íNDICE DOS ASSUNTOS

CAPÍTULO 1- APRESENTAÇÃO 1

CAPÍTULO JI- CONCEITOS BÁSICOS 2

CAPÍTULO JII - ESPECIFICIDADES DO COLOG 9

CAPÍTULO IV - LEGISLAÇÃO VIGENTE DE INTERESSE DO FISCAL DE CONTRA TO.II

CAPÍTULO V - RELACIONAMENTOS DO FISCAL DE CONTRATO 14

CAPÍTULO VI - COMPETÊNCIAS DA SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

DE CONTRATOS 15

CAPÍTULO VJI- ERROS MAIS COMUNS COMETIDOS PELAS PARTES ENVOLVIDAS

NO CONTRATO 17

COLOG CAPÍTULO VJII - LIVRO-REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 19

EXEMPLAR N°
I 088 I
 CAPÍTULO 11
CAPÍTULO I

CONCEITOS BÁSICOS
APRESENTAÇÃO

2.1 Os conceitos básicos aplicáveis pelo COLOG em atendimento ao que prevê a legislação
A Cartilha do Fiscal de Contrato Administrativo no âmbito do Comando Logístico éo
vigente, em particular à Lei N° 8.666, são os seguintes:
documento que tem por objetivo orientar o Fiscal de Contrato no desempenho da importante
atribuição de fiscalizar o contrato firmado entre esse Órgão de Direção Setorial (ODS),
2.1.1 ACOMPANHAMENTO DE CONTRA TO - é uma atividade obrigatória que acompanha os
Contratante, e a empresa contratada. aspectos formais da contratação;

Essa Cartilha é um pequeno compêndio que reúne os assuntos considerados de maior

2.1.2 ACOMPANHANTE DE CONTRATO - é o militar designado pelo Chefe da Seção de
relevância para o Fiscal de Contrato que, como representante da Administração Pública, não
Acompanhamento e Controle de Contratos para acompanhar a execução do contrato, prestando e
pode desconhecer. Ela proporciona o conhecimento e as ferramentas necessárias que lhe
recebendo informações sobre o mesmo;
permitem atuar preventivamente na solução de problemas que possam prejudicar o interesse
público ou causar dano ao erário, orienta sobre as ações a serem executadas em atendimento à 2.1.3 ADIANTAMENTO "DOWN PAYMENT" - é o pagamento feito a contratada a título de
legislação vigente, principalmente a Lei 8.666/93, e às Normas Complementares Para Licitações sinal para início de fabricação no País ou no exterior, respectivamente;
e Contratos no Âmbito do Comando Logístico (NORLICO).
2.1.4 APOSTILA - é o documento complementar anexo ao Título de Registro ou ao Certificado
A Cartilha do Fiscal de Contrato Administrativo no Ãmbito do Comando Logístico de Registro, onde se faz necessário constar a relação de produtos autorizados, correspondentes às
mostra, passo a passo, os caminhos a serem seguidos por ocasião da fiscalização do contrato atividades constantes de seu registro;
administrativo, durante a sua execução, permitindo o cumprimento integral do que está previsto
2.1.5 APOSTlLAMENTO - é um ato administrativo, juntado aos autos do processo, que
em suas cláusulas.
obrigatoriamente deve ser emitido pela autoridade responsável em assinar o contrato, e não
precisa conter assinatura do contratado.

2.1.6 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - é um documento vinculativo obrigacional, com

caracteristica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições
contidas no edita I e nas propostas apresentadas;

2.1.7 ATA DA SESSÃO PÚBLICA - é o documento que relata todos os atos praticados na
sessão pública é assinado ao final, pela comissão de licitação ou pregoeiro e pelos licitantes
presentes;

2.1.8 BENS E SERVIÇOS DE NA TUREZA RESTRITA - são os bens e serviços cuja revelação
de sua localização, necessidade, característica do seu objeto, especificação ou quantidade pode
colocar em risco objetivos da segurança nacional;

2.1.9 BENS DE USO COMUM - são os bens cujos padrões de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edita I, por meio de especificações usuais no mercado;

2.1.1 O CARTA DE CRÉDITO - é o contrato de abertura de crédito, sob a forma de carta, pelo
qual um banco (emissor), agindo a pedido e de conformidade com instruções do cliente (o
comprador), deverá efetuar pagamento ao beneficiário (o vendedor). As modalidades do crédito
documentado são:

a) revogável - quando pode ser emendado ou cancelado pelo banco emitente a qualquer
momento e sem prévio aviso ao benefíciário;

b) irrevogável - quando se constitui em compromisso firme do banco emitente de pagamento
contra a entrega dos documentos;
c) contirmado - quando outro banco (confirmante) responsabiliza-se pelo crédito;
d) transferível- quando o beneticiário do crédito pode ter a faculdade de transferi-lo;
e) divisível- quando permite a divisão do valor de crédito entre várias pessoas;
2.1.11 CARTA DE INTENÇÃO - é o acordo preliminar que pode exprimir, além da intenção de
negociar, as bases gerais da celebração de um futuro contrato. Pode tomar a forma de promessa
de contrato e obrigar as partes a contratarem;
2.1.12 CASO FORTUITO - é o evento da natureza que impossibilite a execução do contrato, tais
como: terremotos, tufões, tempestades, inundações, incêndios, secas, raios, epidemias;
2.1.13 CERTIFICADO DE REGISTRO - é o documento hábil que autoriza às pessoas jurídicas
a utilização industrial, armazenagem, comércio, exportação, importação, transporte, manutenção,
reparação, recuperação e manuseio de produtos controlados pelo Exército;
2.1.14 CERTIFICADO DE USUÁRlO FINAL "END USER CERTIFICATE" - é O documento
no qual o comprador tinal, normalmente, declara circunstâncias correlatas, ou seja, quem é o
usuário tinal, qual o produto, para que o produto será usado, o número do contrato ou da
requisição, as quantidades e um compromisso de que o produto não será reexportado sem a
aprovação ou conhecimento das autoridades competentes do país fornecedor;
2.1.15 COMPRA DE EMERGÊNCIA - é a aquisição que, por circunstâncias especiais ou
imprevistas demanda providências imediatas, tendo em vista os riscos de danos ou de
comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços, bens ou equipamentos;
2.1.16 CONDIÇÕES DE VENDA (INCOTERMS) - são as regras básicas, padronizadas,
relativas às condições de venda, criadas pela Câmara de Comércio Internacional, baseadas nas
práticas comerciais internacionais e reduzidas a siglas que encerram os deveres do vendedor e do
comprador. CONDIÇÕES DE VENDA (INCOTERMS) comercialmente mais usadas:
a) "free 00 board" (FOB) (posto a bordo, porto de embarque indicado) - é a condição de
fornecimento pela qual o vendedor se compromete a entregar a mercadoría a bordo do navio
indicado no porto de embarque, livre de qualquer despesa;
b) "free airport" ou "free 00 aircraft" "FOB AIRPORT" (aeroporto de embarque indicado) - é
a condição de fornecimento pela qual o vendedor se compromete a entregar a mercadoria ao
transportador aéreo no aeroporto de embarque indicado, avisará ao comprador da entrega da
mercadoria e de sua chegada, fornecendo-lhe a fatura comercial e o certiticado de origem. O
comprador é que pagará pelo transporte do produto, pois a transferência do risco e dos encargos
com as despesas ocorrerá quando a mercadoria for entregue no aeroporto de partida;
c) "cost and freight" (C & F) (custo e frete, porto de destino indicado) - é a condição de
fornecimento pela qual o vendedor se compromete a pagar os custos e o frete necessários para
levar as mercadorias até o porto de destino designado, ficando o seguro a cargo do comprador;
d) "cost, iosuraoce aod freight" (CIF) (custo, seguro e frete, porto de destino indicado) - é a
condição de fornecimento pela qual o vendedor se compromete a se encarregar de embarcar a
mercadoria vendida, pagando o custo do seguro e do frete e incluindo tais encargos no preço da
mercadoria a ser pago pelo comprador, mediante a apresentação do conhecimento de embarque,
da apólice de seguro, da fatura comercial, da licença de exportação, do certificado de
conformidade e do certiticado de origem;
e) "freight or carriage paid to" (CPT) (frete pago até o local de destino indicado) - é a
condição de fornecimento pela qual o vendedor se compromete a despachar a mercadoria até o
lugar convencionado, ticando a seu cargo as despesas de carregamento e transporte;
f) "carriage and iosuraoce paid to" (CIP) (transporte e seguro até o local de destino indicado) -
é a condição de fornecimento pela qual o vendedor se compromete a despachar a mercadoria,
ficando sob sua responsabilidade o pagamento das despesas de carregamento, transporte e do
seguro contra riscos de perda ou dano, até o local de destino indicado;
2.1.17 CONTRATO SIGILOSO - é um ajuste, convênio ou termo de cooperação cujo objeto ou
execução implique tratamento de informação c1assiticada;
2.1.18 CRONOGRAMA DE ENTREGA - é a escala cronológica que se estabelece para entregas
parceladas com a indicação da OM recebedora e dos itens, bem como das respectivas
quantidades e prazos;
2.1.19 CUSTO HOMEM-HORA - é o custo unitário, incluindo encargos, insumos, beneficios e
tributos, do trabalho de um homem realizado no período de 01 (uma) hora;
2.1.20 DOCUMENTO SIGILOSO - é o documento que contém assunto cujo conhecimento deve
ser restrito e que, portanto, requer medidas especiais de acesso;
2.1.21 EMPENHO GLOBAL - é o empenho emitido para atender despesas contratuais e outras
de valor determinado, porém, sujeitas a parcelamento;
2.1.22 - EMPENHO ORDINÁRlO - é o empenho emitido para atender despesa de valor tixo e
previamente determinado e em que o seu pagamento deve ocorrer de uma só vez;
2.1.23 EMPENHO POR ESTIMATIVA - é o empenho emitido para atender despesa cujo
montante não se possa determinar previamente;
2.1.24 ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO - é a finalização da aquisição de
um produto em relação ao atendimento das obrigações constantes do contrato até o recebimento
detinitivo do objeto pela OM recebedora;
2.1.25 EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) - é o empresário, a pessoa jurídica ou a ela
equiparada, que autira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igualou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais);
4

2.1.26 ENTREGA IMEDIATA - é a entrega relativa a uma aquisição que estabelece o prazo de
até trinta dias da data prevista para a apresentação da proposta para que o fornecedor faça chegar
o produto ao local indicado pelo comprador;
2.1.27 ENTREGA PARCELADA - é a entrega relativa à aquisição de determinado item
destinado a uma única OM recebedora, dividida em lotes de quantidade pré-estabelecidos e com
limites temporais para seu fornecimento, podendo as obrigações de pagamento ser contra o
recebimento definitivo do lote ou do total da aquisição;
2.1.28 ENTREGA ÚNICA - é a entrega relativa à aquisição de determinado item ou conjunto de
itens destinado a uma única OM recebedora que é feita de uma única vez, podendo ser única por
item ou única por contrato;
2.1.29 FATO DA ADMINISTRAÇÃO - é a ação ou omissão da Administração contratante, que
incide direta ou especificamente sobre o contrato, retardando ou impedindo a sua execução ou
ainda acarretando o seu desequilibro econômico-financeiro;
2.1.30 FATO DA AUTORIDADE (FATO DO PRÍNCIPE) - é o ato geral do Poder Público que
indiretamente repercute no contrato celebrado, suspendendo sua execução ou provocando sua
paralisação definitiva ou seu desequilíbrio econômico-financeiro, tal como: a proibição de
importar determinado produto, a criação, a alteração de alíquotas ou a extinção de tributos,
dentre outros;
2.1.31 FISCAL DE CONTRA TO - é um militar especialmente designado em Boletim Interno
pelo COLOG, por indicação do Órgão Requisitante, para realizar a fiscalização da execução do
contrato, adotando as medidas necessárias ao fiel cumprimento pelas partes envolvidas;
2.1.32 FISCALIZAÇÃO DE CONTRA TOS - é uma atividade obrigatória que fiscaliza a
execução de contrato exercida de modo sistemático, objetivando a verificação do cumprimento
das disposições contratuais e técnicas;
2.1.33 FORÇA MAIOR - é a classificação de todo evento caracterizado por sua
imprevisibilidade e inevitabilidade, que impossibilita a execução do contrato, tais como:
conflitos armados, perturbações da ordem social, acontecimentos políticos ou administrativos,
conflitos de trabalho, quebras de máquinas e acidentes análogos;
2.1.34 GARANTIA TÉCNICA - é o compromisso assumido pelo fornecedor do produto em que
ele assegura o seu desempenho, com base na adoção de um conjunto de atividades que
influenciam na sua qualidade desde o projeto até a assistência técnica, e pode ser complementada
com recomendações de uso, instrução para verificação e adoção de soluções para problemas
simples identificados e registrados;
2.1.35 HOMEM-HORA - é uma unidade, convencionada e subjetiva, que mede a quantidade de
trabalho realizada por uma pessoa durante 01 (uma) hora;
2.1.36 LICITAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA - é a licitação que envolve alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos
essenciais;
2.1.37 MATERIAL - é o artigo adquirido para utilização pelo Exército Brasileiro,
independentemente de sua forma, aplicação, valor, condição, natureza ou fonte de aquisição.
Denominação genérica de equipamento, componente, sistema, sobressalente, acessório, matéria-
prima ou produto acabado, que possa ser individualizado, através de uma descrição técnica;
2.1.38 MARGEM DE PREFERÊNCIA - é o diferencial de preços entre os produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais e os produtos manufaturados estrangeiros e
serviços estrangeiros, que permite assegurar preferência à contratação de produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais, adequando assim à legislação vigente;
2.1.39 MEDIÇÃO - é o ato de verificar se a documentação destinada à liquidação e ao
pagamento está de acordo com o que prevê o contrato e de realizar o lançamento dos dados da
Nota FiscallDocumento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) no Sistema de Gestão de
Contrato (SICON), do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG);
2.1.40 MEMORIAL DESCRITIVO - é a coletânea de todas as informações que caracterizam os
produtos. Devem seguir os modelos preconizados pela DFPC;
2.1.41 MICROEMPRESA - é o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, que aufira em
cada ano-calendário, receita bruta igualou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais);
2.1.42 NÃO-CONFORMIDADE - é a deficiência de ação, característica ou documento, exigido
por projeto ou norma técnica, que tome a qualidade de um serviço ou material inaceitável,
demandando ação corretiva;
2.1.43 NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - é o documento utilizado para o registro
de eventos vinculados à movimentação interna e externa de créditos;
2.1.44 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - são as obras compatíveis com as atividades
e atribuições que a Lei n" 5.194/66, em seu art. 7°, reserva ao exercício privativo dos
profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia. São todos aqueles que exigem a presença
in loco de um profissional habilitado nesta área para sua execução;
2.1.45 PEÇAS GENUÍNAS - são as peças fornecidas e comercializadas exclusivamente pela
montadora/fabricante. Essas peças são produzidas pela própria montadora ou por outros
fabricantes fornecedores ou subcontratados, segundo as especificações e projeto da
montadora/fabricante, quanto ao material utilizado, resistências, expansão/dilatação,
armazenamento adequado e outras características que propiciem um funcionamento harmônico
com os demais componentes, passando por um controle de qualidade que atende às exigências e
padrões estabelecidos pela montadora do veiculo, gozando, portanto, de garantia por ela
oferecida;
2.1.46 PEÇAS ORIGINAIS - são as peças produzidas por fabricantes, fornecedores ou
subcontratados que fornecem à montadora/fabricante e que, naquele item, detêm o projeto ou
têm autorização da montadora/fabricante para comercialização com terceiros, porém, em
embalagem, controle de qualidade e garantia próprias;
6
 2.l.57 SERViÇOS CONTINUADOS - são aqueles cuja interrupção possa comprometer a
2.l.47 PRODUTO - é o resultado de um processo, dividido em quatro categorias genéricas,
continuidade das atividades da administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se
quais sejam: serviços, informações, materiais e equipamentos e materiais processados;
por mais de um exercício financeiro e continuamente;
2.l.48 PRODUTO DE DEFESA - é o produto de uso privativo ou característico das Forças
2.l.58 TERMO ADITIVO - é cada um dos termos adicionais que pode ser celebrado com a
Armadas e Órgãos de Segurança Pública, incluindo acessórios, sobressalentes e, quando crítica,
contratada para alterar condições contratuais;
a matéria prima aplicada, bem como os materiais e serviços necessários ao seu apoio logístico e
operacional; 2.l.59 TERMO DE REFERÊNCIA - é o documento obrigatório no processo de aquisição ou
prestação de serviço por procedimento licitatório na modalidade pregão, em conformidade com o
2.1.49 PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO - são os produtos que, devido ao seu
poder de destruição ou outra propriedade, tem seu uso restrito a pessoas fisicas e jurídicas Dec. n° 3.555/00; e
legalmente habilitadas, capacitadas técnica, moral e psicologicamente, de modo a garantir a 2.l.60 TÍTULO DE REGISTRO - é o documento hábil que autoriza a pessoa jurídica à
segurança social e militar do País; fabricação de produtos controlados pelo Exército.
2.l.50 PRODUTO DE INTERESSE MILITAR - é o produto que, mesmo não tendo aplicação
militar, tem emprego semelhante ou é utilizado no processo de fabricação de produto com
aplicação militar;

2.l.51 REAJUSTE DE PREÇOS - é a ação que consiste na aplicação de índice estabelecido em

contrato sobre o preço pactuado depois de transcorrido o periodo mínimo de doze meses, entre a
data de apresentação da proposta e o término da vigência, conforme dispõe o art. 3° da Lei nO
10.192/01;

2.1.52 RECOMPOSiÇÃO DE PREÇOS - é a ação que consiste na recomposição do preço para

restabelecer a relação inicialmente pactuada entre as partes, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de ocorrência de fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas
da execução do ajustado, ou ainda, no caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

2.1.53 REGISTRO - é o ato obrigatório para pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
fabricam, utilizam industrialmente, armazenam, comercializam, exportam, importam,
manuseiam, transportam, fazem manutenção e recuperam produtos controlados pelo Exército;

2.1.54 REPACTUAÇÃO - é a espécie de reajuste contratual que deva ser utilizada para serviços
continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos
custos contratuais, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à apresentação
das propostas para os custos decorrentes do mercado e do acordo ou convenção coletiva ao qual
o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra;

2.1.55 REQUISiÇÃO - é o documento que dá início ao processo de aquisição direta de bem,

obra ou serviço, ou por procedimento licitatório, e desencadeia um conjunto de atos sequenciais
que culminam com a obtenção do produto ou contratação de serviço;

2.1.56 Relatório Técnico Experimental (RETEX) - é o documento que comprova se o material

submetido a teste foi aprovado ou não pelo Exército Brasileiro;

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 objetivos minimizar essas dificuldades e de cumprir fielmente o acordo firmado, conforme prevê
CAPÍTULO III
a legislação em vigor.
ESPECIFICIDADES DO COMANDO LOGÍSTICO

3.1 O COLOG é o Órgão Central do Sistema Logístico do Exército Brasileiro, que realiza
atividades relativas à previsão e à provisão materiais, obras e serviços.

3.2 É um Órgão Contratante que:

3.2.1 realiza contratos administrativos pertinentes a aquisições centralizadas de compra de

material, de contratação de obra e de prestação de serviço para atender à atividade fim e à
atividade meio;

3.2.2 recebe o crédito e o descentraliza para as Diretorias Subordinadas e o Gabinete de

Planejamento e Gestão (GPG), Órgãos Requisitantes, que solicitam ao Ordenador de Despesas
do COLOG, por meio do Termo de Referência, o objeto a ser contratado para atender às
necessidades do Exército Brasileiro;

3.2.3 realiza aquisições centralizadas para atender à atividade fim, particularmente compra de
material, para entrega, na maioria das vezes, em mais de um Órgão Provedor/Organização
Militar;

3.2.4 possui em sua estrutura organizacional Órgãos Requisitantes que têm demandas que
exigem contratações de empresas que vão da prestação de serviços de alta tecnologia até
aquisições das mais diferentes classes de suprimento;

3.2.5 conduz, por intermédio do OD/COLOG, todas as etapas da despesa, a partir do

recebimento do Termo de Referência dos Órgãos Requisitantes;

3.2.6 realiza aquisições centralizadas para entrega pela contratada nos Órgãos Provedores
(OP)/Organizações Militares (OM) distribuídos em todo o território Nacional;

3.2.7 recebe uma soma vultosa de recursos orçamentários financeiros;

3.2.8 tem o fiscal e o fiscal substituto do contrato indicado pelo Órgão Requisitante e designado
pelo Comandante Logístico por meio de publicação em Boletim Interno deste ODS;

3.2.9 realiza anualmente mais de duas centenas de contratos administrativos;

3.2.10 depende da Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria de Economia e Finanças e da

Diretoria de Contabilidade para liberação do numerário para realizar o pagamento das empresas
contratadas; e

3.2.11 depende, ainda, da presteza na remessa e da correta elaboração dos documentos

necessários à liquidação e ao pagamento da despesa pelos OP/OM.

3.3 As especificidades acima fazem do COLOG um ODS diferenciado dos demais, trazem
dificuldades administrativas e exigem, das partes envolvidas, prudência e flexibilidade na
tomada de decisão. Do Fiscal de Contrato requer atenção e adoção de medidas que tenham por

10
9

CAPíTULO IV
LEGISLAÇÃO VIGENTE DE INTERESSE DO FISCAL DE CONTRATO
4.1 É de fundamental importância que o fiscal de contrato conheça a legislação sobre a
fiscalização de contratos administrativos. A seguir são apresentadas as principais legislações
pertinentes a essa atribuição:
4.1.1 LEI 8.666/93
Essa lei em seu Art. 2°, parágrafo único, assim define contrato administrativo:
... Para os fins dessa lei, considera-se contrato, todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades
da Administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de
vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Por meio dessa definição pode-se concluir sobre o contrato administrativo como sendo ajustes
que ligam uma pessoa de Direito Público, ou quem lhe faça as vezes, a um particular. Portanto,
os ajustes entre pessoas de Direito Público fogem à caracterização contida no conceito.
o contrato administrativo é tipificado pelo fato de a Administração Pública agir sob a égide do
Direito Público (publicae utilitatis causa) e não o objeto ou da finalidade pública.
Assim sendo, não é o objeto, nem a finalidade pública, nem o interesse público que caracterizam
o contrato administrativo, pois o objeto é normalmente idêntico ao do Direito Privado (obra,
serviço, compra, alienação, locação) e a finalidade e o interesse público estão sempre presentes
em quaisquer contratos da Administração, sejam públicos ou privados, como pressupostos
necessários de toda atuação administrativa. É a participação da Administração derrogando
normas de Direito Privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a égide do Direito Público, que
tipifica o contrato administrativo.
No Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado;
11- rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do Art. 79 desta Lei;
111 - fiscalizar-Ihes a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; e
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e
serviços vinculados ao objeto do contrato, hipótese da necessidade de acautelar apuração
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese do contrato
administrativo.
§ I° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não
poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
11
§ 20 Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato
deverão ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.
No Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-Io de informações pertinentes a essa atribuição.
§ I° O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
§ 2° As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
4.1.2 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)
4.1.2.1 Acórdão TCU 203/2002 - Plenário - Nomeação do Fiscal de Contrato - "(...) não ser
obrigatório que o fiscal de contrato nomeado detenha conhecimentos técnicos na área do objeto
contratado, uma vez que pode ser assessorado por terceiros. Esse posicionamento é o mais
razoável, tendo em vista a diversidade de objetos e a carência de recursos humanos
especializados". No entanto, sempre que possível, por razões de eficiência, a designação deve
recair sobre servidor com conhecimento especifico na área do objeto, o que não dispensa, nem
afasta eventual assistência de terceiro.
4.1.2.2 Acórdão TCU 2930/2006 - Plenário - Fiscalização. Contrato de assistência.
"Responsabilidade pela fiscalização é intransferível".
4.1.2.3 Acórdão TCU 85912006 - Plenário - Fiscal de Contrato. Omissão ou negligência.
"Responsabilidade pessoal pelo dano ao erário. O fiscal negligente ou omisso no desempenho de
suas atribuições atrai para si a responsabilidade por eventuais danos ao erário, caso estes
pudessem ser evitados pela sua atuação eficaz".
4.1.2.4 Acórdão TCU 468/2007 - Plenário - Fiscalização. Condições precárias do fiscal. "Elisão
da responsabilidade do fiscal. Responsabilidade do superior hierárquico".
4.1.3 NORMAS COMPLEMENTARES PARA LICITACÓES E CONTRATOS NO
ÂMBITO DO COMANDO LOGÍSTICO CNORLICO/2014)
4.1.3.1 A NORLICO apresenta em seu Art. 72 as principais atribuições do Fiscal de Contrato do
COLOG, que são as seguintes:
4.1.3.1.1 registrar as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
4.1.3.1.2 determinar à empresa contratada que adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais, bem como a regularização das faltas e defeitos observados,
cientificando, na primeira oportunidade, o Órgão Requisitante e o Ordenador de Despesas (OD);
4.1.3.1.3 ligar-se com a contratada para:
a) alertar, com oportunidade, sobre os prazos de entrega próximos de vencimento;
12
 CAPÍTULO V
b) orientar a contratada acerca de dificuldades apresentadas durante a execução do contrato, a
fim de evitar o descumprimento do acordo, particularmente no que diz respeito aos pedidos de RELACIONAMENTOS DO FISCAL DE CONTRATO

prorrogação de prazos; 5.1 No Comando Logístico, o Fiscal de Contrato, no desempenho dessa atribuição relaciona-se,
c) acompanhar os agendamentos de entregas; de uma maneira geral, com as partes apresentadas na figura abaixo.

d) orientar, se necessário, quanto ao trãmite de documentos nos dois sentidos (Contratada - 00 -

Seções do Centro de Obtenções - Órgão RequisitantelFiscal de Contrato) e (00 - Contratada -
CENTRO DE OBTENÇÓES!
Órgão Requisitante/Fiscal de Contrato); e
ORDENADOR DE DESPESAS I
e) orientar que os pedidos, envolvendo informações sobre a liquidação e o pagamento de Notas
Fiscais, sejam dirigidos à Seção de Contabilidade e Finanças/Centro de Obtenções. I SEÇÃO DE I

ACOMPANHAMENTO E
4.1.3.1.4 apresentar ao 00 relatórios sobre o andamento do contrato na seguinte periodicidade: CONTROLE DE
CONTRATOS
a) quinzenal, para os contratos com vigência de até três meses; e

b) mensal, para os contratos com duração superior a três meses.

ÓRGÃO PROVEDOR!
ÓRGÃO
4.1.3.1.5 fiscalizar a quantidade e a qualidade dos produtos, nos casos em que houver ORGANIZAÇÃO
REQUISIT ANTE
acompanhamento in loco, a critério do Órgão Requisitante; MILITAR

4.1.3.1.6 prestar os esclarecimentos solicitados pelo encarregado de processo administrativo

instaurado para apuração de inadimplências;

4.1.3.1.7 encaminhar ao 00 os documentos relativos à execução do contrato eventualmente

recebidos da contratada;
EMPRESA
4.1.3.1.8 auxiliar a Seção de Contratos, nos casos em que ela julgar necessário, na apuração de
CONTRATADA
veracidade de alegações feitas pela contratada nos seus pedidos de alteração contratual;

4.1.3.1.9 assessorar o Órgão Requisitante, sobre a situação do contrato, para emissão de parecer
sobre os pleitos da contratada;

4.1.3.1.10 encaminhar ao 00 as solicitações de Atestado de Capacidade Técnica e de liberação 5.2 As partes acima respondem pelas consequências da inexecução total ou parcial das cláusulas
de garantia de execução de contrato; contratuais. Elas têm por obrigação prestar todas as informações pertinentes à atribuição do
Fiscal de Contrato, particularmente aquelas que lhe permitam agir preventivamente em prol do
4.3.1.11 assinar, como testemunha, os contratos/termos aditivos e despachar com o 00, fiel cumprimento do contrato.
juntamente com o Chefe da Seção de Contratos;

4.1.3.1.12 receber e participar de reunião com prepostos das empresas contratadas; e

4.1.3. l.l 3 acionar a empresa contratada para que entregue a garantia de execução de contrato no
prazo máximo de 30 dias, a contar da data de assinatura do contrato.

14
13
 6.1.15 realizar o encerramento dos contratos, mediante a elaboração do Termo de Encerramento,
que será encaminhado ao Ordenador de Despesas para ratificação;

6.1.16 reunir de 15 em 15 dias os acompanhantes e fiscais de contratos, sob a coordenação do

CAPÍTULO VI Ordenador de Despesas, com o objetivo de monitorar e tomar conhecimento do andamento dos
contratos, identificando óbices e evitando retardos;
COMPETÊNCIAS DA SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE
CONTRATOS 6.1.17 realizar o controle das contas de Material Permanente e de Consumo (combustíveis e
lubrificantes) movimentadas pelas OM no SIAFI;
6.1 A Seção de Acompanhamento e Controle de Contratos é, no âmbito do Comando Logístico,
o setor responsável pela execução do contrato e tem como principais competências: 6.1.18 acompanhar a disponibilização dos contratos no Sistema de Controle vigente;
6.1.1 acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e dos termos aditivos, informando ao OD 6.1.19 expedir o atestado de capacidade técnica, quando solicitado pela contratada e autorizado
as dificuldades identificadas pelos acompanhantes e pelos fiscais de contratos para o
pelo 00; e
cumprimento de suas cláusulas;
6.1.20 acionar o Fiscal de Contrato, por meio do 00, para que, ao receber a Garantia de
6.1.2 realizar a medição dos contratos, particularmente no que diz respeito à conferência dos
Execução do Contrato, envie no mais curto prazo ao Chefe da Seção de Acompanhamento e
documentos fiscais, do Termo de Recebimento Definitivo e da Nota de Lançamento;
Controle de Contratos.
6.1.3 criar as planilhas que gerem cronogramas no SICON/SIASG/SIAFI;
6.2 A Seção de Acompanhamento e Controle de Contratos, por meio dessas competências,
6.1.4 fazer os lançamentos dos créditos no SIAFI das aquisições realizadas de forma centralizada procura executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas. É uma fonte de
pelo Centro de Obtenções/APPCO; informações dos contratos em andamento e um ponto de apoio com o qual o Fiscal de Contrato
6.1.5 verificar nos documentos fiscais se os valores dos tributos retidos e pagos estão de acordo pode contar visando a um melhor desempenho dessa atribuição.
com a legislação;

6.1.6 compilar e analisar os relatórios periódicos dos fiscais de contratos para fins de dados
estatísticos e estabelecimento de medidas, de caráter geral, junto aos órgãos competentes;

6.1.7 guardar a garantia de execução contratual e devolvê-Ia à empresa contratada, após a plena
execução do contrato;

6.1.8 ligar-se com os Órgãos Requisitantes a fim de obter informações adicionais sobre a
execução do contrato;

6.1.9 receber e processar os documentos relativos aos contratos enviados pelos OP/OM, Órgãos
Requisitantes e empresas contratadas;

6.1.10 indicar os acompanhantes de contratos firmados para atender à atividade fim;

6.1.11 propor ao Ordenador de Despesas a abertura de processo administrativo em razão de

descumprimento de cláusula contratual por parte da contratada;

6.1.12 elaborar nota para publicação em Boletim Interno com os nomes do fiscal e fiscal
substituto de contratos e enviar ao Ordenador de Despesas para encaminhamento ao Gabinete
Interno do COLOG;

6.l.l3 justificar, por meio de solicitação da Seção de Contratos, o pedido de prorrogação de

prazo, fundamentando com base nos documentos apresentados pela empresa contratada e
reconhecendo ou não o impedimento de execução do contrato;

6.1.14 confeccionar os relatórios de controle de contratos que tenham por finalidade subsidiar a
instrução de processos administrativos instaurados pelo OD;
16
15
 7.2.2.2 preenchimento incorreto da nota fiscal (CNPJ da NF diferente do CNPJ que consta no
CAPÍTULO VII
contrato/nota de empenho);
ERROS MAIS COMUNS COMETIDOS PELAS PARTES ENVOLVIDAS NO 7.2.2.3 solicitação de prorrogação de prazo do contrato posterior à data prevista no contrato;
CONTRATO
7.2.2.4 envio ao OP/OM da Nota Fiscal de Simples Remessa e não a Nota Fiscal venda; e
7.1. Durante a execução do contrato, o Fiscal de Contrato, em seus relacionamentos, deverá
envidar esforços no sentido de evitar o cometimento de erros pelas diversas partes envolvidas. 7.2.2.5 entrega da mesma Nota Fiscal em mais de um destinatário, não muito raro em datas bem
afastadas uma da outra.
7.2. Os erros mais comuns praticados durante a execução do contrato são os seguintes:
7.2.3. Pelo Órgão Reguisitante:
7.2.1. Pelo Órgão Provedor/Organização Militar:
7.2.3.1 modificação do local e da quantidade do objeto do contrato a ser entregue no OP/OM,
7.2.1.1 envio ao Ordenador de Despesas da cópia xerox do Termo de Recebimento Definitivo sem o devido Termo Aditivo;
(TRD);
7.2.3.2 deixar de informar as partes envolvidas no contrato da modificação acima realizada; e
7.2.1.2 remessa do TRD com informações conflitantes entre os dados existentes na Nota de
Lançamento (NL) e na Nota Fiscal; 7.2.3.3 não informar ao Ordenador de Despesas e aos OP/OM sobre qualquer alteração quanto ao
recebimento do objeto contratado.
7.2.1.3 TRD faltando a data, a assinatura ou assinado no impedimento no espaço destinado aos
membros da comissão do recebimento do objeto contratado; 7.3. É importante ressaltar que, invariavelmente, os erros cometidos trazem de alguma maneira
prejuízos ao Órgão Contratante e à Contratada. Ao primeiro porque se vê impossibilitado de
7.2.1.4 deixar de fazer constar no texto do TRD que o objeto contratado foi recebido utilizar um bem de que necessita e ao segundo porque deixa de receber o pagamento pela entrega
quantitativa e qualitativamente, de acordo com o que prevê a cláusula contratual; tempestiva do objeto contratado.
7.2.1.5 deixar de informar e de registrar no sistema de acompanhamento vigente que o objeto
contratado foi entregue com alteração e que, por isso, foi lavrado o Termo de Recebimento
Provisório (TRP) ou o Termo de Rejeição (TR), conforme o caso;

7.2.1.6 constar no TRD a informação que a data de entrega do objeto contratado é anterior à data
de emissão da Nota Fiscal;

7.2.1.7 TRD fazendo referência à entrega de objeto contratado relativo a mais de um

contratolNota de Empenho;

7.2.1.8 documentos com cálculos errados;

7.2.1.9 receber o objeto contratado em quantidade além ou aquém do que foi previsto no
contrato;

7.2.l.I O envio para o pagamento da despesa de Nota FiscaVDANFE de Simples Remessa,

quando o correto é remeter a de venda;

7.2.l.Il falta do Atesto do Recebimento do objeto contratado, devidamente preenchido e

assinado, no verso da Nota Fiscal de venda; e

7.2.l.I2 preencher incorretamente a Nota de Lançamento, não fazer a apropriação do objeto

contratado e deixar de enviar a NL ao Ordenador de Despesas.

7.2.2. Pela Empresa Contratada:

7.2.2.1 atraso na entrega do objeto contratado;

18
17
 CAPÍTULO VIII

LIVRO-REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

8.1 O livro-registro de ocorrências é o documento que tem por objetivo permitir ao Fiscal de
Contrato, durante a execução do contrato, anotar todos os fatos relacionados com a sua
fiscalização, registrando as faltas, defeitos, dificuldades, bem como as medidas e providências
adotadas para que as cláusulas contratuais sejam cumpridas integralmente pelas partes.

8.2 A seguir será apresentado o modelo de livro-registro de ocorrências a ser adotado pelo Fiscal
de Contrato, a partir de sua publicação, no âmbito do Comando Logístico.

LIVRO-REGISTRO "
DE OCORRENCIAS DO
FISCAL DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO
COMANDO LOGÍSTICO

2014

19
 CAPÍTULO I

íNDICE DOS ASSUNTOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGíSTlCO
CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CONTRA TO I

CAPÍTULO 11- TERMO DE ABERTURA DO LIVRO-REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O CONTRATO
CAPÍTULO III - TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS .3

3. I CÓPIA DO TERMO DO CONTRA TO E SEUS ANEXOS, BEM COMO O(S) TERMO(S)

ADITIVO(S) E O(S) APOSTILAMENTOS .4 CONTRATO W: 021/2011

3.2 NOTA (S) DE EMPENHO 14 CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO (IMBEL)

3.3 FOLHA(S) DO BOLETIM INTERNO QUE DESIGNOU O FISCAL E O FISCAL SUBSTITUTO OBJETO CONTRATADO: PISTOLA 9mm
DE CONTRATO 15
VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 20 DE OUTUBRO DE 2012 A 30 DE ABRIL DE 2013
3.4 DOCUMENTOS A SEREM CONFECCIONADOS PELOS OP/OM PARA LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO 16 N° DA NOTA DE EMPENHO: 20 12NE800989

3.5 DOCUMENTOS EXPEDIDOS LU NOME DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA: PEDRO PAULO DE ALMEIDA

3.6 DOCUMENTOS RECEBIDOS .22 TELEFONE(S) DO REPRESENTANTE: (61) 33201212 e 91336699

CAPÍTULO IV - TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO-REGISTRO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO: pedropa@hotmail.com

OCORRÊNCIAS 25
ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO DO REPRESENTANTE: SCS - QUADRA 1 - Bl F - SI 1220

NOME DO FISCAL DE CONTRA TO: JORGE HENRIQUE BRAGA

WDO BI QUE DESIGNOU O FISCAL DE CONTRATO: BI Nr201, de 20/10/2012

TELEFONE(S) DO FISCAL: (61) 34154012 e 34154023

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO FISCAL DE CONTRA TO: jhbraga@zipmail.com.br

NOME DO FISCAL SUBSTITUTO DE CONTRATO: JOÃO LUIZ BARROSO

W DO BI QUE DESIGNOU O FISCAL SUBSTITUTO DE CONTRA TO: BI Nr 201, de 20/1012012

TELEFONE(S) DO FISCAL SUBSTITUTO: (61) 34151272 e 34150104

END ELETRÔNICO DO FISCAL SUBSTITUTO DE CONTRA TO: barroso _1@hotmail.com

NOME COMPLETO-POSTO/GRAD

FISCAL DE CONTRA TO
 CAPíTULO 11I
CAPITULO 11

MINISTÉRIO DA DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOGÍSTICO
COMANDO LOGÍSTICO

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO-REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Aos dias do mês de do ano de dois mil e

Aos dias do mês de do ano de dois mil e __ ..,-_.,.----:::-_ e, nesta cidade de Brasília, DF, no Quartel General do Exército Brasileiro,
faço a juntada ao livro-registro de ocorrências dos documentos a seguir:
________ e, nesta cidade de Brasília, DF, no Quartel General do Exército Brasileiro, em
- c6pia do Termo do Contrato e seus anexos, bem como o(s) Termo(s) Aditivo(s) e o(s)
cumprimento ao determinado no Boletim Interno Nr __ , de , de de Apostilamentos, quando for o caso;
dois mil e , faço a abertura do presente livro-registro de ocorrências referentes ao - nota(s) de empenho;
Contrato Nr __ /20__ firmado entre o COLOG/ÓRGÃO REQUISITANTE e a empresa - folha(s) do boletim interno que designou o fiscal e o fiscal substituto de contrato;
_______ (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob o n° _. __ .__ /_-_ (mesmo - documentos serem confeccionados pelos OP/OM para liquidação e pagamento:
CNPJ que está na Nota de Empenho), para aquisição do material/prestação de serviço/execução da - modelo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD);
- modelo do Atesto de Recebimento do objeto contratado; e
obra, do que, para constar, lavrei o presente termo.
- modelo da nota de lançamento.
- documentos expedidos:
- modelo de ofício destinado à contratada; e
- relatório quinzenal/mensal.
- documentos recebidos:
- garantia de execução do contrato; e
- ofício/carta de solicitação de prorrogação de contrato.
NOME COMPLETO-POSTO/GRAD - c6pia(s) do(s) lançamento(s) realizado(s) no sistema de acompanhamento vigente.

FISCAL DE CONTRATO

NOME COMPLETO-POSTO/GRAD
FISCAL DE CONTRATO
3.1 CÓPIA DO TERMO DO CONTRATO E SEUS ANEXOS, BEM COMO O(S) TERMO(S)
ADITIVO(S) E O(S) APOSTILAMENTOS, QUANDO FOR O CASO (Cootinuaçlo do Termo de Contrato Nr 29012012-COLOG . . FI 2)

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é o fornecimento pela contratada ao contratante do Equipamento de

Intendência. descrito. quantificado e especificado.

ITEM I MATERIAL QDE

5 I Colchão de espuma 13.942
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1.2. Os materiais entregues pela empresa contratada em desacordo com B origem por ela declarada não
COMANDO LOGISTICO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA serão aceitos, cabendo as penas administrativas legais previstas na legislação.

TERMO DE CONTRATO N° 29012012-COLOGID ABST CLÁUSULA SEGUNDA-PREÇOS

2.1. O preço unitário e total dos itens que constituem o objeto deste contrato. já incluídas as despesas de
CONTRATANTE: A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
COMANDO LOGISTICO - ÓRGÃO DO frete, impostos. seguro, embalagem e outras decorrentes. são os seguintes:
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO.
Item I M.terl.1 I Qtd I Pre~ Unt V.lorTot.1
RS
CONTRATADA: MINASPUMA
COLCHÕES LTDA
INDÚSTRIA DE
5 I Colchão de espuma I 13.942 I 121,70 Í.696.741,40

Total RS _ 1.696.741,40
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

VALOR: RS 1.696.741,40 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E 2.2. O valor do contrato é de R$ 1.696.741,40 (hunrmilhão, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos c
NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E quarenta e um reais e quarenta centavos).
QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA
CENTAVOS)

NATUREZA: OSTENSIVO CLÁUSULA TERCEIRA - CONDlÇÓES DE PAGAMENTO

VIGtNCIA DO CONTRATO: 09 JAN 2013 A 18 JUN 2013 3.1. O pagamento será realizado somente após O adimplemento, aceitação e apropriação dos materiais de
cada parcela enlregue pela CONTRATADA e mediante o recebimento no Comando Logistico
(COLOG) de duas vias da nota fiscal com o recebimento atestado no verso pelo Órgão Provedor (OP) c.
PREÂMBULO o respectivo TRD.

A Unllo, entidade de direito público interno. por intermédio do Comando Logfstico 3.2. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasura, em letra legível, em nome do Comando Logístico -
(COlOO) do Comando do Exército, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO COLOO, CNPJ n" 00.394.452/0250-09, informando o número agência, conta bancária e o nome do
00.394.452/0250-09, daqui por diante denominada CONTRATANTE. representado neste ato pelo Sr banco.
Coronel RENATO JOSÉ PINHEIRO BRANCO. Ordenador de Despesas Substiluto do COLOG.
portador da carteira de identidade n" 016600942-3, expedida pelo Exército Brasileiro. Cadastro de
Pessoa Flsica (CPF) nO 075.432.898-81, e a empn: •• MINASPUMA INDÚSTRIA DE COLCHÚES 3.3. Havendo erro na nota fiscal que impeça o pagamento da despesa, aquela será devolvida à
LTDA. estabelecida na Av. Pedro Chaves dos Santos, 509 - Distrito Industrial - Montes Claros/MO. CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
CEP: 39.404-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Secretaria da Receita Federal, sob Nesta hipótese. o prazo para O pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
o n" 21.479.092/0001-04, dcravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
ZULENA CESAR MOURA DE LACERDA. brasileira, carteira de identidade n· 1.364.375-SSP/DF,
CPF nO 647.812.161-53. conforme procuração arquivada na Divisão Administrativa do COLDO. firma o
3.4. Caso o material seja procedente do estrangeiro, a contratada deverá apresentar a Declaração de
presente contrato de fornecimento de material de intendência, decorrente da ata de registro de preços
resultante do pregão nO 00612012 - COLOG e processo administrativo nO 25296.280/2012-51 - Importação Correspondente. junto com a nota fiscal dos materiais.
COLOO. o qual será regido pela Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993. em sua atual redação. mediante
as cláusulas e condições seguintes:
iP
~~J<,çJ'~
J
~~y~

4
 (ContinuaçAo do Termo de Contrato Nr 290(20 12-COLOG . . FI4)

1.2.2 condições de inviolabilidade (deverá ser conferida a correia embalagem exigida no Anexo "8" do
(Continuação do Termo de Contrato Nr 29012012-COl.OG .... . FI l) edital);
1.2.3 conferencia básica do material por amostragem e emissão do Termo de Retirada das Amostras
CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE FORNECIMENTO (TRA) (para certificação de que o material entregue foi o contratado), conforme modelo no Anexo "F"
do edital.
o objeto deste contrato deverá ser entregue em parcelas de acordo com os prazos constantes da
Cláusula Sexta. obedecidas às condições previstas no anexo "C" do edital. 7.3. Nessa fase o OP deverá encaminhar para a Diretoria de Abastecimento o TRP, juntamente com a
Nota de Empenho, Nota Fiscal e o TRA.

CLÁUSULA QUINTA - FABRICAÇÃO DO OBJETO 7.4. Na nota fiscal. no campo "dados adicionais/observações" deverão constar o número do contrato. o
número da NE, e o lote a que se refere a entrega (10, 2°, 3°, 4° ou único lote).
5.1. A contratada indica o seguinte local onde serão fabricados os objetos do presente contrato, devendo,
sob pena de rescisão contratual, informar imediatamente ao acompanhante do contrato, qualquer 1.5. Caso a contratada indique que o objeto do contrato será procedente de país estrangeiro, a contratada
alteração nessa indicação: deverá apresentar como condição obrigatória para o recebimento, a licença e a documentação aduaneira
de liberação da importação, junto com a nota fiscal.
5.1.1. LOCAL DE FABRICAÇÃO: O objeto deste CONTRATO será fabricado no Brasil.
7.6. Será rejeitado. no todo ou em parte, o que for fornecido em desacordo com este contrato.
CLÁUSULA SEXTA - PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇOES DE EXECUÇÃO E
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS CLAÚSULA OITAVA - DAS AMOSTRAS

6.1. os materiais, objeto deste contrato. que tiverem os seus preços registrados em ata de registro de 8.1. Em todos os lotes de materiais haverá o recolhimento de amostragem para análise de conformidade
preços, deverão ser entregues em 04 (quatro) parcelas nos seguintes prazos, contados a partir da data da pelo Laboratório de Material de Intendência (LAMI).
assinatura do contrato: sendo a primeira parcela (lote I) do jótal contratado, em até em atéiO (setenta)
dias, a segunda parcela 00te2) do total contratado, em até 100 (cem) dias, a terceira parcela (Iotej) do 8.2. A cada lote de entrega, a Diretoria de Abastecimento designará aleatoriamente um ou mais OP para
total contratado, em até 130 (cento e trio ta) dias e o restante do tota! contratado referente ao (lote4), cm recolher as referidas amostras.
até 160 (cento e sessenta) dias, correndo por conta do fornecedor todas as despesas decorrentes,
conforme anexo "A", ao edital, 8.3. A CONTRATADA será informada na ocasião do agendamento com o OP se haverá a retirada de
amostras para análise em laboratório naquele local de entrega.
6.2. A CONTRATADA poderá entregar os materiais objeto deste contrato em quantidades superiores e
em prazos inferiores aos estipulados no item 6.1. para tanto, deverá informar à Diretoria de 8.4. Para a retirada da amostra, a Comissão de Recebimento de Material do Órgão Provedor, diante de
Abastecimento essa intenção para fim de decisão; um representante da CONTRATADA, que poderá ser o responsável pelo transporte do material
(motorista), caso seja do consentimento da CONTRATADA, retirará aleatoriamente do lote recebido a
6.3. Caso o contrato seja para aquisição inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do total do Pregão, a amostragem dos materiais conforme norma NBR 5426 especificada no item 8.8, devendo esse
entrega será realizada em urna única parcela no prazo máximo de 70 (setenta) dias; quantitativo ser reposto pela CONTRATADA.

6.4. A Empresa CONTRATADA deverá agendar formalmente, com o Órgão Provedor previsto, a data e 8.5. A amostra será lacrada diante das testemunhas e terá os números de lacres lançados no Termo de
o horário para a entrega do material, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, podendo ser Retirada das Amostras (TRA) que será confeccionado em quatro vias, e será assinado pelos integrantes
utilizado e-mail para o contato, devendo prover a mão de obra para a descarga do mesmo. da Comissão de Recebimento e pelo representante da Contratada.

6.5. Por ocasião da celebração deste contrato a CONTRATADA será informada das quantidades para 8.5.1. Das quatro vias do TRA:
serem entregues em cada Órgão Provedor (OP) e das respectivas pontuações.
8.5.1.1 a primeira via será entregue à CONTRATADA;
6.5. \. O prazo de entrega não será cumulativo para todos os lotes.
8.5.1.2 a segunda será remetida à D Abst;
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDlÇOES DE RECEBIMENTO
8.5.1.3 a terceira será anexada ao oficio de remessa da amostra ao LAMI.
7. \. Os materiais entregues pela CONTRATADA passarão por duas fases de recebimento: a primeira
fase, recebimento provisório e, a segunda fase, recebimento definitivo. 8.5.1.4 a quarta via ficará arquivada no OP.

7.2. Na primeira fase. os materiais entregues serão recebidos, provisoriamente, pelo Órgão Provedor, 8.5.2. O representante da CONTRATADA receberá a amostra lacrada e a respectiva documentação
que emitirá o "Termo de Recebimento Provisório" (TRP). Quando do recebimento o material passará (Oficio e TRA) para entrega da mesma no LAMI. Todos os custos de remessa das amostras para o
pelas seguintes conferências:

7.2.1 quantitativo total recebido;

~~; ~
LAMI correrão por conta da CONTRATADA. inclusive em casos de emissão de contraprova.

$V ~~,y~

6
 (Conlinuaç.lo do Termo de Contrato Nr 290f20I 2·COLOG FI 6)
(Continuação do Termo de Contrato Nr 290J2012·COLOG ... . FI 5)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.6. O Modelo do Termo de Retirada das Amostras encontra-se no Anexo "F" "TRA" do edita\. 12.1. A CONTRATANTE nomeará, através de publicação em Boletim Interno do COlOG, o militar
Eoronel JULIO CESAR FORTES DA SILVA, lotado na Diretoria de AbastecimentolDABST, para
8.7. Para o cálculo da quantidade de amostras a serem retiradas e enviadas ao LAMI. deverá ser exercer a função de Fiscal de Contrato obrigando-se a CONTRATADA a facilitar. de modo amplo c
considerado o quantitativo total do lote de entrega nos OP. irrestrito, a ação do mesmo.

8.8. A amostragem para ensaios destrutivos deve observar a Nonna NBR 5426. por meio da aplicação 12.2. Serão previstas, se necessárias, visitas técnicas às instalações da CONTRATADA, onde se
da tabela I - Codificação de Amostragem, e tabela 2 - Plano de amostragem simples - normal, nas processar a fabricação do material contratado, inclusive, em todas as suas fases (aquisição de matéria
condições abaixo: prima, modelagem. fabricação. estocagem e expedição), mesmo que exista mais de uma planta fabril,

LOTE PLANO DE AMOSTRAGEM

De fabricação Simples CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CATALOGAÇÃO

A contratada obriga-se a apresentar na Diretoria de Abastecimento, todos os dados técnicos de

CLÁUSULA NONA - RECURSOS FINANCEIROS identificação antes do fornecimento do material, objeto principal do contrato. para efeito de catalogação
dos mesmos pelo Sistema de Catalogação do Exército.
9.1. A classificação funcional programática dos recursos destinados a cobrir as despesas com a execução
deste contrato é a seguinte:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA

PI
14. 1. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, desde que ocorra um dos seguintes motivos:
SOF02040026
14.1.1. alteração das especificações pela contratante;

9.2. Em conformidade com 9' que está previsto nesta cláusula, foi emitida a Nota de Empenho n" 14.1.2. superveniência de fato excepcional ou imprevíslvel, estranho à vontade das partes. que altere
;2012NE801269, de 28 de dezembro de 2012, no valor de R$ 1.696.741,40 (hum milhão, seiscentos e fundamentalmente as condições de execução deste contrato;
noventa e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos). _
14.1.3. interrupção da execução deste contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
v
interesse da contratante;
CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas neste contrato em até 2S e (vinte e cinco por
10.1. A execução deste contrato está assegurada pv" garantia no valor de RS 84.837,07 (oitenta e cento) do seu valor inicial atualizado, conforme limites permitidos pelo art. 65 da lei n' 8666/93, em
quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sete centavos), correspondente a cinco por cento do sua redação atual;
valor total do CONTRA TO, com validade de no mínimo sessenta dias após a data limite prevista para o
término da vigência deste contrato, de acordo com o art. 56 da Lei nO8.666/93. Conforme item 19.1 do 14.1.5. impedimento de execução deste contrato por ato ou fato de terceiro reconhecido pela contratante
Edital de Pregio ElelrônieolSRP n' 006-2012-COLOG no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a em documento contemporâneo a sua ocorrência; e
partirda assinatura do contrato, o fornecedor deverá prestar a garantia.
14.1.6. omissão ou atraso de providências a cargo da contratante, inclusive quanto aos pagamentos
10.2. A liberação da garantia prestada será feita, após o cumprimento integral deste contrato. previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução deste contrato.
comprovado pelo recebimento definitivo de seu objelo, por comunicação expressa da contratante.
14.2. Verificado algum dos motivos relacionados, a contratante poderá conceder a prorrogação
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA TÉCNICA necessária, desde que o respectivo pedido seja apresentado pela contratada e, mediante petição por
escrito, devidamente fundamentado e protocolada no Protocolo-Geral do COLOG, até dez di •• antes do
I I. I. O prazo de garantia técnica do objeto deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses. contado da vencimento do prazo contratuaJ.
data do recebimento definitivo.

11.1.1. durante este prazo a contratada ficnrá obrigada a substituir o material defeituoso nos Órgãos CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES
Provedores.

íJ 15.1. O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará à empresa, garantida prévia defesa. ás

seg uintes sanções ~ ~{ 'Y ~

~lÀ 'l\ - ~

9
8

(Continuaçllo do Tenno de Contrato Nr 29012012-COLOG ...
15.1.1. advertência;
(Continuaçllo do Tenno de Contrato Nr 2901'2012-COLOG .... . FI 8)
....................................................... FI 7)
15.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença. a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda. quando for O caso, cobrada judicialmente.

15.1.2. multa dc mora de 0.1 % (um décimo por cento) calculada sobre o valor do contrato, por até 90
(noventa) dias de atraso injustificado na entrega do material (cobrada por dia de atraso); CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

15.1.3. multa de moro de 0.2 % (dois décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato de 90
(noventa) a 180 (cento e oitenta) dias de atraso injustificado na entrega do material (cobrada por dia de
atraso);
15.1.4. multa de mora 0,3 % ( três décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato, acima de
J 80 (cento e oitenta) dias, por dias de atraso injustificado na entrega do material (cobrada por dia de
atraso);
15.1.5. multa de 0, I % (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injusrificado
pela reapresentação do material rejeitado, depois de esgotado o prazo fixado para substituição, correção
ou reparação; e
15.1. Este contrato poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art.78 da Lei nO8.666/93
que. de alguma forma. comprometa ou tome duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas.
15.2. No caso de rescisão administrativa. a contratante poderá executar a garantia de execução para
ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste
contrato até o limite dos prejulzos causados à contratante, sem prejuízo das sanções da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO CONTRA TUAL
Qualquer alteração neste contrato será feita por termo aditivo e obedecerá à mesma formalidade deste
contrato.

15.1.6. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de rescisão causada por ação CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
ou omissão injustificada da contratada.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão que se
15.2. Ficará impedida de licitar e contratar com a União c descredenciada no SICAF, pelo prazo de até fizer no objeto deste contrato até 2S % (vinte e cinco) por cento do seu valor inicial.
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, a licitante
que: CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMUNICAÇÃO

15.2.1. deixar de entregar documentação exigida neste contrato ou apresentar documentação falsa; 19.1. Qualquer notificação, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar wna à outra. em
virtude deste contrato, será. feita por escrito e considerar-se-à efetuada no momento em que o documento
15.2.2. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; for entregue ao destinatário nos endereços a seguir indicados:

15.2.3. nilo mantiver a proposta; 19.1.1. CONTRATANTE

COMANDO DO EXÉRCITO
15.2.4. falhar ou fraudar na execução do contrato; COMANDO LOGISTlCO
QGEx - Bloco "C" - Térreo - SMU
15.2.5. comportar-se de modo inidôneo; Brasilia - DF - Telefone: (61) 3415-6091
CEP: 70.630-901
15.2.6. fizer declaração falsa; ou
19.1.2. CONTRATADA
15.2.7. cometer fraude fiscal. MINASPUMA INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTOA
Av. Pedro Chaves dos Santos, 509 - Distrito Industrial
15.3. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções. facultada a defesa Montes ClarosIMG - (38) 2104-8500/2104-8502 (31) 9639-9910
prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados a partir da data em que tomar ciência. CEP: 39.404-000

15.4. Par. efeito de aplicação de multa, o valor do contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das CLÁUSULA VIGÉSIMA - HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
entregas realizadas dentro do prazo pactuado e aceitas pelo CONTRATANTE.
A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
15.5. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da responsabilidade obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
civil da contratada por eventuais perdas e danos ã Administração Pública.

15.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CESSÃO OU TRANSFERtNCIA
contratado.

f& ~~~:§;: O_"".~~"'''.'''j~~-OO'i'i;:~

,j0l

li
(Continueção do Termo de Contrate Nr 29012012-COLOG . (Continuaçlo do Tenno de Ccnrrato Nr 29012012-COLOG .. ",.""" .."",FI 10)
""""""""FI 9)

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ANEXOS TESTEMUNHAS

22, I, Constituem anexos deste contrato. dele fazendo parte integrante:

Anexo "A" - Nota de Empenho n' 2012NE801269, de 28 de dezembro de 2012. no valor de R$

1.696.741,40 (hum milhão, seiscentos e noventa e seis mil. setecentos e quarenta e um reais e quarenta c~
centavos); e HELBERT SANTOS DE REZENDE - Major
~
Rubrica
Chefe da Seção de Contratos do Comando Loglstico
Anexo "B" - Grade de distribuição por Op,

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA VÃNGEL

Adjuntol,
~
Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e todos os prazos passarão a ser contados a
partir desta data.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

o extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme previsto no parágrafo
único, art, 61 da Lei n' 8,666/93,

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO CONTRA TUAL

Fica eleito o foro da cidade de Brasllia-DF para dirimir as questões decorrentes da execução deste
contrato,

E, por estarem assim ajustados, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor,juntamente com as testemunhas a seguir.
jJqJ
tc~
Brasília- DF, 09 de janeiro de 2013,

PELA CONTRATANTE

lwr(; /~d

PELA CONTRATADA

'\

r$'ét.aCCÜI}(llc--;, I ,1-10
.....Rubrica
'/ZULENA CESAR MõURAlllE LACERDA
Representante da Empresa MINASPUMA

'Y~-~
3.2 NOT A(S) DE EMPENHO 3.3 FOLHA(S) DO BOLETIM INTERNO QUE DESIGNOU O FISCAL E O FISCAL
SUBSTITUTO DE CONTRATO

(CtlJuinuaçào do 81 Nr 220. de 17/1112014. doCa) COLOO) Pag n· 2146

SE~VICO PUBLICO FEDERAL
sr.T\f! - SISTEl'-IA INTEGRADO DE AD:-1INISTRACAO fINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
2) proceder a cobrança do pagamenro da multa uplicada, por meio de recolhimento do valor em Guia de
N07A DE EM?ENnO Recolhimento da União no código Nr 98.81 5-4. no prazo de trinta dias. a contar da data do recebimento
PAGINA: da notiJieaçto elesl. de5pacho. devendo a empresa apresentar o comprovante neste COl1!llllOOLoglsuco:
E:-1ISSAO 2BDe:12 Nt:MERO: 2012NE801269 SS?ECIE: !:1-1?::N:iC =:: DESPESJI.. 3) oficiar. se for o CSliO. h procullIdoriu da FlIZCnda Nacional pata que assim promova a inscrição do
EMITEN':'E 160069/00001 - CO:-lANDOLOGISTICO débito da Dívida Alíva da União;
CN?J 00394452/0250-09 fONE: .611 3,15-6634/;6"1;;70 4) n!gisl1'3t as sanções administrativas em apreço no Sistema de Cadasll1llJldllD Unificado de
oN~~F<~CO Q G EX B:': 2. PAV SETOR ~~:LITAR t:RBANO
~I:)NICIPIO 9701 - BRASIL:A Uf: or CEP: 70630-901 Fomeccdon!S (SICAF); e
5) publicar o presente despacho em Boletim Interno do Comando Logísuco para as providências
CREDOR 2109092/0001-04 - MINASPUW\ INDUSn:A Dó COIC,OóS LTD~.
SNDERECO PEDRO CHAVES DOS SANTOS 509 DISTRITO INDUS7R:AL
decorrentes c arquivar o processo na Seção de Confonnidade de Registro de Gestão tlu COLOG (DAf6).
t>lUN:CIPIO 071 - CONTAGE~1 :rf: ~·:G CEP: 351404-000 As$n: JOÃO WAYNER DA COSTA klBAS -C~I RlI - ODdo COLOG"
TAX.r.. cxssro.
03SERVACAQ I FINA:.rOADE
,:O:':H~O DE ESPUt>IA CO:-JfORME CONTRATO ~R 290/12 - D A3S:-/COLOG Em ecnsequência, os interessados tornem eonhecimentc r as providências deconeaíes.
20:2NC02:2"2, DE 28 OEZ 12, DESEMBOLSOEM DEZEMBRO2012.
~ES70R COLOG. PF<OCORIGE:M: 2CI2?R00006
b. Fiscal de conuato - deslgllllÇAo

ê~';SS : I 52101 05I82204020G30101 058743 0388000000 449052 '10407 SO,02040026 Designo o militar abaixo relacionado. da Diretoria de Ab3Slri:Ílncnto (DAbst). como fiscal do contrato
TTPO G:'OBAL r-:ODALIDADE DE LICITACAO: ?REGAO
Po.MPARQ: INCISO: ~ROC:;SSO: 25296.280/2012-51 do objeto avençado a seguir discriminado.
U,/IWNICIPIO BENEFICIADO: 1 or
ORIGE~·!DO HA.TERIAL NACIONAL Cap PAULO GUSTAVO OUVEIRA DE ORn'O - fiscal do coutrato
R,F.FEREt\CIA DA :lISPENSA: NUiJ]. ORIG.·
S Ten LAUDEClR FORMAIO - fiscal substituto
VALOR E~!PENHO : L 696. 741, ~O - Contrato Nr 29012013-COLOGIDAbSl, firmado com a empresa CELUER AUMENTOS DO
ux SEtSCEKTOS E NOVENTA E SEIS art. SETECENTOS::
~~:LHAO, Q;;p:REI>õ!.r; E ;;r~ REAIS" BRASIL LTDA, referente iI aqui.içilo de 61.640 (sessenta e um mil. seiscentas c quarenta) rações
•. Qt.:ARENTA
.
CENTAVOS~·····································"················
•. . •. " ~ ,. ~ - .
~•••
operacionais de combate (Rll. cardépios 1.2.3.4.5 e 6.

ESPECI FICACAO DO to'I.A:'ERIAL OU SERVICO Em consequência:

I) o Diretor de Abastecimento, o Chefe da Srção de Acompanhamento c Controle de Contratos
:\D: 449C52 SUBIiEM: 42 -~09ILIAR!0 EM GE:RAL (COUAPPCO) e o Chefe da.Seção de Empenhos to Contratos (COUAPPCO) tornem eonhecímento e as
SEQ,:: QUANTIDADE: 13.942 VALOi<.U~:TAR:O: :2:,70
VALOR JO SE.Q. :,696741,40 providêndas decorrentes; e
2) o liscal de contrato e Q fi"".! substituto atendam as determinações contidas na regulamentação parcial
1394:,00000 Unidade das NORUCO. publicadas na página 2093 do BIfCOLOG Nr 240. de 19 DEZ 12; observem a legislação
CO:':HONETE GINÁST!CA
Colchão de espume. conforme edi tal especifica aplic.dá 110 objeto. consultando () compmmct e u jurisprudência do TCU; analisem 0$ valores
MARCA: Mi:1aspuma ITEM 00 PROCESSO: 000133572 Iamrados pela contratada comparando-os com 0$ dos empenho. e verifiquem as eventuais: condições de
faturamento. glosas, ele: c unlizem o SISAC. como ferramenta de atuaçAo na fiscalização I! gestão do
TO:' A :. :.696.74:,40
contraIO.

v~v ~'-l~S GONÇA:"VES

r~~/J JUSTIÇA
"'Parte
E DISCIPLh'l/A
~NCE!RO SUBS':'::-U7Q
I. JUSTIÇA

Sem AlternçAo

1. DlSClPLlNA

~
s. Sem AltcmçAo

(.';t~ JP:{~\7';'
C.n ~. MARCO A.'1'fÔNIO DE FARIAS
Comandante Logistico

14 1S
3.4 DOCUMENTOS A SEREM CONFECCIONADOS PELOS OP/OM PARA LIQUIDAÇÃO cor
1 ........
E PAGAMENTO: 04 1 tamanho XX, modelo YY, marca
ZZ.
3.4.1 MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO cor
05
I ....· 1 tamanho XX, modelo YY, marca
ZZ.
5. Valor total recebido
_ O valor total do material recebido/serviço do TRD é de R$
reais).
MINISTÉRIO DA DEFESA 6. Exame do material
_ O material foi analisado pelo Laboratório de Análise de Material de Intendência (LAMI) e foi
EXÉRCITO BRASILEIRO aprovado pelo Laudo n" .... ./aaaa, de dd/mm/aaaa, estando qualitativo e quantitativa mente,
conforme previsto no Contrato n" ./aaaa-D Log-Dir, de ddlmmlaaaa (Nota de Empenho n" , de
ESCALÕES SUPERIORES ddlmmlaaaa) e em condições de perfeita utilização de acordo com o fim a que se destina.
OM RECEBEDORA - O material não é submetido a análise pelo Laboratório de Análise de Material de Intendência
(LAMI). No exame feito por esta comissão, foi constatado que o material está, qualitativo e
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD) N° XXXI ANO quantitativamente, conforme o previsto no Contrato n" .... ./aaaa-D Log-Dir, de ddlmmlaaaa (Nota de
Empenho n" , de ddlmmlaaaa) e em condições de perfeita utilização de acordo com o fim a que se
destina.
1. Nomeação da comissão de recebimento
- Boletim Interno n° . (Obs: enquanto o material estiver na condição de reprovado pelo UM! ou não estiver de acordo conforme
as condições estabelecidos no contrato, o TRD não será emitido e o material deverá ser substituído pela
2. Constituição da comissão de recebimento empresa fornecedora e/ou corrigidos as não-conformidades até atingir condições de recebimento).
a. Maj ,
b. Cap ;e 7. Conclusão
c.loTen . - Ema face do acima exposto, esta Comissão declara recebido definitivamente o objeto do Contrato
n° ...../aaaa-D Log-Dir, de ddlmmlaaaa, firmado entre o Comando Logístico e a
3. Referências empresa .
a. Art. 73 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993;
b. Art. 66 do Regulamento de Administração do Exército (RAEIR-3);
c. Normas Complementares para Licitações e Contratos no âmbito do Departamento Logístico, Quartel em XXXXXXX-XX, de de 2014.
aprovadas pela Portaria n" 004/DLog, de 4 de julho de 2007; e
d. Contrato n" , de ddlmmlaaaa e Nota de Empenho n° , de ddlmmlaaaa para a
empresa .
e. Apropriação do objeto contratado N° 20 14NLXXXXXX.
.. Maj
Presidente da Comissão
4. Especificações do material/serviço recebido no OP/OM

Dala de
Quanti- Valor
Valor
Entrega ................................................ Cap
Nr e data total do
NrOrd Descrição do Material do Membro da Comissão
daNF dade unilárlo RS
item RS
MatlSv

cor ................................................ 1° Ten

01 tamanho XX, modelo YY, marca Membro da Comissão
ZZ.
cor
02 tamanho XX, modelo YY, marca
ZZ.
cor
03 tamanho XX, modelo YY, marca
ZZ.
17
16
3.4.2 MODELO DO ATESTO DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 3.4.3 MODELO DA NOTA DE LANÇAMENTO

SlAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CON~L (CONSULTA NOTA DE

LÃNCAMENTO)
ATESTO DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 18/06114 11: 16 ,---- USUARIO : ANDRÉ LUIZ
DATA EMISSAO : 18Juol4 VALORIZACAO: 18Juol4 NUMERO: 2014NLooo737
UG/GESTAO EMITENTE: 160038/00001 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
FAVORECIDO : 160069/00001 -COMANDOLOGISTiCO
ATESTO O RECEBIMENTO DO (A): TITULO DE CREDITO: DATA VENCIMENTO :
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
• MATERIAL APROPRIAçãO DE MATERIAL DE CONSUMO - CLASSE 11.CONFORME TRD: 03312014
EMPRlESA:MARETERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTOA EPP(CINTO DE NYLON
• SERViÇO VERDE OLIVAl
NOTA FISCAL: 355 DE 05/0412013 CONTRATO: 13112012-COLOG.
EVENTO INSCRICAO I INSCRICAO 2 CLASSIF.I CLASSIF.2 VA LO R
• OBRA 54005523 10403857000106 8.391,60
Marília, SP, 15 de julho de 2014.

(ASSINATURAI

PEDRO LUIZ DE AlMEIDA BRAVO (NOME COMPLETOI-3> Sgt

19
18
 3.5.2 MODELO DE RELATÓRIO QUINZENAL/MENSAL
3.5 DOCUMENTOS EXPEDIDOS:

3.5.1 MODELO DE OFÍCIO(S) DESTINADO(S) À CONTRATADA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO

RELATÓRIO QUINZENAL/MENSAL DO CONTRATO Nr __ /20_

Ofício n" __ - Fiscal de Contrato

I. REFERÊNCIA:
Brasília, DF, 10 de janeiro de 2014
- NORLICO/2014

2. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA:
Senhor (a) Representante

3. SITUAÇÃO DO CONTRATO:
Em cumprimento ao previsto na Cláusula Quinta do Contrato N° 20112013, firmado entre o
- o contrato está vigente/prazo vencido;
COLOG/DMAT e a empresa VIRTUAL S.A, da qual vossa senhoria é o representante, venho por
meio do presente informá-Io(a) do atraso na entrega do objeto contratado, causando prejuízos à - a(s) entrega(s) do objeto contratado está/estão de acordo com o calendário de entrega; e
administração pública.
- qualquer informação que seja de relevância informar ao 00.
2. Solicito vossas providências no sentido da sanar a irregularidade acima, conforme prevê a
Cláusula Nona do referido Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 4. OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NO PERÍODO EM QUESTÃO (relato dos fatos em ordem
cronológica):
3. Informo-vos que o não atendimento da presente solicitação acarretará na aplicação das
sanções previstas nas Cláusulas Décima Terceira e Décima Quinta e na legislação vigente.

Atenciosamente, 5. PROVIDÊNCIASfMEDIDAS REALIZADAS/A SEREM REALIZADAS:

(NOME COMPLETO)

FISCAL DE CONTRATO Brasília, DF, de de 20_.

Ao Senhor(a) Representante da Empresa VIRTUAL S.A

PEDRO LUIS BARBOSA LIMA JOSÉ BERNARDO DE OLIVElRA-1 c Ten

FISCAL DE CONTRATO
Q 21
 3.6 DOCUMENTOS RECEBIDOS: 3.6.2 OFÍCIO/ÇARTA DA EMPRESA SOLICITANDO ALTERAÇÃO NO CONTRATO/
PRORROGAÇAO PRAZO DE ENTREGA
3.6.1 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4~~ PALMILHAOO BOOTS

Apób" Seguro Gmnlill

-
Pottef1QaJ

Pottenclal Seguradora S.A.

Itanhandu. 18 de Junho de 20l~.

Húmtro: 02-0775-02-0076254 Propos1a: 116834

AO
Tomador: FORJAS TA!JRIjS'SlA Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
!CNPJ: 92781 335IOOol-ll2
OfíciO 010/2014
EndetlÇO: AV OOFORTE.WS11-V1LAIPIRANGA
'Cidade: PORTO ALEGRE
UF: RS
Segutldo: COMAHOO 00 EXERCITO· COMANOO LOGIST/CO· COLOG
CHPJ: 00.394.45210250-09
Exmo. General de 8tIgada Rlcardo Marques Aguefredo - DIretor de AbastedmenIXI
Endereço: SMU OG 00 EXERCITO SIN • SETOR MILITAR URBANO Coronel Joao WiI'fTIB da Costa RlbaS- Ordenador de Despesas do COlOG
iCiclode: BRASILIA
UF: OF
Ilnlclo do Vlgtndo: 231\212013 ilnrrnlno di Vlgtncro: 22J05a(J14 ··1
Segur...t.: R$10 1<IA.80 lPo<MOCeoIo.O"
•••• O"._._Cf/oOootIo!

IModolldo.: Eíceculon,. Conslrutor. f~ ou Pras_ de SeM;:as I Prezados se.

IObjeto da Gmntla: Deslinado 11 garanüa doÇõnriíii""n' 23912!i13px.OOO MAT, 3ô sllbtne~alhildor. laurus SMT calibre
9nvn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
............................................................................ ,.•. ....
.................................................................................
-

A empresa Palmllhado 800U Ind. e Com. Uda. tem dois contratos em aberto
................................................................................. com o Exérc;lto Brutlelro, os guals necuslta de um auxll.lo, sendo os mesmos os
..................................................................................
................................................ . -
números 306/2013 - rel<ltlvo à entre~ de 67.615 p<lres de botlnas camufladas e
0019/2014 - referente a 15.000 pares de $;apatos Preto,
Assim que assinamos o contrato, Imediatamente passamos Pata a fase de
"ela presenie apóil<:e. a POTTfNClAl SEGURADORA S/A garanle, ao SEGURADO. as 0bIigac;6es ftrmadas pelo compra de materiais para fabrlc.açlo dos c.alÇ<)dos. Inrellunente e'Sle precesso
rOMADOR até o IIm'te de Importancla Segurada 8 de accrdo com as ~ ••••••• que .ao partes Intsgrantes e multas vezes nio tem como ser feito antes, devido o Edrcito utilizar material
Illsepará•• 1s deSIa ApóIlcé Plano de Seguro aprovado em conJormiilajé cem a cm.Jar Susep 232103. Processo
multo es~clflco. Impossibilitando o estoque por parte das empresas. Entretanto.
Su!ejl 1541'.900499/2013-95. O registro deS'.e plano na Susep Mo implica, por parte ria Aularquia, lnten1lvo ou
-- oomenrIaçao 11 sua comeraaIaaçao. A slluaçao _ai do(.) CorrOlDr(es) deste Seguro podett ser COI\Sü1!ada no
estamos passando por duas situações alheias ao processo pr09utlvo da empresa.
sile WNluusoo.qoy br por meio do nUmero de 5IItJregil1m na Susep, nome tompIelo, CNPJ ou CPF ~ que vem preJudlc<lndo o ritmo de pr09uçlo dos calçados.
Corretor 1: FINlANOIA CORRETORAOE SEGUROS LfOA O Brasil vem passando por um momento de cresdmento nas exportações
H' Suup: 100638935
de matéria prima. O produto brasileiro est1 extremamente valorl%ado no mercado
Selo Horizonte. 23/1212013 10:15:00
I, externo. entretanto, esta slluaç.to preJudlcoO sobremaneira o mercado "'terno.
Ocasionando uma alta dos preços dos produtos e uma escassez dos mesmos aos
curtumes e demais fornecedores para revenda. Esta !'alta do produto vem

---~-~_.-
Joao d. Uma G•• H_to
~" Impedindo que a empresa adquira os mesmos com a frequêncla costumeira,

Ooc-.

Art.1· • 'lU
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••••• qmo.,...,.,acIolIMtrII~~ - "",,1-"1 InH. ht. Bl.71S.67s,oon
" .~id.ó da ~ 4Oc:,",,**. Mm como o Mlutw ..,. fomu ~ ••• ••. ~ ,. ..-w.ç.o t .••,01 Dt.»Ip.I••"h~""IlOoI) ~I"" ti
'S!w!!zvtct t •••• ,.,+e No ••••• finfMM • Na cs. Ap4Icr. n4TTJ.02oC'1Ot.-.. • o ~ lIrtIIIIwo:. """"tIOfMtI'.
Apõ4 •••• •••• lIWI tU •••••••• ..u ~ poderi .."..... .., ......tIIado •. di lU ~ 'fWW=='Wêp a«I o li•
••• ~ ••••• MOatoTlOIf'UI4OOOOICl.

P ••••. O'I •• tl 23
c=~~:",,:.;.O;::'~~~Cfob*'~·-c!,~I~foe:I312t:.!t17 ••~.lf:i1l'77tt
 CAPÍTULO IV

PALMILHADO BOOTS
Outro fator que nos prejudicou senamenre, foi que o tecido recebido para
confecção das bonnas velo com a tonalidade de camuflada fora dos padrões
exigidos pelo Exército Brasileiro. Desta forma. efetuamos a devolução do produto MINISTÉRIO DA DEFESA
para substituição. A empresa Palmllhado 800ls não pode de forma alguma utilizar EXÉRCITO BRASILEIRO
qualquer material que não esteja condizente ao descrito na especlflcação do COMANDO LOGÍSTICO
Exército. pois corremos o risco de ler nossos alçados devolvidos ao final da
entrega do lote todo. condl~o esta Imposta pelo própriO Exército - efetuar a
entrega de todo o lote. somente para depois ter o produto avaltado por TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO-REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
laboratório competente e aceito. gerando assim ° pagamento.
Desta forma, sollcJlamos Junto a este respéitável órgão. a prorrogaçáo dos
dOIS contratos acima por 30 dias, pois este é um prazo razoável para a
normalização da produção dos calçados. Aos dias do mês de do ano de dois
mil e , na cidade de Brasília, DF, no Quartel General do Exército Brasileiro, encerro o
Somos parceiros do Exirclto e sempre tentamos primar por um
presente livro-registro de ocorrências, referente ao Contrato N° -' que foi firmado entre o
atendimento satlsfatórlo, mas o InTclo da produção ficou bastante comprometida
COLOG/Órgão Requisitante e a empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),
pelos fatos relatados. inscrita no CNPJ W, para a aquisição do material/prestação de serviço/execução de obra, por término
Contamos com vossa compreensão. de sua vigência e pela entrega integral, qualitativa e quantitativa, do objeto contratado. Em
consequência, encaminhei o mesmo ao Ordenador de Despesas, por meio do DIEx N° ---' do que
Atenciosamente.
para constar, lavrei o presente termo.

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NOME COMPLETO-POSTO/GRAD

FISCAL DE CONTRATO

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