Revisar matriz de riesgo y analizarla de manera mas asertiva
Trazabilidad en temas de documentación en los procesos de calidad Es muy importante revisar las fechas de entrega de las ordenes de compra en relación a cambios para mantener los procesos actualizados Especificar las autoridades de los procesos en especial la liberación de producto y sus componentes . Análisis ergonómico de los puestos de los colaboradores Documento que especifique el manejo de cargas en la bodega Revisar manual de carga para producto especifico Se debe capacitar en el uso de cascos y protección personal en las áreas de labores , adicional crear capacitación de ingreso al personal . Crear capacitación de ingreso – verificar las carpetas Carpetas actualizar francisco Realizar formato de verificación de contactos de hoja de vida Revisar la liberación de mercancía de la empresa El producto no conforme es que el se revisa cuando llega y se evidencia que llego en mal estado. Actualizar el formato de manejo de producto no conforme y de garantías. Generar sello logística para verificar la salida por la persona autorizada de la liberación de mercancía Realizar una actualización del perfil del líder logístico para la salida del producto.- con el fin de hacer nota de prioridad para el tema de liberación de producto La carpeta de vehículos debe tener toda la documentación ( soat , tarjeta de propiedad, póliza de seguro entre otros . Es importante organizar un plan de mantenimiento para los vehículos incluyendo montacarga de manera mensual – investigar cuales son los controles prioritarios debe ser mantenimiento preventivo y no correctivo ( nota de auditoria pregunto el mantenimiento anual de los frenos de un vehículo , pero no esta programado ) Actualización de indicadores sistema de calidad Actualizar los comentarios de la gerencia hacer plan de cierre no conformidades y acta de compromiso de gerencia Plan de acción para logro de objetivos Importancia del indicador de SAP? Revisar actualización de de la pagina web Actualizar y llenar capacitaciones drive Revisión de la política de la empresa Incluir en el informe de la gerencia la política de la empresa Se debe capacitar a el personal en el uso de elementos de protección casco guantes arnes etc. Se debe evaluar el DOFA de la compañía en el direccionamiento estratégico Crear el procedimiento del direccionamiento estratégico Buscar informe de retroalimentación de partes interesadas Continuar con los conteos cíclicos Revisar e identificar cuando se realiza una salida por error Realizar conclusiones de la revisión de la gerencia ( ACTA) Realizar estrategia para acciones correctivas de las no conformidades Acta de revisión de la Drieccion o Gerencia Conclusiones informe de gerencia Informe gerencial debe ser revisado y emitido cada 6 meses Se debe revisar las formulas de todos los indicadores y actualizar Modificar formato RG0-05 para la recepción de mercancia para ambas suscursales Especificar que el auditor tenga las capacidades para auditar el medio Verificación de la eficiencia de las acciones correctivas Medición del volumen de cotizaciones Actualizar forato RGC-07 para la verificación de la eficacia de las acciones Hoja de vida audito interno Julio Actualizar la investigación de nuevos clientes a listas vinculantes para evitar nexos con criminales Política de habeas data estandarizada Cargar bases de datos de la compañía ¿????? PREGUNTAR A DONDE Aclarar siempre en la trazabilidad los tiempos de entrega Rediseñar el dofa de la compañía Riesgo residual y riesgo inherente aplicada a la matriz de riesgos Recordar el uso de dotación al personal . Capacitacion continuada de SAP Actualizar las lecciones aprendidas Realizar evaluación del riesgo psicológico Revisar programa epidemiologia Plan Anual de Trabajo ley 0312 -2019 revisarla Proceso de seguimiento de cliente nuevo Medir clientes nuevos Definir la estrategia comercial Clientes- visitas – cotizaciones Aclarar con el cliente la calificación servicio al cliente Revisar la selección de proveedores , si no cumple la medida realizar evaluación nuevamente en 6 meses Revisar listas OFAC Datos personales HABEAS DATA tratamiento de datos revisar formato johnna - MARCO DE SEGURIDAD , SE DEBE organizar mejor la bodega , revisar el tema de seguridad industrial - actualizar dofa - oprotunidad - no estara comtemplada la plan estrategico - chat para los comerciales - realizar oportunidad de mejora de todas las acciones no correctivas - mejorar y organizar sercio al cliente y optimizar -catalogo nuevo - jorge - manejo de redes sociales - Porfa Nico dejar que el antivirus corra - Sugiero que copies los archivos y los abras en otro PC - No hay cumplimiento de meta SOACHA Manual infraestructura incluye vehículos y montacarga y local