado. Art. 2º - O valor supra referido está nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
consignado no orçamento em vigor, devendo a despesa em 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de
causa correr através da seguinte Dotação Orçamentária: 18 31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no
203 - 10.122.0001.2941.0001, elemento de despesa 339092, processo n° P418616/2018. CONSIDERANDO as disposições
fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra- do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 29 de outubro de blicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN- da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
TENDENTE DO IPM. de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
*** *** *** forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor
de R$ 636,06 (seiscentos e trinta e seis reais e seis centavos),
PORTARIA N° 3367/2019 - O SUPERINTEN- em prol do(a) Credenciado(a) INSTITUTO DO CANCER DO
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO CEARÁ – ICC, inscrito(a) no CNPJ 07.265.515/0001-62, relati-
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor- vo a recurso de glosa, no tocante ao Termo de Credenciado nº
do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 8813, 621/2014, firmado entre o Instituto de Previdência do Município
de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal e o referido credenciado. Art. 2º - O valor supra referido está
nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de consignado no orçamento em vigor, devendo a despesa em
19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 - GABPREF, de causa correr através da seguinte Dotação Orçamentária: 18
31 de julho de 2017 e, CONSIDERANDO a instrução contida 203 – 10.122.0001.2941.0001, elemento de despesa 339092,
no processo n° P584050/2018. CONSIDERANDO as disposi- fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra-
ções do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 29 de outubro de
publicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37 2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN-
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento TENDENTE DO IPM.
*** *** ***
de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
PORTARIA N° 3376/2019 - O SUPERINTEN-
de R$ 618,17 (seicentos e dezoito reais e dezessete centavos),
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
em prol do(a) Credenciado(a) INSTITUTO DO CANCER DO
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
CEARÁ - ICC, inscrito(a) no CNPJ 07.265.515/0001-62, relativo do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
a recurso de glosa, no tocante ao Termo de Credenciado nº de 30 de dezembro de 2003. art. 30, inciso II, da Lei Municipal
621/2014, firmado entre o Instituto de Previdência do Município nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
e o referido credenciado. Art. 2º - O valor supra referido está 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de
consignado no orçamento em vigor, devendo a despesa em 31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no
causa correr através da seguinte Dotação Orçamentária: 18 processo n° P565849/2019. CONSIDERANDO as disposições
203 - 10.122.0001.2941.0001, elemento de despesa 339092, do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra- blicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 29 de julho de da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN- de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
TENDENTE DO IPM. forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor
*** *** *** de R$ 1.080,29 (um mil, oitenta reais e vinte e nove centavos),
em prol do(a) Credenciado(a) COOPERATIVA DOS MÉDICOS
PORTARIA N° 3371/2019 - O SUPERINTEN- NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DO CEARÁ, ins-
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO crito(a) no CNPJ 01.495.680/0001-24, relativo a recurso de
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor- glosa, no tocante ao Termo de Credenciado nº 29/2018, firma-
do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, do entre o Instituto de Previdência do Município e o referido
de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal credenciado. Art. 2º - O valor supra referido está consignado no
nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de orçamento em vigor, devendo a despesa em causa correr atra-
19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 - GABPREF, de vés da seguinte Dotação Orçamentária: 18 203 –
31 de julho de 2017 e, CONSIDERANDO a instrução contida 10.122.0001.2941.0001, elemento de despesa 339092, fonte
no processo n° P670012/2019. CONSIDERANDO as disposi- 1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra-se.
ções do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 29 de outubro de
publicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37 2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN-
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento TENDENTE DO IPM.
de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na *** *** ***
de R$ 1.670,16 (um mil, seiscentos e setenta reais e dezesseis PORTARIA N° 3924/2019 - O SUPERINTEN-
centavos), em prol do(a) Credenciado(a) INSTITUTO DO DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO –
CANCER DO CEARÁ - ICC, inscrito(a) no CNPJ 07.265.515/ IPM, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que
0001-62, relativo a recurso de glosa, no tocante ao Termo de consta do Processo P861137/2019, e, de acordo com o Decre-
Credenciado nº 621/2014, firmado entre o Instituto de to n° 13.076, de 08.02.2013. CONSIDERANDO, as disposições
Previdência do Município e o referido credenciado. Art. 2º- O do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
valor supra referido está consignado no orçamento em vigor, blicado no DOM de 11.02.2014, e na conformidade do art. 37
devendo a despesa em causa correr através da seguinte Dota- da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
ção Orçamentária: 18 203 - 10.122.0001.2941.0001, elemento de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE, reconhecer a
de despesa 339092, fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se, dívida no montante de R$ 98.992,07 (noventa e oito mil, nove-
publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDEN- centos e noventa e dois reais e sete centavos), referente ao
pagamento de retroativos e diferenças relativas aos percentu- Cesar Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO
ais de 70% (setenta por cento) para 100% (cem por cento) no IPM.
exercício de 2018, dos pensionistas MARIA DE LOURDES
FIGUEIREDO BARROS DE OLIVEIRA, Titulo nº 063/2018, ANEXO I
ANTÔNIA FRANCISCA LOPES DAMASCENA, Titulo nº AO QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 3925/2019
082/2018, ORLANDO BARROS RIBEIRO, Titulo n° 157/2018, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MENESES, Titulo n°
234/2018, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, Titulo Interessado CPF Matrícula Natureza da Exercício Valor
n° 230/2018, MARIA JOSÉ DA ROCHA FERREIRA, Titulo n° verba Financeiro (R$)
208/2018, DANIELA MELO PENHA, Titulo n° 261/2018, con- Lucas Andrade de DEA
forme detalhamento no Anexo I, correspondente a portaria em 626.820.313-58 116.192-01 2017 - 2018 6.631,42
Sousa DIF.PENSÃO
epígrafe, cuja despesa deverá ser classificada na dotação Francisco Leandro DEA
orçamentária 18 202 – 09.122.0001.2900.0001, elemento de Lopes Damascena
627.760.813-40 118.142-01
DIF.PENSÃO
2018 886,66
despesa 319092, fonte 1.410.0131.01.00 consignada no vigen-
Maria Divânia
te orçamento deste Instituto. Certifique-se, publique-se e cum- DEA
Bezerra e Silva de 170.392.823-72 118.598-01 2018 27.420,32
pra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 03 de outu- DIF.PENSÃO
Freitas
bro de 2019. Ricardo Cesar Xavier Nogueira Santiago -
SUPERINTENDENTE DO IPM. Edivanda Dantas DEA
232.319.473-91 119.927-01 2018 25.181,30
Macedo DIF.PENSÃO
ANEXO I TOTAL R$ 60.119,70

AO QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 3924/2019 DE 03 DE
OUTUBRO DE 2019. VISTO: Luciana Matos Alves - PROCURADORA JURÍDICA
DO IPM - OAB/CE 25656.
Interessado CPF Matrícula Natureza da Exercício Valor *** *** ***
verba Financeiro (R$)
Maria de Lourdes
DEA DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Figueiredo Barros 048.911.713-91 117.986-01 2018 67.333,49
DIF.PENSÃO DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
de Oliveira do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
Antônia Francisca DEA de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
623.029.913-54 118.141-01 2018 2.888,58
Lopes Damascena DIF.PENSÃO nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
Orlando Barros DEA 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de
Ribeiro
558.736.423-20 118.405-01
DIF.PENSÃO
2018 8.877,47 31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no
Processo n° P807418/2019. CONSIDERANDO as disposições
Maria das Graças
DEA do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
Gomes de 729.969.513-87 119.339-01 2018 6.525,57
DIF.PENSÃO blicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
Meneses da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
Maria de Lourdes DEA de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
997.545.503-44 119.346-01 2018 1.588,86
Pereira da Silva DIF.PENSÃO forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor
Maria José da DEA
de R$ 29.477,38 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e
Rocha Ferreira
506.527.613-72 119.720-01
DIF.PENSÃO
2018 3.059,91 sete reais e trinta e oito centavos), em prol da servidora inativa
MARIA DO SOCORRO VIEIRA NEPOMUCENO, inscrito(a) no
Daniela Melo DEA
007.626.583-80 120.018-01 2018 8.718,19 CPF 112.759.523-72, relativo a gratificação de titulação aca-
Penha DIF.PENSÃO dêmica, no exercício financeiro de 2017 e 2018 (nos meses de
TOTAL R$ 98.992,07 outubro de 2017 a dezembro de 2018). Art. 2º - O valor supra
referido está consignado no orçamento em vigor, devendo a
VISTO: Luciana Matos Alves - PROCURADORA JURÍDICA despesa em causa correr através da seguinte Dotação Orça-
DO IPM - OAB/CE 25656. mentária: 18 203 – 10.122.0001.2195.0017, elemento de des-
*** *** *** pesa 319094, fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-
se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 07
PORTARIA N° 3925/2019 - O SUPERINTEN- de outubro de 2019. Ricardo César Xavier Nogueira
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. CIENTE: Philipe
IPM, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
consta do Processo P865422/2019, e, de acordo com o Decre- PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
to n° 13.076, de 08.02.2013. CONSIDERANDO, as disposições *** *** ***
do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
blicado no DOM de 11.02.2014, e na conformidade do art. 37 PORTARIA Nº 4016/2019 – IPM - O SUPERIN-
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento TENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ-
de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE, reconhecer a PIO DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de
dívida no montante de R$ 60.119,70 (sessenta mil, cento e acordo com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº
dezenove reais e setenta centavos), referente ao pagamento 8813, de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei
de retroativos e diferenças relativas aos percentuais de 70% Municipal nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar
(setenta por cento) para 100% (cem por cento) nos exercícios nº 188, de 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 –
de 2017 e 2018, dos pensionistas LUCAS ANDRADE DE GABPREF, de 31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO os
SOUSA, Titulo nº 123/2018, FRANCISCO LEANDRO LOPES termos do art. 4°, § 2° da Instrução Normativa nº 001/2016, de
DAMASCENA, Titulo nº 083/2018, MARIA DIVÂNIA BEZERRA 22 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial do Município
E SILVA DE FREITAS, Titulo n° 201/2018, EDIVANDA 15.757, em 29 de abril de 2016. CONSIDERANDO a instrução
DANTAS MACEDO, Titulo n° 265/2018, conforme detalhamen- contida no Processo Administrativo n° P673246/2019. RESOL-
to no Anexo I, correspondente a portaria em epígrafe, cuja VE: Art. 1º - Na forma da legislação supracitada, restituir ao
despesa deverá ser classificada na dotação orçamentária 18 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – FME CNPJ:
202 – 09.122.0001.2900.0001, elemento de despesa 319092, 09.320.157/0001-79, AGÊNCIA: 008-6 CONTA: 24.462-7 o
fonte 1.410.0131.01.00 consignada no vigente orçamento deste valor de R$ 2.406,27 (dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte
Instituto. Certifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE e sete centavos) referente a devolução de Contribuição do IPM-
DO SUPERINTENDENTE, em 03 de outubro de 2019. Ricardo SAÚDE, recolhido indevidamente no período de janeiro a mar-
ço 2019 da servidora pública municipal AURIDENE NASCI- PORTARIA N° 4124/2019 - O SUPERINTEN-

MENTO DA SILVA - Matrícula: 98703-02, CPF nº 013.683.333- DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
03. Art. 2º - O valor supra referido está consignado no orça- DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
mento em vigor, devendo a despesa em causa correr através do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II da Lei n° 8813,
da seguinte Dotação Orçamentária: 18 203 – 10.122.0001. de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
2016.0016, elemento de despesa 339193, fonte 1.990.0000. n° 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar n° 188,
00.01. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua de 19 de dezembro de 2014 e Ato n° 2216/2017 - GABPREF,
publicação. Registre-se. publique-se. cumpra-se. GABINETE de 31 de julho de 2017 e, CONSIDERANDO a instrução conti-
DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA da no Processo n° P801665/2017 - APENSO P643807/2017.
DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em 17 de outubro de 2019. CONSIDERANDO as disposições do art. 3º, inciso VII do De-
Ricardo Cesar Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTEN- creto n° 13.297, de 10.02.2014, publicado no DOM de
DENTE DO IPM. CIENTE: Philipe Theophilo Nottingham - 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37 da Lei 4.320, de 17
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA- de março de 1964, que autoriza pagamento de despesas de
MENTO E GESTÃO. exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na forma da legisla-
*** *** *** ção supracitada reconhecer a divida no valor de R$ 695,80
(seiscentos e noventa e cinco reais), em prol da servidora
PORTARIA N° 4089/2019 - O SUPERINTEN- LOURDES MARIA DE OLINDA SOARES, inscrito(a) no CPF n°
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 213.808.133-87, relativo a gratificação de insalubridade, no
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor- exercício financeiro de 2017 (mês de março a junho de 2017).
do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, Art. 2º - O valor supra referido está consignado no orçamento
de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal em vigor, devendo a despesa em causa correr através da se-
nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de guinte Dotação Orçamentária: 18 203 - 10.122.0001.2195.
19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 0017, elemento de despesa 319094, fonte 1.990.0000.00.01.
31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no Certifique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPE-
Processo n° P670437/2017. CONSIDERANDO as disposições RINTENDENTE, em 23 de outubro de 2019. Ricardo César
do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
blicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
CIENTE: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO.
de R$ 2.561,70 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e *** *** ***
setenta centavos), em prol da servidora MARIA JOSÉ PEREI-
RA BEZERRA, inscrito(a) no CPF 117.329.623-91, relativo a PORTARIA N° 4166/2019 - O SUPERINTEN-
gratificação de representação DNS-2, no exercício financeiro DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
de 2017 (mês de abril). Art. 2º - O valor supra referido está DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
consignado no orçamento em vigor, devendo a despesa em do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
causa correr através da seguinte Dotação Orçamentária: 18 de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
203 – 10.122.0001.2195.0017, elemento de despesa 319094, nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra- 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de
se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 15 de outubro de 31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no
2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN- Processo n° P940959/2017. CONSIDERANDO as disposições
TENDENTE DO IPM. CIENTE: Philipe Theophilo Nottingham do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu-
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA- blicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
MENTO E GESTÃO. da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
*** *** *** de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
PORTARIA N° 4123/2019 - O SUPERINTEN- de R$ 220,78 (duzentos e vinte reais e setenta e oito centa-
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO vos), em prol do(a) Credenciado(a) ANA PAULA MAIA
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor- MOREIRA, inscrito(a) no CPF 723.301.803-06, relativo a fatura
do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, do mês de maio de 2017, no tocante ao Termo de
de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal Credenciamento nº 214/2014, firmado entre o Instituto de
nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de Previdência do Município e o referido credenciado. Art. 2º - O
19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de valor supra referido está consignado no orçamento em vigor,
31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no devendo a despesa em causa correr através da seguinte Dota-
Processo n° P733983/2019. CONSIDERANDO as disposições ção Orçamentária: 18 203 – 10.122.0001.2941.0001, elemento
do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, pu- de despesa 339092, fonte 1.990.0000.00.01. Certifique-se,
blicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37 publique-se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDEN-
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento TE, em 23 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor *** *** ***
de R$ 18.905,76 (dezoito mil novecentos e cinco reais e seten-
ta e seis centavos), em prol da servidora MARIA STELA VIANA PORTARIA N° 4167/2019 - O SUPERINTEN-
QUEIROZ, inscrito(a) no CPF Nº 228.942.843-49, relativo aos DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
proventos, do exercício financeiro de 2016 (mês de julho a DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
dezembro e 13º-décimo terceiro salário). Art. 2º - O valor supra do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813,
referido está consignado no orçamento em vigor, devendo a de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
despesa em causa correr através da seguinte Dotação Orça- nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
mentária: 18 202 – 09.122.0001.2900.0001, elemento de des- 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de
pesa 319092, fonte 1.410.0131.01.00. Certifique-se, publique- 31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no
se e cumpra-se. GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 21 processo n° P783211/2019. CONSIDERANDO as disposições
de outubro de 2019. Ricardo César Xavier Nogueira do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014,
Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. CIENTE: Philipe publicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. de despesas de exercícios anteriores. RESOLVE: Art. 1º - Na
*** *** *** forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor
de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), em prol do(a) desta licitação a contratação de pessoa jurídica especializada
Credenciado(a) RAFAEL BEZERRIL NOGUEIRA, inscrito(a) no no fornecimento, entrega, instalação e manutenção de equipa-
CPF 742.093.613-72, relativo a fatura do mês de novembro de mentos de controle de acesso biométrico (catraca eletrônica
2018, no tocante ao Termo de Credenciamento nº 131/2018, biométrica), para atender as necessidades do Instituto de Pre-
firmado entre o Instituto de Previdência do Município e o referi- vidência do Município-IPM de acordo com as especificações e
do credenciado. Art. 2º - O valor supra referido está consignado quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do
no orçamento em vigor, devendo a despesa em causa correr Edital.
através da seguinte Dotação Orçamentária: 18 203 –
10.122.0001.2941.0001, elemento de despesa 339092, fonte KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra-se. CNPJ n°26.727.779/0001-35
GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 23 de outubro de LOTE ÚNICO
2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN- ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
TENDENTE DO IPM. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
*** *** *** CATRACA ELETRÔNICA
BIOMÉTRICA
CATRACA ELETRÔNICA
DENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
BIOMÉTRICA PARA
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
CONTROLE DE
do com o art. 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.º 8813,
ACESSO, INSTALAÇÃO
de 30 de dezembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal
01 DOS EQUIPAMENTOS, UN 02 R$ 8.141,00 R$ 16.282,00
nº 9.103, de 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de
19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de INSTALAÇÃO DO SIS-
31 de julho de 2017 e CONSIDERANDO a instrução contida no TEMA E LEITOR BIOMÉ-
Processo n° P776139/2019. CONSIDERANDO as disposições TRICO
do art. 3º, inciso VII do Decreto n° 13.297, de 10.02.2014, MARCA: MADIS
publicado no DOM de 11.02.2014 e, na conformidade do art. 37 MODELO: MDC1902
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que autoriza pagamento VALOR TOTAL DO LOTE/EMPRESA R$ 16.282,00
forma da legislação supracitada reconhecer a dívida no valor CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O valor contratual global
de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), em prol do(a) importa na quantia de R$ 16.282,00 (dezesseis mil, duzentos e
Credenciado(a) RAFAEL BEZERRIL NOGUEIRA, inscrito(a) no oitenta e dois reais) sem direito a reajustes. CLÁUSULA
CPF 742.093.613-72, relativo a fatura do mês de dezembro de QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despe-
2018, no tocante ao Termo de Credenciamento nº 131/2018, sas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pelas
firmado entre o Instituto de Previdência do Município e o fontes de recursos abaixo descriminadas: Projeto Atividade:
referido credenciado. Art. 2º - O valor supra referido está con- 18.202.09.122.0001.1796.0014, Elemento de Despesa:
signado no orçamento em vigor, devendo a despesa em causa 449052, Fonte de Recurso: 1.430.0000.00.00. CLÁUSULA
correr através da seguinte Dotação Orçamentária: 18 203 – QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência
10.122.0001.2941.0001, elemento de despesa 339092, fonte deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogável (art.57,
1.990.0000.00.01. Certifique-se, publique-se e cumpra-se. caput, da Lei nº 8.666/93), contado a partir da sua assinatura,
GABINETE DO SUPERINTENDENTE, em 23 de outubro de devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61,
2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN- da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto
TENDENTE DO IPM. deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do rece-
*** *** *** bimento da Ordem de Serviço, após emissão de empenho. DO
FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da
EXTRATO DO CONTRATO N° 34/2019 - CON- Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. DATA DA
TRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO ASSINATURA: Fortaleza, 29 de outubro de 2019. ASSINATU-
FORNECIMENTO, ENTREGA, INSTALAÇÃO E MANUTEN- RAS: Pelo(a) CONTRATANTE: Ricardo César Xavier
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. Pelo(a)
BIOMÉTRICO (CATRACA ELETRÔNICA BIOMÉTRICA), DIS- CONTRATADO(A): KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
CRIMINADO CONFORME RESULTADO AO PREGÃO ELE- EIRELI, REPRESENTANTE LEGAL SR. Paulo Donizete
TRÔNICO N° N°327/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTI- Damasceno. VISTO: Luciana Matos Alves - PROCURADO-
TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM E A EMPRE- RA JURÍDICA – IPM - OAB/CE – Nº 25.656.
SA KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI. CONTRA- *** *** ***
TANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM,
com sede na Rua 24 de Maio 1479, Benfica, nesta capital, EXTRATO DO CONTRATO N° 35/2019, TERMO
inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representa- DE CONTRATO DE SERVIÇO DISCRIMINADO NA DISPEN-
do por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira SA DE LICITAÇAO, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE
Santiago, administrador, inscrito no CPF nº 167.513.023-04, PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO E A EL SHADAY SERVIÇOS
residente e domiciliado nesta capital. CONTRATADA: KERP DE PESQUISAS LTDA – ME. CONTRATANTE: INSTITUTO
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, com sede na Rua
sob o n°26.727.779/0001-35, localizada na Rua Schilling, n° 24 de Maio 1479, Benfica, nesta capital, inscrito no CNPJ nº
413 – sala 302, Vila Leopoldina, CEP: 05.302-001, São Paulo – 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superin-
SP, neste ato representado pelo Sr. Paulo Donizete Damasce- tendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administra-
no, brasileiro, RG n° 16.599.991-3 SSP/SP, CPF n° dor, inscrito no CPF nº 167.513.023-04, residente e domiciliado
082.721.548-70 residente e domiciliado nesta capital. CLÁU- nesta capital. CONTRATADA: EL SHADAY SERVIÇOS DE
SULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contra- PESQUISAS LTDA - ME – com sede à Rua Marcelo Reis, 117
to tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° – Edson Queiroz – Fortaleza – CE, CEP 60.835.040, inscrita no
327/2019 e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei CNPJ sob nº 07.327.099/0001-80, neste ato representado por
Federal nº 10.520 de 17 de julho 2002, Lei Municipal nº 10.350, Ana Lúcia dos Santos Nogueira, portadora do RG nº
de 28 de maio de 2015, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 90001004919 SSP-CE e CPF sob o nº 258.372.813-04. DO
dezembro de 2006 nos Decretos Municipais nºs 11.251 de 10 OBJETO: O Contrato tem como objeto a prestação de informa-
de setembro de 2002, nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016 e ção jurídica oriundas das pesquisas do Diário de Justiça do
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de Estado do Ceará; Diário Oficial da Justiça do Trabalho – 7ª
1993. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto Região; Diário da Justiça Federal; Diário da Justiça da União –
Seção 1 (STF e STJ), pela sigla – CE, e TST – 7ª Região; CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As
Diário da Justiça da União, Seção 2 (TRF) – 5ª Região pela despesas serão provenientes dos recursos orçamentários do
Sigla CE, para a Procuradoria Jurídica do Instituto de Previdên- Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Município
cia do Município de Fortaleza – IPM. DA FUNDAMENTAÇÃO: de Fortaleza – FORT SAUDE, consignadas ao projeto/atividade
O presente contrato tem fundamento no inciso II, art. 24 da Lei 18.203.10.122.0001.2016.0016, elemento de despesa 339039,
federal 8.666/93, no Processo Administrativo nº P632400/2019. fonte de recurso 1.990.0000.00.01. CLÁUSULA QUARTA - DA
DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Dá-se a RATIFICAÇÃO: Ficam integralmente ratificadas as demais
este contrato o valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 33/2018,
totalizando o valor global anual de R$ 3.600,00 (três mil e seis- ora aditado. DO FORO: O foro do presente contrato será o da
centos reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despe- Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer
sa decorrente deste contrato correrá a conta das dotações a outro. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 17 de outubro de
seguir: 18.202.09.122.0001.2016.0015.339039 fonte de recurso 2019. ASSINATURAS: Pelo(a) CONTRATANTE: Ricardo
1.430.0000.00.00 do orçamento do IPM – PREVIFOR. DO César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO
PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência pelo período IPM. Pelo(a) CONTRATADO(A): RICARDO DA SILVA
de 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, de- BEZERRA EIRELI - EPP, representante legal Sr. Ricardo da
vendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Silva Bezerra. VISTO: Luciana Matos Alves. Procuradora
Lei Federal nº 8.666/1993. DO FORO: O foro do presente con- Jurídica/ IPM – OAB 25656.
trato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, exclu- *** *** ***
ído qualquer outro. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 18 de
outubro de 2019. ASSINATURAS: Pelo CONTRATANTE: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTEN- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 143/2018, QUE
DENTE DO IPM. Pela CONTRATADA: EL SHADAY SERVI- FAZEM ENTRE SI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A
ÇOS DE PESQUISAS LTDA – ME, representada por Ana SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-
Lúcia dos Santos Nogueira. VISTO: Luciana Matos Alves - FORT SAÚDE E A PREMIERE MEDICA E SAÚDE LTDA.
PROCURADORA JURÍDICA – IPM - OAB/CE – Nº 25.656. CONTRATANTE: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
*** *** *** DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-FORT
SAÚDE, com sede na Rua 24 de maio,1479, Benfica,
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CEP:60.020-000 nesta capital, inscrito no CNPJ n° 07.965.184/
CONTRATO N° 33/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O PRO- 0001-73, neste ato representado por seu Superintendente,
GRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, brasileiro, casado,
MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE), E A EMPRESA administrador, inscrito no CPF sob o nº 167.513.023-04,
RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP. CONTRATAN- residente e domiciliado em Fortaleza-Ceará. CONTRATADO:
TE: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVI- PREMIERE MEDICA E SAÚDE LTDA, endereço Rua Tiburcio
DORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE), Cavalcante, nº 1947, bairro: Aldeota, CEP: 60.170-000
instituído pela Lei n° 8.409/99, inscrita sob o CNPJ n° Fortaleza – Ce, inscrita no CNPJ n° 14.139.338/0001-33, neste
07.965.184/0001-73, neste ato representado por Ricardo César ato representado por Cristina Vasconcelos Brito Ribeiro,
Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF nº brasileira, casada, arquiteta, inscrito no CPF nº 920.193.743-
167.513.023-04, Superintendente do INSTITUTO DE PREVI- 15, residente e domiciliado em Fortaleza-Ceará. As partes
DÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, com sede na Rua 24 de Maio acima mencionadas e qualificadas RESOLVEM com fulcro no
1479, Benfica, Fortaleza-CE. CONTRATADO(A): RICARDO DA Edital de Credenciamento 20/2018/IPM, conforme item 14.7 da
SILVA BEZERRA EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob o Parte Geral, e de conformidade com o disposto no Processo nº
n°08.934.640/0001-80, localizada na Rua J da Penha n° 304, P733035/2019, promover alteração no OBJETO do Contrato de
Centro, CEP: 60.110-120, Fortaleza - CE, neste ato represen- Credenciamento n° 143/2018 mediante as seguintes cláusulas
tado(a) pelo Sr. Ricardo da Silva Bezerra, brasileiro, RG n° e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Através
95002183419 SSP-CE, CPF n° 620.067.973-87 residente e do Termo Aditivo em epígrafe, será incluída ao Termo de
domiciliado nesta capital. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As Credenciamento n° 143/2018, a especialidade de
partes acima mencionadas e qualificadas, com fulcro no artigo PNEUMOLOGIA. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e conforme disposto no Proces- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de
so nº P632374/2019, parte integrante deste independentemen- Credenciamento. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza-Ce, 14 de
te de transcrições, RESOLVEM promover alteração no Contra- outubro de 2019. ASSINATURAS: Pelo CONTRATANTE:
to nº 33/2018. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O pre- Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTEN-
sente contrato ficará prorrogado por mais 12 (doze) meses DENTE DO IPM. Pelo CONTRATADO(A): PREMIERE
contados a partir da data do término em 18.10.2019 vencendo MEDICA E SAÚDE LTDA. REPRESENTANTE LEGAL:
em 17.10.2020, data na qual findar-se-á o presente, podendo, Cristina Vasconcelos Brito Ribeiro.
entretanto, ser o mesmo prorrogado ou rescindido a qualquer *** *** ***
momento, caso haja interesse e conveniência por parte do
CONTRATANTE. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CON- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
TRATUAL: Permanece o valor do contrato/ano em CONTRATO N° 24/2019, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITU-
R$ 34.849,80 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove TO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, E A EMPRESA
reais e oitenta centavos), conforme planilha: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. CON-
TRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO –
ESPECIFICAÇÃO UND. VALOR MENSAL VALOR ANUAL IPM, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01 E O PROGRAMA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNI-
PREVENTIVA, DOS CÍPIO DE FORTALEZA (FORT SAÚDE), instituído pela Lei n°
EQUIPAMENTOS DA
SERVIÇO R$ 1.936,10 R$ 23.233,20 8.409/99, inscrita sob o CNPJ n° 07.965.184/0001-73, ambos
ODONTOLOGIA DO IPM
com sede na Rua 24 de Maio, nº 1479 – Benfica – CEP 60020-
001., nesta capital, neste ato representado por seu Superin-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
tendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administra-
CORRETIVA COM
dor, inscrito no CPF nº 167.513.023-04, residente e domiciliado
FORNECIMENTO DE PEÇAS
SERVIÇO R$ 968,05 R$ 11.616,60 nesta capital. CONTRATADA: ALMAQ EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO DOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o n°
EQUIPAMENTOS DA 84.968.874/0001-27, situada na Rua 21 de abril, 250 – Centro,
ODONTOLOGIA DO IPM. CEP: 83323-030 – Pinhais /PR, neste ato representado por
VALOR TOTAL R$ 34.849,80 Procuração pelo Sr. Paulo José Fodor, CPF: 248.516.448-76,
RG:23.203.111-3 SSP/SP. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. Pelo(a)

partes acima mencionadas e qualificadas, fulcro no artigo 65, § CONTRATADO(A): ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-
1° da Lei nº 8.666/93 e conforme disposto no Processo nº TÓRIO LTDA, representado por Procuração pelo Sr. Paulo
P800450/2019, parte integrante deste independentemente de José Fodor. VISTO: Luciana Matos Alves. Procuradora
transcrições, RESOLVEM promover alteração no Contrato nº Jurídica/IPM – OAB 25656.
24/2019. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente *** *** ***
Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte
e cinco por cento) ao valor total originário de cada item, con- EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
forme estipulado pela Cláusula Quinta do Contrato n° 24/2019 NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 52/2019, QUE
de acordo com o previsto no art. 65, § 1°da lei n° 8666/93. FAZEM ENTRE SI E O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
ALMAQ EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA – FORT SAÚDE E A PHELYPE MAIA ARAUJO. CONTRA-
CNPJ N° 23.569.056/0001-67 TANTE: O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
IPM PREVIFOR SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT SA-
VALOR TOTAL VALOR TOTAL ÚDE, com sede na rua 24 de maio,1479, Benfica, nesta capital,
QTD
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD PARA 12 PARA 12 inscrito no CNPJ nº 07.965.184/0001-73, neste ato represen-
(25%)
MESES MESES (25%) tado por seu SUPERINTENDENTE RICARDO CÉSAR XAVIER
LOCAÇÃO DO NOGUEIRA SANTIAGO, inscrito no CPF sob o nº 167.513.023-
EQUIPAMENTO 04, residente e domiciliado em Fortaleza-Ceará. CONTRATA-
TIPO 1 – DO(A): PHELYPE MAIA ARAUJO, ENDEREÇO RUA CORO-
1.1 MULTIFUNCIONAL SERVIÇO 16 R$ 36.608,64 20 R$ 45.760,80 NEL JUCÁ, Nº 1290. FORTALEZA - CE, INSCRITO NO CNPJ
MONOCROMÁTICA 15.667.141/0001-30 NESTE ATO REPRESENTADO POR
A4 40 PPM PHELYPE MAIA ARAUJO, RG 94016019928, CPF 825.228.
SERVIÇO DE 983-53. DO OBJETO: O presente TERMO DE CREDENCIA-
1.7 IMPRESSÃO A4 UNIDADE 313.456 R$ 9.403,68 391.820 R$ 11.754,60 MENTO tem por objeto a prestação dos serviços de Assistência
MONOCROMÁTICO à Saúde pelo(a) CREDENCIADO(A) aos usuários do IPM, na(s)
VALOR TOTAL (25%) R$ 57.515,40 especialidades CIRURGIA ORAL MENOR em conformidade
com a Carta-Proposta apresentada, no modelo constante do
ALMAQ EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA Edital de Credenciamento nº 20/2018, que passam a fazer
CNPJ N° 23.569.056/0001-67 parte integrante deste Termo independente de transcrição.
IPM SAÚDE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 8.409, de 24 de
VALOR dezembro de 1999,e suas alterações posteriores, no Decreto
VALOR
QTD TOTAL PARA Municipal nº 11.700, de 16 de agosto de 2004, na Lei Federal
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD TOTAL PARA
(25%) 12 MESES nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,na Portaria nº
12 MESES
(25%) 10/2014, do Instituto de Previdência do Município - IPM, publi-
cada no DOM Nº 15.220, de 12 de fevereiro de 2014, página
LOCAÇÃO DO 46, regido ainda o ajuste pelo Edital de Credenciamento nº
EQUIPAMENTO TIPO 20/2018, e de conformidade com o disposto no Processo nº
1 – P482904/2018 - EXCEPCIONALIDADE. DO PREÇO E DAS
1.1 SERVIÇO 6 R$ 13.728,24 7,50 R$ 17.160,30 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O IPM pagará mensalmente
MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA ao(a) CREDENCIADO(A), como remuneração pelos serviços
A4 40 PPM efetivamente prestados, os valores vigentes na data do aten-
SERVIÇO DE dimento, tendo como referência os parâmetros do guia farma-
1.7 IMPRESSÃO A4 UNIDADE 117.546 R$ 3.526,38 146.933 R$ 4.407,98 cêutico BRASÍNDICE e nas Tabelas dos Anexos do Edital de
MONOCROMÁTICO Credenciamento nº 20/2018, parte integrante do presente Ter-
VALOR TOTAL R$ 21.568,28
mo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CRE-
DENCIAMENTO terá vigência de 02 (dois) anos, contados a
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O presente Termo Aditi- partir da data de sua assinatura, cujo extrato deverá ser publi-
vo tem o valor total de R$ 57.515,40 (cinquenta e sete mil, cado no Diário Oficial do Município – D.O.M., podendo ser
quinhentos e quinze reais e quarenta centavos), corresponden- prorrogado por igual período, mediante termo aditivo motivado
te ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento), referente ao e justificado pelo IPM. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
quantitativo do IPM/PREVIFOR e o valor de 21.568,28 (vinte e As despesas decorrentes deste TERMO DE CREDENCIA-
um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centa- MENTO serão pagas com recursos oriundos do orçamento do
vos), correspondente ao aditamento de 25% (Vinte e cinco por IPM - Classificação Orçamentária: Órgão: 18; Unidade Orça-
cento), referente ao quantitativo do IPM/SAÚDE de que trata a mentária: 203 (IPM-SAÚDE); Classificação Funcional:
Cláusula Primeira do presente Termo. Paragrafo Único - Em 10.122.0001.2941.0001 (MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
razão do acréscimo de que trata o presente Termo Aditivo, o ASSISTÊNCIA À SAÚDE); Elemento de Despesa: 339039
Contrato n° 24/2019, cujo valor global originário era de R$ (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDI-
63.266,94 (Sessenta e três mil, duzentos e sessenta e seis CA); Fonte de Recursos: 1.990.0000.00.01; Sequencial: 36. DO
reais e noventa e quatro centavos), passará para o valor global FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Fortaleza,
de R$ 79.083,68 (setenta e nove mil, oitenta e três reais e para dirimir qualquer ação oriunda deste Contrato, com renún-
sessenta e oito centavos). CLÁUSULA TERCEIRA – DOTA- cia a qualquer outro Foro por mais privilegiado que seja. DATA
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas serão provenientes dos DA ASSINATURA: 15/10/2019. ASSINATURAS: Pelo CON-
recursos orçamentários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO TRATANTE: Ricardo César Xavier Nogueira Santiago -
MUNICÍPIO – IPM, consignadas ao projeto/atividade 18.202.09. SUPERINTENDENTE DO IPM. Pelo CONTRATADO(A):
122.0001.2016.0015, elemento de despesa 339039, fonte de PHELYPE MAIA ARAUJO. REPRESENTANTE LEGAL:
recurso 1.430.0000.00.00. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFI- Phelype Maia Araujo.
CAÇÃO: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e *** *** ***
condições estabelecidas no Contrato Nº 24/2019, ora aditado.
DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. DATA DA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 53/2019, QUE
ASSINATURA: Fortaleza, 04 de outubro de 2019. ASSINATU- FAZEM ENTRE SI E O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A
RAS: Pelo(a) CONTRATANTE: Ricardo César Xavier SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
- FORT SAÚDE, E LARISSA GOMES OLIVEIRA MENEZES. DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS:

CONTRATANTE: O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE BASE DE CÁLCULO R$ 1.066,16
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORT COD PROVENTOS ÍNDICE % PONTOS H/A VALOR
SAÚDE, com sede na rua 24 de maio,1479, Benfica, nesta 0100 Vencimento 180 1.066,16
capital, inscrito no CNPJ nº 07.965.184/0001-73, neste ato 0107 ANUÊNIO 32,00 341,17
representado por seu Superintendente, RICARDO CÉSAR
0300 DIF. AJUSTE PCCS 24,12
XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO, inscrito no CPF sob o nº
0005 GRAT. REPR. INC.
167.513.023-04, residente e domiciliado em Fortaleza-Ceará.
DAS.2 1.180,45
CONTRATADO(A): LARISSA GOMES OLIVEIRA MENEZES,
ENDEREÇO AV. GODOFREDO MACIEL, Nº 1242, COMPLE- TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 2.611,90
MENTO: LOJA 03, BAIRRO: MARAPONGA, CEP: 60710-000 .
FORTALEZA - CE, CPF Nº 013.979.053-52. DO OBJETO: O Revogando-se o Titulo de Aposentadoria n° 740/2016, DOM
presente TERMO DE CREDENCIAMENTO tem por objeto a 21.11.2016. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTI-
prestação dos serviços de Assistência à Saúde pelo(a) CRE- TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 2 de outubro de
DENCIADO(A) aos usuários do IPM, na(s) especialidades 2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN-
CLÍNICA GERAL em conformidade com a Carta-Proposta TENDENTE DO IPM. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham -
apresentada, no modelo constante do Edital de Credenciamen- SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
to nº 19/2018, que passam a fazer parte integrante deste Ter- MENTO E GESTÃO.
mo independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: *** *** ***
Lei Municipal nº 8.409, de 24 de dezembro de 1999, e suas
alterações posteriores, no Decreto Municipal nº 11.700, de 16 TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO
de agosto de 2004, na Lei Federal nº 8.666/93, e suas altera- Nº 33/2018 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
ções posteriores, na Portaria n° 10/2014, do Instituto de Previ- PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de
dência do Município – IPM, publicada no DOM n° 15.220, de 12 suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo
de fevereiro de 2014, página 46, regido ainda o ajuste pelo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de
Edital de Credenciamento nº 19/2018 , e de conformidade com 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de
o disposto no Processo nº P729300/2019 - EXCEPCIONALI- junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro
DADE. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de
IPM pagará mensalmente ao(a) CREDENCIADO(A), como 2017 e CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSIDE-
remuneração pelos serviços efetivamente prestados, os valores RANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº
vigentes na data do atendimento, tendo como referência os P852955/2019. RETIFICA, o Extrato do Termo de Credencia-
parâmetros do guia farmacêutico BRASÍNDICE e nas Tabelas mento n° 33/2018, veículado no Diário Oficial do Município em
dos Anexos do Edital de Credenciamento nº 19/2018, parte 12 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ:
integrante do presente Termo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O ODONTOLOGIA. LEIA-SE: CLÍNICA GERAL, URGÊNCIA
presente TERMO DE CREDENCIAMENTO terá vigência de 02 ODONTOLÓGICA, ENDODONTIA, CIRURGIA ORAL MENOR
(dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura, cujo E RADIOLOGIA. Fortaleza, 15 de outubro de 2019. Ricardo
extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Município – César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO
D.O.M., podendo ser prorrogado por igual período, mediante IPM.
termo aditivo motivado e justificado pelo IPM. DOS RECUR- *** *** ***
SOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste
TERMO DE CREDENCIAMENTO serão pagas com recursos TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO
oriundos do orçamento do IPM - Classificação Orçamentária: Nº 34/2018 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
Órgão: 18; Unidade Orçamentária: 203 (IPM - SAÚDE); Classi- PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de
ficação Funcional; 10.122.0001.2941.0001 (MANUTENÇÃO suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo
DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE); Elemento de único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de
Despesa: 339036 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de
PESSOA FÍSICA); Fonte de Recursos: 1.990.0000.00.01. Se- junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro
quencial: 35. DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de
de Fortaleza, para dirimir qualquer ação oriunda deste Contra- 2017 e CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSIDE-
to, com renúncia a qualquer outro Foro por mais privilegiado RANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº
que seja. DATA DA ASSINATURA: 11.10.2019. ASSINATU- P351089/2018, Apenso ao Processo P852967/2019. RETIFI-
RAS: Pelo CONTRATANTE: RICARDO CÉSAR XAVIER CA, o extrato do Termo de Credenciamento nº 34/2018, veícu-
NOGUEIRA SANTIAGO - SUPERINTENDENTE DO IPM. Pelo lado no Diário Oficial do Município em 12 de setembro de
CONTRATADO(A): Larissa Gomes Oliveira Menezes. 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: ODONTOLOGIA,
*** *** *** ESPECIALIDADES MÉDICAS. LEIA-SE: CLÍNICA GERAL,
ODONTOPEDIATRIA, DERMATOLOGIA, PEDIATRIA, GINE-
TÍTULO DE APOSENTADORIA Nº 273/2019 - O COLOGIA, OFTALMOLOGIA. Fortaleza, 07 de outubro de
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN-
MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos Servi- TENDENTE DO IPM.
dores do Município de Fortaleza, na forma do disposto do Art. *** *** ***
2º da Lei nº 9.103, de 29.06.06, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o que consta do Processo nº P260485/2016 TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO
Nº 35/2018 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao(à) servidor abai-
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de
xo identificado, a partir de 27.06.2016 com base na legislação
suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo
indicada. MATRICULA....: 17888.01. SERVIDOR.....: JANNE
único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de
MARY XAVIER DE LIMA. REFERÊNCIA...: B2 - 028. 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de
CARGO/FUNÇÃO.: 60 - DATILOGRAFO. LOTAÇÃO......: 8855 junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro
- SER II. TIPO.........: 522 - APOS. VOLUNTARIA INTEGRAL. de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de
PARIDADE.....: SIM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 69 DA 2017 e CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSIDE-
LEI Nº 9.103 DE 29.06.2006; ARTS. 80, 118, § 3º RANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº
(PARAGRAFO ACRESCENTADO PELA LEI Nº 6.901, DE P359530/2018 e P439668/2018 APENSOS ao Processo
25.06.1991) E 134 DA LEI Nº 6.794, DE 27.12.1990; ART. 35 P852974/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credencia-
DA LEI Nº 9.277, DE 10.10.2007. mento nº 35/2018, veículado no Diário Oficial do Município em
12 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de
ODONTOLOGIA. LEIA-SE: CLÍNICA GERAL, ODONTOPEDI- 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSI-
ATRIA, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA DERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo
OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATO- nº P852989/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credenci-
LOGIA, CLINICA MÉDICA. Fortaleza, 07 de outubro de 2019. amento nº 41/2018, veiculado no Diário Oficial do Município em
Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTEN- 12 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ:
DENTE DO IPM. ODONTOLOGIA; LEIA-SE: CLÍNICA GERAL, ENDODONTIA,
*** *** *** CIRURGIA ORAL MENOR, ODONTOPEDIATRIA, PERIO-
DONTIA. Fortaleza, 14 de outubro de 2019. Ricardo César
TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
Nº 36/2018 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE *** *** ***
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO
único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de Nº 105/2018 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de
junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo
de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de
2017 e CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSIDE- 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de
RANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro
P852975/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credencia- de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de
mento nº 36/2018, veículado no Diário Oficial do Município em 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSI-
12 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: DERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo
ODONTOLOGIA. LEIA-SE: CLÍNICA GERAL, ENDODONTIA, nº P887918/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credenci-
CIRURGIA ORAL MENOR, ODONTOPEDIATRIA, PERIO- amento nº 105/2018, veiculado no Diário Oficial do Município
DONTIA E ESTOMATOLOGIA. Fortaleza, 15 de outubro de em 05 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE
2019. Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERIN- LÊ: NEURO REABILITAÇÃO; LEIA-SE: PSICOLOGIA, FONO-
TENDENTE DO IPM. AUDIOLOGIA, FISIOTERAPEUTA, TERAPIA OCUPACIONAL.
*** *** *** Fortaleza, 14 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO *** *** ***
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO
suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo Nº 107/2018 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de
2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo
junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de
de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de
2017 e CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSIDE- junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro
RANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de
P852979/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credencia- 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSI-
mento nº 37/2018, veículado no Diário Oficial do Município em DERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo
12 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: nº P887913/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credenci-
ODONTOLOGIA. LEIA-SE: CLÍNICA GERAL, ENDODONTIA, amento nº 107/2018, veículado no Diário Oficial do Município
CIRURGIA ORAL MENOR, PERIODONTIA E ODONTOPEDI- em 05 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE
ATRIA. Fortaleza, 15 de outubro de 2019. Ricardo César LÊ: CIRURGIAS; LEIA-SE: CIRURGIA GERAL E CIRURGIA
Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. BARIATRICA. Fortaleza, 07 de outubro de 2019. Ricardo
*** *** *** César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO
IPM.
TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO *** *** ***
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL
suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO
único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA-
2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de-
de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de
2017 e CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CONSIDE- 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de-
RANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de
P852985/2019. RETIFICA, o extrato do Termo de Credencia- julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela.
mento nº 38/2018, veículado no Diário Oficial do Município em CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi-
12 de setembro de 2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: nistrativo nº P852955/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL
ODONTOLOGIA. LEIA-SE: CLÍNICA GERAL, ODONTOPEDI- DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE
ATRIA, PERIODONTIA. Fortaleza, 15 de outubro de 2019. PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ricardo César Xavier Nogueira Santiago - SUPERINTEN- DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 –
DENTE DO IPM. PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos:
*** *** *** ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
TERMO DE ERRATA AO CREDENCIAMENTO N° 20/2018.
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de dezembro de CENTRO

CLÍNICA
2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de 29 de 33/2018 9410724 ODONTOLOGICO DR
ODONTOLOGICA
junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro DAVID CRUZ LTDA
LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos:
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
N° 20/2018. ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
N° 20/2018.
PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
CLINICA GERAL, CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
URGENCIA ODON-
CENTRO CLINICA MÉDICA
TOLOGICA, ENDO-
33/2018 9410724 ODONTOLOGICO DR ODONTOLÓGICA CLÍNICA
DONTA, CIRURGIA 35/2018 9413842
DAVID CRUZ LTDA
ORAL MENOR, R.S. ALCÂNTARA ODONTOLOGICA
RADIOLOGIA LTDA
Fortaleza, 15 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
*** *** *** N° 20/2018.
TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA- CLÍNICA GERAL,
LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. ODONTOPEDIATRIA,
4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de- FISIOTERAPEUTA,
CLINICA MÉDICA
zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de FONOAUDIOLOGIA,
ODONTOLÓGICA
29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de- 35/2018 9413842 TERAPIA OCUPA-
R.S. ALCÂNTARA
zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de CIONAL, PSICOLO-
LTDA
julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. GIA, ORTOPEDIA E
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi- TRAUMATOLOGIA,
nistrativo nº P351089/2018, apenso ao Processo CLINICA MÉDICA.
P852967/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE PESSOAS Fortaleza, 07 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 – PUBLICADO *** *** ***
NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ:
ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA ASSINATU- TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL
RA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL N° DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO
20/2018. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA-
LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de-
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de
CLINICA LUCIA 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de-
34/2018 9410064 CLÍNICA ODONTOLOGICA
TAVARES LTDA zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de
julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela.
LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi-
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL nistrativo nº P852975/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL
N° 20/2018. DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 –
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos:
CLÍNICA GERAL, ODON-
ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
TOPEDIATRIA, DERMA-
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
34/2018 9410064
CLINICA LUCIA
TOLOGIA, PEDIATRIA,
N° 20/2018.
TAVARES LTDA
GINECOLOGIA, OFTAL-
MOLOGIA.
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
Fortaleza, 07 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier CLINICA
Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. ODONTOLOGICA CLÍNICA
*** *** *** 36/2018 9413478
ASFOR ROCHA ODONTOLOGICA
LTDA
TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL
DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA- LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de- N° 20/2018.
zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de
29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de- PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. CLÍNICA GERAL,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi- ENDODONTIA,
nistrativo nº P359530/2018 e P439668/2018 APENSOS ao CLINICA ODON- CIRURGIA ORAL
Processo P852974/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL 36/2018 9413478 TOLOGICA ASFOR MENOR,
DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE ROCHA LTDA ODONTOPEDIATRIA
PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERIODONTIA,
DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 – ESTOMATOLOGIA
Fortaleza, 15 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
*** *** *** CLINICA GERAL,
CRISTINA CORREIA
38/2018 9407970 ODONTOPEDIA-
LIMA FALCAO ME
TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL TRIA, PERIODONTIA
DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA- Fortaleza, 15 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de- *** *** ***
zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de
29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de- TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL
zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO
julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA-
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi- LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
nistrativo nº P852979/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de-
DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de
PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de-
DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 – zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de
PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos: julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela.
ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi-
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL nistrativo nº P852989/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL
N° 20/2018. DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE
PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 –
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos:
CLINICA ODONTOLO- ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
CLÍNICA ODONTO-
37/2018 9409116 GICA ODONTO MAIS ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
LOGICA
DIAS JR LTDA ME N° 20/2018.
LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
N° 20/2018. MD SERVIÇOS ODON- CLÍNICA ODON-
41/2018 9410206
TOLOGICOS LTDA TOLOGICA
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
CLÍNICA GERAL, ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
CLINICA ODONTO- ENDODONTIA, N° 20/2018.
LOGICA ODONTO CIRURGIA ORAL
37/2018 9409116
MAIS DIAS JR LTDA MENOR, PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
ME PERIODONTIA, CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
ODONTOPEDIATRIA CLINICA GERAL,
MD SERVIÇOS ENDODONTIA, CIRUR-
41/2018 9410206 ODONTOLOGICOS GIA ORAL MENOR,
Fortaleza, 15 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
LTDA ODONTOPEDIATRIA,
Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. PERIODONTIA.
*** *** ***
Fortaleza, 14 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier
TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM.
DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO *** *** ***
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA-
LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. TERMO DE ERRATA DA ERRATA AO EDITAL
4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de- DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 - O SUPERINTENDENTE DO
zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTA-
29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de- LEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de 4º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8813, de 30 de de-
julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela. zembro de 2003; art. 30, inciso II, da Lei Municipal nº 9.103, de
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi- 29 de junho de 2006; Lei Complementar nº 188, de 19 de de-
nistrativo nº P852985/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL zembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de
DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE julho de 2017 e, CONSIDERANDO o princípio da autotutela.
PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Admi-
DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 20/2018 – nistrativo nº P887918/2019. RETIFICA, a ERRATA AO EDITAL
PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos: DE CONVOCAÇÃO N° 02/2018 – CREDENCIAMENTO DE
ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL DE SAÚDE - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°20/2018 –
N° 20/2018. PUBLICADO NO DOM DE 17.08.2018, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA
PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE N° 20/2018.
CRISTINA CORREIA CLÍNICA ODONTO-
38/2018 9407970
LIMA FALCAO ME LOGICA PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE
LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA NOVO SETE
NEURO
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL 105/2018 9410114 EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO
N° 20/2018. SERVIÇOS EIRELI
LEIA-SE: ANEXO I – LISTAGEM DE CANDIDATOS PARA de outubro de 2019. Osmar Azevedo Aguiar Filho - SUPE-
ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – EDITAL RINTENDENTE ADJUNTO DO IJF. VISTO: Maria Christina
N° 20/2018. Machado Publio - SECRETÁRIA EXECUTIVA - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
PESSOA JURÍDICA - ATENDIMENTO EXTERNO – CLINICAS ODONTOLOGICAS GESTÃO - SEPOG.
CREDENCIAMENTO INSCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL ESPECIALIDADE *** *** ***
NOVO SETE PSICOLOGIA, FONOAU-
EDUCAÇÃO E DIOLOGIA, FISIOTERA- PORTARIA Nº 2724/2019 - O SUPERINTEN-
105/2018 9410114
SERVIÇOS PEUTA,TERAPIA DENTE ADJUNTO DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no
EIRELI OCUPACIONAL exercício das atribuições que lhe foram delegadas através da
Portaria nº 835/2018 - IJF, publicada no Diário Oficial do Muni-
Fortaleza, 14 de outubro de 2019. Ricardo César Xavier cípio de 26.03.2018, bem como, em observância ao Regula-
Nogueira Santiago - SUPERINTENDENTE DO IPM. mento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprovado pelo Decre-
to nº 9.592 de 15.02.95, e considerando as disposições conti-
das no Decreto Municipal nº 13.076 de 08.02.2013. CONSIDE-
RANDO que VICENTE MATOS DE ABREU, é servidor(a) deste
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA
Instituto, ocupante de um cargo/função AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS, matriculado(a) sob o Nº 18430-01. CONSIDE-
RANDO que, constata-se pelas fichas financeiras, parte inte-
PORTARIA Nº 2333/2019 - O SUPERINTEN- grante do Processo Administrativo nº P635594/2019, que a
DENTE ADJUNTO DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no mesma percebe Gratificação de Insalubridade, no percentual
exercício das atribuições que lhe foram delegadas através da de 20% (vinte por cento), desde FEVEREIRO/1990. CONSI-
Portaria nº 835/2018 - IJF, publicada no Diário Oficial do Muni- DERANDO ainda que, não constam nos assentamentos fun-
cípio de 26.03.2018, bem como, em observância ao Regula- cionais do referido servidor, portaria concessiva da mencionada
mento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprovado pelo Decre- gratificação. RESOLVE: RECONHECER que o(a) servidor(a)
to nº 9.592 de 15.02.95, e considerando as disposições conti- VICENTE MATOS DE ABREU, AUXILIAR DE SERVIÇOS
das no Decreto Municipal nº 13.076 de 08.02.2013. CONSIDE- GERAIS, matricula Nº 18430-01, percebe Gratificação de Insa-
RANDO que, VICENTE MATOS DE ABREU, é servidor(a) lubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), desde FE-
deste Instituto, ocupante de um cargo/função AUXILIAR SER- VEREIRO/1990. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABI-
VIÇOS GERAIS, matriculado(a) sob o Nº 18430-01. CONSI- NETE DA SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DO INSTITUTO
DERANDO que, constata-se pelas fichas financeiras, parte DR. JOSÉ FROTA, 15 de outubro de 2019. Osmar Azevedo
integrante do Processo Administrativo Nº P635594/2019, que Aguiar Filho - SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO IJF.
o(a) mesmo(a) percebe Gratificação Especial de Exercício em VISTO: Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA
Hospital de Atendimento Terciário – GEAHT, no percentual de EXECUTIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJA-
40% (quarenta por cento), desde SETEMBRO/2007. CONSI- MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG.
DERANDO ainda que, não constam nos assentamentos fun- *** *** ***
cionais do(a) referido(a) servidor(a), portaria concessiva da
mencionada gratificação. RESOLVE: RECONHECER que o(a) EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMEN-
servidor(a) VICENTE MATOS DE ABREU, AUXILIAR SERVI- TO - Contrato nº 266/2019, originado da Ata de Registro de
ÇOS GERAIS, matricula Nº 18430-01, percebe Gratificação Preços nº 024/2019 do Pregão Eletrônico nº 032/2019. Funda-
Especial de Exercício em Hospital de Atendimento Terciário – mento Legal: o edital do Pregão Eletrônico nº 032/2019 e seus
GEAHT, no percentual de 40 % (quarenta por cento), desde anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº
SETEMBRO/2007. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GA- 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações
BINETE DA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DO INSTITUTO posteriores, e outras leis especiais necessárias ao cumprimen-
DR. JOSÉ FROTA, 15 de outubro de 2019. Osmar Azevedo to de seu objeto. Processo Administrativo nº P111122/2018.
Aguiar Filho - SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO IJF. Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada:
VISTO: Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA Empresa ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODU-
EXECUTIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJA- TOS HOSPITALARES EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de ME-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG. DICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL (PARTE
*** *** *** II), para atender as necessidades do Instituto Dr. José Frota –
IJF. Valor global: R$ 172.692,00 (Cento e setenta e dois mil,
PORTARIA Nº 2335/2019 - O SUPERINTEN- seiscentos e noventa e dois reais). Vigência: 12 (doze) meses.
DENTE ADJUNTO DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no Crédito Orçamentário: A despesa decorrente desta contratação
exercício das atribuições que lhe foram delegadas através da correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade
Portaria nº 835/2018 - IJF, publicada no Diário Oficial do Muni- 25201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa
cípio de 26.03.2018, bem como, em observância ao Regula- 33.90.30, Fontes de Recursos 1.213.0000.00.00, 1.214.0000.
mento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprovado pelo Decre- 00.00 e 1.211.0000.00.00, do orçamento do IJF. Foro: Fortale-
to nº 9.592 de 15.02.95, e considerando as disposições conti- za/Ceará. Data da assinatura: 07/10/2019. Signatários: Dra.
das no Decreto Municipal nº 13.076 de 08.02.2013. CONSIDE- Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO
RANDO que VICENTE MATOS DE ABREU, é servidor(a) deste IJF. Erivelto Silva Dacol, REPRESENTANTE DA CONTRA-
Instituto, ocupante de um cargo/função AUXILIAR SERVIÇOS TADA. VISTO: Marta B. Landim Lima – PROCURADORA
GERAIS, matriculado(a) sob o Nº 18430-01. CONSIDERANDO JURÍDICA DO IJF.
que, constata-se pelas fichas financeiras da citada servidora, *** *** ***
que a mesma percebe Gratificação Especial de Desempenho -
GED. CONSIDERANDO ainda, que não constam nos assenta- EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMEN-
mentos funcionais do(a) referido(a) servidor(a), portaria con- TO - Contrato nº 301/2019, originado da Ata de Registro de
cessiva da mencionada gratificação. RESOLVE: RECONHE- Preços nº 031/2019 do Pregão Eletrônico nº 277/2018-A. Fun-
CER, que a(o) servidor(a) VICENTE MATOS DE ABREU, AU- damento Legal: o edital do Pregão Eletrônico nº 277/2018-A e
XILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matricula Nº 18430-01, per- seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº
cebe Gratificação Especial de Desempenho GED, no percentu- 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações
al de 35% (trinta e cinco por cento), no mês de ABRIL/1994, posteriores, e outras leis especiais necessárias ao cumprimen-
conforme Processo Administrativo de Nº P635594/2019. Cienti- to de seu objeto. Processo Administrativo nº P166535/2018.
fique-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERIN- Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada:
TENDÊNCIA ADJUNTA DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, 15 Empresa QUEBEC COMERCIAL LTDA - EPP. Objeto: Aquisi-
ção de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – CURATIVOS 10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações
(PARTE I), para atender as necessidades do Instituto Dr. José posteriores, e outras leis especiais necessárias ao cumprimen-
Frota – IJF. Valor global: R$ 26.700,00 (Vinte e seis mil e sete- to de seu objeto. Processo Administrativo nº P877473/2017.
centos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Crédito Orçamentá- Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada:
rio: A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de Empresa BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.
dotações consignadas ao Projeto/Atividade 25201.10.302. Objeto: Aquisição de LIXEIRAS, PARA O INSTITUTO DR.
0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de JOSÉ FROTA – IJF. Valor global: R$ 68.944,00 (Sessenta e
Recursos 1.213.0000.00.00, 1.214.0000.00.00 e 1.211.0000.
oito mil e novecentos e quarenta e quatro reais). Vigência: 12
00.00, do orçamento do Instituto Dr. José Frota - IJF. Foro:
(doze) meses. Crédito Orçamentário: A despesa decorrente
Fortaleza/Ceará. Data da assinatura: 23/10/2019. Signatários:
Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDEN- desta contratação correrá à conta de dotações consignadas ao
TE DO IJF. Anna Laurita Pequeno Landim - REPRESEN- Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.1648.0001, Elemento de
TANTE DA CONTRATADA . VISTO: Marta B. Landim Lima – Despesa 44.90.52, Fontes de Recursos 1.211.0000.00.00,
PROCURADORA JURÍDICA DO IJF. 1.215.0000.00.00, do orçamento do IJF. Foro: Fortaleza/Ceará.
*** *** *** Data da assinatura: 25/10/2019. Signatários: Dra. Riane Maria
Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. Daniel
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMEN- Fernando Albuquerque de Oliveira, REPRESENTANTE DA
TO - Contrato nº 304/2019, originado da Ata de Registro de CONTRATADA. VISTO: Marta B. Landim Lima – PROCU-
Preços nº 090/2019 do Pregão Eletrônico nº 254/2018. Funda- RADORA JURÍDICA DO IJF.
mento Legal: o edital do Pregão Eletrônico nº. 254/2018 e seus *** *** ***
anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº
10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMEN-
posteriores, e outras leis especiais necessárias ao cumprimen- TO - Contrato nº 317/2019, originado da Ata de Registro de
to de seu objeto. Processo Administrativo nº P205146/2018. Preços nº 533/2019 do Pregão Eletrônico nº 163/2019-A. Fun-
Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: damento Legal: o edital do Pregão Eletrônico nº 163/2019-A e
Empresa BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME. seus anexos, os preceitos do direito público, a as Lei Federal nº
Objeto: Aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, para o 10.520, de 17 de Julho de 2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993 e
Instituto Dr. José Frota – IJF. Valor global: R$ 113.580,00 (Cen- suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias
to e treze mil, quinhentos e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) ao cumprimento de seu objeto. Processo Administrativo nº
meses. Crédito Orçamentário: A despesa decorrente desta P277386/2018. Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA -
contratação correrá à conta de dotações consignadas ao Proje- IJF. Contratada: Empresa ORTOGÊNESE COMÉRCIO E
to/Atividade 25201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Des- IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
pesa 33.90.30, Fontes de Recursos 1.213.0000.00.00 e LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE OPME’S (CIRURGIA TRAU-
1.214.0000.00.00, do orçamento do Instituto Dr. José Frota - MATOLÓGICA V), para o Instituto Dr. José Frota – IJF. Valor
IJF. Foro: Fortaleza/Ceará. Data da assinatura: 25/10/2019. global: R$ 308.804,88 (Trezentos e oito mil, oitocentos e quatro
Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPE- reais e oitenta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses.
RINTENDENTE DO IJF. Daniel Fernando Albuquerque de Crédito Orçamentário: A despesa decorrente desta contratação
Oliveira - REPRESENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade
Marta B. Landim Lima – PROCURADORA JURÍDICA DO IJF. 25201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa
*** *** *** 33.90.30, Fontes de Recursos 1.214.0000.00.00, do orçamento
do IJF. Foro: Fortaleza/Ceará. Data da assinatura: 31/10/2019.
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMEN- Signatários: Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPE-
TO - Contrato nº 306/2019, originado da Ata de Registro de RINTENDENTE DO IJF. Deivid Guedes Aguiar - REPRE-
Preços nº 092/2019 do Pregão Eletrônico nº 123/2018. Funda- SENTANTE DA CONTRATADA. VISTO: Marta B. Landim
mento Legal: o edital do Pregão Eletrônico nº 123/ 2018 e seus Lima – PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº *** *** ***
10.520/2002 e a Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações
posteriores, e outras leis especiais necessárias ao cumprimen- APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 217/2018 -
to de seu objeto. Processo Administrativo nº P877473/2017. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 348/2017-A - ATA DE REGISTRO
Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF. Contratada: DE PREÇOS Nº 331/2018 - O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA -
Empresa PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: IJF, situado no Município de Fortaleza – CE, na Rua Barão do
Aquisição de LIXEIRAS, PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FRO- Rio Branco, nº 1816, Centro – CEP: 60.025-061, inscrito no
TA – IJF. Valor global: R$ 3.598,50 (Três mil, quinhentos e CNPJ sob o nº 07.835.044/0001-80, doravante denominado
noventa e oito reais e cinqüenta centavos). Vigência: 12 (doze) CONTRATANTE, neste ato representado por sua titular RIANE
meses. Crédito Orçamentário: A despesa decorrente desta MARIA BARBOSA DE AZEVEDO, brasileira, médica, divorcia-
contratação correrá à conta de dotações consignadas ao Proje- da, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF nº
to/Atividade 25201.10.302.0124.1648.0001, Elemento de Des- 323.911.883-15, considerando a legislação municipal pertinen-
pesa 44.90.52, Fontes de Recursos 1.211.0000.00.00, te, inclusive a Lei nº 10.841, de 26 de dezembro de 2018 (Lei
1.215.0000.00.00, do orçamento do IJF. Foro: Fortaleza/Ceará. Orçamentária Anual para o ano 2019), resolve APOSTILAR O
Data da assinatura: 25/10/2019. Signatários: Dra. Riane Maria TERMO DE CONTRATO N° 217/2018, Pregão Eletrônico nº
Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. 348/2017-A, cuja CONTRATADA é a empresa LAF MED DIS-
Francisco Isaías Lopes Neto - REPRESENTANTE DA CON- TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA-
TRATADA. VISTO: Marta B. Landim Lima – PROCURADO- LARES LTDA - EPP., inscrita no CNPJ sob o nº
RA JURÍDICA DO IJF. 27.631.296/0001-03, com sede na Cidade de Fortaleza/CE, na
*** *** *** Av. Dom Luís, nº 176, Sala 1303, Meireles, CEP: 60.160-196, o
que faz nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMEN- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CLÁUSULA SÉTIMA – DOS
TO - Contrato nº 307/2019, originado da Ata de Registro de RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – passará a ter a seguinte
Preços nº 093/2019 do Pregão Eletrônico nº 123/2018. Funda- redação: “As despesas decorrentes da contratação serão pro-
mento Legal: o edital do Pregão Eletrônico nº 123/ 2018 e seus venientes dos recursos Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.
anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 2470.0001, Elementos de Despesas 33.90.30 e 44.90.52, Fon-
tes de Recursos 1.211.0000.00.00; 1.213.0000.00.00; 0001-03, com sede na Cidade de Fortaleza/CE, na Av. Dom
1.214.0000.00.00 e 1.215.0000.00.00, do orçamento do Institu- Luís, nº 176, Sala 1303, Meireles, CEP: 60.160-196, o que faz
to Doutor José Frota – IJF.”. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e ratificadas todas as ORÇAMENTÁRIA: CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS
demais cláusulas e condições do contrato originário. E, para ORÇAMENTÁRIOS – passará a ter a seguinte redação: “As
constar, o presente Apostilamento é lavrado e arquivado em despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos
pasta própria da PJ, de acordo com o art. 60, da Lei nº recursos Projeto/Atividade 25201.10.302.0124.2470.0001,
8.666/93, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos
pela parte contratante, abaixo mencionada, dele extraindo-se 1.211.0000.00.00; 1.213.0000.00.00 e 1.214.0000.00.00, do
02 (duas) cópias necessárias para sua aprovação e execução. orçamento do Instituto Doutor José Frota – IJF.”. CLÁUSULA
Fortaleza, 02 de abril de 2019. Riane Maria Barbosa de SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas e
Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO: Dra. Marta ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato
Batista Landim - PROCURADORA JURÍDICA DO IJF. originário. E, para constar, o presente Apostilamento é lavrado
*** *** *** e arquivado em pasta própria da PJ, de acordo com o art. 60,
da Lei nº 8.666/93, o qual depois de lido e achado conforme, é
APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 277/2018 - assinado pela parte contratante, abaixo mencionada, dele ex-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2017 - ATA DE REGISTRO traindo-se 02 (duas) cópias necessárias para sua aprovação e
DE PREÇOS Nº 24/2018 - O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - execução. Fortaleza, 02 de abril de 2019. Riane Maria
IJF, situado no Município de Fortaleza – CE, na Rua Barão do Barbosa de Azevedo - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO:
Rio Branco, nº 1816, Centro – CEP: 60.025-061, inscrito no Dra. Marta Batista Landim - PROCURADORA JURÍDICA DO
CNPJ sob o nº 07.835.044/0001-80, doravante denominado IJF.
CONTRATANTE, neste ato representado por sua titular RIANE *** *** ***
MARIA BARBOSA DE AZEVEDO, brasileira, médica, divorcia-
da, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF nº APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 283/2018 -
323.911.883-15, considerando a legislação municipal pertinen- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2017 - ATA DE REGISTRO
te, inclusive a Lei nº 10.841, de 26 de dezembro de 2018 (Lei DE PREÇOS Nº 29/2018 - O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA -
Orçamentária Anual para o ano 2019), resolve APOSTILAR O IJF, situado no Município de Fortaleza – CE, na Rua Barão do
TERMO DE CONTRATO N° 277/2018, Pregão Eletrônico nº Rio Branco, nº 1816, Centro – CEP: 60.025-061, inscrito no
296/2017, cuja CONTRATADA é a empresa BRILHARES CNPJ sob o nº 07.835.044/0001-80, doravante denominado
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – ME., inscrita no CNPJ sob
CONTRATANTE, neste ato representado por sua titular RIANE
o nº 26.230.868/0001-71, com sede na Cidade de Fortale-
za/CE, na Rua Rubens Monte, nº 225 – Jardim Cearense, CEP:
da, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF nº
60.712-025, o que faz nos seguintes termos: CLÁUSULA PRI-
323.911.883-15, considerando a legislação municipal pertinen-
MEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CLÁUSULA SÉ-
te, inclusive a Lei nº 10.841, de 26 de dezembro de 2018 (Lei
TIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – passará a ter
Orçamentária Anual para o ano 2019), resolve APOSTILAR O
a seguinte redação: “As despesas decorrentes da contratação
serão provenientes dos recursos Projeto/Atividade 25201.10. TERMO DE CONTRATO N° 283/2018, Pregão Eletrônico nº
302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes 265/2017, cuja CONTRATADA é a empresa BRILHARES
de Recursos 1.211.0000.00.00; 1.213.0000.00.00 e 1.214. PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – ME., inscrita no CNPJ sob
0000.00.00, do orçamento do Instituto Doutor José Frota – o nº 26.230.868/0001-71, com sede na Cidade de Fortale-
IJF.”. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS: za/CE, na Rua Rubens Monte, nº 225 – Jardim Cearense, CEP:
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e con- 60.712-025, o que faz nos seguintes termos: CLÁUSULA PRI-
dições do contrato originário. E, para constar, o presente Apos- MEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CLÁUSULA SÉ-
tilamento é lavrado e arquivado em pasta própria da PJ, de TIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – passará a ter
acordo com o art. 60, da Lei nº 8.666/93, o qual depois de lido a seguinte redação: “As despesas decorrentes da contratação
e achado conforme, é assinado pela parte contratante, abaixo serão provenientes dos recursos Projeto/Atividade 25201.10.
mencionada, dele extraindo-se 02 (duas) cópias necessárias 302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes
para sua aprovação e execução. Fortaleza, 02 de abril de de Recursos 1.211.0000.00.00; 1.213.0000.00.00 e 1.214.
2019. Riane Maria Barbosa de Azevedo - SUPERINTEN- 0000.00.00, do orçamento do Instituto Doutor José Frota –
DENTE DO IJF. VISTO: Dra. Marta Batista Landim - PRO- IJF.”. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
CURADORA JURÍDICA DO IJF. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e con-
*** *** *** dições do contrato originário. E, para constar, o presente Apos-
tilamento é lavrado e arquivado em pasta própria da PJ, de
APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 278/2018 - acordo com o art. 60, da Lei nº 8.666/93, o qual depois de lido
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/2017 - ATA DE REGISTRO e achado conforme, é assinado pela parte contratante, abaixo
DE PREÇOS Nº 415/2018 - O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - mencionada, dele extraindo-se 02 (duas) cópias necessárias
IJF, situado no Município de Fortaleza – CE, na Rua Barão do para sua aprovação e execução.
Rio Branco, nº 1816, Centro – CEP: 60.025-061, inscrito no
CNPJ sob o nº 07.835.044/0001-80, doravante denominado
Fortaleza, 02 de abril de 2019.
CONTRATANTE, neste ato representado por sua titular RIANE
da, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF nº Riane Maria Barbosa de Azevedo
323.911.883-15, considerando a legislação municipal pertinen- SUPERINTENDENTE DO IJF.
te, inclusive a Lei nº 10.841, de 26 de dezembro de 2018 (Lei
Orçamentária Anual para o ano 2019), resolve APOSTILAR O VISTO:
TERMO DE CONTRATO N° 278/2018, Pregão Eletrônico nº
271/2017, cuja CONTRATADA é a empresa LAF MED DIS- Dra. Marta Batista Landim
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA- PROCURADORA JURÍDICA DO IJF.
LARES LTDA - EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 27.631.296/ *** *** ***

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FORTALEZA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO LXV FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 Nº 16.632

PODER EXECUTIVO audiovisuais, de informática, mobiliário, materiais de expedien-

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA

MORONI BING TORGAN

LUCIANA MENDES LOBO

DECRETO Nº 14.532, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre aos Orçamentos do Município, em favor de

13.122.0177.2995.0002 EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO FT ( 0101 ) NOVA 1.0001.0000.00.01 316.168.438,86

PASSIVO FINANCEIRO: RESTOS A PAGAR FT ( 0101 ) NOVA 1.0001.0000.00.01 61.099.798,67

SUPERÁVIT FINANCEIRO = ATIVO FINANCEIRO - PASSIVO FINANCEIRO 255.068.640,19

DECRETO Nº 14.533, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre aos Orçamentos do Município, em favor de

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 5100100000001 15.000

19.901 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 885.000

11.333.0152.1394.0001 PROMOCAO E FORTALECIMENTO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL

31.901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.000

04.121.0001.2371.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO SOCIAL

OBRAS E INSTALACOES F 4.4.90.51 0100100000001 5.000

OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS F 3.3.90.47 0100100000001 1.000

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA F 4.4.90.40 0100100000001 80.000

MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0100100000001 18.000

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F 3.3.90.36 0100100000001 20.000

15.451.0111.1673.0003 GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA

MATERIAL DE CONSUMO F 4.4.90.30 2192000000002 39.800

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA S 3.3.90.36 0100100000001 100.000

MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0100100000001 100.000

04.122.0001.2016.0042 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência do contrato é de 12 (do- n° 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: A garantia

ção contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor AVISO DE PEDIDO

DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. | CLFOR. Fortaleza – CE, 18 de novembro de 2019.

Contrato NOME VALOR

2019. Maria Christina Machado Publio - SECRETÁRIA EXE-

ATO N° 4930/2019 - SEPOG - A SECRETÁRIA

TÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que ASSISTENTE

Portaria nº 162/2017, de 14.12.2017, e de acordo com o Pro-

ATO Nº 4997/2019 – SEPOG - O SECRETÁ- Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ERRATA - Nos Atos relacionados abaixo, do

No Ato nº 1588/2007, de 08.03.2007, publicado no DOM de

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ONDE SE LÊ: LEIA-SE:

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: Ato nº 4440/2010, de 11.06.2010, publicado no DOM de

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ONDE SE LÊ: LEIA-SE:

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇA-

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ERRATA - No Ato nº 3245/2014, de 27.11.2014,

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: ONDE SE LÊ: LEIA-SE

ERRATA - No Ato nº 3255/2019-SEPOG, de 3º período de 18.05.1995 a 3º período de 20.11.1998 a

No Ato nº 3775/2008, de 02.06.2008, publicado no DOM de

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE ADESÃO Nº 12/2019 - EXTRATO EXTRATO - 1. NATUREZA DO ATO: PRIMEIRO

Antonia Dalila Saldanha de Freitas EXTRATO DO CONTRATO SETFOR Nº 28/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE FORTALEZA - 10.670.251/0001-37. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente

EXTRATO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

3.2 Dos lotes contratados:

EXTRATO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

TARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR, inscrita(o) no CNPJ sob o nº

3.2 Dos lotes contratados:

MARCA/ VALOR VALOR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-

LEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA REGIONAL IV - SER IV,

ERRATA AO CONTRATO DE N° 04/2019 - SER IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P558669/2019 - SER IV -

ONDE SE LÊ: Item 3.2. DOS LOTES CONTRATADOS:

Lote Fornecedor Item QTD Valor Unitário Valor Total

18 E DE BRITO FONTENELE FILHO ME - ME 94291 – TÊ DE PVC HIDRÁULICO DE 20MM 50 R$ 4,00 R$ 200,00