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PRESENTADO POR:
TUTORA:
DIANA PALACIOS
GRUPO:
358033_62
E-mail: puntochapeton@fondoganaderodeltolima.com
OBJETIVOS:
Diseñar el Plan de Auditoria Ambiental para la operación y producción de la planta de carnes CARLIMA en el municipio de Ibagué.
Evaluar el funcionamiento interno de la empresa de sacrificio animal Carlima dentro del marco ambiental en cada uno de sus procesos,
así como el ambiente laboral y los demás aspectos descritos en la lista de chequeo.
Verificar las condiciones mínimas de operación de la planta, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
Realizar una interventoría de carácter ambiental, con el fin de realizar el seguimiento en las diferentes etapas que se realizan dentro de la
empresa, sus componentes, impactos y acciones de prevención y mitigación.
Evaluar la norma ISO 14001, frente a las actividades y procesos individuales realizados por la empresa CARLIMA.
ALCANCE: En este plan de auditoria, se busca realizar un evaluación técnica frente a la norma ISO 14001:2015 en el cual se determinen
aspectos relacionados con la valoración técnica y productiva de la empresa CARLIMA, para lo cual se tiene en cuentas las diferentes etapas de
proceso dentro de la cadena de producción, almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos generados. Para ello se implementa una lista de
chequeo aplicable a las operaciones de sus áreas en el que se verifique el cumplimiento de los requisitos operativos, de mantenimiento y de
gestión ambiental requeridas para dichas actividades
Dentro del plan, se tiene previsto efectuar una revisión dentro de los siguientes procesos y subprocesos:
Equipo auditor: El grupo auditor estará conformado por estudiantes los cuales llevaran a cabo sus funciones y responsabilidades. Además se
requiere de un apoyo a cada uno para cuando sea necesario.
Botas plásticas
Tapabocas
Gorro
Bata blanca
REQUISITOS O CRITERIOS DE AUDITORIA
Política Ambiental
Planificación
Requisitos legales y otros requisitos
Recursos humanos
Competencia, formación y toma de conciencia
Documentación
Control operacional
Preparación y respuesta ante emergencias
Seguimiento y medición
Evaluación de Cumplimiento Legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Auditoría interna
Revisión por la dirección
Requisitos legales para los componentes aire, agua, suelo y residuos sólidos generados.
Reglamentación y normatividad
Opciones de mejora en procesos.
Acciones correctivas concretas.
Nuevas propuestas de mitigación
Identificación de requerimientos de seguridad.
AUDITOR : MARIA VICTORIA MORA GALVIS
SI No
POLÍTICA AMBIENTAL
1. La empresa posee un sistema de Gestión Ambiental y No conformidad mayor. La empresa no tiene clara una
X
políticas ambientales? política ambiental definida.
2. La empresa tiene compromisos continuos de mejora en Se identifica la mejora continua tanto en los procesos
cuanto a la posible contaminación? X auditados como en los planes efectuados para mitigar
impactos.
3. Posee la empresa un sistema de higiene y seguridad laboral Se observa en las diferentes entradas a planta los
actualizado y escrito? X manuales de higiene y seguridad.
4. El personal de la empresa comprende y trabaja para dar No conformidad Menor. Ya que el personal de la empresa
cumplimiento a la política ambiental establecida por Carlima ? X en su parte operativa en el sacrificio de reses, no tiene
clara su política ambiental.
PLANIFICACIÓN
5. Se tienen identificados los aspectos ambientales de la La empresa cuenta con la identificación de los aspectos
empresa? X ambientales que generan efectos en sus etapas
operativas.
6. Cada uno de los procesos productivos esta sistematizado La empresa Carlima, cuenta con los registros de las
con algún tipo de control dentro de la organización, con el actividades, así mismo como el consumo energético y
objetivo de identificar las posibles falencias? X recurso hídrico.
7. La empresa implementa una relación directa del SGA con No conformidad. Ya que la empresa hasta ahora se
los aspectos ambientales? X encuentra en proceso de certificación de la norma ISO
14001.
8. Se tienen identificados los requisitos legales y licencias Según información suministrada, le empresa se encuentra
X
requeridas para su funcionamiento? con todos los permisos y licencias de operación vigente.
9. La empresa tiene objetivos, metas y programas propuestos? Se comprende como requisito especificado dentro de la
X
parte administrativa.
10. Los objetivos son medibles y se asocian a indicadores No conformidad menor. Cuentas con unos indicadores
ambientales? ambientales en cuanto a generación de residuos y
X
vertimientos, pero no tienen clara los objetivos en términos
ambientales.
11. Están identificadas necesidades de capacitación y No conformidad Mayor. Ya que como se observó en la
actualización de conocimiento, así como la formación auditoria, el gasto del recurso hídrico es muy alto y no
X
constante en pro de un mejoramiento continuo, con énfasis en existe un control claro del uso de agua en las operaciones.
el recurso agua?
RECURSOS HUMANOS
13. Los empleados han sido notificados de sus Todos los empleados conocen y asumen sus
X
responsabilidades? responsabilidades.
14. El personal de la empresa es competente para la ejecución Todo el personal de la empresa cuenta con la experiencia
X
de sus labores? y experticia para realizar sus labores.
15. El personal cuenta con la completa dotación de protección Se cumple con todos los requisitos establecidos para la
X
personal? SST.
16. La empresa cuenta con un esquema de evacuación para Se observa la señalización necesaria para evacuan ante
X
un caso de emergencia? una emergencia.
DOCUMENTACION
17. La empresa cuenta con la descripción del documento de Toda la documentación se encuentra en el área
X
sistema de gestión? administrativa.
18. Cuenta la empresa con los permisos y licencias La empresa cuenta con los permisos, licencias y controles
X
pertinentes? realizados por los entes municipales y gubernamentales.
CONTROL OPERACIONAL
19. Los procedimientos documentados e implementados Todos los procedimientos están auditados internamente
cumplen con la normatividad vigente? X para establecer los límites permitidos en cuanto a
emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos.
20. Los aspectos ambientales identificados son controlados Dentro de proceso de sacrificio de reses, no se evalúa los
por la parte operacional? X controles por efectos nocivos generados al medio
ambiente.
21. Como entidad dependiente del medio ambiente, se tiene Se manifiesta que estos residuos peligrosos tienen un
control sobre residuos específicos como los viscerales tratamiento específico realizado por una empresa externa
X
a la empresa quien es la encargada de realizar su
respectiva recolección diaria.
22. Se cuenta con un sistema efectivo de tratamiento de la La empresa cuenta con una PTAR para mitigar y reducir
X
totalidad de las aguas residuales generadas en el proceso. los impactos por el uso del agua.
23. Se cuenta con una macro y micromedición que permita No Conformidad Mayor. Se evidencio que los valores
tener claro el caudal tratado, el consumido y las perdidas presentados de consumo diario de agua, no están acordes
X
a el gasto evidenciado en la proceso, ya que esta etapa
comprende muchos m3 de agua.
24. Se tienen emisiones atmosféricas considerables en alguna Provenientes de las calderas de tratamiento de vísceras
X
parte del proceso. blancas.
25.Se tiene un sistema de recolección y tratamiento o No conformidad mayor. Respecto a la disposición de las
disposición para residuos peligrosos X pieles, no cuentas con un manejo adecuado y retención
mientras es trasladado por las empresas encargadas,
creando así un riesgo por contaminación de vectores.
26. Existe documentación de las situaciones de riesgo y Esta información se encuentra empleada por el are
metodología de revisión periódica de los procedimientos de X administrativa.
respuesta a emergencias?
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
27. Existe metodología documentada para el seguimiento y No conformidad menor. La empresa cuenta con
medición de los parámetros del sistema de gestión ambiental? mediciones de los parámetros ambientales tanto de su a
X
aprovechamiento como de sus impactos, pero aún no
están asociados a un SGA.
28. Se hace una evaluación interna de cumplimiento legal que Según certificación de la empresa en ISO 9001, realizan
incluya aspectos ambientales y jurídicos? X evaluaciones de cumplimiento en los aspectos
ambientales y jurídicos.
29. Existe un procedimiento documentado para el tratamiento La empresa cuenta con la documentación requerida para
de las no conformidades y para emprender acciones X la evaluación de puntos críticos y aspectos por mejorar.
correctivas y preventivas?
30. Se han realizado copias de seguridad de los registros Todos los archivos y registros están almacenados y
X
ejecutados en la empresa? protegidos por el área administrativa.
AUDITORÍA INTERNA
31. La auditoría interna comprende todos los procesos del Actualmente la empresa se encuentra en proceso de
X
sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001? certificación en norma ISO 14001.
41. La dirección realiza revisión, análisis de la política y Se llevan a cabo las revisiones periódicas de los procesos
objetivos ambientales de la empresa Carlima? X y etapas dentro de la empresa, con el fin de evaluar
aspectos de interés.
42. La dirección realiza informe de las oportunidades de La empresa cuenta con registros de los impactos
mejora del sistema de gestión ambiental? generados, las acciones aplicadas para corregir y mitigar,
X
abarcando así mejoras en los sistemas de gestión
ambiental sin aun estar aplicados.