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INGRESO AL SISTEMA
Descripción: esta ventana permite conectarse a la base de Datos del Sistema, lo cual presione el
botón ACCEDER.
LOGEO AL SISTEMA
Descripción: permite clasificar mediante password a los usuarios previamente registrados, lo cual
tenemos dos tipos de usuarios ADMINISTRADOR y VENDEDOR.
DESCRIPCION DEL MENU
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10
6 7
1 2
5 3
12 4
Descripción:
Esta operación es cuando el sistema se inicia por primera vez por usuario. Es decir si tenemos 2
vendedores y cada vendedor tiene su horario de trabajo cada uno tiene que apertura su caja y
luego cerrar caja
En esta ventana el usuario deberá ingresar el monto que encuentra en caja, y si desea ingresar una
descripción (opcional).
RESETEO DE NUMERACION
Este procedimiento permite reiniciar numeración de los códigos de pedido, lo cual nos beneficia
para saber cuántos clientes se han registrado en las ventas.
Esta operación sol se realiza una sola vez, es cuando recién se abre la Botica (negocio) y la
personal que va a trabajar en la apertura deberá activar esta operación.
Esta es la primera Fase en el sistema; permite registrar productos o adicionar nuevos productos.
En nuestra base de datos tenemos 1900 medicamentos ya registrados solo para que Ud. Lo active
y pueda realizar cambios.
Imagen de Productos.
Clic en el botón Producto, se mostrar un menú con varias opciones, nos vamos a REGISTRAR /
MODIFICAR / PRECIOS DE PRODUCTOS.
En esta ventana se puede buscar por carácter el producto o también puede seleccionar donde dice
Buscar por y escoge una opción luego click en el botón.
Tenemos 2 casilleros de color amarillo (buscar productos todos) permite buscar todos los
productos de la base de datos; casillero (buscar productos activados) permite buscar productos
activados. Así mismo buscar por Clasificación.
En esta ventana vamos a visualizar los siguientes botones.
Permite Ver los productos que están bloqueados (Baja)
Vamos a hora a explicar el procedimiento para Crear un Nuevo Producto. Para este caso hacemos
click en Nuevo
Código Entidad Sup =esta opción es para cuando se trabaja un producto (medicamento) que nos
manda la digemit y nos dan un código, simplemente escribimos el código que nos dan, si no
existiera un código o simplemente escribimos un cero o “’-“
Ahora si no encontramos en la lista podemos agregar si observas hay un botón a lado derecho de
la misma opción que dice (S) hacemos click en este botón y se mostrar una ventana que te permite
agregar o modificar datos.
Simplemente debes selecciona botón Nuevo y escribir los datos que te solicita el sistema
Luego grabas y se mostrar en la lista, luego debes seleccionar lo que has creado y seleccionar el
botón Agregar Producto para poder seleccionar a esta clasificación.
Opción CATEGORIA
Permite clasificar el producto de acuerdo a su género, en caso que no este es la lista podrá crear o
modificar una categoría esto se realiza haciendo click en el botón que dice N y se mostrar la
siguiente ventana:
De la misma forma crea una categoría y selecciona luego botón Agregar Producto.
Opción Forma Farmacéutica
Selecciona de la lista la forma farmacéutica y en caso que no esté en la lista podrás crear o
modificar, para que selecciones debes hacer clic en el Botón “C”
Busca la forma farmac. Que has creado luego click en Agregar Producto.
Opcion: nom_form_farm_simplif:
Selecciona el boton “D” lo cual versa una ventana de la cual busca y selecciona la forma
simplificada
Opción Presentación:
Esta opción permite seleccionar como viene este producto por unidad o caja etc
A lado de esta opción nos dice fraccionada significa que si este producto viene por unidad o caja
de 100 unidades; debe escribirse la forma o presentación del producto. Como se muestra en la
imagen.
Este punto es importante cuando comenzamos a usar el sistema deberá agregar cuando
medicamentos tienen en stock o simplemente colocar “cero” “0” luego ya en COMPRAS se
actualizara el stock.
Stock Mínimo: es para saber cómo mínimo cuanto debe tener en el Anaquel.
Stock Minimo sobre el stock Actual, ejemplo Amoxil stock actual = 8 unidades
Stock mínimo = 20 unidades si observamos el stock mínimo hay más que el stock
actual por consiguiente se activara el semáforo
Listado de Requerimiento de Compras:
DAR DE BAJA: esta opción es activar el producto con que se va a trabajar si Ud. Escoge ese
producto deberá seleccionar DAR DE BAJA =NO
Y la opción Supervisión es opcional por esto nos permite saber que medicamento es supervisado
por la Entidad Supervisora.
PRODUCTOS SIMILARES
1. Busca producto
El paso 3 se mostrara una ventana de esta ventana debes buscar el producto por nombre luego
selecciona y Grabar.
Si por error grabaste un producto que no es simplemente debes eliminar como se muestra en la
imagen
Tenemos los siguientes botones Eliminar,(borra un precio ya grabado) Modificar(edita datos del
precio ya registrado), Nuevo(registra un nuevo precio, Salir
Costo de Compra Unitario = debes agregar cuanto me cuesta ese producto por unidad, esto sale
de la factura o comprobante que nos da el proveedor.
Descuento = por defecto cero “0”
Precio del Venta Unitario= es a cuanto lo vendes ese producto precio por unidad
VENTA PRINCIPAL = esta opción es importante si y solo si es venta por unidad(debe Chequearlo .
Pero para ese producto tiene 2 precios no debes chequearlo; solo se chequea el precio por unidad
el resto de precios son precios secundarios.
Luego que ya registraste sus productos, productos similares y precios etc, recién se va a realizar la
venta (Proforma)
Vamos a explicar paso por paso lo que se hace con las imágenes que a continuación se muestra
Productos similares
Luego escoges un precio y das enter, va a saltar a cantidad e ingresa la cantidad y da enter
Si observas hay un casillero de color amarillo esa opción permite dar rebaja de precio simplemente
tipear el precio que has rebajado y da click en el botón amarillo(Calcular Dscto%) y te saldrá el
porcentaje de descuento. Esta operación se hace siempre cuando tengamos que dar rebaja de
precio de caso contrario no se realiza esta operación
Si has GRABADO LA VENTA, se puede anular la venta esta anulación puede ser ANULAR TODA LA
VENTA o ANULAR POR PRODUCTO.
Anular por producto debes seleccionar el producto de la venta
Se muestra la ventana que puedes escribir algún comentario luego ANULAR PRODUCTO
Saldrá un mensaje sí o no esta anulación igual que la anulación por producto se va a sumar al
stock.
En la opción de fidelizar cliente se mostrara la ventana siguiente
Aquí puedes crear un nuevo cliente, así mismo puedes buscar por nombre o DNI(documento
identidad) y también puedes acumular puntos del cliente.
Si mismo podrás grabar (ACUMULAR PUNTOS) por venta pero para este caso deberás registrar e l
nombre del paciente(obligatorio) y seleccionarlo para registrarlo en la venta
Así mismo puedes buscar de ese cliente seleccionado sus compras y así saber que compro.
(Historial)
COMPRAS
Esta ventana permite grabar todo lo que compras. Selecciona RECEPCION PRODUCTOS
Selecciona NUEVO. Te mostrara una ventana en esta ventana tendrás que agregar la cantidad de
productos que vas a ingresar , luego click en grabar
Luego click en Agregar Producto, te mostrara una ventana donde buscaras el producto y agregaras
la cantidad (UNIDADES) y el Precio Total a como lo compras. Luego de agregar Precio Compra
damos ENTER para que genere los costos de ese producto (IGV, Precio venta compra, etc) esta
operación es interno el mismo sistema lo genera.
Luego damos click en AGREGAR, te saldrá un mensaje si deseas agregar otro producto, y se
realiza de la misma forma.
Luego de seleccionar los productos, se retornara a la ventana anterior, en esta ventana selecciona
el proveedor, y el medio (factura o boleta ..) y luego registra el número de documento.
Se deseas buscar las compras simplemente buscar ingresos por fechas y te mostrar una ventana
selecciona la fecha y buscar.
Observación:
En la ventana de registro de productos hay dos botones Edit Precios y Agregar Producto
Ventana visible
Y click en Grabar
Y te mostrar lista de los egresos por fecha
RESUMEN VENTAS CIERRE CAJA
Tenemos variedad de botones cada botón permite ver lo que se vendió durante el dia o si
desea cambiar fechas de ventas podemos ver boletas, facturas anulaciones lista por
descuento.
La opción CIERRE DE CAJA permite ya registrar el dinero lógico y físico en el sistema y asi
poder llevar un control de dinero exacto.
CONSULTAS EJECUTIVAS
2. OPCION INVENTARIOS
INVENTARIO GENERAL
LISTAR KARDEX
En esta ventana deberás (SI o NO); Si= significa que siguen en almacén ese producto
vencido o por vencer; NO = significa que ya no está en Almacén.
LISTAR PROVEEDORES
Permite por producto ver en línea de tiempo los precios de compras y asi tener idea de
cómo van los precio de estos proveedores.
Buscar el producto y luego selecciona fechas y visualizar.
4. OPCION VENTAS
Todas estas ventanas tienes fechas, buscar, Excel , salir, así mismo hay opciones de
selección de años etc.
Resumen de Detalle de ventas diarias
Buscar por fechas y el mostrar Total venta; Costo Compra y Tota (ganacia).
CONSOLIDAD DE VENTAS
IGV: 18
P1:1.18
P2:0.18
CONFIGURAR VUELTO
(SI / NO )
Permite registrar puntos de clientes o planificación ejemplo cada 10 soles das un punto
Selecciona modificar
Registra puntos y grabar
Siempre en el registro de ventas, el primer proceso es ingresar los productos y sus precios con sus
stock. Ya luego s e puede hacer todo ventas, recepción de productos ver reportes. Si no hacemos
el registro de productos o precios no se podrá visualizar el producto.