Seguimiento Metas Trimestre 4 2018 Plan Estrategico 2016 2020

Plan indicativo 2018 -
Seguimiento al Plan Estratégico

Informe acumulado a diciembre
Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa
Entorno estación Caribe

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa
Seguimiento a los logros del Plan Estratégico para el año 2018
Introducción
El presente documento contiene las metas y logros del año 2018 para los indicadores de Resultado y el seguimiento
trimestral a los logros del año 2017, las metas programadas para cada período, el cumplimiento con respecto a la
programación trimestral y el avance con respecto a la programación establecida para el año, para los indicadores de
Producto.
Los indicadores de Resultado reflejan el avance en el logro de los Objetivos Estratégicos a 2020 y son indicadores de
impacto que se miden anualmente.
Los indicadores de Producto permiten medir el logro de resultados tangibles asociados al quehacer de la Empresa. Se
planifican anualmente y tienen un seguimiento trimestral.
Los documentos de seguimiento a la planeación son producto del ejercicio conjunto entre todas las áreas de la Empresa
a través de sus enlaces de información y el equipo de Planeación Estratégica quien se encarga de tratar, validar
metodológicamente, consolidar y presentar la información. En ese sentido, el registro de la información corresponde a
cada área de la organización, y garantizar la integralidad y calidad del procesamiento es responsabilidad de Planeación
Estratégica. Los soportes de los datos reportados por cada área no son objeto de verificación por parte de Planeación
Estratégica y deben ser solicitados directamente a los responsables de la ejecución de las actividades.
El reporte detallado comprende la siguiente definición de términos:
Término Definición
Perspectiva Código y Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estratégico Código y Nombre del Objetivo Estratégico
Datos Básicos Indicador de Resultado
Indicador de Resultado Código y Nombre del Indicador
Responsable Es el área responsable del cálculo del indicador y del reporte periódico del mismo al área de
Planeación Estratégica.
Unidad Unidad de medida del indicador
Forma de Cálculo La forma de cálculo para un indicador es un atributo inherente a su naturaleza, y lo definimos de la
siguiente manera:
Flujo (F): Indica que las mediciones reflejan eventos independientes. Su logro acumulado es la
sumatoria de las cantidades en el período evaluado, generalmente obedecen a conteos o cantidades
que se pueden diferenciar físicamente.
Acumulado (A): Indica que las cantidades provienen de un cociente, con un denominador que puede
ser variable año a año o es una cantidad que va creciendo en el tiempo. Su logro acumulado es
siempre la medición más reciente.
Mantenimiento (M): Indica que las cantidades planeadas se sostienen en el tiempo, de principio a fin
en el período planificado. Su logro acumulado está ponderado por el tiempo del logro.
Línea de Base 2015 Dato que describe la situación previa a una intervención para el desarrollo con la cual es posible
hacer el seguimiento a una política, programa o proyecto y comparar los avances y logros entre
períodos. La línea de base para este informe es la situación a diciembre 31 de 2015.
Logro 2016 Corresponde a la cantidad lograda del indicador a 31 de diciembre de 2016.
Planeación, Seguimiento y Análisis Indicador de Resultado
Año Columna que presenta para cada año de planificación, la vigencia correspondiente
Planeado Es la columna que contiene las cantidades programadas para cada año.
Logro Es la columna que contiene el logro real del indicador para cada vigencia.
Cumplimiento Muestra la relación entre el logro y la planeación correspondiente para cada año. (*)
Gráfico Visualiza un comparativo entre las cantidades planeadas por año y los valores logrados
Observaciones Muestra observaciones que sean importantes en el momento de la planificación, o bien al momento
de la evaluación a diciembre.
Datos Básicos Indicador de Producto
Iniciativa Código y Nombre de la Iniciativa
Indicador de Producto Código y Nombre del Indicador
Responsable Es el área responsable del cálculo del indicador y del reporte periódico del mismo al área de
Planeación Estratégica.
Unidad Unidad de medida del indicador
Forma de Cálculo La forma de cálculo para un indicador es un atributo inherente a su naturaleza, y lo definimos de la
siguiente manera:
Flujo (F): Indica que las mediciones reflejan eventos independientes. Su logro Acumulado es la
sumatoria de las cantidades en el período evaluado, generalmente obedecen a conteos o cantidades
que se pueden diferenciar físicamente.
Acumulado (A): Indica que las cantidades provienen de un cociente, con un denominador que puede
ser variable año a año o es una cantidad que va creciendo en el tiempo. Su logro acumulado es
siempre la medición más reciente.
Mantenimiento (M): Indica que las cantidades planeadas se sostienen en el tiempo, de principio a fin
en el período planificado. Su logro acumulado esta ponderado por el tiempo del logro.
Línea de Base Dato que describe la situación previa a una intervención para el desarrollo con la cual es posible
hacer el seguimiento a una política, programa o proyecto y comparar los avances y logros entre
períodos. La línea de base para este informe es la situación a diciembre 31 de 2015.
Logro 2016 Corresponde a la cantidad lograda del indicador a 31 de diciembre de 2016.
Meta 2017 Corresponde a la cantidad programada para la vigencia 2017.
Logro 2017 Corresponde a la cantidad lograda del indicador durante el año así:
Si es un indicador acumulado aparece el logro a diciembre 2017.
Si es un indicador de flujo aparece la suma de los logros de cada trimestre de 2017.
Si es un indicador de mantenimiento se promedia el cumplimiento de los trimestres de 2017.
Planeación, Seguimiento y Análisis Indicador de Producto
Planeado Columna que corresponde a las cantidades programadas para cada trimestre del año.
Logro Columna que corresponde al logro real de los trimestres del año.
Cumplimiento Muestra la relación entre el logro y la planeación correspondiente para cada trimestre. (*)
Avance Muestra la relación entre el logro y la meta del año para cada trimestre. (*)
Gráfico Visualiza un comparativo entre las cantidades planeadas por trimestre y los valores logrados
Observaciones Muestra observaciones que sean importantes en el momento de la planificación, o bien al momento
de la evaluación a diciembre.
(*): En este cálculo se tiene en cuenta el signo del indicador, su forma de cálculo y algunos casos especiales que
matemáticamente no están definidos, como por ejemplo la división por cero (0), o bien la inferencia en estas operaciones
de convenciones metodológicas como NA (No Aplica) o un ND (No Disponible), que se pueden presentar en una
cantidad evaluada o programada.
Para homologar el vocabulario sobre los registros bien sea de programación de metas, cumplimiento o avance de las
mismas se establecieron las siguientes convenciones:
No Disponible (ND): Cuando la Empresa realiza la medición, pero a la fecha de la elaboración del reporte el cálculo aún
no se tiene, pero se tendrá posteriormente en el transcurso del año.
No Aplica (NA): No se tiene ninguna programación o logro para la vigencia.
El esquema de presentación del informe es el siguiente: en cuanto a los indicadores de Producto, los cuales tienen un
alcance de un año, y se les realiza una programación y seguimiento trimestral, visualiza una columna que indica el
trimestre de evaluación, seguida del Planeado, los Logros y el Cumplimiento de cada trimestre, obtenido de acuerdo a la
fórmula de cálculo del indicador, y el Avance frente a lo planeado para el año.
Para los indicadores de Resultado se tiene una presentación similar, pero estos se programan para seguimiento
anualizado.
En los gráficos donde se presentan las series de datos de Planeado vs. Logro, en ocasiones se tienen valores -1 (NA =
No Aplica) o -2 (ND = No Disponible), dentro de lo definido en la metodología de trabajo, y aparecen como puntos o
barras negativas, que se debe interpretar como que en ese punto corresponde una evaluación.
En la síntesis empresarial y estratégica se puede observar que se evaluaron el total de 151 indicadores de producto,
teniendo en cuenta que en la evaluación del cumplimiento solo se tienen en cuenta 150 indicadores, ya que el restante
tenía una programación para el año ND. De los 17 indicadores de Resultado, hay 2 que no tenían programado
realizarles medición en 2018. De los 15 indicadores de Resultado programados, queda pendiente el reporte de datos de
un indicador, para el cual a la fecha de presentación de este informe no se tenía todavía la información definitiva, por lo
tanto se evaluó el 93,3% de los indicadores.
A nivel de empresa, el cumplimiento de las metas de indicadores de Resultado alcanzó un 86,8% y para los indicadores
de Producto es del 82,9%. Lo anterior corresponde a un promedio simple.
El cumplimiento por perspectivas en indicadores de producto quedó así: la Perspectiva de Sostenibilidad presentó un
cumplimiento del 90%, la Perspectiva de Desempeño Financiero presentó un cumplimiento del 98%, la Perspectiva de
Ciudadanos y Territorios tuvo un cumplimiento del 71%, la Perspectiva de Procesos tuvo un cumplimiento del 87% y la
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento tuvo un cumplimiento del 99% de las metas programadas.
A continuación, el informe detallado.

Plan Indicativo 2018 - Seguimiento al Plan Estratégico
Informe acumulado a Diciembre
Síntesis empresarial y estratégica
Indicadores de Resultado Indicadores de Producto
Cumplimiento Cantidad de Indicadores Cumplimiento Cantidad de Indicadores
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 15 60% 151
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
Ind. Evaluados 14 93,3% Ind. Evaluados 150 99,3%
Ind. No Evaluados 1 6,7% Ind. No Evaluados 1 0,7%
86,8% Total: 15 100,0% 83,4% Total: 151 100,0%
Cumplimiento por Perspectiva Cumplimiento por Perspectiva

en Indicadores de Resultado en Indicadores de Producto
1 100%
0,8
80%
0,6
60%
100% 100%
95%
98% 99%
0,4 90% 87%
66% 69% 40%
72%
0,2
20%
0
1 2 3 4 5
0%
1 2 3 4 5
1 - Sostenibilidad, 2 - Desempeño Financiero, 3 - Ciudadanos y territorio, 4 - Procesos, 5 - Aprendizaje y crecimiento

Perspectiva 1: Sostenibilidad
Objetivo: 1.1 Dinamizar la economía regional aumentando y optimizando la red de conexión
INDICADORES DE RESULTADO
DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Indicador de Resultado: R1.1.1 Unidad: kilómetros Año Planeado Logro Cumplimiento
Nombre: Incremento en la extensión de la red Forma Cálc: Acumulado 2017 72,14 72,14 100%
LBase2015: 66,4 2018 73,23 72,14 98,5%
Logro2016: 70,7 2019 75,93
Responsable: Gerencia de Planeación 2020 81,43 75,9 81,4
72,1 72,1 73,2 72,1
Observación Planificación 2017: Corresponde al Cable Aéreo Línea H
Observación Planificación 2018: Corresponde al Cable Aéreo Línea M
Observación Logro 2018: El incremento en la red de 1,09 km proyectado para el 2018 corresponde a la entrada en operación del Cable aéreo Línea M. Avance total de la
2.017 2.018 2.019 2.020
Línea M a diciembre 31 de 2018: 95,8%. Se proyecta entregar Línea M a servicio comercial en febrero de 2019.
Planeado Logros
Iniciativa: 1.1.1 Recaudo

INDICADORES DE PRODUCTO

Indicador de P1.1.1.1 Unidad: Porcentaje Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance
Producto:
Nombre: Disponibilidad de servicios Cívica Forma Cálc: Mantenimiento 1 99,99 99,77 99,80% 24,9%
LBase2015: 99,95 2 99,99 99,99 99,90% 49,9%
100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 99,98 3 99,99 99,98 99,90% 74,9%
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 99,99 4 99,99 99,99 99,90% 99,9%
Logro2017: 100%
Meta2018: 99,99
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Indicador P1.1.1.2 Unidad: Porcentaje Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 80,0
de Producto: 75,0
Nombre: Nuevos desarrollos del sistema Cívica Forma Cálc: Acumulado 1 20 18,75 93,80% 23,4%
60,0
implementados LBase2015: NA 2 40 31,25 78,10% 39,1%
Logro2016: NA 3 60 31,25 52,10% 39,1% 40,0
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 80 4 80 75 93,80% 93,8% 31,3 31,3
Logro2017: 84,21 20,0
18,8
Meta2018: 80
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Debido a que el nuevo contrato de desarrollos y mejoras sobre sistema Cívica y Recaudo inició en noviembre de 2018, no fue posible cumplir con varios de los
requerimientos planteados. Adicionalmente, los desarrollos del sistema de Recaudo los venía realizando INDRA pero con el cambio de proveedor a TCS, la curva de aprendizaje de este Planeado Logros
último afectó los tiempos de inicio de los desarrollos.
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada Corte de información: jueves, 14 de febrero de 2019 Planeación Estratégica - Page 2 of 57
Metro de Medellín Ltda.

Producto:
Nombre: Disponibilidad de aplicaciones de recaudo Forma Cálc: Mantenimiento 1 99,37 99,69 100% 25,0%
LBase2015: 99 2 99,37 100 100% 50,0%
99,4 99,7 99,4 100,0 99,4 100,0 99,4 100,0
Logro2016: 99,5 3 99,37 100 100% 75,0%
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 99,37 4 99,37 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 99,37
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Objetivo: 1.2 Contribuir al cuidado y mejoramiento del medio ambiente

Indicador de Resultado: R1.2.1 Unidad: Ton CO2/Mill pas Año Planeado Logro Cumplimiento
Nombre: Emisiones evitadas de CO2 en sistemas Forma Cálc: Acumulado 2017 468.902 483.393,53 103,1%
eléctricos de transporte público LBase2015: NA 2018 478.280 675.451 141,2%
masivo/pasajero
Logro2016: 407.817 2019 487.846
675.451,0
Responsable: Gerencia de Planeación 2020 513.507
468.902,0 483.393,5 478.280,0 487.846,0 513.507,0
Observación Logro 2018: Aspectos de la externalidad de emisiones evitadas: * Se trabaja con Afluencia del sistema (aumento de afluencia respecto a 2017). * OD2017
Metropolitana (para emisiones de 2017 se trabajó con la OD2012 Metropolitana y para 2018 se trabajó con OD2017 con información más precisa). *Rendimiento del
combustible 9 km/galón en hora pico, (basado en el estudio realizado por PNUD -Programa de las naciones unidas para el desarrollo- y MADS -Ministerio de ambiente y
2.017 2.018 2.019 2.020
desarrollo sostenible- para apoyar la toma de decisiones sobre acciones de mitigación del sector transporte). Pasamos de trabajar de 11,75 km/gal a 9 km/gal. * Factores
de Emisión diesel, gas natural, gasolina y electricidad. Planeado Logros
Iniciativa: 1.2.1 Gestión para el cambio climático


Indicador de P1.2.1.3 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance
Producto:
Nombre: Reporte de Sostenibilidad publicado Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0% 1,0 1,0
LBase2015: 1 2 1 1 100% 100,0%
0,0 0,0
Logro2016: 1 3 NA NA 100% 100,0%
Responsable: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Meta2017: 1 4 NA NA 100% 100,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Públicas Logro2017: 1
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

de Producto:
Nombre: Plan de acción para contribuir al mejoramiento Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
de los aspectos asociados al cambio climático LBase2015: NA 2 30 30 100% 30,0% 60,0
implementado 50,0
Logro2016: NA 3 60 50 83,30% 50,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 100 100 100% 100,0% 30,0
Logro2017: NA
Meta2018: 100 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: 2 trimestre. Hacer un mapeo de actores y sus capacidades frente al tema de adaptación al cambio climático (funciones requeridas, competencias). 3
trimestre. Articulación del plan de adaptación con otros instrumentos de planificación o políticas que orienten la gestión del riesgo y la gestión ambiental de la Empresa. 4 trimestre. Realizar Planeado Logros
el proceso de divulgación de las prácticas de adaptación al cambio climático en la Empresa.
Observación Logro 2018: Se generó el DR1233 Plan de adaptación y mitigación del cambio climático en el sistema de gestión integral, el cual contiene el Mapeo de Actores y sus
Capacidades y la articulación del plan de adaptación con otros instrumentos, la divulgación del mismo se realizó en el mes de diciembre de 2018.
Iniciativa: 1.2.2 Gestión ambiental


Producto:
Nombre: Mediciones de ruido en puntos del sistema Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
LBase2015: 8 2 NA NA NA 0,0% 10,0 10,0
Logro2016: 8 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: 10 4 10 10 100% 100,0%
Logro2017: 10
-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Meta2018: 10
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se evaluaron los 10 puntos de medición contemplados según el alcance del contrato. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Plan de manejo de fauna implementado Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
LBase2015: NA 2 0 0 ND 0,0% 50,0
Logro2016: NA 3 50 0 0% 0,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 100 15 15% 15,0% 15,0
Logro2017: NA 0,0 0,0
-1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Manejo y tratamiento de eventos relacionados con fauna doméstica y silvestre en las instalaciones de la Empresa.
Observación Logro 2018: El contrato inició en el mes de noviembre de 2018, en este periodo se logró ejecutar un 15% de las actividades planeadas. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Metodología de valoración económica de Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0 1,0
impactos ambientales implementada LBase2015: NA 2 NA NA NA 0,0%
Logro2016: NA 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 1 1 100% 100,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Logro2017: NA
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se cuenta con la metodología para valorar económicamente los impactos ambientales que son generados por la operación del sistema, bajo el esquema de Planeado Logros
análisis costo beneficio.
Iniciativa: 1.2.3 Optimizar el consumo de energía, agua y otros recursos en la Empresa

de Producto:
Nombre: Campañas ambientales realizadas Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
60,0
LBase2015: NA 2 NA NA NA 0,0%
40,0
Logro2016: NA 3 60 40 66,70% 40,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: NA
-1,0 -1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Dentro del alcance de la campaña Ponle Corazón y aprópiate de la gestión se incluyó el componente de sostenibilidad.
Planeado Logros
Objetivo: 1.3 Hacer de la Cultura Metro una herramienta para la transformación del territorio

Indicador de Resultado: R1.3.1 Unidad: Número Año Planeado Logro Cumplimiento
Nombre: Nivel de Cultura Metro Forma Cálc: Acumulado 2017 4,2 4,15 98,8%
LBase2015: 4,45 2018 4,3 4,4 102,3%
Logro2016: 4,19 2019 4,4
4,4 4,4 4,5
4,2 4,2 4,3
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente 2020 4,5
Observación Logro 2018: Se realizó la encuesta de Cultura Metro sobre la percepción del usuario, de la cual se ponderan y promedian preguntas del cuestionario que dan
cuenta de las variables del indicador. Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S. A. Tamaño de la Muestra: 384 Entrevistas presenciales (en
dispositivos móviles). Período de Recolección: 17 al 22 de Octubre de 2018.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 1.3.1 Modelo de Cultura Metro

Producto:
Nombre: Campañas educativas - Cultura Metro Forma Cálc: Flujo 1 1 3 300% 30,0%
LBase2015: 4 2 3 2 125% 50,0%
7,0
Logro2016: 4 3 3 7 171,40% 120,0%
Responsable: Gestión Social Meta2017: 10 4 3 4 160% 160,0% 4,0
Logro2017: 12 3,0 3,0 3,0 3,0
2,0
Meta2018: 10 1,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el año se realizaron un total de 16 campañas educativas, atendiendo las necesidades de acompañamiento formativo para la operación del Sistema y las Planeado Logros
intervenciones de control de flujos. Así mismo, se trabajaron estrategias para promover los modos de relación positivos en los usuarios, la comunidad y el entorno.

Producto:
Nombre: Estaciones y paradas atendidas con guias Forma Cálc: Mantenimiento 1 45 53 100% 25,0%
educativos LBase2015: 36 2 45 37 91,10% 45,6%
Logro2016: 37 3 45 46 100% 70,6% 53,0
45,0 45,0 45,0 46,0 45,0 45,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 45 4 45 45 95,60% 95,6% 37,0
Logro2017: 99%
Meta2018: 45
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el primer trimestre se aumenta la atención en estaciones por la disposición de guías para la orientación de usuarios con el tiquete PMA y la prueba de flujos Planeado Logros
en la Estación Industriales. En el mes de mayo se terminó el contrato de Formación de Usuarios, afectando el indicador por disponibilidad de guías educativos del segundo trimestre.

Producto:
Nombre: Líderes y reeditores formados en Cultura Metro Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 100 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 153 3 340 244 71,80% 71,8% 340,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 210 4 0 0 71,80% 71,8% 244,0
Logro2017: 85
Meta2018: 340
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se certificaron 244 líderes reeditores de Cultura Metro. Históricamente la meta de población atendida había sido de 300 lideres, la proyección formulada para el Planeado Logros
2018 correspondió a una aspiración de movilización social de los jóvenes en torno a la Cultura Metro, no obstante, la oferta institucional con programas de la Secretaría de Juventud
captaron público de nuestra incidencia.

Producto:
Nombre: Personas formadas en cursos de alfabetización Forma Cálc: Flujo 1 125 83 66,40% 16,6%
digital LBase2015: 500 2 150 155 86,50% 47,6%
Logro2016: 250 3 100 100 90,10% 67,6% 150,0 155,0
125,0 125,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 500 4 125 0 67,60% 67,6% 100,0 100,0
83,0
Logro2017: 475
Meta2018: 500
0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En enero no hubo inscripción a la convocatoria, en febrero se realizó un curso de bioseguridad con el Sena y en marzo cursos de manualidades a través de la Planeado Logros
informática, curso de TIC y seguridad para salas de belleza con el Sena. En el segundo trimestre se desarrollaron cursos de formación en Manualidades a través de la informática y
capacitaciones del SENA en Bioseguridad. En el cuarto trimestre no se llevaron a cabo cursos de formación en la Sala de Cómputo, toda vez que el proceso contractual a través del cual se
atiende este servicio inició en agosto, pero se adjudicó en noviembre.

Producto:
Nombre: Nuevos Trenes de la Cultura realizados Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
2,0 2,0
LBase2015: 4 2 2 0 0% 0,0%
1,0 1,0 1,0
Logro2016: 6 3 1 2 66,70% 50,0%
0,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 4 4 1 1 75% 75,0%
Logro2017: 4 -1,0 -1,0
Meta2018: 4
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se realizaron en el año 3 trenes de la Cultura: Homenaje al Nadaismo, Fiesta del Libro y 30 años de Cultura Metro. El otro que se tenía proyectado no se llevó a Planeado Logros
cabo dado que se sumaron los esfuerzos técnicos y presupuestales que requirió el tren de 30 años de Cultura Metro.

Producto:
Nombre: Intervenciones de arte urbano y galería Forma Cálc: Flujo 1 2 2 100% 28,6%
LBase2015: 3 2 2 2 100% 57,1%
Logro2016: 6 3 3 2 85,70% 85,7% 3,0 3,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 7 4 0 3 128,60% 128,6% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Logro2017: 11
Meta2018: 7
0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En la galería de arte urbano se realizaron 9 intervenciones artísticas de gran formato, que fueron implementadas según las dinámicas sociales del terriotio y los Planeado Logros
incidentes presentados en el año.

Producto:
Nombre: Préstamo de libros y uso de las Bibliometro Forma Cálc: Flujo 1 18.250 19.273 105,60% 26,4%
LBase2015: 58.000 2 18.250 19.830 107,10% 53,6%
19.830,0
Logro2016: 58.450 3 18.250 17.349 103,10% 77,3% 18.250,0 19.273,0 18.250,0 18.250,0 17.349,0 18.250,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 73.000 4 18.250 12.737 94,80% 94,8% 12.737,0
Logro2017: 81.807
Meta2018: 73.000
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Desde el mes de mayo se desmontó la Bibliometro de ACE por requerimientos de la obra del Cable Picacho y durante los meses de noviembre y diciembre se Planeado Logros
cerró la Bibliometro de SAA para su remodelación, acorde con la estrategia de renovación de Bibliotecas de Comfama (Aliado del progama).

Indicador P1.3.1.17 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 10,0
de Producto:
8,0
Nombre: Publicación y lanzamiento de libros de Forma Cálc: Acumulado 1 NA 1 ND 12,5% 7,0
Palabras Rodantes LBase2015: 8 2 3 4 133,30% 50,0%
6,0
4,0
Logro2016: 8 3 6 7 116,70% 87,5% 3,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: 8 4 8 10 125% 125,0%
1,0
Logro2017: 8
Meta2018: 8 -1,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se superó la meta de lanzamientos, por la decisión del Comité Estratégico integrado por el Metro y Comfama de incorporar dos títulos adicionales a la colección.
Planeado Logros

Indicador P1.3.1.26 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 99.440,0
97.713,0
de Producto:
Nombre: Niños y jóvenes formados en valores, Forma Cálc: Acumulado 1 20.940 48.570 231,90% 48,8% 79.490,0
habilidades para la vida y actitudes cívicas en LBase2015: NA 2 46.880 62.271 132,80% 62,6%
73.160,0
el marco de la Cultura Metro 62.271,0
Logro2016: NA 3 73.160 79.490 108,70% 79,9%
48.570,0 46.880,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: NA 4 99.440 97.713 98,30% 98,3%
Logro2017: NA
Meta2018: 99.440 20.940,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el último trimestre no se llevaron a cabalidad todas las actividades de formación de comunidad, toda vez que el proceso contractual a través del cual se
atiende este servicio inició en agosto y se adjudicó en noviembre. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Actividades de proyección social Forma Cálc: Flujo 1 50 78 156% 36,6%
LBase2015: 174 2 67 54 112,80% 62,0%
Logro2016: NA 3 30 58 129,30% 89,2% 78,0
67,0 66,0
54,0 58,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: NA 4 66 40 108% 108,0% 50,0
40,0
Logro2017: NA 30,0
Meta2018: 213
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Teniendo en cuenta las necesidades de intervención social que surgen según las situaciones y problemáticas presentadas en las comunidades y que afectan la Planeado Logros
convivencia con el Sistema, las metas trimestrales propuestas tuvieron variaciones que no afectaron el cumplimiento de la meta total, pues se realizaron 230 actividades en las
comunidades de influencia.

Producto:
Nombre: Actividades de la Agenda Cultural Forma Cálc: Flujo 1 10 7 70% 6,4%
LBase2015: 78 2 20 61 226,70% 61,8%
Logro2016: NA 3 40 23 130% 82,7% 61,0
Responsable: Gestión Social Meta2017: NA 4 40 11 92,70% 92,7% 40,0 40,0
Logro2017: NA 23,0
20,0
Meta2018: 110 10,0 7,0 11,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Si bien no se cumplió con la meta de 110 activaciones de agenda cultural, se llevaron a cabo 102 actividades en el año, que se planificaron partiendo de las Planeado Logros
situaciones que se presentaron tanto en las comunidades como en la operación del Sistema, teniendo en cuenta que el homenaje de Cultura Metro, con el concierto de 30 años, se realizó
en este trimestre y representó un esfuerzo superior en cuanto a recursos y gestión.
Perspectiva 2: Desempeño Financiero

Objetivo: 2.1 Mantener un margen EBITDA superior al 23%

Indicador de Resultado: R2.1.1 Unidad: Porcentaje Año Planeado Logro Cumplimiento
Nombre: Margen EBITDA Forma Cálc: Mantenimiento 2017 23 25,7 111,7%
LBase2015: 34,43 2018 23 34,4 149,6%
Logro2016: 28,5 2019 23 34,4
Responsable: Gerencia Financiera 2020 23 25,7
23,0 23,0 23,0 23,0
Observación Logro 2018: Teniendo en cuenta el último informe provisional, a febrero 6 de 2019, el margen EBITDA para el año 2018 es 34,4%. Se ha logrado por el
crecimiento en los ingresos por el servicio de transporte, dado el aumento de la afluencia y la tarifa y por la evolución del recaudo de rutas integradas en los ingresos de
otros Negocios Asociados. Además, por la optimización de los egresos operativos asociados al plan de austeridad.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.1 Administrador financiero de los recursos del SITVA (AF)

Producto:
Nombre: Pagos efectuados a agentes del SITVA Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 100 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Planeación Financiera Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se cumplió en un 100% con la gestión de pagos a los agentes del SITVA. Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.2 Aprovisionamiento Cívica


Producto:
Nombre: Tarjetas Cívica compradas Forma Cálc: Flujo 1 302.250 0 0% 0,0%
LBase2015: 491.000 2 302.250 558.000 92,30% 46,2%
Logro2016: 1.000.000 3 302.250 472.000 113,60% 85,2% 558.000,0
472.000,0
Responsable: Tesorería Meta2017: 1.000.000 4 302.250 179.000 100% 100,0%
302.250,0 302.250,0 302.250,0 302.250,0
Logro2017: 1.714.000 179.000,0
Meta2018: 1.209.000
0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Durante el año 2018 se ejecutó en un 100% la compra de tarjetas planificadas. La adjudicación del contrato fue realizada el 22 de marzo de 2018. No se cumplió Planeado Logros
con las proyecciones trimestrales planificadas en el indicador de compra de tarjetas, debido que a la Empresa realizó los pedidos de tarjetas paulatinamente de acuerdo con las
necesidades que demandaban los nuevos negocios y proyectos de la Empresa (migración de tiquete a tarjeta en todas las cuencas y salida del tiquete Edmonson).

Producto:
Nombre: Tarjetas Cívica para personalización Forma Cálc: Flujo 1 80.000 150.500 188,10% 47,0%
LBase2015: NA 2 80.000 138.570 180,70% 90,3%
Logro2016: NA 3 80.000 168.000 190,40% 142,8% 196.000,0
168.000,0
150.500,0 138.570,0
Responsable: Tesorería Meta2017: NA 4 80.000 196.000 204,10% 204,1%
Logro2017: NA 80.000,0 80.000,0 80.000,0 80.000,0
Meta2018: 320.000
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Tarjetas disponibles enviadas al PAC para personalización de usuarios Planeado Logros
Observación Logro 2018: El cumplimiento de un 204% en este indicador respecto a lo planificado, obedece al incremento significativo de la personalización de los usuarios de las
diferentes rutas integradas al Metro, que pasaron de tiquete Edmonson a tarjeta Cívica a finales de 2017 y durante el año 2018 (Guayabal, Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado, el
ingreso de la cuenca 8 de las rutas de San Javier, Floresta y la América, cuenca 2A de la ruta integrada de Blanquizal, rutas integradas de Robledo, Simón Bolívar, Circular Itagüí, Poblado
– Laureles y San Cristóbal, Correspondientes a la cuencas 2A, 5A y 8A, Cuenca C1 y C2 que corresponden a las rutas integradas de Bellanita y Hato Viejo y Castilla).

Producto:
Nombre: Tarjetas ocasionales suministradas Forma Cálc: Flujo 1 296.333 209.748 70,80% 23,6%
LBase2015: NA 2 296.333 783.094 167,50% 111,7%
Logro2016: NA 3 296.334 50.533 117,40% 117,4% 783.094,0
Responsable: Tesorería Meta2017: NA 4 0 55.541 123,60% 123,6%

Logro2017: NA 296.333,0 296.333,0 296.334,0
209.748,0
Meta2018: 889.000 50.533,0 55.541,0
0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Tarjetas diferentes a las de personalización listas para ser entregadas Planeado Logros
Observación Logro 2018: El incremento en el indicador de tarjetas ocasionales en un 123%, es consecuencia del cambio de tiquete Edmonson a tarjeta Cívica que inició en el mes de
enero de 2018, por la obsolescencia de torniquetes y máquinas codificadoras y la unificación del medio de pago en la tarjeta Cívica incluyendo las rutas integradas, y un porcentaje alto de
estos usuarios no se encontraban personalizados y demandaron tarjetas eventuales y tarjetas integradas, para poder acceder al sistema.

Indicador P2.1.2.10 Unidad: días Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 13,0 13,0 13,0 13,0
de Producto:
Nombre: Tiempo promedio de respuesta a las PQRS por Forma Cálc: Acumulado 1 13 11 118,20% 118,2%
concepto de recaudo LBase2015: ND 2 13 9,59 135,60% 135,6%
11,0
Logro2016: NA 3 13 8,80 147,70% 147,7%
Responsable: Tesorería Meta2017: NA 4 13 9,30 139,80% 139,8%
9,6
Logro2017: NA 9,3
8,8
Meta2018: 13
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.3 Generación de ahorros en contratación de Stock y mantenimiento de almacén

Indicador P2.1.3.1 Unidad: Millones de Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 9.192,0
de Producto: Pesos
Nombre: Ahorros generados Forma Cálc: Acumulado 1 1.331,25 228 17,10% 4,3%
LBase2015: ND 2 2.662,5 1.825,40 68,60% 34,3% 5.325,0
Logro2016: 1.496 3 3.993,75 2.509,32 62,80% 47,1% 3.993,8
Responsable: Gestión Estratégica de Abastecimiento Meta2017: 3.500 4 5.325 9.192 172,60% 172,6% 2.662,5 2.509,3
1.825,4
Logro2017: 7.125 1.331,3
Meta2018: 5.325 228,0
Mar Jun Sep Dic

Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.4 Gestión presupuestal y crediticia


Producto:
Nombre: Obtención de la calificación del riesgo crediticio Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0 1,0
de la capacidad de pago LBase2015: 1 2 NA NA NA 0,0%
Logro2016: 1 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Planeación Financiera Meta2017: 1 4 1 1 100% 100,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Logro2017: 1
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se logró obtener una calificación nacional de largo plazo de AAA, que es la más alta lograda por la Empresa. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Presupuesto aprobado por Junta Directiva y Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0 1,0
COMFIS LBase2015: 1 2 NA NA NA 0,0%
Logro2016: 1 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Planeación Financiera Meta2017: 1 4 1 1 100% 100,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Logro2017: 1
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se logró la aprobación del presupuesto para 2019. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Informes entregados a Secretaría de Hacienda Forma Cálc: Flujo 1 3 3 100% 25,0%
del Municipio de Medellín LBase2015: 12 2 3 3 100% 50,0%
Logro2016: 12 3 3 3 100% 75,0% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Responsable: Planeación Financiera Meta2017: 12 4 3 3 100% 100,0%

Logro2017: 12
Meta2018: 12
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El informe de rentas pignoradas para el servicio de la deuda y el informe de ejecución presupuestal se cumplieron en un 100%. Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.5 Gestión normativa, legal, contable y tributaria


Producto:
Nombre: Declaraciones sin sanciones e intereses Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: ND 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Gestión Contable Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Solicitud oportuna de saldo a favor de renta y Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
CREE LBase2015: 100 2 NA NA NA 0,0% 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Gestión Contable Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.6 Optimización de costos


Producto:
Nombre: Ejecución de gastos bancarios Forma Cálc: Mantenimiento 1 50 49,83 100% 25,0%
LBase2015: 22,29 2 50 42,22 100% 50,0%
50,0 49,8 50,0 50,0 50,0
Logro2016: 20,53 3 50 33,13 100% 75,0% 42,2
Responsable: Tesorería Meta2017: 60 4 50 30,44 100% 100,0% 33,1 30,4
Logro2017: 97%
Meta2018: 50
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se compara ejecución de gastos bancarios 2017 vs 2018 para obtener el porcentaje del indicador. Se disminuye el indicador porque se direccionó el recaudo a Planeado Logros
los bancos de Bogotá y Occidente por contar con los menores costo por transacción para la Empresa, así mismo la base del recaudo promedio mes disminuyó en el año 2018 debido a que
hubo menor recaudo de servicios de publicidad y asesorías.

Producto:
Nombre: Descuentos efectivos por pronto pago Forma Cálc: Mantenimiento 1 90 100 100% 25,0%
LBase2015: 70 2 90 89 99,40% 49,7%
100,0 97,0 100,0
Logro2016: 90 3 90 97 100% 74,7% 90,0 90,0 89,0 90,0 90,0
Responsable: Tesorería Meta2017: 100 4 90 100 99,70% 99,7%
Logro2017: 89
Meta2018: 90
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Ejecución del contrato de servicio de transporte Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 117,43 100% 25,0%
de valores LBase2015: 45,53 2 100 112,10 100% 50,0%
Logro2016: 45,2 3 100 105,52 100% 75,0% 117,4 112,1
100,0 100,0 100,0 105,5 100,0 99,6
Responsable: Tesorería Meta2017: 100 4 100 99,62 99,90% 99,9%
Logro2017: 96%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La ejecución en un 99,9% en el servicio de transporte de valores, obedeció a la adecuada planificación para este servicio. Planeado Logros
Iniciativa: 2.1.7 Plan integral de seguridad


Producto:
Nombre: Actividades para potencializar la seguridad del Forma Cálc: Flujo 1 1 1 100% 50,0%
Sistema LBase2015: 0 2 0 0 100% 50,0%
1,0 1,0 1,0 1,0
Logro2016: 0 3 1 1 100% 100,0%
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 2 4 0 0 100% 100,0%
Logro2017: 2
Meta2018: 2
0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el primer trimestre se realizó una Consultoría de Seguridad Operacional y en el tercer trimestre se firmó el contrato para la verificación en listas, esto hace Planeado Logros
parte del programa de cumplimiento de la Empresa en la implementación de SARLAFT.
Iniciativa: 2.1.8 Seguros


Producto:
Nombre: Indemnizaciones por siniestros Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 100 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 100 4 100 99,65 99,90% 99,9%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Las indemnizaciones corresponden a los siniestros presentados en buses, no se relacionan los demás siniestros debido a que el cobro se realiza en una fecha y Planeado Logros
la aseguradora es la que decide si se acepta o no, en caso de que se acepte la indemnización se daría muchos meses después.
Objetivo: 2.2 Alcanzar un 10% de ingresos no tarifarios

Nombre: Ingresos no tarifarios Forma Cálc: Acumulado 2017 6 8,8 146,7%
LBase2015: 5,4 2018 7 9,3 132,9%
Logro2016: 6 2019 8 10,0
8,8 9,3
Responsable: Gerencia de Desarrollo de Negocios 2020 10 8,0
7,0
6,0
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 2.2.1 Negocios de tecnología

de Producto:
Nombre: Implementación de la estrategia y arquitectura Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0% 30,0 30,0
de negocios para Cívica LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
20,0
Logro2016: 0 3 20 30 150% 30,0%
Responsable: Negocios Meta2017: 20 4 40 30 75% 75,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 100 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Luego de realizar el diseño estratégico y organizacional de la arquitectura de negocios para Cívica, se determina una implementación de 18 meses que
iniciaría con la aprobación de Junta Directiva, es por esto que la meta de 2018 se reprograma trimestralmente para llegar al 40%. Planeado Logros
Observación Logro 2018: La Junta de Socios aprobó el 6 de diciembre de 2018 la implementación del Área Unidad Estratégica de Negocios Cívica. El 12 de Diciembre se firmó el acta de
constitución del proyecto de Gestión del Cambio, la UEN cívica estará implementada para Diciembre de 2019.

Indicador de P2.2.1.3 Unidad: Millones de Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance
Producto: Pesos
Nombre: Recaudo electrónico de rutas Integradas - Forma Cálc: Flujo 1 2.516 2.316 92,10% 15,8%
ingresos LBase2015: 0 2 3.892 2.844 80,50% 35,2%
Logro2016: 1.365 3 4.094 3.565 83,10% 59,6% 4.853,0
3.892,0 4.094,0 4.144,0
3.565,0
Responsable: Negocios Meta2017: 6.072 4 4.144 4.853 92,70% 92,7% 2.844,0
2.516,0 2.316,0
Logro2017: 17.580
Meta2018: 14.646
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se tenía planificado el inicio del recaudo electrónico con las empresas Bellanita, Hato Viejo y Transportes Medellín Castilla para el segundo trimestre, pero Planeado Logros
dadas las condiciones de negociación con estos, se inició el recaudo con Cívica en el mes de septiembre 2018.

Producto: Pesos
Nombre: Recaudo electrónico de rutas integradas - Forma Cálc: Flujo 1 367 194 52,90% 1,3%
egresos LBase2015: 1.698,8 2 2.018 3.438 152,30% 24,9%
8.000,0
Logro2016: 1.325 3 4.217 3.634 110,10% 49,8%
6.073,0
Responsable: Negocios Meta2017: 12.792 4 8.000 6.073 91,40% 91,4%
4.217,0 3.634,0
Logro2017: 5.584 3.438,0
2.018,0
Meta2018: 14.602 367,0 194,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se presentaron dificultades en la firma de los contratos con las empresas transportadoras que generaron atrasos en la compra de equipos y se dio una Planeado Logros
disminución de precio por cambio de referencias en los equipos.

Indicador P2.2.1.5 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 11,0 11,0
de Producto:
Nombre: Cuencas activas Forma Cálc: Acumulado 1 6 6 100% 54,5%
LBase2015: 0 2 8 8 100% 72,7%
Logro2016: 2 3 11 11 100% 100,0%
8,0
Responsable: Negocios Meta2017: 10 4 11 11 100% 100,0%
Logro2017: 6
Meta2018: 11 6,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Este indicador hace seguimiento al total de cuencas activas en el sistema de recaudo, 2017 finalizó con 6 cuencas activas. Las cuencas que se implementaron
en 2018 fueron: 1 – 2 – 2B – 5ª – Transportes Brasil (Cuenca 4) que en el momento de la planificación no se tenía certeza a que cuenca pertenecía. Planeado Logros
Perspectiva 3: Ciudadanos y Territorio

Objetivo: 3.1 Aumentar la red de movilidad hasta llegar a 1,3 mm usuarios/Día

Nombre: Usuarios transportados (DTL) Forma Cálc: Acumulado 2017 980.000 906.921 92,5%
LBase2015: 811.117 2018 1.080.000 929.492 86,1%
Logro2016: 890.000 2019 1.190.000
1.300.000,0
Responsable: Gerencia de Planeación 2020 1.300.000 1.080.000,0
1.190.000,0
980.000,0 906.921,0 929.492,0
Observación Planificación 2017: Este indicador hace referencia a los Pasajeros primer abordaje
Observación Logro 2018: Este indicador toma en cuenta los usos de primer abordaje en los días típicos laborales, es decir que no se cuentan las transferencias entre las
líneas y medios. La meta retadora para el quinquenio acorde a la MEGA, propuesta al fomular el direccionamiento estratégico 2016-2020, asumía un crecimiento de la
2.017 2.018 2.019 2.020
afluencia similar al crecimiento promedio de los últimos 10 años, por lo cual se tomó un crecimiento del 10% para realizar las proyecciones.
Planeado Logros
Iniciativa: 3.1.1 Actividades complementarias a los proyectos de infraestructura


Producto:
Nombre: Informes de monitoreo cable Arví Forma Cálc: Flujo 1 1 0 0% 0,0%
LBase2015: 2 2 1 1 50% 33,3%
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Logro2016: 4 3 1 1 66,70% 66,7%
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 2 4 0 1 100% 100,0%
Logro2017: 4
Meta2018: 3
0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Implementación de plan de restauración del área de la Reserva Forestal del Río Nare sustraída en el Parque Arví. Esta actividad fue incluida en esta vigencia Planeado Logros
dentro del contrato CN2017-0357 Servicio de mantenimiento de las zonas verdes, árboles y jardines en las instalaciones de la Empresa, supervisado por el área de Infraestructuras adscrita
a la Gerencia de Operaciones.
Iniciativa: 3.1.2 Cables Noroccidental

de Producto:
Nombre: Equipos electromecánicos cable Picacho Forma Cálc: Acumulado 1 0 25,50 ND 42,5%
gestionados LBase2015: 0 2 3,6 25,50 708,30% 42,5%
31,3
Logro2016: 0 3 9,9 25,50 257,60% 42,5% 25,5 25,5 25,5
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 20 4 55,9 31,30 56% 56,0%

Logro2017: 0 9,9
3,6
Meta2018: 60 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Se hace el seguimiento con la ejecución presupuestal
Observación Logro 2018: La obra presenta atraso en su ejecución física, lo cual ha impactado el cronograma de importación de los equipos electromecánicos. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Ejecución obra civil cable Picacho Forma Cálc: Acumulado 1 2 25,50 1.275% 42,5%
LBase2015: 0 2 12 25,60 213,30% 42,7% 36,0
Logro2016: 0 3 36 26,80 74,40% 44,7% 25,5 25,6 26,8 28,0
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 10 4 60 28 46,70% 46,7%

12,0
Logro2017: 0
Meta2018: 60 2,0
Mar Jun Sep Dic

Observación Logro 2018: La obra presenta atraso en su ejecución física y por ende presupuestal, debido a la demora en la gestión predial. Planeado Logros
Iniciativa: 3.1.3 Tranvía de Ayacucho y sus dos cables

Indicador P3.1.3.4 Unidad: Porcentaje Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance
de Producto:
Nombre: Equipos electromecánicos adquiridos (línea H y Forma Cálc: Acumulado 1 97,90 97,90 100% 100,0%
línea M) LBase2015: 90 2 97,9 97,90 100% 100,0%
97,9 97,9 97,9 97,9
Logro2016: 97 3 97,9 97,90 100% 100,0%
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 100 4 97,9 97,90 100% 100,0%
Logro2017: 97,9
Meta2018: 97,9
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La medición del indicador ejecución presupuestal corresponde a los valores iniciales del contrato CN2014-0020 Suministro electromecánico, montaje y puesta Planeado Logros
en funcionamiento de dos sistemas de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable con cabinas de pinzas desembragables para el Proyecto Corredor Verde Avenida Ayacucho.

de Producto:
Nombre: Ejecución obra civil CEFA Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 7 0 0% 0,0%
Logro2017: 0 7,0
Meta2018: 55 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se recibió comunicación de DAP el 03 de octubre de 2018, donde aclara los trámites legales para el diseño y construcción de la ampliación del Centro
Educativo. El concepto de SIF para aprobar la contratación por parte del Metro para los diseños y construcción fue radicado el 08 de octubre de 2018 con radicado MTROR20180006461.La Planeado Logros
ejecución de la obra se desplazó para el año 2019.

de Producto:
Nombre: Ejecución obra civil Plazoleta gastronómica Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 5 0 0% 0,0%
Logro2017: 0
5,0
Meta2018: 100 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El convenio tiene dentro de su alcance la gestión predial, comunicacional y social, así como la subcontratación de diseños, obra civil y la interventoría de la
construcción del proyecto Plazoleta Gastronómica. Estos dos últimos adjudicados a finales del año 2018, con acta de inicio del 12 de diciembre y 30 de noviembre de 2018, Planeado Logros
respectivamente.

de Producto:
Nombre: Ejecución obra civil Paraninfo Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 0 0 ND 0,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 100 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el año 2018 se llevó a cabo la ejecución del contrato CN2018-0186 Elaboración del diagnóstico de los daños existentes del edificio San Ignacio - Paraninfo
de la Universidad de Antioquia y conforme al resultado formular el proyecto de intervención del BIC NAL de acuerdo a los requisitos del Ministerio de Cultura. La Empresa se encuentra en Planeado Logros
revisión de los resultados arrojados en el estudio y se están socializando con el Municipio de Medellín y la Universidad de Antioquia para definir en cabeza de quien queda la intervención.

de Producto: 95,8
Nombre: Ejecución de obra civil - línea M Forma Cálc: Acumulado 1 75 69 92% 69,0%
90,0
87,7
LBase2015: 55 2 80 78,50 98,10% 78,5%
Logro2016: 60 3 90 87,70 97,40% 87,7% 80,0
78,5
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 100 4 100 95,80 95,80% 95,8% 75,0
Logro2017: 69 69,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Del sistema de Cable para la línea M se encuentran construídas las estaciones El Pinal y 13 de Noviembre con sus respectivas zonas comunes y adecuación del
Espacio público. La estación Cable Miraflores - estación Motriz del sistema, se encontraba en ejecución, pero debió iniciar un nuevo proceso de contratación que se dio el 05 de enero de Planeado Logros
2018 y se firmó el acta de inicio de obra el 1 de marzo de 2018, dando continuidad a las obras. Contrato CN2018-0036, Consorcio Conexión Tranvía. Avance total de la Línea M a diciembre
31 de 2018: 95,8%. Se proyecta entregar Línea M a servicio comercial en febrero de 2019.
Objetivo: 3.2 Lograr una calificación del servicio superior a 4,5 / 5

Nombre: Nivel de satisfacción de usuario Forma Cálc: Acumulado 2017 4,2 4,18 99,5%
LBase2015: 4,17 2018 4,3 4,24 98,6%
Logro2016: 4,17 2019 4,4
4,4 4,5
4,2 4,2 4,3 4,2
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente 2020 4,5
Observación Logro 2018: Este resultado corresponde a la segunda medición del NSU realizada por Centro Nacional de Consultorías mediante el contrato CN2018-0106.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.1 Aseo de trenes, tranvia, VAUX, buses y telecabinas (Trenes, cables aéreos y tranvía)

Producto:
Nombre: IL índice de limpieza (Trenes, cabinas, VAUX) Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 100 2 100 99,96 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Trenes Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.2 Aseo de trenes, tranvia, VAUX, buses y telecabinas (Buses)


Producto:
Nombre: IL índice de limpieza (Buses) Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 100 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Buses Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.3 Aseo de trenes, tranvia, VAUX, buses y telecabinas (Tranvía)

Producto:
Nombre: IL índice de limpieza (Tranvía) Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 100 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Tranvías Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.4 Solución a los problemas técnicos

de Producto:
80,0
Nombre: Problemas técnicos solucionados Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
60,0
LBase2015: NA 2 20 29,10 145,50% 29,1%
Logro2016: NA 3 80 60 75% 60,0%
29,1
Responsable: Ingeniería Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0% 20,0
Logro2017: 100
-1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Para el cumplimiento de la meta del indicador, se realizan actividades con soporte interno y externo, estás últimas requieren contratos, los cuales todos los
planificados fueron adjudicados. Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.5 Mantenimiento preventivo y correctivo Buses


Producto:
Nombre: Plan de mantenimiento buses ejecutado Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 75 75% 18,8%
LBase2015: ND 2 100 91,73 83,40% 41,7%
100,0 100,0 100,0 97,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 97 90,70% 65,9% 91,7 94,0
75,0
Responsable: Buses Meta2017: 100 4 100 94 89,40% 89,4%
Logro2017: 98%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El resultado del último trimestre para el área de Buses es de 94% y el cumplimiento de este indicador durante el año 2018 alcanza un valor total de 98%; lo Planeado Logros
anterior debido a la continuidad de la implementación del modelo de gestión de mantenimiento.
Iniciativa: 3.2.6 Mantenimiento preventivo y correctivo Cables Aéreos

Producto:
Nombre: Plan de mantenimiento cables aéreos ejecutado Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 93 93% 23,3%
LBase2015: ND 2 100 98 95,50% 47,8%
100,0 100,0 98,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 89 94% 70,0% 93,0 89,0 89,0
Responsable: Cables Aéreos Meta2017: 100 4 100 89 92,30% 92,3%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El resultado del ultimo trimestre para el área de Cables aéreos es de 89% y el cumplimiento de este indicador durante el año 2018 alcanza un valor total de Planeado Logros
97%; lo anterior debido a la continuidad de la implementación del modelo de gestión de mantenimiento.
Iniciativa: 3.2.7 Mantenimiento preventivo y correctivo Infraestructura


Producto:
Nombre: Plan de mantenimiento sistema operativo Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 73 73% 18,3%
ejecutado LBase2015: ND 2 100 74 73,50% 36,8%
100,0 100,0 100,0 100,0 96,0
Logro2016: 100 3 100 91 88% 59,5% 91,0
73,0 74,0
Responsable: Infraestructuras Meta2017: 100 4 100 96 83,50% 83,5%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El resultado del último trimestre para el área de Infraestructuras es de 96% y el cumplimiento de este indicador durante el año 2018 alcanza un valor total de Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.8 Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema Operativo


Producto:
Nombre: Plan de mantenimiento sistema operativo Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 42 42% 10,5%
ejecutado LBase2015: ND 2 100 79,25 60,60% 30,3%
100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 85 75,70% 51,6% 85,0
79,3
Responsable: Sistema Operativo Meta2017: 100 4 100 62 67,10% 67,1% 62,0
Logro2017: 100% 42,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El resultado del último trimestre para el área de Sistema Operativo es de 62%, y el cumplimiento de este indicador durante el año 2018 alcanza un valor total de Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.9 Mantenimiento preventivo y correctivo Tranvía


Producto:
Nombre: Plan de mantenimiento tranvía ejecutado Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 92 92% 23,0%
LBase2015: ND 2 100 83 87,50% 43,8%
100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 65 85,70% 60,0% 92,0
83,0
92,0
Responsable: Tranvías Meta2017: 100 4 100 92 83% 83,0% 65,0
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El resultado del ultimo trimestre para el área de Tranvías es de 92% y el cumplimiento de este indicador durante el año 2018 alcanza un valor total de 97%; lo Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.10 Mantenimiento preventivo y correctivo Trenes


Producto:
Nombre: Plan de mantenimiento trenes ejecutado Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 85 85% 21,3%
LBase2015: ND 2 100 87 86% 43,0%
100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 86 90,30% 64,5% 85,0 87,0 86,0 82,0
Responsable: Trenes Meta2017: 100 4 100 82 85% 85,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El resultado del último trimestre para el área de Trenes es de 82% y el cumplimiento de este indicador durante el año 2018 alcanza un valor total de 92%; lo Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.11 Operación buses


Producto:
Nombre: Costo por kilómetro recorrido Forma Cálc: Mantenimiento 1 6.005,42 6.162 97,50% 24,4%
LBase2015: ND 2 6.005,42 6.137,12 97,70% 48,8%
Logro2016: 5.164,09 3 6.005,42 6.560 95,60% 71,7% 6.560,0 6.701,1
6.005,4 6.162,0 6.005,4 6.137,1 6.005,4 6.005,4
Responsable: Buses Meta2017: 5.628,86 4 6.005,42 6.701,09 94,10% 94,1%
Logro2017: 99%
Meta2018: 6.005,42
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El costo por kilómetro recorrido aumenta, debido a que los buses articulados de primera generación están alcanzado un kilometraje de 500.000 km, por lo cual Planeado Logros
cuando ingresan a las rutinas de mantenimiento se hace necesario el cambio de más componentes por deterioro o fin de vida útil, adicionalmente en marzo de este año cinco buses
articulados de segunda generación terminaron su garantía haciéndose necesario el cambio de algunos repuestos que durante el año anterior estaban a cargo del fabricante.

Indicador P3.2.11.2 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 50.157.711,0
50.116.667,0
de Producto:
Nombre: Usuarios movilizados por bus Forma Cálc: Acumulado 1 11.978.944 11.773.650 98,30% 23,5%
37.340.306,0
37.275.865,0
LBase2015: 43.426.832 2 24.456.611 24.280.853 99,30% 48,4%
Logro2016: 46.134.546 3 37.340.306 37.275.865 99,80% 74,3%
24.456.611,0
24.280.853,0
Responsable: Buses Meta2017: 49.172.149 4 50.157.711 50.116.667 99,90% 99,9%
Logro2017: 54.600.920
11.978.944,0
11.773.650,0
Meta2018: 50.157.711
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Durante el año se presentan variaciones frente a las metas debido a que el servicio comercial de las diferentes líneas de buses se vió afectado por eventos
externos no controlables como: accidentes de tránsito, congestión vehicular, feria de flores, condiciones atmosféricas y diferentes tipos de marchas donde se debe interrumpir el servicio Planeado Logros
comercial por lapsos de tiempo significativos para el usuario.
Iniciativa: 3.2.12 Operación de trenes y tranvías

Indicador P3.2.12.1 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 9.559.685,0
de Producto: 8.628.512,0
Nombre: Usuarios movilizados por tranvía Forma Cálc: Acumulado 1 2.055.683 2.018.559 98,20% 23,4%
6.993.873,0
LBase2015: 0 2 4.157.554 4.499.696 108,20% 52,1% 6.278.412,0
Logro2016: 3.651.692 3 6.278.412 6.993.873 111,40% 81,1%
Responsable: Tranvías Meta2017: 6.386.896 4 8.628.512 9.559.685 110,80% 110,8% 4.499.696,0
4.157.554,0
Logro2017: 7.883.434
Meta2018: 8.628.512 2.055.683,0
2.018.559,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El número de usuarios movilizados en este modo de transporte fue mayor al inicialmente proyectado.
Planeado Logros

Indicador P3.2.12.2 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance
de Producto: 246.014.641,0
236.543.855,0
Nombre: Usuarios movilizados por tren Forma Cálc: Acumulado 1 57.688.283 53.307.211 92,40% 21,7%
LBase2015: 214.565.245 2 118.133.595 114.916.761 97,30% 46,7% 180.908.680,0
176.171.642,0
Logro2016: 220.089.894 3 180.908.680 176.171.642 97,40% 71,6%

118.133.595,0
114.916.761,0
Responsable: Trenes Meta2017: 236.410.341 4 246.014.641 236.543.855 96,20% 96,2%
Logro2017: 233.155.454
57.688.283,0
53.307.211,0
Meta2018: 246.014.641
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: No se alcanzan las metas proyectadas debido a las novedades técnicas presentadas durante el primer semestre que generaron interrupciones del servicio
comercial y que no se dió el ingreso de la Línea M que estaba contemplado en las proyecciones. Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.13 Plan integral de comunicaciones


8,7
de Producto:
Nombre: Calificación otorgada en la encuesta de Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
reputación LBase2015: 8,9 2 NA NA NA 0,0%
Responsable: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Meta2017: 9 4 9 8,70 96,70% 96,7%
Públicas Logro2017: 8,6
Meta2018: 9 -1,0 -1,0 -1,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Factores como las fallas de catenaria presentadas en el primer semestre impactaron negativamente en el atributo de Calidad de servicios y soluciones. En
cuanto al atributo de Ética y Buen Gobierno existe una demanda creciente de transparencia por parte de los grupos de interés, la cual no ha podido ser satisfecha plenamente con los Planeado Logros
mecanismos de reporte existentes. La Dirección de Comunicaciones trabajará durante 2019 para mejorar en este aspecto.
de Producto:
Nombre: Ranking MERCO Empresas Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
17,0
LBase2015: 19 2 NA NA NA 0,0%
Responsable: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Meta2017: NA 4 17 26 65,40% 65,4%
Públicas Logro2017: NA
Meta2018: 17 -1,0 -1,0 -1,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Las fallas de catenaria en el primer semestre fueron objeto de cubrimiento noticioso por parte de medios de comunicación nacionales, los cuales son
ampliamente consultados por los grupos de interés que participan en la evaluación de Merco Empresas. Por esta razón se presentó un descenso en la percepción positiva que estos tienen Planeado Logros
frente a la gestión de la Empresa.
de Producto:
Nombre: Ranking encuesta Medellín Cómo Vamos Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
LBase2015: 1 2 NA NA NA 0,0%
Responsable: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Meta2017: NA 4 1 1 100% 100,0%
Públicas Logro2017: NA
Meta2018: 1 -1,0 -1,0 -1,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Obtener la primera posición como la empresa pública más admirada de la ciudad
Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.14 Infraestructura del Sistema Metro


de Producto:
Nombre: Ascensores estación Hospital instalados Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 0 0 ND 0,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La obra civil e instalación de los ascensores en la Estación Hospital finalizará en el mes de marzo de 2019, ya que durante la ejecución del contrato se
presentaron ajustes en las dimensiones de la estructura de soporte para los ascensores, lo cual afectó la ejecución de las obras civiles y la fabricación de los equipos. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Ascensor estación Vallejuelos instalado Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 0 0 ND 0,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La obra civil e instalación del ascensor en la Estación Vallejuelos finalizará en el mes de enero de 2019, ya que durante la ejecución del contrato se presentaron
problemas en la fabricación y transporte del equipo. Planeado Logros

de Producto: 90,0
Nombre: Acceso Sur Estación Poblado ampliado Forma Cálc: Acumulado 1 20 17,10 85,50% 17,1%
LBase2015: 0 2 50 26,20 52,40% 26,2%
50,0
Logro2016: 0 3 90 26,20 29,10% 26,2%
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 60 4 100 26,20 26,20% 26,2% 26,2 26,2 26,2
20,0
Logro2017: 11,3 17,1
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El contrato CN2016-0320 Construcción del cabezote sur de la estación Poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo, culminó el 28 de Planeado Logros
agosto de 2018, con pendientes en su ejecución física y presupuestal. La Empresa tomó la decisión de llevar a cabo un nuevo proceso de construcción del cabezote sur de la estación
Poblado. El contrato CN2018-0374 Culminación de la construcción del cabezote sur de la Estación Poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo, se perfeccionó
mediante aceptación de la oferta el 07 de diciembre de 2018 y se estima dar acta de inicio en el mes de enero de 2019, posterior a la aprobación de las pólizas.

25,0
de Producto:
Nombre: Vías y talleres alternos ampliados y Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
construidos LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 12 0 0% 0,0% 12,0
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 20 4 26,1 25 95,80% 95,8%

Logro2017: 0
Meta2018: 26,1 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La ejecución presupuestal corresponde al anticipo del contrato CN2018-0391 Construcción de la obra civil, suministro de elementos, equipos y montaje de la vía Planeado Logros
férrea, pruebas y puesta a punto de todos los equipos instalados para la ampliación de la infraestructura y señalización ferroviaria de las vías de estacionamiento de trenes y talleres
alternos para el mantenimiento de los mismos, ubicados en los Patios de la Empresa, así como todas las adecuaciones necesarias para su cabal funcionamiento.

95,0
de Producto: 90,0
Nombre: Renovación sede administrativa Forma Cálc: Acumulado 1 15 12,50 83,30% 12,5%
LBase2015: 0 2 40 30 75% 30,0%
Logro2016: 0 3 90 46 51,10% 46,0% 46,0
40,0
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 60 4 100 95 95% 95,0% 30,0
Logro2017: 0 15,0
12,5
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: A 31 de diciembre se había ejecutado el 95% de las actividades de la obra, quedando pendientes algunos detalles de acuerdo con el acta de recibo con
pendientes firmada el día 30 de diciembre de 2018. Planeado Logros

Indicador P3.2.14.15 Unidad: Porcentaje Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 100,0 100,0
de Producto:
Nombre: Diseños edificio talleres elaborados Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 50 0 0% 0,0%
54,0
50,0
Logro2016: 0 3 100 0 0% 0,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 100 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El contrato de diseños arquitectónicos, de ingeniería de detalle, especificaciones técnicas, presupuesto con flujo de fondos y cronograma, para la construcción
del nuevo edificio de talleres y almacén general de la empresa en Patios de Bello fue adjudicado el día 26 de junio de 2018 y su acta de inicio es de 16 de agosto de 2018. En la ejecución Planeado Logros
del contrato se presentaron cambios en los requerimientos iniciales realizados por la Empresa, que generaron modificaciones en los planos y diseños ya adelantados por el contratista y fue
necesario prórrogar el contrato con el fin de culminar las actividades previstas.

de Producto:
Nombre: Ampliación de la infraestructura del edificio de Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
talleres LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: 0 3 0 0 ND 0,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 5 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Todavía está en ejecución el contrato CN2018-0108 diseños arquitectónicos, de ingeniería de detalle, especificaciones técnicas, presupuesto con flujo de fondos
y cronograma, para la construcción del nuevo edificio de talleres y almacén general de la empresa en Patios de Bello, por lo cual no se puede inciar la obra. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Diseño técnico de las alternativas Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
seleccionadas para disponer los vertimientos LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
generados por la Empresa 50,0
Logro2016: 0 3 100 0 0% 0,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 100 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se tiene el diseño en fase 2 de la alternativa elegida por la Empresa y aprobada por EPM para la conexión de las aguas residuales domésticas de los patios de
Bello. En 2019 se realizará el proceso de Elaboración de los diseños de detalle de la conexión al alcantarillado público y diseño conceptual del sistema de tratamiento de aguas residuales Planeado Logros
no domésticas en Patios de Bello y así como el diseño de ajuste y/o complemento del sistema de tratamiento de aguas domésticas en ARVI.

de Producto:
Nombre: Corredor Férreo Línea F diseñado Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
Logro2017: NA 0,0
Meta2018: 20 -1,0 -1,0 -1,0
Mar Jun Sep Dic

Observación Logro 2018: Está incluido dentro de los análisis y de los estudios que se encuentra realizando la Promotora del Ferrocarril de Antioquia, por lo tanto no se ejecutó el
presupuesto que tenía la Empresa para este proyecto en el año 2018. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Diseños arquitectónicos y técnicos para el Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
cabezote sur Estación Bello LBase2015: NA 2 NA NA NA 0,0%
30,0
Logro2016: NA 3 30 10 33,30% 10,0%
20,0
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 70 20 28,60% 28,6%
10,0
Logro2017: NA
Meta2018: 100 -1,0 -1,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El alcance del contrato se amplió por lo cual se solicitaron vigencias futuras para realizar el contrato hasta el mes de junio de 2019. Las vigencias futuras se
aprobaron en agosto de 2018 y en diciembre se adjudicaron los contratos de diseño y la interventoría del proyecto. El contrato de diseños tiene fecha de inicio del 9 de enero de 2019 y un Planeado Logros
plazo de 6 meses.
Iniciativa: 3.2.15 Infraestructura en patios y talleres de Bello

de Producto:
Nombre: Circuito cerrado de televisión en 16 unidades Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
CAF operando LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
9,0
Logro2016: 0 3 9 0 0% 0,0%
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: 1 4 16 5 31,30% 31,3% 5,0
Logro2017: 0
Meta2018: 16 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Debido a la inadecuada importación parcial de los equipos de CCTV por parte del contratista, que corresponden al suministro de elementos para siete (7)
Unidades de tren, no fue posible llevar a cabo en su totalidad la instalación de los mismos en la vigencia 2018. El contratista CAF -CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE Planeado Logros
FERROCARRILES S.A. determinó por cuenta y riesgo realizar toda la gestión de desinstalación, exportación, importación y nueva instalación de los “primeros equipos” conforme lo
establecen las condiciones contractuales, concertándose entre las partes la realización de la prórroga al contrato CN2017-0307 hasta el mes de marzo de 2019.

Producto:
Nombre: Unidades de tren facturadas Forma Cálc: Flujo 1 2 1 50% 50,0%
LBase2015: 0 2 0 1 100% 100,0%
2,0
Logro2016: 4 3 0 0 100% 100,0%
1,0 1,0
Logro2017: 16
Meta2018: 2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Las unidades de tren son facturadas al momento del embarque en puerto origen; una vez cuenten con el aval de la interventoría. Las dos últimas unidades de Planeado Logros
tren fueron registradas en el sistema corporativo SAP en el mes de enero y abril de 2018.
Iniciativa: 3.2.16 Reposición y adquisición tecnológica


de Producto:
Nombre: Avance del proyecto de señalización vía tren Forma Cálc: Acumulado 1 5 5 100% 25,0% 16,0
15,3
LBase2015: NA 2 10 9,90 99% 49,5%
Logro2016: NA 3 16 15,30 95,60% 76,5%
10,0
9,9
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación Meta2017: NA 4 20 20 100% 100,0%
Logro2017: NA
5,0
Meta2018: 20
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: La meta para 2018 corresponde a: 1. Gestión financiera, administrativa y estratégica, 2. Gestión para la contratación de la señalización y 3. Gestión para
la contratación de la interventoría. Planeado Logros
Observación Logro 2018: Se cumplió el cronograma y se logró tanto la firma del contrato de señalización como el de la interventoría y se logró el desembolso del anticipo.

de Producto:
Nombre: Avance del proyecto de repotenciación trenes Forma Cálc: Acumulado 1 16 16 100% 20,0% 63,0
62,0
MAN LBase2015: NA 2 40 38 95% 47,5%
Logro2016: NA 3 63 62 98,40% 77,5% 40,0
38,0
Logro2017: NA
16,0
Meta2018: 80
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: La meta para 2018 corresponde a: 16% Gestión administrativa, 40% de gestión para la contratación de la repotenciación y 24% de la gestión para la
contratación de la interventoría. Planeado Logros
Observación Logro 2018: Se logró la adjudicación de los contratos, tanto el de la modernización de trenes como el de su interventoría.

99,0
de Producto:
Nombre: Avance de proyectos de reposición de Forma Cálc: Acumulado 1 58 5 8,60% 5,0%
69,0
vehículos, equipos o maquinaria LBase2015: NA 2 58 51 87,90% 51,0% 63,0
58,0 58,0
51,0
Logro2016: NA 3 69 63 91,30% 63,0%
Logro2017: NA
5,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: La meta para 2018 corresponde a: 2 FU, 2 locotractores y 1 dressina entrega operativa.
Observación Logro 2018: Se adquirieron dos vehículos de catenaria, dos loco tractores y una dressina grúa, solo quedó pendiente la formación al personal de la dressina grúa. Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.17 Servicio al cliente


Indicador P3.2.17.1 Unidad: Número Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 1.657,0 1.643,0
de Producto: 1.621,0
1.600,0 1.600,0 1.600,0
Nombre: Red externa de recarga masificada Forma Cálc: Acumulado 1 1.200 1.137 94,80% 71,1%
LBase2015: 434 2 1.600 1.621 101,30% 101,3%
Logro2016: 698 3 1.600 1.657 103,60% 103,6%
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 1.200 4 1.600 1.643 102,70% 102,7%
Logro2017: 1.181 1.200,0
1.137,0
Meta2018: 1.600
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La Empresa cuenta con 1.643 Puntos de Recarga Externos habilitados con los aliados VTU - Bancolombia y Réditos Empresariales.
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Nivel de servicio Hola Metro Forma Cálc: Mantenimiento 1 80 61,54 76,90% 19,2%
LBase2015: ND 2 80 70,17 82,30% 41,2%
Logro2016: 80 3 80 81,43 92,30% 66,2%
80,0 80,0 80,0 81,4 80,0
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 80 4 80 69,20 87,80% 87,8% 70,2 69,2
61,5
Logro2017: 97%
Meta2018: 80
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Quedó por debajo de la meta dado que a mediados de diciembre se cambió de contratista de EMTELCO a KONECTA y este canal se encontraba en Planeado Logros
estabilización por la transición.

Producto:
Nombre: Nivel de servicio chat Forma Cálc: Mantenimiento 1 80 57,03 71,30% 17,8%
LBase2015: ND 2 80 65,53 76,60% 38,3%
Logro2016: 80 3 80 81,27 90,40% 63,3%
80,0 80,0 80,0 81,3 80,0
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 80 4 80 49,10 78,60% 78,6% 57,0
65,5
49,1
Logro2017: 97%
Meta2018: 80
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Quedó por debajo de la meta dado que a mediados de diciembre se cambió de contratista de EMTELCO a KONECTA y este canal se encontraba en Planeado Logros
estabilización por la transición.

Producto:
Nombre: Nivel de satisfacción - (Presencial) Forma Cálc: Mantenimiento 1 85 97,33 100% 25,0%
LBase2015: ND 2 85 98,67 100% 50,0%
Logro2016: 85 3 85 96,67 100% 75,0% 97,3 98,7 96,7 96,3
85,0 85,0 85,0 85,0
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 85 4 85 96,33 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 85
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Corresponde a la satisfacción del cliente con la atención de los asesores por el canal presencial. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Nivel satisfacción del usuario - (encuesta línea Forma Cálc: Mantenimiento 1 80 93,67 100% 25,0%
Hola Metro- IVR) LBase2015: ND 2 80 92,67 100% 50,0%
Logro2016: 80 3 80 93 100% 75,0% 93,7 92,7 93,0 93,0
80,0 80,0 80,0 80,0
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 80 4 80 93 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 80
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Corresponde a la satisfacción del cliente con la atención de los asesores por el canal telefónico. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Nivel de satisfacción de usuario (calificación Forma Cálc: Acumulado 1 4,18 4,18 100% 97,2%
general del sistema) LBase2015: ND 2 4,2 4,18 99,50% 97,2% 4,2
Logro2016: 4,1 3 4,2 4,16 99% 96,7%
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 4,2 4 4,3 4,24 98,60% 98,6% 4,2 4,2
Logro2017: 4,18 4,2 4,2
Meta2018: 4,3 4,2
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Este resultado corresponde a la segunda medición del NSU realizada por Centro Nacional de Consultorías mediante el contrato CN2018-0106. Este resultado es
una suma ponderada de la participación real en la afluencia de pasajeros de cada medio (Tren, Tranvía, Cable, BRT Línea 1 y 2 y Cuencas 3 y 6). La calificación está en los rangos de 1-5. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Satisfacción con adquisición medio de pago Forma Cálc: Acumulado 1 4 4,28 107% 107,0%
LBase2015: NA 2 4 4,28 107% 107,0%
Logro2016: 4 3 4 4,12 103% 103,0% 4,1
4,1
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 4 4 4 4,13 103,30% 103,3%

Logro2017: 4,28
Meta2018: 4 4,0 4,0 4,0 4,0
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Usuarios satisfechos con la atención en las Forma Cálc: Acumulado 1 4 4,53 113,30% 113,3%
estaciones LBase2015: NA 2 4 4,53 113,30% 113,3%
Logro2016: 4 3 4 4,14 103,50% 103,5%
4,1
4,2
Logro2017: 4,53
Meta2018: 4 4,0 4,0 4,0 4,0
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Indicador de P3.2.17.9 Unidad: días Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance
Producto:
Nombre: Tiempo promedio de respuesta a quejas Forma Cálc: Mantenimiento 1 5 3,67 100% 25,0%
LBase2015: ND 2 5 3,13 100% 50,0%
Logro2016: 5 3 5 4,87 100% 75,0% 11,5

Logro2017: 100% 5,0
3,7
5,0 5,0 4,9 5,0
3,1
Meta2018: 5
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Dada la transición de contratista de Contact Center y BPO en el mes de diciembre (Emtelco a Konecta), se vio afectado este indicador. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Tiempo promedio de respuesta a requerimientos Forma Cálc: Mantenimiento 1 1 0,53 100% 25,0%
LBase2015: ND 2 1 0,43 100% 50,0%
Logro2016: 1 3 1 0,60 100% 75,0% 3,8

Logro2017: 100%
1,0 1,0 1,0 1,0
Meta2018: 1 0,5 0,4 0,6
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Dada la transición de contratista de Contact Center y BPO en el mes de diciembre (Emtelco a Konecta), se vio afectado este indicador. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Quejas por millón de usuarios Forma Cálc: Mantenimiento 1 52 62,99 82,60% 20,6%
LBase2015: ND 2 52 64,81 81,40% 40,7%
Logro2016: 52 3 52 61,55 82,40% 61,8% 63,0 64,8 61,6 57,6
52,0 52,0 52,0 52,0
Logro2017: 75%
Meta2018: 52
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Corresponde a la cantidad de quejas recibidas por millón de usuarios. En el mes de diciembre se vio afectada dada la transición de contratista que afectó la Planeado Logros
operatividad de los canales mientras se hacía la migración y desarrollos técnicos correspondientes.

Producto: Pesos
Nombre: Ingresos por clientes empresariales Forma Cálc: Flujo 1 625 367,60 58,80% 14,7%
LBase2015: 1.786,4 2 625 470,50 67% 33,5%
Logro2016: 1.956,4 3 625 985,29 97,20% 72,9% 985,3
888,5
Responsable: Servicio al Cliente Meta2017: 1.750 4 625 888,45 108,50% 108,5% 625,0 625,0 625,0 625,0
470,5
Logro2017: 3.358,32 367,6
Meta2018: 2.500
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Por Ley de Garantías se afectó la suscripción de contratos con entidades públicas, disminuyendo los ingresos en el primer semestre. Adicionalmente se Planeado Logros
presentaron restricciones de venta en el medio de pago, producto de la capacidad instalada del área en Gestión de Medios de Pago. También se presentó una migración de algunos
clientes de este canal a otros, como por ejemplo Recargas por Internet. En el mes de noviembre se facturó a COMFENALCO un valor de $311.000.000 por concepto de recargas a tarjetas
Cívicas, lo que ayudó a cumplir la meta del último trimestre. Es importante considerar que el valor de los ingresos por este canal puede sufrir ajustes en el caso de que se presenten
anulaciones de facturas.
Iniciativa: 3.2.18 Seguridad física (Pública)


Producto:
Nombre: Seguridad física (pública) Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 100 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 63 87,70% 65,8% 88,3
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente Meta2017: 100 4 100 88,28 87,80% 87,8% 63,0
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Por Ley de Garantías no se logró la gestión de contratos de bienes y servicios requeridos en el plan de compras presentado por la policía afectando la ejecución Planeado Logros
a partir del tercer trimestre.
Iniciativa: 3.2.19 Seguridad física (Privada)


Producto:
Nombre: Seguridad física (privada) Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 91 91% 22,8%
LBase2015: 100 2 100 93 92% 46,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 97,3
Logro2016: 100 3 100 84 91,70% 67,0% 91,0 93,0
84,0
Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente Meta2017: 100 4 100 97,34 91,30% 91,3%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el tercer trimestre se planificó presupuesto para el servicio de 39 puestos para zona de torniquetes 18 horas diurnas de lunes a domingo en reemplazo de la Planeado Logros
policía y se logró redistribución de personal donde sólo se requirió lo relacionado a 18 puestos y no 39.
Iniciativa: 3.2.20 Estudios de movilidad

Producto:
Nombre: Red Metro y estaciones modeladas en Vissim y Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
Vissum LBase2015: NA 2 NA NA NA 0,0%
40,0 40,0
Logro2017: NA
-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Meta2018: 40
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Corresponde al desarrollo del modelo macro de la red del SITVA en Vissum. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Ampliación estaciones LB con estudios de Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0
prefactibilidad LBase2015: NA 2 0 0 ND 0,0%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Logro2016: NA 3 1 0 0% 0,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 0 0 0% 0,0% -1,0 -1,0
Logro2017: NA
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Diseños contratados a finales de 2018, se ejecutarán en el año 2019 con un plazo de 10 meses. Planeado Logros
Iniciativa: 3.2.21 Investigación y desarrollo

de Producto: 87,0
Nombre: Avance de actividades de investigación y Forma Cálc: Acumulado 1 3 3 100% 3,0%
desarrollo de productos LBase2015: NA 2 10 12 120% 12,0%
Logro2016: NA 3 41 32 78% 32,0% 41,0
Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación Meta2017: NA 4 100 87 87% 87,0% 32,0
Logro2017: NA 12,0
10,0
Meta2018: 100 3,0
Mar Jun Sep Dic

Observación Planificación 2018: La meta para 2018 corresponde al avance de los siguientes proyectos (cod. SAP): I.9999 (50%) +I.1401 (90%) +I.1405 (90%) +I.1602 (90%)+I.1519
(90%). Planeado Logros
Observación Logro 2018: Se ejecutó la modificación aerodinámica de los trenes MAN y de su panel de control, se implementó el Centro de Información al Ciudadano, se ejecutaron los
proyectos relacionados con gestión energética (ultracapacitores, estudio de optimización del hilo de contacto y estudios de fallas de catenaria), se ejecutó la Recarga Verde, el Emulador de
señalización, simulador de conducción, Aislador para catenaria 3KV, Tapa lateral carter compresor, Kit pivote DAG R10.5, Mecanismo de bloqueo puertas armarios, se ejecutaron todos los
planos solicitados y las caracterizaciones y análisis de fallas solicitados. El presupuesto que faltó por ejecución se debió a que en el análisis de prefactibilidad de algunas ideas se encontró
que no tenían viabilidad con potencial innovador.
Iniciativa: 3.2.22 Urbanismo de Aproximación

Producto:
Nombre: Estaciones con diseños arquitectónicos y de Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
ingeniería para accesibilidad universal LBase2015: NA 2 2 2 100% 25,0%
6,0
Logro2016: NA 3 6 5 87,50% 87,5% 5,0
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 0 0 87,50% 87,5%
Logro2017: NA 2,0 2,0
Meta2018: 8
0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Para las estaciones Bello, Madera, Caribe, Industriales, Ayurá, Aguacatala, Envigado e Itagüí. Planeado Logros
Observación Logro 2018: Se hicieron los diseños para las estaciones Madera, Caribe, Industriales, Ayurá, Aguacatala, Envigado e Itagüí. Basados en los avances de diseño presentados
por El Ferrocarril de Antioquia en el mes de febrero de 2018, en los cuales presentan esquemas arquitectónicos de la estación Bello, su ubicación y conformación, además de su integración
a la estación actual del Metro, se definió que los diseños a realizar en dicha estación debían articularse en el futuro contrato de ampliación de la estación Bello y desarrollo del cabezote
Sur, por lo cual se decide eliminar del alcance del contrato CN2017-0523 los diseños de modificación del cabezote norte de la estación Bello.

Producto:
Nombre: Estaciones adecuadas con accesibilidad Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
universal LBase2015: NA 2 0 0 ND 0,0%
2,0
Logro2016: NA 3 0 0 ND 0,0%
Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura Meta2017: NA 4 2 0 0% 0,0%
Logro2017: NA
Meta2018: 2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Para dos de las estaciones diseñadas. Planeado Logros
Observación Logro 2018: La intervención de las estaciones se realizará según los resultados del contrato CN2017-0523 cuyo objeto es realizar los diseños arquitectónicos y de ingeniería
para el proyecto de adecuación de los accesos a las estaciones Bello, Madera, Caribe, Industriales, Ayurá, Aguacatala, Envigado e Itagüí de la línea A del sistema Metro, cuya fecha de
culminación fue el 12 de julio de 2018. Se tenía estimado llevar a cabo en la vigencia 2018, el proceso contractual de la construcción obra civil para la adecuación y ampliación de las
estaciones Caribe y Aguacatala. La Empresa tomó la decisión de desplazar al año 2019 la ampliación de la estación Aguacatala.
Objetivo: 3.3 Consolidarse como operador urbano

Nombre: Ingresos no tarifarios aportados por la Forma Cálc: Acumulado 2017 NA NA NA
operación urbana LBase2015: NA 2018 NA NA NA
50,0
Logro2016: NA 2019 10
Responsable: Gerencia de Desarrollo de Negocios 2020 50
Observación Planificación 2017: Este indicador tiene meta programada para 2019 10,0
Observación Planificación 2018: Este indicador tiene meta programada a partir de 2019 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 3.3.1 Gestión urbana

de Producto:
Nombre: Lotes públicos habilitados para Park & Ride Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 1 2 0 0 ND 0,0%
1,0
Logro2016: 1 3 1 0 0% 0,0%
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: 2 4 2 0 0% 0,0%
Logro2017: 2
Meta2018: 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Dependemos de la entrega del predio de la 30, por parte del Municipio de Medellín, para poder realizar este proyecto. Se están analizando opciones con la
empresa privada City Parking, para evaluar posibilidades de viabilidad de espacios para parqueaderos. Planeado Logros

Producto: Pesos
Nombre: Ingresos por publicidad Forma Cálc: Flujo 1 1.228 1.449 118% 15,1%
LBase2015: 6.603 2 2.225 1.596 88,20% 31,7%
Logro2016: 7.118 3 2.934 1.137 65,50% 43,6% 2.934,0
3.213,0
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: 8.881 4 3.213 1.632 60,60% 60,6% 2.225,0
1.596,0 1.632,0
Logro2017: 6.189 1.228,0 1.449,0 1.137,0
Meta2018: 9.600
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se realiza la adjudicación a nuevo proveedor de la comercialización de la publicidad de la Empresa el 31 octubre, es decir que solo el mes de noviembre y Planeado Logros
diciembre tienen el nuevo direccionamiento que se le pretende dar a este negocio, por lo tanto los resultados aun no son como se tienen proyectados.

Producto:
Nombre: Operaciones urbanas formuladas Forma Cálc: Flujo 1 2 2 100% 18,2%
LBase2015: 0 2 4 5 116,70% 63,6%
5,0
Logro2016: 0 3 3 3 111,10% 90,9%
4,0
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: 6 4 2 1 100% 100,0% 3,0 3,0
Logro2017: 10 2,0 2,0 2,0
1,0
Meta2018: 11
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: 1. Línea A Estación Exposiciones cuatro costados. 2. Operación urbana asociada a la Estación Hospital. Plan Parcial de Sevilla 3. Línea A Estación La Estrella Planeado Logros
costado oriental 4. Línea A Estación Prado, formulación de UAU 9 Plan Parcial estación Villa y UAU JN 2A, JN 2C, JN 2D Y JN 2B DI del Plan Parcial Jesús Nazareno 5. Línea A Estación
Caribe 6. Línea A Estación Entreorillas costado suroriental 7. Línea B Estación Cisneros costado suroriental 8. Línea A Estación Alpujarra formulación de las UAU 9, 10 y 11 del Plan Parcial
Calle Nueva. 9. Línea A, alrededor de la Estación Itagüí. 10. Línea A Estación Sabaneta centralidad sur. 11. Línea B estación Suramericana asociado al predio de Jumbo.

Producto: Pesos
Nombre: Recaudo por renta de bienes Forma Cálc: Flujo 1 1.707 1.865 109,30% 24,9%
LBase2015: 5.251,5 2 1.901 1.894 104,20% 50,3%
Logro2016: 5.447,7 3 1.875 1.952 104,20% 76,4% 1.993,0 2.053,0
1.707,0 1.865,0
1.901,0 1.894,0 1.875,0 1.952,0
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: 5.992,5 4 1.993 2.053 103,90% 103,9%
Logro2017: 6.835
Meta2018: 7.476
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Caracterización del portafolio de proyectos Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0 1,0
LBase2015: 0 2 NA NA NA 0,0%
Logro2016: 0 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: 1 4 1 1 100% 100,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Logro2017: 1
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se realizó la caracterización del portafolio de proyectos de gestión urbana. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Corredores urbanos caracterizados Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: NA 2 6 7 116,70% 58,3%
7,0
Logro2016: NA 3 4 4 110% 91,7% 6,0
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: NA 4 2 1 100% 100,0% 4,0 4,0
Logro2017: NA
2,0
Meta2018: 12 1,0
0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Son 12 (doce) así: 1. Línea F (Sistema Férreo Multipropósito etapa II), 2. Línea F (Sistema Férreo Multipropósito etapa III), 3. Cierre línea 1 en Aranjuez, Planeado Logros
4. Anillo del Sur: Fase 1- Guayabal: Industriales - La Estrella - San Antonio de Prado, 5. Anillo del Sur: Fase 2 – Av. Poblado: Industriales - Sabaneta – La Estrella, 6. San Juan (Comuna 13
- Santa Mónica - Estación Aguacatala), 7. San Germán (Estación Retorno Picacho - Estación San Antonio), 8. El Salado - Ayurá, 9. Quebrada La García, 10. Sistema de transporte en
municipios de Oriente, 11. La 65, 12. Conexión occidente (San Jerónimo)
Observación Logro 2018: 1. Cierre línea 1 en Aranjuez. 2. San Juan (Comuna 13- Santa Mónica- estación Aguacatala). 3. Anillo del Sur: Fase 1- Guayabal: Industriales- La Estrella- San
Antonio de Prado. 4. Conexión Occidente- San Jerónimo. 5. San German (Estación Retorno Picacho – Estación San Antonio). 6. Anillo del Sur Fase 2: Avenida el Poblado:
Industriales-Saboneta- La Estrella. 7. El Salado – Ayurá. 8. Quebrada La García. 9. Sistema de transporte en municipios de Oriente. 10. La 65. 11. Línea F - Sistema multipropósito etapa II.
12. Poblado.

Producto:
Nombre: Proyectos inmobiliarios estructurados Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 3 2 66,70% 20,0%
5,0
Logro2016: NA 3 3 3 83,30% 50,0%
4,0
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: NA 4 4 5 100% 100,0% 3,0 3,0 3,0
Logro2017: NA 2,0
Meta2018: 10
0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: 1. Estación estrella costado occidental. 2. Estación Itagüí Costado Oriental. 3. Estación hospital costado occidental asociado al plan parcial de Sevilla. 4. Planeado Logros
Estación Cisneros costado suroriental. 5. Estación Acevedo cable picacho. 6. Estación Sena cable picacho. 7. Estación 12 de octubre cable picacho. 8. Estación prado plan parcial de
estación villa y Jesús nazareno. 9. Estación san Antonio. 10. Estación Exposiciones caracterización de la operación urbana e inmobiliaria.
Observación Logro 2018: En el desarrollo de las actividades se caracterizaron 10 proyectos inmobiliarios según lo programado: Exposiciones, Prado, Acevedo, Sena, 12 de Octubre,
Estrella Occidental, Itagui Oriental, Hospital Occidental y Cisneros Sur Oriental.

Producto:
Nombre: Proyectos inmobiliarios cerrados Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
2,0
Logro2016: NA 3 0 0 ND 0,0%
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: NA 4 2 1 50% 50,0%
1,0
Logro2017: NA
Meta2018: 2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se logra cerrar un proyecto inmobiliario en La Estrella, con el aliado estratégico Ferbienes y el otro proyecto no se cerró porque se decidió la búsqueda del Planeado Logros
aliado estratégico, a través de un proceso de selección que se diseñó para este tipo de alianzas comerciales, lo que constituye una herramienta para minimizar los riesgos que puede correr
la entidad con este tipo de selección. De esto se piensa seleccionar aliados para 4 proyectos que ya están listos para esta etapa.

Producto: Pesos
Nombre: Ingresos por venta de bienes inmuebles Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0%
Logro2016: NA 3 477 0 0% 0,0% 728,0 725,0
Responsable: Gestión Urbana Meta2017: NA 4 728 725 60,20% 60,2% 477,0
Logro2017: NA
Meta2018: 1.205
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se venden los lotes ubicados en el Municipio de Medellín, Municipio de Bello y otro en el Municipio de Itaguí, se logran los ingresos de los correspondientes a Planeado Logros
Bello y a Medellín, el de Itagüí queda como ingreso en el 2019.
Objetivo: 3.4 Diversificar servicios y ampliar portafolio a otros mercados

Nombre: Ingresos por fuera del Valle de Aburrá Forma Cálc: Acumulado 2017 7 5 71,4%
LBase2015: 4,4 2018 8 1,03 12,9%
Logro2016: 7,7 2019 9 10,0
Responsable: Gerencia de Desarrollo de Negocios 9,0
2020 10 8,0
7,0
5,0
1,0
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 3.4.1 Negocios del conocimiento


Producto:
Nombre: Proyectos de movilidad estructurados Forma Cálc: Flujo 1 ND ND NA 0,0%
LBase2015: 0 2 ND ND NA 0,0%
-2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Logro2016: 0 3 ND ND NA 0,0%
Responsable: Negocios Meta2017: 1 4 ND ND NA NA%
Logro2017: 0
Meta2018: ND
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: El indicador P3.4.1.1 Proyectos de movilidad estructurados del Plan Estratégico de la Empresa, se formuló con ocasión del proyecto 5.3.2.1. Revisar y Planeado Logros
ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80, del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Medellín cuenta con vos”, el cual tiene asociado como
indicador de producto: Primera fase del corredor de transporte de la 80 construido. Sin embargo, debido a que el Municipio no ha logrado comprometer la cofinanciación de la Nación para En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.
este proyecto, tomó la decisión de no ejecutarlo en el período definido, razón por la cual no ha dispuesto los recursos ni ha autorizado la estructuración integral del proyecto, fase
subsiguiente a la ya ejecutada por la Empresa, de optimizar y actualizar los estudios de ingeniería Fase II. En este sentido, consecuentes con la decisión del Municipio, es necesario aplazar
el indicador, entendiendo que su cumplimiento no depende de las acciones que emprenda la Empresa, sino de la decisión del Municipio.

Producto: Pesos
Nombre: Ingresos por servicios de consultoría y alianzas Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 759 2 0 94 ND 2,4%
Logro2016: 1.630 3 1.000 101 19,50% 4,9% 3.000,0
Responsable: Negocios Meta2017: 3.500 4 3.000 331 13,20% 13,2%

Logro2017: 1.712 1.000,0
Meta2018: 4.000 94,0 101,0 331,0
0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Efectivamente se facturan 331 millones del proyecto TPM en el cuarto trimestre, el contrato fue firmado por 2700 millones, por lo tanto se espera que el resto del Planeado Logros
ingreso entre a la Empresa en el 2019.
Perspectiva 4: Procesos
Objetivo: 4.1 Implementar una gestión por procesos simplificada y adecuada a la estrategia de la organización

Nombre: Cumplimiento de Indicadores de Procesos Forma Cálc: Acumulado 2017 75 71,3 95,1%
LBase2015: ND 2018 80 ND NA
Logro2016: 75 2019 85 80,0 85,0 90,0
75,0 71,3
Responsable: Gerencia de Planeación 2020 90
-2,0
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros

Nombre: Cumplimiento de acuerdos operativos Forma Cálc: Acumulado 2017 75 95,88 127,8%
LBase2015: NA 2018 80 30 37,5%
Logro2016: NA 2019 85
95,9 90,0
Responsable: Gerencia de Planeación 2020 90 75,0 80,0 85,0
Observación Logro 2018: Para el año 2018 estuvo vigente el acuerdo de operación para el perfeccionamiento y legalización de contratos. El resultado se ve afectado por
los tiempos y restricciones asociados a la ley de garantías. 30,0
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 4.1.1 Conservar la memoria institucional de la Empresa


Producto:
Nombre: Digitalización de documentos Forma Cálc: Flujo 1 250.000 342.774 137,10% 45,7%
LBase2015: 151.185 2 150.000 481.350 206% 109,9%
Logro2016: 970.000 3 200.000 142.430 161,10% 128,9% 481.350,0
Responsable: Administración Documental Meta2017: 700.000 4 150.000 103.549 142,70% 142,7% 342.774,0
250.000,0
Logro2017: 950.150 150.000,0
200.000,0
142.430,0 150.000,0
103.549,0
Meta2018: 750.000
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Tablas de valoración aprobadas por el Comité de Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
Archivo LBase2015: 0 2 0 0 ND 0,0% 50,0 50,0
Logro2016: 0 3 50 0 0% 0,0%
Responsable: Administración Documental Meta2017: 100 4 50 0 0% 0,0%
Logro2017: 0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Corresponde a fase 1 y 2 así: Fase I: Elaboración de Inventarios Documentales, compilación de la información institucional y elaboración del diagnóstico Planeado Logros
integral del Archivo Fase II: Elaboración del Plan Archivístico integral, clasificación, ordenación, descripción, depuración, separación MB, foliación, expurgo y realmacenamiento.
Observación Logro 2018: Se aplaza para 2019 para realizarlo por etapas En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

Producto:
Nombre: Tablas convalidadas por el Consejo Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
Departamental de Archivos LBase2015: 0 2 NA NA NA 0,0% 100,0
Logro2016: 0 3 NA NA NA 0,0%
Responsable: Administración Documental Meta2017: 100 4 100 0 0% 0,0%
Logro2017: 0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: Para la convalidación por el Consejo Departamenatal de Archivos, se requiere tener la aprobación del Comité de Archivo Planeado Logros
Observación Logro 2018: Se aplaza para 2019 para realizarlo por etapas
Iniciativa: 4.1.2 Gestión de apoyo administrativo a los procesos

95,0
de Producto:
Nombre: Compras de apoyo realizadas Forma Cálc: Acumulado 1 45 45 100% 46,9%
LBase2015: ND 2 55 50 90,90% 52,1%
Logro2016: 91 3 96 65 67,70% 67,7% 65,0
Responsable: Servicios Generales Meta2017: 96 4 96 95 99% 99,0% 55,0
Logro2017: 80 50,0
45,0
Meta2018: 96
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 4.1.3 Mantenimiento de aplicativos y sistemas de información


Producto:
Nombre: Disponibilidad de tecnología informática Forma Cálc: Mantenimiento 1 99,96 100 100% 25,0%
LBase2015: 99,44 2 99,96 99,94 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 99,94 3 99,96 100 100% 75,0%
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 99,96 4 99,96 99,96 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 99,96
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 4.1.4 Mejora de proceso de mantenimiento

de Producto:
80,0
Nombre: Mejoras implementadas Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
LBase2015: NA 2 20 10 50% 10,0%
40,0
Logro2016: NA 3 80 40 50% 40,0%
Responsable: Ingeniería Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0% 20,0
10,0
Logro2017: 100
-1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Para el cumplimiento de la meta del indicador, se realizan actividades con soporte interno y externo, estás últimas requieren contratos, los cuales todos los
planificados fueron adjudicados. Planeado Logros
Iniciativa: 4.1.5 Outsourcing de servicios TI


Producto:
Nombre: Oportunidad de atención de incidentes de TI Forma Cálc: Mantenimiento 1 95 99,20 100% 25,0%
LBase2015: ND 2 95 99,34 100% 50,0%
99,2 99,3 99,4 99,4
Logro2016: 98,64 3 95 99,41 100% 75,0% 95,0 95,0 95,0 95,0
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 95 4 95 99,36 100% 100,0%

Logro2017: 100%
Meta2018: 95
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Oportunidad de atención de requerimientos de TI Forma Cálc: Mantenimiento 1 90 99,24 100% 25,0%
LBase2015: ND 2 90 100 100% 50,0%
99,2 100,0 99,3 99,8
Logro2016: 93,97 3 90 99,28 100% 75,0% 90,0 90,0 90,0 90,0
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 90 4 90 99,82 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 90
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Indicador P4.1.5.3 Unidad: Porcentaje Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 95,0 95,0 95,0 95,0
de Producto:
Nombre: Nivel de satisfacción de los usuarios con Forma Cálc: Acumulado 1 95 95 100% 100,0%
soporte técnico LBase2015: NA 2 95 95 100% 100,0%
Logro2016: 96 3 95 95 100% 100,0%
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 95 4 95 93,79 98,70% 98,7%
Logro2017: 95 93,8
Meta2018: 95
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el año 2018 el modelo de atención de la mesa de servicios se vio afectado por el traslado del personal de la sede administrativa hacia la sede Sabana
(Sabaneta), lo que implicó tiempos de atención mayores para el traslado de equipos o movilización del personal para atender los servicios, al tener todo ubicado en la sede de Patios Bello. Planeado Logros
Iniciativa: 4.1.6 Plan de renovación del hardware


Producto:
Nombre: Renovación de hardware Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0%
LBase2015: NA 2 0 0 ND 0,0%
93,0
90,0
Logro2016: NA 3 0 0 ND 0,0%
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 90 4 90 93 103,30% 103,3%
Logro2017: 100 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meta2018: 90
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En 2018 se renovaron 100 de los 108 equipos de microinformática programados para renovación. No se programó renovación de infraestructura, sólo se Planeado Logros
cubrieron nuevas necesidades
Iniciativa: 4.1.7 Programa de Gestión Ética y Buen Gobierno


Producto:
Nombre: Verificación corporativa - cuota fiscalizadora Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: 0 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Secretaría General Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Estrategia para el fortalecimiento y/o Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0
implementación de políticas y prácticas de LBase2015: 0 2 NA NA NA 0,0%
gobierno corporativo estructurada 0,0
Responsable: Secretaría General Meta2017: NA 4 1 0 0% 0,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Logro2017: NA
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Para dar inicio a la actividad de manera acertada y efectiva, se esperan los lineamientos generales que impartirá el conglomerado de Medellín para todas las Planeado Logros
entidades que hacen parte de él, esto con el objetivos de llegar a un modelo de Gobierno Corporativo que atienda a las necesidades actuales del Metro de Medellín, teniendo en cuenta las
mejores prácticas y los estándares nacionales e internacionales, incluyendo los principios dictados por la OCDE, garantizando la mejora continua y fortaleciendo la gobernabilidad de la En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.
Empresa.
Iniciativa: 4.1.8 SAP


Producto:
Nombre: Disponibilidad sistemas SAP Forma Cálc: Mantenimiento 1 99,95 100 100% 25,0%
LBase2015: 99,95 2 99,95 99,72 99,90% 49,9%
100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 99,95 3 99,95 100 100% 74,9%
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 99,95 4 99,95 100 99,90% 99,9%
Logro2017: 99%
Meta2018: 99,95
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

85,0
de Producto:
Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos Forma Cálc: Acumulado 1 5 5 100% 5,9% 68,3
60,0
LBase2015: NA 2 40 41,33 103,30% 48,6%
Logro2016: NA 3 60 68,33 113,90% 80,4% 41,3
40,0
Responsable: Gestión de Tecnologías de Información Meta2017: 85 4 85 88,33 103,90% 103,9%
Logro2017: 92,5
5,0
Meta2018: 85
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Iniciativa: 4.1.9 Seguridad jurídica


Producto:
Nombre: Normograma actualizado en temas ambientales y Forma Cálc: Mantenimiento 1 NA NA NA 0,0%
de seguridad y salud en el trabajo LBase2015: 0 2 100 100 100% 50,0% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Dirección Jurídica Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 105% -1,0 -1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Al 31 de diciembre se han ingresado las diferentes normas, especialmente aquellas promulgadas por el Área Metropolitana como autoridad ambiental local. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Vencimiento de términos de las etapas y Forma Cálc: Mantenimiento 1 0 0 100% 25,0%
momentos procesales LBase2015: 0 2 0 0 100% 50,0%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Logro2016: 1 3 0 0 100% 75,0%
Responsable: Dirección Jurídica Meta2017: 0 4 0 0 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: No hubo ninguna actuación que se realizara por fuera de las etapas y momentos procesales Planeado Logros

Producto:
Nombre: Bases de datos personales que administra la Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
Empresa, registradas en Superintendencia de LBase2015: 10 2 0 0 ND 0,0%
Industria y Comercio 8,0
Logro2016: NA 3 0 0 ND 0,0%
Responsable: Dirección Jurídica Meta2017: NA 4 4 8 200% 200,0%
4,0
Logro2017: NA
Meta2018: 4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El 28 y 29 de enero de 2019 quedó asentado el registro de las siguientes bases de datos que venían siendo trabajadas desde el año 2018. 1. Visitantes sede Planeado Logros
administrativa. 2. Adquisición de predios digital. 3. Adquisición de predios física. 4. Procedimientos contractuales contratista. 5. Grupo de interés externo. 6. Incidentes. 7. Líderes socio
comunitarios. 8. Cívica Digital.
Iniciativa: 4.1.10 Sistema de Gestión Integral


Producto:
Nombre: Áreas críticas auditadas Forma Cálc: Flujo 1 1 1 100% 33,3%
LBase2015: 3 2 1 1 100% 66,7%
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Logro2016: 3 3 1 1 100% 100,0%
Responsable: Asesoría en Gestión Meta2017: 5 4 0 0 100% 100,0%
Logro2017: 5
Meta2018: 3
0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Actividades del Plan Operativo ejecutadas Forma Cálc: Flujo 1 7 7 100% 20,0%
LBase2015: 40 2 5 3 83,30% 28,6%
Logro2016: 38 3 6 6 88,90% 45,7% 17,0
15,0
Responsable: Asesoría en Gestión Meta2017: 45 4 17 15 88,60% 88,6%
Logro2017: 43 7,0 7,0 6,0 6,0
5,0
Meta2018: 35 3,0
Mar Jun Sep Dic

Observación Logro 2018: No se realizaron dos actividades programadas para el cuarto trimestre por falta de capacidad operativa, se tenía una vacante de auditor. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Auditoría externa a estándares del SGI realizada Forma Cálc: Flujo 1 NA NA NA 0,0% 1,0 1,0
0,0
Logro2016: NA 3 1 0 0% 0,0%
Responsable: Planeación Estratégica Meta2017: NA 4 NA 1 100% 100,0% -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Logro2017: NA
Meta2018: 1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El proceso contractual se declaró desierto, por lo que fue necesario iniciar un nuevo proceso, desplazando las fechas para la realización de la auditoría, que se Planeado Logros
realizó entre el 1 y 5 de octubre, obteniendo la recertificación en la IS0 9001:2015 y realizando el seguimiento a los estándares ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
de Producto:
Nombre: Campaña de apropiación del SGI ejecutada Forma Cálc: Acumulado 1 NA NA NA 0,0%
40,0
Logro2016: NA 3 40 40 100% 40,0%
Logro2017: NA
-1,0 -1,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se ejecutó la campaña de apropiación del Sistema de Gestión Integral llamada “Ponle corazón y aprópiate de la gestión”, con el fin de concientizar a todos los
Servidores de la importancia de su gestión para el logro de los objetivos de la Empresa y sensibilizarlos sobre el fortalecimiento de la gestión por procesos. Planeado Logros
Objetivo: 4.2 Implementar un esquema de gestión de proyectos

Nombre: Metodología de gestión de proyectos Forma Cálc: Acumulado 2017 80 45 56,3%
implementada LBase2015: 0 2018 80 94 117,5%
Logro2016: 0 2019 85
94,0
Responsable: Gerencia de Planeación 2020 85 80,0 80,0 85,0 85,0
Observación Logro 2018: Se logra la conformación del equipo de trabajo con siete personas quienes integrarán la Oficina de Proyectos y soportarán la gestión en los 45,0
proyectos. Se reciben los entregables del contratista OPM Prime, quienes estarán hasta el mes de marzo del 2019 y dejarán todos los elementos para salir en vivo con el
proceso.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 4.2.1 Implementación de la oficina de gestión de proyectos


Producto:
Nombre: Propuesta de implementación de la oficina de Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
proyectos para el Metro de Medellín LBase2015: NA 2 0 0 ND 0,0%
1,0 1,0
Logro2016: NA 3 1 1 100% 100,0%
Logro2017: NA
Meta2018: 1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En septiembre se recibió por parte del consultor la propuesta de implementación de la oficina de proyectos y la metodología a aplicar. Planeado Logros
Iniciativa: 4.2.2 Sistema Corporativo de Información Geográfica

de Producto:
Nombre: Implementación y puesta en marcha del SIG Forma Cálc: Acumulado 1 10 0 0% 0,0%
35,0
Corporativo LBase2015: 0 2 20 0 0% 0,0%
Logro2016: 10 3 35 35 100% 70,0%
20,0
10,0
Logro2017: 50
Meta2018: 50 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

Producto:
Nombre: Proyectos del Plan Rector de Expansión Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
estructurados e ingresados al SIG corporativo LBase2015: 0 2 4 0 0% 0,0%
14,0
Logro2016: 0 3 6 0 0% 0,0%
Logro2017: 0 6,0
4,0 4,0
Meta2018: 14
0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Red multimodal del AMVA estructurada e Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 ND 0,0%
35,0
ingresada al SIG corporativo LBase2015: 0 2 20 20 100% 40,0%
Logro2016: 25 3 50 35 70% 70,0%
20,0
Logro2017: 50
Meta2018: 50 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: En 2017 se realizó el 50% de esta actividad y en 2018 se proyecta completar el 50% restante
Observación Logro 2018: Se ha avanzado en la estructuración, se tienen listos los modos privados (peatonal, vehicular y Bici) y públicos (sistema masivo, sistema alimentador, Planeado Logros
integrados, Urbanas, Metropolitanas). Se tiene modelado a nivel de sistemas los modos de transporte público, la RED ya se encuentra operativa y está sirviendo la aplicación móvil del
metro en su componente de Planificador de viaje.
Perspectiva 5: Aprendizaje y Crecimiento

Objetivo: 5.1 Fortalecer y potenciar la gestión estratégica del talento humano

Nombre: Nivel de desempeño Forma Cálc: Acumulado 2017 75 90,46 120,6%
LBase2015: NA 2018 80 96,55 120,7%
Logro2016: 89,82 2019 85
90,5 96,6 90,0
Responsable: Gerencia Administrativa 2020 90 75,0 80,0 85,0
Observación Logro 2018: Se hizo la evaluación del desempeño a 1651 servidores, de los cuales 1594 tuvieron un resultado en Excede y Logro. Esta resultado se
presenta con la información registrada en el sistema de Evaluación del Desempeño al 21 de enero de 2019.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 5.1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano


Producto:
Nombre: Tiempo promedio de selección Forma Cálc: Mantenimiento 1 60 12,81 100% 25,0%
LBase2015: NA 2 60 33,63 100% 50,0%
60,0 60,0 60,0 60,0
Logro2016: 60 3 60 45,30 100% 75,0%
45,3
Responsable: Gestión del Talento Humano Meta2017: 60 4 60 33,62 100% 100,0% 33,6 33,6
Logro2017: 100%
12,8
Meta2018: 60
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Este dato corresponde a los días promedio invertidos en la selección de personal. Planeado Logros
Iniciativa: 5.1.2 Seguridad y Salud en el Trabajo


Producto:
Nombre: Severidad de los accidentes laborales Forma Cálc: Mantenimiento 1 79 10,10 100% 25,0%
LBase2015: 50 2 79 1.356,70 52,90% 26,5%
Logro2016: 79 3 79 48,70 68,60% 51,5% 1.356,7
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 79 4 79 60,90 76,50% 76,5%

Logro2017: 100%
Meta2018: 79 79,0 79,0 79,0 48,7 79,0 60,9
10,1
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: La severidad de los accidentes de trabajo para el año 2018 queda en 367,8 debido al accidente mortal de abril que carga 6000 días a la severidad del año. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Frecuencia de los accidentes laborales Forma Cálc: Mantenimiento 1 9 3,40 100% 25,0%
LBase2015: 8 2 9 6,60 100% 50,0%
Logro2016: 9 3 9 5,50 100% 75,0% 9,0 9,0 9,0 9,0
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 9 4 9 5,90 100% 100,0% 6,6
5,5 5,9
Logro2017: 100% 3,4
Meta2018: 9
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el 2018 se presentaron 4,7 accidentes por cada 100 trabajadores. Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Mortalidad de los accidentes laborales Forma Cálc: Acumulado 1 0 0 100% 100,0%
LBase2015: 0 2 0 3,33 0% 0,0%
Logro2016: 0 3 0 0 100% 100,0%
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 0 4 0 0 100% 100,0%
Logro2017: 0
Meta2018: 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: En el mes de abril de 2018 se presenta un accidente mortal.
Planeado Logros

Indicador P5.1.2.4 Unidad: Tasa Trim Planeado Logro Cumplimiento Avance 10,6 10,6 10,6 10,6
de Producto:
Nombre: Prevalencia de la enfermedad laboral Forma Cálc: Acumulado 1 10,55 2,80 376,80% 376,8%
LBase2015: 0 2 10,55 2,80 376,80% 376,8%
Logro2016: 1,17 3 10,55 2,80 376,80% 376,8%
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 10,55 4 10,55 2,80 376,80% 376,8%
Logro2017: 2,8
2,8 2,8 2,8 2,8
Meta2018: 10,55
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: No se diagnostican enfermedades laborales en el año 2018, la prevalencia continúa en 2,80 enfermedades por cada 1000 trabajadores.
Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Incidencia de la enfermedad laboral Forma Cálc: Acumulado 1 9,38 0,56 1.675% 1.675,0%
LBase2015: 0 2 9,38 0,56 1.675% 1.675,0%
Logro2016: 1,17 3 9,38 0,56 1.675% 1.675,0%
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 9,38 4 9,38 0 100% 100,0%
Logro2017: 0,56
0,6 0,6 0,6
Meta2018: 9,38 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: No se diagnostican enfermedades laborales en el año 2018, la incidencia queda en 0.
Planeado Logros

de Producto:
Nombre: Ausentismo Forma Cálc: Acumulado 1 2,30 1,91 120,40% 120,4%
LBase2015: 2,05 2 2,3 1,91 120,40% 120,4%
Logro2016: 2,14 3 2,3 1,91 120,40% 120,4%
Responsable: Administración de Riesgos Meta2017: 2,3 4 2,3 2 115% 115,0%
2,0
Logro2017: 1,91
Meta2018: 2,3 1,9 1,9 1,9
Mar Jun Sep Dic

Observación Logro 2018: En 2018 se presentan 2 días de ausencia por cada 1000 trabajadores.
Planeado Logros
Objetivo: 5.2 Implementar el ecosistema de innovación

Indicador de Resultado: R5.2.1 Unidad: Millones de Pesos Año Planeado Logro Cumplimiento
Nombre: Ahorros por desarrollo de proveedores, Forma Cálc: Flujo 2017 4.808,58 7.146,98 148,6%
procesos y productos para homologación LBase2015: 4.200 2018 5.145,18 4.207 81,8%
o sustitución
Logro2016: 5.389,4 2019 5.505,34
Responsable: Gerencia de Planeación 7.147,0
2020 5.890,72 5.890,7
5.145,2 5.505,3
4.808,6
Observación Logro 2018: Durante el año no se ejecutaron suficientes compras de repuestos homologados o reparaciones de procedimientos homologados que permitiran 4.207,0
lograr el ahorro programado.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 5.2.1 Actividades de I+D+I

de Producto: 90,0
85,0
Nombre: Programa de innovación desarrollado Forma Cálc: Acumulado 1 25 20 80% 20,0%
LBase2015: NA 2 50 50 100% 50,0%
Logro2016: NA 3 85 90 105,90% 90,0%
50,0
Logro2017: NA
25,0
Meta2018: 100 20,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: La meta para 2018 corresponde a: Programa de Inteligencia Estratégica, Desarrollo de eventos y Actividades asociadas a retos e ideas.
Observación Logro 2018: Se ejecutaron todos los contratos de inteligencia estratégica, propiedad intelectual, actividades para potenciar la innovación y el apoyo a las ideas generadas Planeado Logros
durante el año.
Objetivo: 5.3 Alinear la cultura organizacional con la estrategia corporativa

Nombre: Encuesta de cultura organizacional Forma Cálc: Flujo 2017 NA 0 NA
realizada LBase2015: NA 2018 20 25,5 127,5%
50,0
Logro2016: NA 2019 NA
Responsable: Gerencia Administrativa 2020 50 25,5
20,0
Observación Planificación 2017: La medición se realizará en el 2018
Observación Logro 2018: Este indicador demuestra el nivel de apropiación de los valores corporativos (de los valores deseados por la Empresa, el 25,5% coincidían con -1,0 -1,0 -1,0
los valores con los que se sienten identificados los Servidores)
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 5.3.1 Transformación de la Cultura Organizacional de Cara a la Estrategia


Producto:
Nombre: Talentos identificados Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 67,72 ND 102,6%
Logro2016: 0 3 66 0 102,60% 102,6% 67,7 66,0
Responsable: Gestión del Talento Humano Meta2017: 40 4 0 0 102,60% 102,6%

Logro2017: 36
Meta2018: 66
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: En 2017 se avanzó 35,93%, en 2018 se espera llegar a un 66% de los talentos de la organización identificados. Planeado Logros
Observación Logro 2018: Entre el 2017 y el año 2018 se hizo la identificación de talento de 193 cargos de Profesionales 1, entre 285 que es el total de Profesionales 1.

Producto:
Nombre: Sucesores para cargos críticos Forma Cálc: Flujo 1 0 0 ND 0,0%
LBase2015: 0 2 0 100 ND 105,3%
100,0
Logro2016: 0 3 0 0 ND 105,3% 95,0
Responsable: Gestión del Talento Humano Meta2017: 80 4 95 0 105,30% 105,3%

Logro2017: 88
Meta2018: 95
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mar Jun Sep Dic
Observación Planificación 2018: En 2017 se identificaron sucesores para 7 cargos críticos, en 2018 se espera identificar sucesores para un cargo crítico faltante Planeado Logros
Observación Logro 2018: De 8 cargos críticos, ya están identificados los sucesores de los 8
Iniciativa: 5.3.2 Comunicaciones Internas

de Producto:
Nombre: Cumplimiento del plan de acción de Forma Cálc: Acumulado 1 10 10 100% 10,0% 80,0
70,0
comunicaciones internas LBase2015: NA 2 40 40 100% 40,0%
Logro2016: NA 3 70 80 114,30% 80,0%
40,0
Responsable: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Públicas Logro2017: 100
10,0
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Planeado Logros
Objetivo: 5.4 Fortalecer el modelo de gestión del conocimiento

Nombre: Implementación - formación Universidad Forma Cálc: Flujo 2017 26 34,78 133,8%
Corporativa LBase2015: 0 2018 52 69,57 133,8%
Logro2016: 4 2019 78 100,0
Responsable: Gestión del Talento Humano 2020 100 78,0
69,6
Observación Logro 2018: Se implementaron en el año 2018, 8 mallas curriculares adicionales a las 6 implementadas en el 2017, para un total de 69,57% (entre el año 52,0
34,8
2017 y el 2018 en total se han implementado 16 mallas de 23 definidas). Las mallas curriculares implementadas fueron: 1. Tranvía, 2. P1 Suministro eléctrico, 3. Auxiliar 26,0
operativo de mantenimiento, 4. Auxiliar operativo conductor, 5. P2 Mantenimiento trenes, 6. P1 Servicio al cliente, 7. P1 Gestión Social, 8. Señalización.
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 5.4.1 Modelo de Gestión del Conocimiento

de Producto:
80,0
Nombre: Plan de formación ejecutado Forma Cálc: Acumulado 1 15 41,10 274% 51,4% 75,4
LBase2015: 0 2 30 47,83 159,40% 59,8%

Logro2016: 91,89 3 50 75,36 150,70% 94,2% 47,8 50,0
41,1
Responsable: Gestión del Talento Humano Meta2017: 87 4 80 95,40 119,30% 119,3%
30,0
Logro2017: 96,49
15,0
Meta2018: 80
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Durante el año 2018 se planificaron 87 formaciones de las cuales 83 fueron terminadas, una se encuentra en ejecución y 3 no se ejecutaron, logrando un 96.55%
de ejecución total. Planeado Logros
Objetivo: 5.5 Incrementar la satisfacción laboral de los empleados

Nombre: Clima laboral Forma Cálc: Flujo 2017 NA 0 NA
LBase2015: NA 2018 NA NA NA
Logro2016: 51,6 2019 53,6 53,6
Responsable: Gerencia Administrativa 2020 NA
Observación Planificación 2017: Se mide cada 2 años. Es el promedio de 10 variables que miden el Clima Organizacional
Observación Planificación 2018: Se definió realizar en 2018 la Encuesta de cultura organizacional y trasladar la medición de clima laboral para 2019 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
2.017 2.018 2.019 2.020
Planeado Logros
Iniciativa: 5.5.1 Fortalecimiento del Programa de Bienestar y Calidad de Vida para los Empleados

Producto:
Nombre: Satisfacción de los participantes en los Forma Cálc: Mantenimiento 1 4 4,90 100% 25,0%
programas o actividades de Bienestar y Calidad LBase2015: NA 2 4 4,74 100% 50,0%
de Vida 4,9 4,9
Logro2016: 4,3 3 4 4,94 100% 75,0% 4,7 4,6
4,0 4,0 4,0 4,0
Responsable: Gestión del Talento Humano Meta2017: 4 4 4 4,62 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 4
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: El promedio de satisfacción corresponde a los siguientes 7 eventos realizados en el último trimestre del año: Fiesta de los niños, ciclismo de ruta, entrega de Planeado Logros
uniformes, Olimpiadas municipales, festival deportivo Tenis mesa y ajedrez, Billar 3 bandas y curso de decoración navideña.
Iniciativa: 5.5.2 Nómina y Seguridad Social


Producto:
Nombre: Contabilización oportuna de la nómina y la Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
seguridad social de servidores, aprendices y LBase2015: 100 2 100 100 100% 50,0%
practicantes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: 100 3 100 100 100% 75,0%
Responsable: Gestión del Talento Humano Meta2017: 100 4 100 100 100% 100,0%
Logro2017: 100%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se contabilizó el 100% de la nómina de manera oportuna. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Informe de seguimiento a la nómina Forma Cálc: Flujo 1 3 3 100% 25,0%
LBase2015: NA 2 3 3 100% 50,0%
Logro2016: 0 3 3 3 100% 75,0% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Logro2017: 12
Meta2018: 12
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: Se hicieron todos los informes de seguimiento a la nómina durante el año 2018. Planeado Logros

Producto:
Nombre: Pago de bonos pensionales y/o cuotas partes Forma Cálc: Mantenimiento 1 100 100 100% 25,0%
LBase2015: NA 2 100 100 100% 50,0%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Logro2016: NA 3 100 100 100% 75,0%
Logro2017: 50%
Meta2018: 100
Mar Jun Sep Dic
Observación Logro 2018: No se pagaron bonos en el último trimestre Planeado Logros

Seguimiento Metas Trimestre 4 2018 Plan Estrategico 2016 2020

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Plan indicativo 2018 -

Seguimiento al Plan Estratégico

Entorno estación Caribe

Seguimiento a los logros del Plan Estratégico para el año 2018

El reporte detallado comprende la siguiente definición de términos:

No Aplica (NA): No se tiene ninguna programación o logro para la vigencia.

A continuación, el informe detallado.

Cumplimiento Cantidad de Indicadores Cumplimiento Cantidad de Indicadores

Cumplimiento por Perspectiva Cumplimiento por Perspectiva

1 - Sostenibilidad, 2 - Desempeño Financiero, 3 - Ciudadanos y territorio, 4 - Procesos, 5 - Aprendizaje y crecimiento

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 1.1.1 Recaudo

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Objetivo: 1.2 Contribuir al cuidado y mejoramiento del medio ambiente

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 1.2.1 Gestión para el cambio climático

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 1.2.2 Gestión ambiental

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 1.2.3 Optimizar el consumo de energía, agua y otros recursos en la Empresa

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 1.3.1 Modelo de Cultura Metro

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Responsable: Gestión Social Meta2017: 210 4 0 0 71,80% 71,8% 244,0

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Perspectiva 2: Desempeño Financiero

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 2.1.1 Administrador financiero de los recursos del SITVA (AF)

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 2.1.2 Aprovisionamiento Cívica

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Responsable: Tesorería Meta2017: NA 4 0 55.541 123,60% 123,6%

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Iniciativa: 2.1.3 Generación de ahorros en contratación de Stock y mantenimiento de almacén

Mar Jun Sep Dic

Iniciativa: 2.1.4 Gestión presupuestal y crediticia

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

En el gráfico, NA y ND aparecen como -1 y -2 respectivamente.

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

Responsable: Planeación Financiera Meta2017: 12 4 3 3 100% 100,0%

Iniciativa: 2.1.5 Gestión normativa, legal, contable y tributaria

DATOS BÁSICOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS