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PLAN DE CALIDAD
CLCI-0560
ÍNDICE
PLAN DE CALIDAD ............................................................................................................................. 1
ÍNDICE ................................................................................................................................................. 2
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3
2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL CONTRATO ............................................................... 3
3. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD ........................................................................................... 3
4. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 4
4.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 4
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................... 4
5. DOCUMENTOS REFERENCIA ...................................................................................................... 5
6. TERMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................ 7
7. SERVICIOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO CLCI-0560 .................................................. 10
7.1 REQUISITOS Y CONTROLES PERTINENTES AL SERVICIOS ........................................... 10
7.2 REQUISITOS Y CONTROLES PERTINENTES A LOS INFORMES ..................................... 11
7.3 REQUISITOS Y CONTROLES PERTINENTES A LOS EQUIPOS ....................................... 15
7.4 REQUISITOS Y CONTROLES PERTINENTES AL TRANSPORTE ..................................... 16
7.5 REQUISITOS Y CONTROLES PERTINENTES AL PERSONAL .......................................... 16
7.6 REQUISITOS Y CONTROLES PERTINENTES AL PROGRAMA DE TRABAJO ................. 18
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Y ORGANIGRAMA REFERENTES AL PLAN ............. 19
9. OBJETIVOS DE CALIDAD ( Matriz) .............................................................................................. 22
10. POLITICA HESQ ......................................................................................................................... 23
11. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS ........................................... 24
12. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ....................................................................... 26
13. COMUNICACIONES ................................................................................................................... 26
14. CONTROL DE SALIDA NO CONFORME .................................................................................. 27
15.AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ...................................................................................... 27
16. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ........................................................................ 27
17. SATISFACCION DEL CLIENTE .................................................................................................. 27
18. CAPACITACION Y FORMACION ............................................................................................... 28
19.PROPIEDAD DEL CLIENTE Y/O PROVEEDORES .................................................................... 28
20.EQUIPOS DE MEDICION Y HERRAMIENTAS ........................................................................... 28
21. INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS ...................................................................... 28
22.DESPLIEGUE (REVISIÓN,ACEPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD. ... 29
23. CONTROL DE REVISIONES ............................................................................................ 30
24. ANEXOS ............................................................................................................................ 30
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PLAN DE CALIDAD Rev.0
TECNIORIENTE CLCI-0560 10 / 08 / 18
Well Services and Generation
S.A.S.
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1. INTRODUCCIÓN
El plan de calidad CLCI-0560 hace parte del SGC establecido por la Organización, para dar
respuesta a la planificación del producto o servicio bajo la norma ISO 9001:2015 y como requisito
contractual ante el cliente. Es el documento que especifica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse en el proyecto,
producto o contrato especifico que para en este caso es el CLCI-0560.
3.1 Instalación de la líneas de flujo en acero y tubería compuesta enrrollable para el manejo del
crudo, gas, agua de producción y agua de inyección en estaciones de producción, plantas de
inyección, pozos productores e inyectores, lineas de gas troncales de producción, troncales de
inyección, manifold de inyección y serpentinas de producción definidas por OXY.
3.3 Elaboración de dossier de construcción y planos red line de todas las construcciones
efectuadas.
4. OBJETIVOS
Describir el plan de calidad aplicable al Contrato CLCI-0560, suscrito entre TECNIORIENTE WELL
SERVICES AND GENERATION S.A.S Y OXY ANDINA con el fin de asegurar la calidad del
servicio de obras de instalación y mantenimiento de líneas de acero y material flexible para
recolección de crudo, gas, inyección y transferencia de agua y demas obras mecánicas, generando
confiabilidad y cumpliendo con los requisitos del cliente previamente pactados en el contrato
anteriormente mencionado, en forma conjunta y coordinada.
Describir o referenciar que procesos que afectan directamente la calidad de los servicios objeto
del contrato CLCI-0560 para el cumplimiento de los requisitos del cliente.
Describir o referenciar las responsabilidades, funciones referentes al plan de calidad que tiene
la organización para el cumplimiento de los servicios que cubre el contrato.
Describir o referenciar los métodos para dar cumplimiento de los requisitos del cliente
contenidos en el contrato.
Establecer los objetivos de calidad referentes al contrato CLCI-0560
Referenciar los documentos planificados que hacen parte de los procesos que intervienen
directamente en la prestación del servicio.
Mejorar continuamente el desempeño de cada uno de los procesos a través de la aplicación de
la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), auditorias internas de calidad y
revisiones por la dirección.
Desde el punto de vista comercial y contractual, el Contrato CLCI-0560 contenido en treinta y tres
(33) cláusulas detalla los compromisos pactados para la celebración legal del contrato entre sus
representantes legales. Para los detalles específicos de la relación de estos servicios se referencia
los siguientes anexos:
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Descripción
Anexo A Obligaciones especiales del Contratista
Anexo B Tarifas
Anexo C Seguros
Anexo D Especificaciones Técnicas
Anexo E Cantidades estimadas
Anexo F Manual de requerimientos HES
Anexo G Código de Conducta de Negocios de OCCIDENTAL PETROLEUM
CORPORATION
Anexo H Guía de Responsabilidad Social y Asuntos con la Comunidad para Contratistas y
Administradores de Contratos
Anexo I Guías para la identificación de necesidades de supervisión y entrenamiento en
Seguridad Industrial para trabajos a ejecutarse en las áreas operativas de OXY
Anexo K Programa de Seguridad Eléctrica
Anexo L Salarios para Convención Colectiva LCI
Anexo P Instructivo de integridad mecánica para contratistas
Anexo R Indicadores Claves de Desempeño del Contrato
Anexo T Guía para la elaboración de Planes de Calidad.
Anexo U Seguridad Física
Anexo V Requisitos mínimos para el contratista sobre alcohol y drogas
Anexo W Instructivo Gestión de Dossiers de Ingeniería, Construcción, Precomisionamiento
y Comisionamiento.
Anexo X Guía sobre Tecnología de Vigilancia
GHS-P-006 Procedimiento para el levantamiento Mecánico de cargas.
5. DOCUMENTOS REFERENCIA
ASME: (American Society of Mechanical Engineers) Boiler and Pressure Vessel Code
- A6 Standard specification for general requirements for rolled structural steel bars, plates, shapes,
and sheet piling.
- A36: Carbon structural steel
- A193: Standard Specification for alloy-steel and stainless steel bolting materials for high
temperature service
- A194: Carbon and alloy steel nuts for bolts for high pressure or high temperature service, or both
- D2996: Standard Specification for Filament Wound “Fiberglass”
En caso de requerir normas de fabricantes para aplicación estas seran similares o superiores
nunca inferiores a las previstas. Y en caso de aplicar normas distintas a las aqui mencionadas
estas se indicaran previamente al cliente para su previa aprobación.
En caso de no existir guía particular de OXY, ni sea posible obtener recomendación del fabricante,
se siguen las prácticas internacionales recomendadas para el equipo en cuestión. De no existir
ninguno de los anteriores, se acordará con OXY un documento escrito que consigne el
procedimiento, guía y control aceptado por las partes como adecuado de acuerdo a la experiencia
de las partes y que es parte fundamental del plan de calidad.
6. TERMINOS Y DEFINICIONES
Una vez terminados los trabajos deberá recoger TECNIORIENTE cuenta con el procedimiento
y clasificar todos los residuos solidos de Gestión integral de residuos TEC-HESQ-
producidos durante la ejecución de los trabajos. PR-24 el cual da respuesta a los
requerimientos del cliente para el campo LCI.
8. Iniciar las labores de construcción, montaje y TECNIORIENTE presentará a OXY ANDINA
reparación, dentro de los 5 dias calendario un programa de trabajo en (Project) y un
siguientes a la notificación escrita por parte de documento (RDM) para solicitar los materiales
OXY ANDINA. requeridos para la ejecución de los trabajos,
aprobados previamente por OXY ANDINA.
9. Preparar diariamente los permisos de trabajo TECNIORIENTE se compromete a realizar los
requeridos para ejecutar y los documentos de permisos de trabajo diariamente asi como los
retiro para la salida de los materiales documentos de retiro para la salida de los
requeridos para la ejecución de los trabajos. materiales.
10. El contratista deberá implementar a su TECNIORIENTE suministrará a su personal el
costo un sistema interno de comunicaciones sistema interno de comunicaciones
para su personal unidades de radio en los asegurando que haya unidades disponibles de
diferentes frentes de trabajo y supervisores que radio en los frentes de trabajo y supervisores
lo requieran, asumiendo los costos de que lo requieran.
reparación y mantenimiento.
c. Listados de planos.
d. Libros de soldadura.
e. Inspecciones radiográficas (rayos x),
inspecciones por ultra sonido,
f. Certificados de pruebas hidrostáticas.
g. Matriz de soldadores.
H. Plan de Calidad.
I. Curva S de avance físico
J. Listas de chequeo de montaje
Para la ejecución del contrato CLCI-0560 la alta dirección de TECNIORIENTE WELL SERVICES
AND GENERATION S.A.S, asignó las responsabilidades , funciones y autoridades las cuales estan
descritas en cada perfil de cargo relacionados en el organigrama que se presenta a continuacion:
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LIDER
ADMINISTRAT INGENIERO
IVO GENERAL
QA/QC
INGENIERO
PLANNER
INGENIERO
GERENTE RESIDENTE
GENERAL
LIDER DE
MATERIALES
COMISION
INGENIERO TOPOGRAFICA
SUPERVISOR CONTROL Y
HSE COSTOS
OPERADOR PINTOR
CAPATAZ PH
SANDBLASTING
SUPERVISOR
TUBERO 1A
MARCOS H
Estos procesos se caracterizan por que direccionan los demás procesos de la organización,
definiendo las directrices, políticas, los objetivos y las metas de desempeño que se deben seguir
para un período de tiempo. También asignan los recursos para cumplir operativamente el servicio.
El proceso encargado es la Gestión Gerencial.
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Son los procesos directamente relacionados con la prestación del servicio, ya que desarrollan la
línea de valor que impacta directamente al cliente, tienen la responsabilidad de la calidad sobre el
producto o servicio. Los procesos operativos son: Gestión Comercial, Planeación y ejecución y
suministro (proceso Lineas de Flujo, dentro del cual se definen los procedimientos operativos
relacionadas con el proceso de líneas de Flujo (Obras de instalacion y mantenimiento de lineas de
acero y materiales flexibles para recoleccion de crudo, gas, inyeccion y transferencia de agua y
demas obras mecanicas relacionada en el campo petrolero la Cira Infanta y su área de influencia en
el departamento de Santander).
Constituyen la base de apoyo para los demás procesos de la organización. Entre estos procesos
están Talento Humano, Gestión de compras, Gestión de mantenimiento y Gestión HESQ. Dentro del
proceso HESQ está sub-proceso de Gestión de calidad proceso responsable de liderar la
implementaciòn y mejoramiento del plan de calidad dentro de la organización, quien promoverá
dentro del proyecto el ing QA/QC con apoyo del Coordinador HESQ. Entre las actividades críticas de
implementación del plan de calidad estan: Control de documentos y registros, acciones correctivas y
preventivas, control de producto no conforme, auditorías internas y revisión por la dirección. Asi
mismo el plan de inspección y ensayo es el documento guia para el personal involucrado en cada
uno de los procedimientos a desarrollar en la obra, estará liderado por el Ing QA/QC con apoyo del
Coordinador HESQ de la organización.
Todos los procesos mencionados anteriormente se gestionan utilizando el ciclo PHVA, planificar,
hacer, verificar y actuar comprendido como:
a. Planificar el proceso es decir la forma como se van hacer el proceso evidenciado en la
documentación del sistema.
b. Hacer o ejecutar los procesos de acuerdo como ha sido planificado.
c. Verificar si el proceso se cumplió según lo planificado, a través de la medición de indicadores par
a verificar cumplimiento de objetivos.
d. Tomar acciones para corregir, prevenir y mejorar la situación presentada, hacer los ajustes
correspondientes.
Nota 1. Todos los documentos (procedimientos y registros) estan relacionados con los anteriores
procesos pueden ser consultados a través de la base de datos de TECNIORIENTE WELL
SERVICES AND GENERATION S.A.S la cual esta ubicada en cada una de las sedes de la
organización.
Control de documentos Externos (cliente) : Establece los criterios a cerca del control de los
documentos externos incluidos los documentos del cliente. Los documentos que son suministrados
por OXY ANDINA como procedimientos, formatos, manuales, planos necesarios para el desarrollo
de las actividades del servicio objeto del contrato, se incluiran en en el Listado maestro de
documentos y se identificaran como documentos de origen externo. Es responsabilidad del
Coordinador HESQ de TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S., verificar que
las versiones vigentes de estos documentos estén disponibles para su consulta y utilización, además
de que sean aplicados eficazmente en las procesos y áreas involucradas.
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13. COMUNICACIONES
El Coordinador HESQ con apoyo del coordinador QA/QC lideran las auditorías internas de calidad
internas y externas realizadas al contrato. La coordinación HESQ elabora el programa de auditorias
y mantiene actualizado el programa. Las disposiciones para auditorías internas de calidad están
documentadas en el procedimiento de auditorias internas de calidad TEC-HESQ-PR-006.
El Coordinador HSEQ lidera las auditorias de calidad internas y externas realizadas al contrato
CLCI-0560. Los ing QAQC lideran las auditorias de calidad ante el cliente relacionadas con el control
de calidad del proyecto. La coordinación HESQ elabora el programa anual de auditorías, el cual es
socializado a toda la organización. Las disposiciones para auditorías internas de calidad están
documentadas en el procedimiento “TEC-HESQ-PR-06 Auditorías Internas”. Para su seguimiento se
utiliza el formato TEC-HESQ-FR-45 - Informe de auditoria. Asi como el plan de auditoria el cual se
documenta en el formato TEC-HESQ-FR-043.
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Los hallazgos procedentes de las auditorías de calidad serán registradas en el formato de acción
correctiva y preventiva TEC-HESQ-FR-051 para su posterior seguimiento por parte del coordinador
HSEQ o el Ingeniero Residente.
Para garantizar la competencia de los laboratorios que calibran los equipos de medición,
TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S envía sus equipos a laboratorios
acreditados, dado que por la actividad desarrollada de éstos, asegura que estén cumpliendo la
norma: “NTC ISO 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración” y a su vez esté acreditado por la ONAC (Organizacion Nacional de Acreditación).
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Las inspecciones, pruebas y ensayos estan documentadas en el plan de Inspección y ensayo TEC-
HESQ-FR-19 elaborado para las Obras de instalación y mantenimiento de lineas de acero y
materiales flexibles para recolección de crudo, gas, inyección y transferencia de agua y demás obras
mecánicas. El cual es socializado por el Ing QA/QC al personal involucrado y seguido rigurosamente
para el desarrollo de todas las actividades objeto del contrato. El coordinador QA/QC audita y hace
seguimiento al cumplimiento del plan de inspeccion y ensayo y reporta en caso de desviación al
residente del contrato para que se implementen las medidas necesarias para corregir dicha
desviación.
El plan de calidad es elaborado teniendo en cuenta los requisitos del cliente. La elaboración de este
documento se realiza con la participacion de coordinador HESQ y Coordinador QA/QC quienes en
conjunto realizan un análisis basado en los requisitos descritos en el contrato y socializan con el
personal involucrado el proyecto, el despliegue de las actividades y controles para el proyecto.
El plan de calidad, es revisado por el residente del contrato, gerente de proyectos y es aprobado
finalmente por la gerencia quien verificara su adecuación y eficacia con los requisitos del contrato.
La revisión y adecuación del plan es actualizada por el ingeniero QA/QC, revisada y validada por el
Coordinador HSEQ.
La vigencia máxima del plan de calidad es dado segùn la duración del Contrato CLCI-0560, sin
embargo, este puede ser revisado para modificación cuando hayan otros sí del contrato, cambios en
los procesos operativos, cambios en SGC, en requisitos legales y reglamentarios o inclusión de
mejoras en el mismo, que ocasionan la revisión formal al plan esto a fin de reflejar la adecuación y
la actualización continua y permanente del mismo.
La aceptación del plan es realizada por el cliente, quien recibe, valida y aprueba el cumplimiento del
mismo como requisito para el tramite de la primera acta de obra.
La distribución del plan de calidad CLCI-0560 se hace una vez el plan haya sido aceptado y revisado
por el cliente (supervisor del contrato y demás partes interesadas del cliente). Se procede a realizar
la difusión de las copias controladas cumpliendo el requisito 4.2.3 Control de documentos de la
norma ISO 9001:2015 para información y uso del mismo por el personal involucrado en el objeto del
contrato.
El plan de calidad, es difundido a todo el personal involucrado con las actividades del contrato CLCI-
0560 y operativizado como parte de la sensibilización de inducción al sistema de gestión de calidad.
El seguimiento y mejora del plan de calidad, se hace a través de mecanismos como auditorias
internas de calidad, reportes internos y externos documentados en acciones correctivas, preventivas
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24. ANEXOS