Ingeniera

METODOLOGIA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS.
PERIODO EVALUADO: TRIMESTRE 1 DE 2019.
Departamento: Huila Responsable SDS Huila:
Municipio: Responsable Municipio:
Organización y desempeño de la función de dirección de acuerdo con las competencias

1.1
asignadas en la ley.
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información
que les permita identificar con claridad:
Numeral Medios de verificación (A) Valor Soportes de gestión documental

Funcionamiento de los siguientes
1.1.3 mecanismos de participación:
Servicio de Atención a la Comunidad

(SAC) evidenciado en documentos o
Responsible técnico:
a. sistemas que den cuenta del proceso 1 Monica Patricia Fernandez
y resultados de la participación
social.
Consejo Territorial de Seguridad

Social en Salud con la existencia de
las actas de reuniones de las Responsible técnico:
b. actividades realizadas en el marco
1 Monica Patricia Fernandez
de sus funciones, durante el año
2017.
Veedurías en salud con la existencia

de actas de veedurías o informes de
veedores en salud que contenga los Responsible técnico:
c. proyectos presentados o actividades
reealizadas en el marco de sus
funciones, durante el año 2017.
Existencia de actas de
funcionamiento de las
organizaciones o redes de apoyo Responsible técnico:
d. social y los proyectos o actividades
realizadas en el marco de sus
funciones, durante el año 2017.
Soporte de la validación de la
información del registro por persona
de las actividades de Protección
Específica, Detección Temprana y la
aplicación de las Guías de Atención
Integral de las enfermedades de Responsible técnico:
1.1.10 interés en salud pública de
obligatorio cumplimiento, según el
Anexo Técnico de la Resolucion
4505 de 2012 y de su envío a las
Direcciones Departamentales de
Salud.
Informe de monitoreo y evaluación

del cumplimiento de las actividades
de Protección Específica, Detección
1.1.11 Temprana por parte de las EAPB a 2 Monica Patricia Fernandez
partir de la información reportada a
través de la Resolución 4505 de
2015.
Dimensión: Salud ambiental

Responsible técnico: Andrea Alvarez
Dimensión: Vida saludable y condiciones no transmisibles
Responsible técnico: Paola Ledesma
Dimensión: Salud mental y conviviencia social
Responsible técnico: Luz Elcy Manrique
Dimensión: Seguridad alimentaria y nutricional
Responsible técnico: Claudia Leonor Trujillo
Dimensión: Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Responsible técnico: Yaneth Sánchez
Dimensión: Seguridad y ámbito laboral
Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles: PAI
Informe de monitoreo y evaluación Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
del Plan Territorial de Salud (PTS) Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
1.1.12 verificando el cumplimiento de las 2
metas, acciones programadas y Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
ejecución de recursos. Responsible técnico: Paola Ledesma
Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles: ETV y
Zoonosis. Responsible técnico: Carlos Lozano
Dimensión: Poblaciones vulnerables: Niñ@s y adolescentes
Dimensión: Poblaciones vulnerables: Envejecimiento y vejez
Responsible técnico: Ana Felisa Serrato
Dimensión: Poblaciones vulnerables: Salud y Género
del Plan Territorial de Salud (PTS)
1.1.12 verificando el cumplimiento de las 2
metas, acciones programadas y
ejecución de recursos.

Dimensión: Poblaciones vulnerables: Discapacidad
Responsible técnico: Luz Marina Ramírez
Dimensión: Poblaciones vulnerables: Salud en poblaciones étnicas.
Responsible técnico: Mónica Fernández
Dimensión: Poblaciones vulnerables: Población víctimas del conflicto
armado. Responsible técnico: Esperanza Polanía
1.4 El municipio formula y realiza segumiento y evaluación al Plan Territorial de Salud (PTS)
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información
que les permita identificar con claridad:
1.4.1 Plan Territorial de Salud

Cuenta con un Plan Territorial de Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
Salud 2016-2019 formulado Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
a. conforme a la normatividad vigiente 2
que existe para tal fin en el marco del Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
Plan Decenal de Salud Pública. Responsible técnico: Paola Ledesma
Un documento de Analisis de
Situación en Salud (ASIS) 2017
ajustado, aprobado y enviado a la Responsible técnico:
b. Secretaría Departamental de Salud y
2 Luz Elcy Manrique
al Ministerio de Salud y Protección
Social.
La priorización de la caracterización
c. de la población afiliada a las EPS, 1 Luz Elcy Manrique
demás EAPB y ARL.

Las prioridades definidas en el Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
diagnostico se abordaron en el plan Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
d. territorial de salud asignando
1
Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
recursos para ello. Responsible técnico: Paola Ledesma
Los objetivos, metas, estrategias y Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
actividades son coherentes y Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
e. consistentes con el diagnóstico y las 1
prioridades definidas en el Plan Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
Territorial de Salud. Responsible técnico: Paola Ledesma
El componente operativo anual de

inversiones COAI y plan de acción
en salud PAS 2017 del Plan Responsible técnico:
f. Territorial de Salud formulado,
2 Luz Elcy Manrique
ejecutado y cargado en la plataforma
web de SISPRO.

Informe final de los resultados

g. alcanzados de la ejecución del plan 1
de acción en salud 2017.
Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
Informe final de los resultados Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
g. alcanzados de la ejecución del plan 1
de acción en salud 2017. Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
Cuenta con Intervenciones
Colectivas y Gestión de la Salud
1.4.2 Pública implementadas
oportunamente y con seguimiento.
Cuenta con un lineamiento operativo Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
para la ejecución de las Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
a. intervenciones colectivas (anexo
1
técnico del contrato del PIC). Responsible técnico: Paola Ledesma
Cuenta con un lineamiento operativo
para la ejecución de las
a. intervenciones colectivas (anexo
1
técnico del contrato del PIC).

Contratación para la ejecución de las Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
acciones definidas en el Plan de Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
b. Intervenciones Colectivas conforme a 1
lo establecido en la Resolución 518 Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
de 2015. Responsible técnico: Paola Ledesma
Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
Cuenta con informe de seguimiento y Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
c. evaluación del PIC ejecutado en la 1
vigencia anterior. Dimension: Vida saludable y enfermedades transmisibles: Lepra
Evidencia de la ejecución conjunta
intersectorial de acciones, bienes o Dimensión: Vida saludable y enfermedades transmisibles:
servicios para la modificacion de los Tuberculosis. Responsible técnico: Paola Ledesma
d. determinantes de la salud y
1
reduccion de las condiciones de Responsible técnico: Paola Ledesma
vulnerabilidad.
Evidencia de la ejecución conjunta
intersectorial de acciones, bienes o
servicios para la modificacion de los
d. determinantes de la salud y
1
reduccion de las condiciones de
vulnerabilidad.

Verificar el 95% de cobertura de Responsible técnico:

e. vacunación con el esquema PAI.
1 Yaneth Sanchez
Funcionamiento del Sistema de

1.4.3 Vigilancia en Salud Pública
Funcionamiento de los siguientes

comités: a) Comité de Vigilancia
Epidemiologica, b) Comités de Responsible técnico:
a. Vigilancia Epidemiológica
1 Yaneth Sanchez
Comunitaria y c) Comité de
Infecciones intrahospitalarias.
Verificar el cumplimiento del reporte

b. de los eventos de obligatorio 1 Yaneth Sanchez
cumplimiento al SIVIGILA.
Verificación de las unidades de

análisis obligatorias, en cumplimiento Responsible técnico:
c. de lso protocolos de vigilancia en
1 Yaneth Sanchez
salud pública.
Verificación de la articulación del

municipio con el Laboratorio de
d. Salud Pública Departamental en las 1 Yaneth Sanchez
acciones de salud pública, vigilancia
y control sanitario.
26
TIFICADOS.
encias
ar la información
al
al
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
o
al
aciones étnicas.
mas del conflicto
d (PTS)
ar la información
al
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
o
0.13
aciones étnicas.
mas del conflicto

al
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto

al
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto
sibles
uctivos
al
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
al
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto
sibles
al
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto
sibles
uctivos
sibles: PAI
sibles:
sibles: Lepra
sibles: ETV y
scentes
al
o y vejez
aciones étnicas.
mas del conflicto

METODOLOGIA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS.
PERIODO EVALUADO: TRIMESTRE 1 2019.
Departamento: HUILA Responsable SSD: Fecha
Municipio: Responsable DLS:
Dimensión:
Componente:
1.1 Organización y desempeño de la función de dirección de acuerdo con las competencias asignadas en la ley.
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con
claridad:
Numeral Medios de verificación Observación Soportes Gestión Documental
Iinforme de monitoreo y evaluación del Plan Territorial

Informe de monitoreo y
de Salud, según lo establecido en la Resolución 1536
evaluación del Plan Según lo establecido en la Resolución 1536 de
de 2015:
Territorial de Salud (PTS) 2015.
1. Evaluación de PAS.
1.1.12 verificando el cumplimiento Verificar la evaluación del Plan Territorial de
2. Evaluación financiera.
de las metas, acciones Salud, evaluación de actividades, recursos y
3. Evaluación de metas (verificar la evaluación de
programadas y ejecución de metas.
metas entregadas con información a PRIMER
recursos.
trimestre de 2019) Plan de Desarrollo.
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con
claridad:
Cuenta con un Plan

Territorial de Salud 2016- Según lo establecido en la Resolución 1536 de
2019 formulado conforme a 2015, verificación del documento aprobado y Plan Territorial de Salud aprobado a nivel municipal
a. la normatividad vigiente que cargado al SISPRO del PTS. por el Concejo Municipal, según lo establecido en la
existe para tal fin en el Aclaración: es necesario tener en cuenta lo Resolución 1536 de 2015.
marco del Plan Decenal de registrado en la última evaluación de 2018.
Salud Pública.
Las prioridades definidas en Según lo establecido en la Resolución 1536 de

el diagnostico se abordaron 2015, verificar el documento aprobado y Plan Territorial de Salud aprobado a nivel municipal
d. en el plan territorial de salud cargado al SISPRO del PTS. por el Concejo Municipal, según lo establecido en la
asignando recursos para Aclaración: es necesario tener en cuenta lo Resolución 1536 de 2015.
ello. registrado en la última evaluación de 2018.
Los objetivos, metas,

Según lo establecido en la Resolución 1536 de
estrategias y actividades son
2015, verificar el documento PAS 2019, que PAS 2019, como componene operativo del Plan
coherentes y consistentes
e. incluya metas, estrategias y actividades según Territorial de Salud, según lo establecido en la
con el diagnóstico y las
objetivos del PTS. Resolución 1536 de 2015.
prioridades definidas en el
Plan Territorial de Salud.
Informe final de los Según lo establecido en la Resolución 1536 de

1. PAS evaluado por trimestre.
resultados alcanzados de la 2015, verificar la evaluación del PAS 2019 por
g. 2. Verificación de porcentaje de cumplimiento de
ejecución del plan de acción trimestre, con porcentajes de cumplimiento.
actividades.
en salud 2017.
1.4.2 Cuenta con Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Pública implementadas oportunamente y con seguimiento.
Cuenta con un lineamiento

operativo para la ejecución
2015, verificar las obligaciones establecidas en Contrato del PSPIC 2019 (incluir otrosi del contrato
a. de las intervenciones
el contrato del PSPIC y la evaluación de los 4 del PSPIC y documentos anexos).
colectivas (anexo técnico del
criterios previos para contratación.
contrato del PIC).
Contratación para la
ejecución de las acciones Según lo establecido en la Resolución 518 de
definidas en el Plan de 2015, Verificar las obligaciones establecidas Contratos del PSPIC 2019 (incluir otrosi del contrato
b.
Intervenciones Colectivas en el contrato del PSPIC y la evaluación de los del PSPIC y documentos anexos).
conforme a lo establecido en 4 criterios previos para contratación.
la Resolución 518 de 2015.

2015 Verificar:
-Documento de gestión o soporte de ejecución
de cumplimiento de ejecución de actividades
Cuenta con informe de (revisar que se hayan evaluado los Documento de gestión o soporte de ejecución de
seguimiento y evaluación del cumplimientos según el total de actividades cumplimiento de ejecución de actividades.
c.
PIC ejecutado en la vigencia programadas). Evaluación de Eficacia Técnica del PSPIC.
anterior. -Evaluación de Eficacia Técnica del PSPIC Informes de supervision PIC
(verificar el consolidado de evaluación por
dimensión y por componente).
-Informes de supervisión PIC (según la
frecuencia establecida en el contrato)
Según lo establecido en la Resolución 1536 y

Evidencia de la ejecución la Resolución 518 de 2015, verificar actas con
conjunta intersectorial de listas de asistencia de los Comités
Actas con listas de asistencia de los Comites
acciones, bienes o servicios intersectoriales liderados por el sector salud y
intersectoriales liderados por el sector salud y en los
d. para la modificacion de los en los cuales el sector salud participa y que
cuales el sector salud participa y que son obligatorios
determinantes de la salud y son obligatorios por la normatividad.
por la normatividad.
reduccion de las condiciones Aclaración: Cuando en la dimensión o
de vulnerabilidad. componente no existe comité específico, el
equivalente será el COVE municipal.
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS.
PERIODO EVALUADO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019.
Nombre Responsable
Departamento: HUILA Fecha Evaluación
SSD:
Nombre Responsable
Municipio: SALADOBLANCO 00 00 2019
DLS:
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con cla
Numeral Medios de verificación Si/No Observacion

El componente operativo anual de inversiones COAI y plan de acción en salud PAS 2019 del Plan Territorial de Salud
f.
formulado, ejecutado y cargado en la plataforma web de SISPRO.
Plan Territorial de Salud 2016 -2019,

formulado, cargado y aprobado en
plataforma SISPRO.
El componente operativo anual de

inversiones COAI - 2019 del Plan
Territorial de Salud formulado, cargado
y aprobado en plataforma SISPRO.
El Plan de Acción en Salud PAS - 2019

del Plan Territorial de Salud formulado,
cargado y aprobado en plataforma
SISPRO.
Aprobaciòn del Primer trimestre del

2019 ejecucion del Plan de Accion en
salud.
Firma responsible evaluación: Firma del Director Local de Salud:
Nombre responsable: Nombre DLS:
Teléfono: Teléfono:
Nombre responsable proceso SSD:

METODOLOGIA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS
CERTIFICADOS. PERIODO EVALUADO: TRIMESTRE 1 / 2019.
Departamento: HUILA Fecha
Municipio: 2019
Dimensión:
Componente:
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identifi

Cuenta con un Plan

Territorial de Salud 2016 -
2019 formulado conforme a
a. la normatividad vigente que SI
existe para tal fin, en el
marco del Plan Decenal de
Salud Pública.
Las prioridades definidas

con la Estrategia PASE a la
Equidad resultado del
Analisis de Situación de
Salud, Caracterización de la
Población Afiliada a las EPS
c. y demas EAPB, son SI
coherentes con los
objetivos, metas, estrategias
y actividades abordados en
el plan territorial de salud y
se le asignanon recursos
para ello.
Informe de monitoreo y
evaluación del Plan
Territorial de Salud (PTS)
e. verificando el cumplimiento SI
de las metas, acciones
programadas y ejecución de
recursos.
Informe final de los
resultados alcanzados de la
g.
ejecución del plan de acción
SI
en salud 2019.
Cuenta con Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Pública implementadas oportunamente y con
1.4.2
seguimiento.
Cuenta con un lineamiento

operativo para la ejecución
a. de las intervenciones SI
colectivas (anexo técnico del
contrato del PIC).
El plan de intervenciones
colectivas está organziado
b. por entornos de acuerdo a lo SI
estipulado de la Resolución
3280 de 2018.
Evidencia de la ejecución
conjunta intersectorial de
acciones, bienes o servicios
e. para la modificacion de los SI
determinantes de la salud y
reduccion de las condiciones
de vulnerabilidad.
Firma responsable evaluación SSDH: Firma del Director Local de Salud:
Nombre responsable SSDH: Nombre DLS:
Teléfono resposnable SSDH: Teléfono DLS:

PERIODO EVALUADO: AÑO 2018
ASIS
Nombre Responsable
SSD:
Nombre Responsable
Municipio: 00 00 2019
DLS:
1.4 EL MUNICIPIO FORMULA Y REALIZA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD

El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con cla

Un documento de analisis de
situacion en salud (ASIS) 2018
ajustado, aprobado y enviado a la
b. SI
Secretaria Departamental de Salud
y al Ministerio de Salud y
Protección Social.
Firma responsable evaluación SSDH:
Nombre responsable SSDH:
Teléfono resposnable SSDH:

PERIODO EVALUADO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019
COMPONENTE FINANCIERO
Nombre Responsable
SSD:
Nombre Responsable
DLS:

El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con clari
Asigna el porcentaje de recursos del

Sistema General de Participaciones
c. establecido en la Resolución 518 de SI
2015, para la Gestión de la Salud
Pública y el PIC.
La duración de la ejecución del contrato

para realizar las Intervenciones
d. SI
Colectivas es igual o superior a 8
meses en la vigencia.

COBERTURAS PAI
Dimensión:
Componente:
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita
identificar con claridad:

Cuenta con Intervenciones Colectivas y Gestión de la Salud Pública implementadas oportunamente y con
1.4.2
seguimiento.
Analiza mensualmente la cobertura de vacunación según esquema PAI y requiere a las EPS y demás
f.
entidades responsables para que ejecuten estrategias para alcanzar coberturas útiles.
Alcanzar cobertura de 95%

en niños y niñas menores de
un año vacunados con SI
terceras dosis de
pentavalente.

en niños y niñas de un año
SI
de edad vacunados con
triple viral.

en niños y niñas de cinco
años de edad vacunados SI
con refuerzos de VOP, DPT
y SRP.

Teléfono resposnable SSDH: Teléfono DLS:

PERIODO EVALUADO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019.
PARTICIPACION SOCIAL
Departamento: HUILA Nombre Responsable SSD: Fecha Evaluación
Municipio: Nombre Responsable DLS: 00 00 2019
1.1 Organización y desempeño de la funcion de dirección de acuerdo con las competencias asignadas en la ley
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con claridad:

1.1.3 El funcionamiento de los siguientes mecanismos de participación social:
Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) evidenciado en documentos o sistemas que den cuenta del proceso y resultados
a.
de la participación social.
La DLS realiza recepción, trámite, canalización y 1. Según lo establecido en el Decreto 1757 de 1994 artículo 3 y en el
gestión a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Decreto 780 de 2016, artículo 2.10.1.1.4.
sugerencias que se realizan a través de 2. Soportes de gestión documental son:
diferentes vías (Presencial, telefónica, Chat *Soportes de PQRS y su respetiva gestión
virtual, redes sociales, buzón de sugerencias, *Consolidado de PQRS
COPACOS, veedores en salud y/o asociaciones *Planes de mejoramiento por PQRS repetitivas
de usuarios).
La DLS realiza encuestas de satisfacción al 1. Soportes de gestión documental:

usuario y análisis de los resultados de las *Encuestas de satisfacción al usuario.
mismas. Con frecuencia trimestral se realiza *Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario.
socialización de los resultados de las encuestas *Actas de socialización de las encuestas de satisfacción al usuario.
en espacios con participación comunitaria.
1. Documento de Directrices para la caracterización y ejecución de los

procesos para la gestión de la salud pública en el contexto de la Política
de atención integral en salud, del Ministerio de Salud y Protección Social.
Se realiza implementación del plan de 2. Soportes de gestión documental son:
capacitación al cliente interno y/o al cliente *Cronograma de capacitacion al cliente interno y al cliente externo.
externo. Se incluyen en el plan de capacitación *Actas de capacitación con sus respectivos soportes (listas de asistencias
los mecanismos de participación y control social y registro fotográfico).
existentes en salud con enfoque diferencial.
La DLS-SAC supervisa que la ESE garantice la

operatividad de los mecanismos de atención de
los usuarios (SIAU, el comité de ética y la
Asociación de Usuarios) para canalizar
adecuadamente sus peticiones.

Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 1. Resolución 2063 de 2017 de la Política de Participación Social en
con la existencia de las actas de reuniones de las Salud.
actividades realizadas en el marco de sus Decreto 780 de 2016
funciones, durante el año 2019. 2. Soportes de gestión documental:
*Soporte de convocatoria al CTSSS donde se evidencie la inclusión de la
b.
participación comunitaria.
*Acta con soporte de lista de asistencia donde se evidencie participación
comunitaria.
Veedurías en salud con la existencia de actas de 1. Decreto 1757 de 1994, Ley 850 de 2003, Decreto 780 de 2016 Artículo
veedurías o informes de veedores en salud que 2.10.1.1.19.
contenga los proyectos presentados o actividades 2. Soportes de gestión documental son:
c. reealizadas en el marco de sus funciones, Actas o informes de veedores en salud, actas de capacitación y/o
durante el año 2019. socialización de programas, proyectos y contratos (PIC).
Existencia de actas de funcionamiento de las 1. Resolución 518 de 2015.

organizaciones o redes de apoyo social y los 2. Soportes de gestión documental son:
d. proyectos o actividades realizadas en el marco de Actas donde se evidencie funcionamiento de las organizaciones y/o redes
sus funciones, durante el año 2019. y la participación de la D.L.S. y/o E.S.E.
Comité de Participación Comunitaria (COPACO) 1. Resolución 2063 de 2017 de la Política de Participación Social en
con acto administrativo de conformación y actas Salud.
de reuniones de las actividades realizadas en el Decreto 780 de 2016
marco de sus funciones, durante el año 2019. 2. Soportes de gestión documental:
*Acto administrativo de conformación del COPACO
*Soporte de convocatoria al COPACO donde se evidencie la inclusión de
la participación comunitaria.
*Acta con soporte de lista de asistencia donde se evidencie participación
comunitaria.
El municipio ha organizado y gestionado la prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
2.1
demanda
El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con claridad:

1. Resolcuión 1536 de 2015, artículo 48, 48 y 50.
2. Soportes de gestión documental son:
Verificar los informes de las audiencias públicas soportes de convocatoria e informes de audiencias pública para la
2.1.9 de rendición de cuentas de acuerdo con la Ley rendición de cuentas año 2018 que incluya el sector salud, registros
489 de 1998. fotográficos y listado de asistencia.
Reportes de la información del SIAU que permita analizar y evidenciar los registros, seguimiento, tramite y respuesta a las
2.1.11
reclamaciones y quejas de los usuarios y las acciones realizadas a través de planes de mejoramiento.
1. Decreto 1757 de 1994 artículo 5 Numeral 1 2.

Decreto 0780 de 2016 Artículo 2.10.1.1.5 numeral 1 *Soportes
de PQRS y su respetiva gestión
Realiza recepción, trámite, canalización y gestión
*Consolidado de PQRS
a las Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias
*Planes de mejoramiento por PQRS repetitivas/ Línea telefónica
que se realizan a través de diferentes vías
(Presencial, telefónica, Chat virtual, redes
sociales, buzón de sugerencias, veedores en
salud y/o asociaciones de usuarios).
1.Decreto 0780 de 2016 artículo 2.10.1.1.10 y 2.10.1.1.11

Decreto 1757 de 1994 artículo 10 y 11
Asociación de usuarios conformada y operando
de acuerdo a los lineamientos y/o estatutos
Acta de conformación, estatutos internos, libro de inscritos, plan de
internos.
trabajo, grupos de trabajo y actas de reunión 2019.
1. Decreto 0780 de 2016 artículo 2.101.1.12
Decreto 1757 de 1994 artículo 12
Datos generales de los representantes con sus respectivos períodos.
Operatividad de la representación de la
Actas de posesión o actas de conformación en las cuales se estipule los
Asociación de Usuarios en otros mecanismos de
integrantes o su representación en los diferentes espacios.
participación Social (representante activo ante la
Junta Directiva de la ESE, 2 reprsentamtes
activos ante el comité de ética hospitalaria y
representante activo ante el CTSSS y/o
representane ante el COPACO).
La ESE realiza encuestas de satisfacción al 1. Soportes de gestión documental:

usuario y análisis de los resultados de las *Encuestas de satisfacción al usuario.
mismas. Con frecuencia trimestral se realiza *Análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario.
socialización de los resultados de las encuestas *Actas de socialización de las encuestas de satisfacción al usuario.
en espacios con participación comunitaria.

Teléfono: Teléfono:
Nombre responsable proceso SSDH:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Nombre Responsable
SSD:
Municipio: Nombre Responsable DLS: 00 00 2019

El funcionario y/o funcionarios responsables por parte del departamento respectivo, deberan solicitar y verificar la información que les permita identificar con claridad

1.4.3 Funcionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 780 de 2016
Actas de COVE por período epidemiológico con listados de asistencia (se
Funcionamiento de los siguientes comités: a) asigna el punto si el municipio presenta entre 10 y 13 actas).
Comité de Vigilancia Epidemiologica, b) Comités
a. SI XXX
de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria y c)
Comité de Infecciones intrahospitalarias.
b. Verificar el cumplimiento del reporte de los eventos de obligatorio cumplimiento al SIVIGILA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 780 de 2016 y los
Lineamientos 2019 para la Prevención, vigilancia y control en Salud
Según lineamientos del Instituto Nacional de Pública emitidos por el Instituto Nacional de Salud.
Salud: 1. Actualización del software SIVIGILA SI
2019.

Pública emitidos por el Instituto Nacional de Salud.
Según lineamientos del Instituto Nacional de
Salud: 2. Oportunidad en el reporte de archivos SI
planos de 52 semanas epidemiológicas.

Según lineamientos del Instituto Nacional de
Salud: 3. Oportunidad en el reporte de archivos SI
de los 12 meses de SIANIESP.

Pública emitidos por el Instituto Nacional de Salud. Unidades de análisis
para los eventos de interés en salud pública priorizados por el
departamento: Mortalidades por IRA, EDA y DNT en menores de 5 años,
Verificación de las unidades de análisis Mortalidad Materna, Mortalidad por Dengue y ESAVI (Actas con listados
c. obligatorias, en cumplimiento de los protocolos SI de asistencia firmadas por el municipio). Aclaración: si el municipio no
de vigilancia en salud pública. presentó estos eventos de interés en salud pública, se asgina el punto.
XXX
Verificación de la articulación del municipio con el Laboratorio de Salud Pública Departamental en las acciones de salud pública,
d.
vigilancia y control sanitario.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 780 de 2016, los
Protocolos de los Eventos de Interés en Salud Pública 2019, y los
Se verifica concordancia entre los EISP

notificados y la toma de muestras de laboratorio
y su envío por parte de las UPGD de los
municipios al Laboratorio de Salud pública
Departamental. Los EISP a tener en cuenta son:
Inmunoprevenibles: Sarampión, Rubeola,
Parálisis flácida, IRAG), Mortalidad por dengue, SI
Brotes de ETA (envio del 70% de los brotes
presentados), Fiebre Tifo-paratifoidea,
Leishmaniasis visceral y Leptospirosis.
Aclaración: si el municipio no presentó estos
eventos de interés en salud pública, se asigna
SI CUMPLE.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 780 de 2016, Decreto

2323 de 2016, los Protocolos de los Eventos de Interés en Salud Pública
2019, y los Lineamientos 2019 para la Prevención, vigilancia y control en
Salud Pública emitidos por el Instituto Nacional de Salud.
Se verifica la toma y el reporte de muestras de
laboratorio por parte de los laboratorios clínicos
en el municipio al Laboratorio de Salud Pública
Departamental para el control de calidad de las
muestras de EISP. Se asigna cumple cuando el
SI
municipio cumpla con el 80% o más en el
indicador de toma y envío de muestras de
control de calidad de los EISP). Aclaración: si el
municipio no tiene laboratorios clínicos
habilitados, no aplica este criterio de evaluación.

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METODOLOGIA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS.

PERIODO EVALUADO: TRIMESTRE 1 DE 2019.

Departamento: Huila Responsable SDS Huila:

Municipio: Responsable Municipio:

Organización y desempeño de la función de dirección de acuerdo con las competencias

Numeral Medios de verificación (A) Valor Soportes de gestión documental

Servicio de Atención a la Comunidad

Consejo Territorial de Seguridad

Veedurías en salud con la existencia

Informe de monitoreo y evaluación

Dimensión: Salud ambiental

Numeral Medios de verificación (A) Valor Soportes de gestión documental

Numeral Medios de verificación (A) Valor Soportes de gestión documental

1.4.1 Plan Territorial de Salud

Dimensión: Salud ambiental

Dimensión: Salud ambiental

El componente operativo anual de

Dimensión: Salud ambiental

Informe final de los resultados

Numeral Medios de verificación (A) Valor Soportes de gestión documental

Numeral Medios de verificación (A) Valor Soportes de gestión documental

Verificar el 95% de cobertura de Responsible técnico:

Funcionamiento del Sistema de

Funcionamiento de los siguientes

Verificar el cumplimiento del reporte

Verificación de las unidades de

Verificación de la articulación del

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

mas del conflicto

Departamento: HUILA Responsable SSD: Fecha

Municipio: Responsable DLS:

Numeral Medios de verificación Observación Soportes Gestión Documental

Iinforme de monitoreo y evaluación del Plan Territorial

Numeral Medios de verificación Observación Soportes Gestión Documental

1.4.1 Plan Territorial de Salud

Cuenta con un Plan

Las prioridades definidas en Según lo establecido en la Resolución 1536 de

Los objetivos, metas,

Informe final de los Según lo establecido en la Resolución 1536 de

Cuenta con un lineamiento

Según lo establecido en la Resolución 518 de

Según lo establecido en la Resolución 1536 y

Numeral Medios de verificación Si/No Observacion

Plan Territorial de Salud 2016 -2019,

El componente operativo anual de

El Plan de Acción en Salud PAS - 2019

Aprobaciòn del Primer trimestre del

Firma responsible evaluación: Firma del Director Local de Salud:

Nombre responsable: Nombre DLS:

Nombre responsable proceso SSD:

Departamento: HUILA Fecha

Numeral Medios de verificación Si/No Observacion

Cuenta con un Plan

Las prioridades definidas

Cuenta con un lineamiento

Firma responsable evaluación SSDH: Firma del Director Local de Salud:

Nombre responsable SSDH: Nombre DLS: