Manual Usuario Sap SD em Portugues

MANUAL DO USUÁRIO
PARA
VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
Submetido para
1
Índice
A. dados mestre em vendas e distribuição ...................................................... 0,6 Master 1 Cliente

......................................................... ....................................... ..6
a) Criação de mestre de clientes ................................................................................. 0,6
b) Alterar mestre de clientes ........................................................................... 19
c) Criar Pessoa de Contato ....................................................................................... 22
2. Material Mestre ................................................................................................ ..25
a) Estendendo visão de vendas ....................................................................................... 26
b) ampliando a área de Vendas da Área de Vendas existente ................................................... ..36
Registros de condição 3 Preços .................................................................................... ... 42
a) Criação de registros de condição .............................................................................. .44
i) Condição Record para Preço ........................................................................... ... 44
ii) Condição Record para Imposto de consumo .................................................................. ..46
iii) registro de condição para imposto sobre vendas ..................................................................... .49
b) Os registos modificar / exibir Condição ..................................................................... 51
4 de condição de saída Registro .................................................................................... 0,51 5 Manutenção de Clientes
relacionadas detalhes especiais de consumo ........................... .............................. 0,54 6 Manutenção de Imposto ligação para
exportação sob bond ................................................... ... 56
B. PROCESSO DE NEGÓCIOS .......................................................................................... 60 1 MTO Vendas

.................................... .................................................................. .60
Criar Sua mensagem ............................................................................................. .60 Criar cotação
............................................. ................................................ ... 64 Criar Ordem Aceitação
................................................................................. ... 0,83 Criar Proforma Invoice
.................................................................................... ... 96 disponibilidade check ..............................
............................................................ ..101 Criar entrega ...........................................................................
..................... 104 Criando Billing Document ................................................................................. .109 Alterar o
Imposto sobre o Valor se forma Concessão não é emitido pelo cliente ........................ ..114 Adicionando condições
de cabeçalho como Freight etc. ............................................................ ... 119 Criar Ex cise Invoice
....................................................................................... .121 2 agente de vendas ..........................................
......................................................... 126 Devoluções Vendas ....................................................................................
............ 0,129 3 Crie retorno ordem de venda ................................................................................. ..129 Criar
Devoluções Entrega .................. .................................................................. 0,133
2
Criar Crédito para Devoluções ................................................................................. ... 135 Captura de Imposto de
consumo .................................... ................................................... ..137 4 exportações sob bond
.............................................................................. ............ 144
Criar Sua mensagem ............................................................................................. 144 Criar cotação
................................................ ............................................. .146 Criar Export Order
.......................................................................................... 151 Criar Exportação Entrega
.................................................................................... ... 154 Criar Export fatura .................................
................................................... .156 Criar Excise fatura. ................................................................................. ......
160 Criar ARE1 ................................................................................................ ... 161 Publicar ARE1 .....................
........................................................................... ...... 164
Atualização ARE1 ............................................................................................. ...... 165

Imprimir ARE1 Documento ....................................................................................... 174 Encerramento ARE1
............................................. ................................................... .175 5 exportações sob LOU
................................................................................. ......... 177 6 exportações previstas
................................................................................................ 178
Criar Excise Invoice .................................................................................... .178 Criar are3
............................................. ................................................... ..178 7 Export nenhum vínculo
.............................................................................. ............... ... 179 8 Cancelamento de Nota Fiscal
................................................................................. .. ... .180 9 Reversão de Mercadorias Postar emissão
.............................................................................. ..181 10 Vendas Negociação ...................................................
....................................... .. ... .... 182
Criar ordem do cliente .......................................................................................... .183 11 Criação de solicitação de
nota de débito ........................... ................................................ 189
Nota de débito ................................................................................................ 0,197 12 Serviços e Peças Vendas
........................... ......................................................... ..198
Criar Sua mensagem ............................................................................................. ... 198 no cenário Garantia
.............................. ................................................... 0,202 Criar ordem do cliente
.................................................................................... ...... 202 Cenário não Garantia
................................................................................. ..207 Criar cotação ....................................
...................................................... ..207
13. As vendas de sucata ................................................................................................... 0,217 Criar ordem do cliente
........................ ............................................................... ... 217 Criar entrega
..................................................................... ..................... ... 227 Criação de documento de faturamento
.............................................................................. 0,231
14. Manutenção Anual Contrato ........................................................................... ... 234 Criar Sua mensagem
.......................................... ................................................... ..234 Criar cotação
.................................................................................... ...... ..239 Criar contrato
............................................................................................. 247 Criação de documento de faturamento
........................ ...................................................... ..254
15. Retrofit e Trabalho trabalho de vendas .............................................................................. .257 Criar Inquérito
....................................... ......................................................... 257 Criar cotação
.................................................................................... ......... 262 Criar Ordem Aceitação
................................................................................. ... 273
3
Criar entrega ............................................................................................. ..279 ................................. Criando
Billing Document ................................................ 283 Criar Excise Invoice
....................................................................................... 286
C. RELATÓRIOS em vendas e distribuição ............................................................... 1 lista

............................................................ ...................................................
Lista de Venda Ordens VA05 ..................................................................................... Lista de venda ordens VA05N
.................................................................................... Entrega do Monitor VL06O .......................................
................................. .. Lista de documentos de faturamento VF05
............................................................................... Lista de documentos de faturamento VF05N
............................................................................ Faturamento Devido Lista VF04
.......................................................................................... Lista de Bloqueado VFX3 documentos de faturamento
.............................. ..................................... Preço de tabela V / LD com opção de 15
.............................................................................. .. 2 Relatórios ....................................
.........................................................................
MCTA análise do cliente ........................................................................... análise do material MCTC
......................................................... ..................... análise de vendas ORGANIZAÇÃO MCTE
............................................................ análise de vendas FUNCIONÁRIO MCTI .............................................
..................... .. análise de vendas ESCRITÓRIO MCTG .........................................................................
D. APÊNDICE .........................................................................................................
1. Ícones importante em várias telas SD ......................................................................
a) SAP FÁCIL ACESSO TELA ............................................................................
b) Ícones .............................................................................................................
2. Vários aspectos fundamentais a ser considerado para executar transações de ..............................
a) grupos de contas usado no mestre de clientes ............................................................... ..
b) códigos de imposto a ser usado nesta configuração na presente ....................................... Cenário.
c) Dicas para selecionar o Cliente, Material etc ............................................................... ...
4
A. dados mestre em vendas e distribuição
Dados mestre forma a espinha dorsal em Vendas e módulo de distribuição (a seguir vai ser logo chamado como “SD”) como quaisquer outros
módulos SAP. O nível primário de Mestrado em SD são:
1. Mestre de cliente
2. Material de Master (Vendas Vistas)
3. preços Condições
O nível secundário de um dos Mestres em SD é:
1. Condições de saída
Pl consultar o Apêndice para os Detalhes da tela SAP Easy Access
Master 1 Cliente
a) Criação de mestre de clientes
O Cliente tem de ser criado no sistema
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Dados mestre •

parceiros de negócios • Cliente • Crio • Completo
código de transação XD01
5
Clique em Selecionar o ícone e selecione o
ex grupo de contas. ASK1
Digite o número do cliente, Grupo conta com

Digite o Código
intervalo de número externo
Co -1800
1810 para as vendas internas de 1820 para as exportações
10 - Centro 20 Turning - Centro

10 - direto de vendas 20 - agente de vendas 30 - Vendas
de Usinagem 30 - Serviço de
Institucionais 40 - Vendas Distribuidor
40 - Negociação 50 - Comum
Clicando este guia vai mostrar toda a área de

vendas disponível para um cliente. Usado
principalmente na Modos de modificar / exibir
Clicando este guia vai mostrar todas as

possíveis áreas de vendas.
Ao criar um cliente com referência a outro cliente com detalhes

semelhantes, o cliente de referência podem ser inseridos aqui.
Consulte Apêndice para Conta Detalhes do grupo.
Tomamos um exemplo de criação de um Sold-To-Parte para o cliente interno. Conta de Grupo a serem selecionados: Mícrons ASK1 Askar
Vendido-Para-Party Código das Sociedades de 1800, Organização de Vendas - 1810, Canal de Distribuição - 10, Division - 10.
6
Aqui
A tela subseqüente serão: Clique
7
gama número
externo
(Nota: O Mestre de cliente tem 3 amplas seções:

a) Dados gerais: endereço e outros detalhes serão inseridos aqui.
b) Dados da Empresa Código: Contabilidade dados relacionados serão inseridas aqui.
c) Vendas Dados Área: dados relacionados SD serão inseridos aqui).
A tela de cima mostra o TAB ENDEREÇO do Seção Dados gerais e os detalhes como nome, endereço deve ser introduzido
aqui. O símbolo mostra a ie entrada necessária., sem a qual você não pode
prosseguir.
A tela depois de encher os detalhes serão as seguintes:
8
Ao clicar em “Mais Fields” ícone
irá mostrar mais campos para
preenchimento de endereço
detalhado, se necessário
Ao clicar neste ícone irá exibir os possíveis valores

de entrada para um campo
O campo Região é muito importante para determinar o imposto apropriado como CST, LST, IVA etc .
Como todos os campos obrigatórios são preenchidos, podemos avançar para a TAB CONTROLE do DADOS GERAIS
secção clicando no separador de controlo, como acima.
o AO CONTROLE seção TAB será a seguinte:
9
Há um campo importante a ser preenchido:
IVA Reg. NO .: No Cenário IVA, este campo é muito importante. Se o cliente em causa é o IVA comerciante registado, em seguida, o seu
número TIN 11 dígitos é introduzido aqui. Com base nisso, durante facturação Fatura IVA será gerado para o cliente. Caso contrário, nota de
venda será gerada.
Agora clique no guia mostrada pela seta. A tela Padrão em Dados da Empresa Código
será " Gerenciamento de Contas ”.
10
2640000 - Devedores diversos - domésticos 2640001 -
Devedores diversos - Exportações
Esta conta Reconciliação é utilizada para a Reconciliação Cliente Pagamento. Os seguintes contas GL são utilizados:
Em seguida clique no Transações de pagamento Aba.
11
condições de pagamento adequadas serão escolhidos a partir da lista expandida. Este condições de pagamento devem ser alterados manualmente na ordem do
cliente eo devido pagamento deve basear-se nas condições de pagamento.
Métodos de pagamento serão as seguintes: C - Verificar E - Pagamento em dinheiro T- Transferência Bancária. Podemos selecionar um ou todos os métodos.
Agora clique no botão “ Correspondência" Aba
12
Digite o processo de reclamação como acima. Este processo de reclamação irá gerar as cartas de cobrança para os pagamentos em atraso.
Agora clique no Aba . A tela padrão será “ Vendas ”
13
Troca tipo de taxa “M” tem de
manter para Exportação Cliente.
Pedido de venda
Escritório de Vendas serão seleccionados entre as entradas clicando no botão detalhamento .
Todos os campos acima nos ajudar muito nas análises.
Introdução da moeda. Geralmente é “INR” para o cliente interno e para o cliente de exportação, de moeda apropriada deve ser
mantido como “USD”. Outro tipo de câmbio “M” deve também ser mantida para o cliente Export.
14
Preço
Cliente de Preços Procedimento desempenha um papel importante, juntamente com Preços Documento Procedimento para se chegar a procedimento de
preços específicos. Por exemplo preços Cliente Procedure “1” eo Documento de Preços Procedimento “A”, juntamente com área de vendas 1810 10 10 irá
selecionar o Preço Procedimento AMPL MTO.
Estatísticas de clientes Grupo junto com estatísticas materiais Grupo no mestre de material irá atualizar os sistemas de informação para todas
as transações de vendas. Sempre preencher “1” neste campo.
Agora Clique no REMESSA Aba
Condições de envio junto com Carregando Grupo no mestre de material e Vegetal determinará o ponto de embarque para entrega em
Logistics Execution.
Agora o relógio FATURAMENTO Aba
15
O INCOTERMS e as condições de pagamento também deve ser adequadamente escolhido após a perfuração para baixo e escolher entre as
entradas.
16
GRUPO classificação contábil no mestre de clientes, juntamente com a classificação contábil Grupo em Mestre de materiais, juntamente
com organização de vendas / AccountKey / ChartofAccounts ajuda o sistema a decidir a conta GL correta.
Os campos de classificação fiscal deve ser preenchido com valores adequados a partir da entrada de ajuda. Por exemplo, o cliente está em
Maharastra e está comprando de planta Mysore, onde geralmente CST 3% é aplicável sobre os produtos que estão sendo vendidos, em seguida,
a opção “4” sob IVA 4% deve ser escolhido e para todas as outras condições fiscais, a opção “0” tem de ser escolhido como eles não são
aplicáveis. Ao criar venda ordem / facturação, o sistema com base nos detalhes de classificação fiscal em mestre de clientes e mestre de
materiais e a região do centro fornecedor e região do cliente deve calcular o imposto apropriado e os registros fiscais será actualizado em
conformidade.
Agora Clique no Funções parceiros Aba
As funções de parceiro SP, SH, PY e BP será cumprido. A Função CR Parceiro - Despachante deve ser inserido manualmente.
Agora salve o mestre do cliente.
A mensagem abaixo é exibida.
17
b) Alterar o mestre de clientes
Nota: O Cliente assim criado, pode ser modificado ainda mais usando o código de transação: XD02. Exemplo: A porta No. do cliente está a ser
modificada e a classificação fiscal do cliente tem de ser modificado em Faturamento Visão dos dados da área de vendas. Isto pode ser executado
em modo de alteração. O Cliente mudar a tela é a seguinte (auto-explicativo):
Clique aqui depois de introduzir o

número do cliente eo código da
empresa e todas as possíveis áreas de
vendas serão exibidos.
18
Clique no botão acima. Entre na porta No. e selecione o botão e, em seguida, o “Billing
Documentos”Tab. Modificar a classificação fiscal de “0” (Nenhum tratamento especial de consumo, Nil Tax) para “2” (Excis completa, 3% CST) conforme o caso
pode ser.
19
20
Em seguida, clique no - salvar ícone para salvar as alterações feitas. A mensagem será a seguinte:
Por mera exibição de Código detalhes transação “XD03” pode ser usado .
c) Criar Pessoa de Contato
O Cliente tem de ser criado no sistema

parceiros de negócios • Pessoa de contato • Crio
código de transação VAP1
21
Digite No.
Cliente
Continue a pressionar Enter, você vai ter nova tela como abaixo:
22
Título e último nome é obrigatória neste
equilíbrio tela de dados disponível, você
pode preencher.
Pressione Salvar ícone, você receberá uma mensagem abaixo:
23
Pressione Enter você receberá mensagem de onda:
2 Material Mestre
Para todas as transações de vendas, código de material é importante para além do código do cliente. O material é criado no sistema pelo Departamento de
Materiais. A pessoa responsável pelas vendas relacionadas Materials tem de estender os pontos de vista de vendas somente após os materiais relevantes
são criados no sistema.
24
a) Estendendo Vendas Ver

Produtos • Material • Outro material • Crio
código de transação MM01
Material de Master tem muitos pontos de vista sendo mantido por diferentes funções.
Vendas e Módulo de Distribuição vai se preocupar com a manutenção das Visualizações de vendas. código de material com dados básicos serão criados com
outros pontos de vista relevantes por Departamento de Materiais. Agora, a pessoa responsável pela manutenção das Visualizações de vendas tem que ampliar os
pontos de vista de vendas, como ilustrado nas seguintes etapas:
25
Digite o código de material já criado e pressione
“Enter”. Setor Indústria e Tipo de Material será
cumprido ea tela Select vista vai Pop-Up
Se o material a ser prorrogado a partir de uma venda área para outra área de
venda, o código do material pode ser introduzido aqui também
26
Continue a pressionar “Enter” e, em seguida, vista Seleção pop-up como abaixo, onde você tem que selecionar vistas relacionadas com SD:
27
Clique aqui e mais um pop-up Bater este guia vai fazer as seleções
para inserir os detalhes acima padrão. Use-o apenas para as
organizacionais aparecerá entradas repetidas.
28
Digite a Usina, organização de vendas e canal de distribuição para que o material a ser criado (extended). entradas repetidas tem de
ser feita por vários materiais com as selecções acima, então a selecção acima
podem ser feitas valores padrão por bater botão. agora pressione para prosseguir.
29
Basta observar a mensagem que diz que o material já foi criado e sendo apenas estendeu.
Nota : Há muitos campos, os quais não precisam ser inseridos. Apenas os campos que são essenciais de aspectos operacionais / estatísticos
são instruídos a ser introduzido aqui.
30
Digite divisão
adequada
Digite Classificação Fiscal e pressione ENTER

(tela principal para a manutenção Imposto irá
aparecer)
Este valor é padrão a partir dos pontos de vista anteriores

mantidos pelo Departamento de materiais. Este grupo de
materiais refere-se a materiais de agrupamento de ponto de
vista MM
Nota: Como já foi mencionado para classificação fiscal do cliente, a entrada na Classificação Fiscal uns contra os tipos de condição desempenha um papel vital
na determinação do imposto correta durante a criação e faturamento ordem de venda.
31
Os dados mantidos nessa visão são vitais para análise. Cada será explicado brevemente.
Material de Estatísticas Grupo : Digite “1” sempre. Este campo tem de ser introduzido sem falhar. O valor neste campo, juntamente com o Cliente
Grupo estatística mantido no mestre do cliente irá atualizar o sistema de informação.
Gen item Categoria item Categoria Grupo Grupo e : Geralmente para produtos acabados (Tipo de material: FERT) “NORM” será padrão em
ambos os campos. Aqui neste exemplo para Semifabricados (Tipo de material: HALB) vale “NORM”, porém, pode ser preenchido. No
processamento de pedidos de vendas, com base no tipo de vendas documento, o sistema determina a categoria de item do material entrou
com base no grupo item Categoria encontrada aqui. (Tarifas, Billing Relevância etc são controlados pela categoria do item)
32
As vendas:
SALESORG. 2 vista depois de encher os detalhes são como se segue:
Agora clique em Vendas: General / Planta View
33
Sempre entrar ZSER Se o
material for FG, como Spinner
15, Spinner dot com. e girador
22
Grupo de Transporte: 0001 agrupamento de materiais que compartilham a mesma rota e transporte necessidades. Sempre
manter 0001.
Carregando Grupo: Esta carga Grupo juntamente com o valor Condições de envio da guia de transporte de mestre do cliente eo código de
fábrica irá ajudar o sistema para determinar o ponto de embarque. Sempre manter 0001.
Pressione a tecla ENTER e pop-up irá pedir para salvar o registro e pressione ENTER novamente ea mensagem será exibida
34
b) ampliando a área de Vendas da Área de Vendas existente
Exemplo: O material a ser estendido a partir de área de venda 1810 10-1820 10.
Introduzir o código do material, como mostrado abaixo:
pressione Enter. Observe a tela para mensagens.
Pressione ENTER novamente ea vista selecção pop-up virá. Selecione os pontos de vista de vendas, como mostrado abaixo:
35
aperte o botão e, novamente, um pop-up virá.
36
Na cópia a partir da porção, introduzir os dados organizacionais existentes, ou seja, Plant -. 1800, Org Vendas - 1810, canal de distribuição -
10. De acordo com os níveis de organização entrar no canal de planta e org vendas e de distribuição para que o material a ser estendida.
pressione botão.
37
Uma vez que quase todos os detalhes são mesmo ir pressione “ENTER” até que o sistema pede para salvar (se qualquer campo a ser modificado, isso pode ser
feito adequadamente).
38
Pressione “ENTER” para continuar.
39
Pressione Enter. A Pop - Up irá pedir-lhe para guardar.
Pressione a tecla ENTER para salvar o mestre de material. Mestre de material gravado com a mensagem abaixo.
Para alterar o uso de material da Operação Código MM02 e para a exibição usar a MM03 Código de transação.
40
3 registros Condição preços
Preços em SD é automático ou manual. Se o preço é para ser automática, em seguida, os registos de estado a ser mantida no sistema
para combinações adequadas de modo a que sistema de captação o preço com base na combinação e a selecção será feita com base na
sequência de acesso.
O seguinte são os vários tipos de condições, com combinações adequadas a ser utilizado:
tabela 1
Preço Combinação
Tipo condição Descrição Combinação disponível Observações
geralmente escolhidos
Por combinação de preços de

a) cliente / material com status de liberação
b) relação Preço Categoria / venda domésticos (C) é escolhido.
moeda / Para informações sobre preços de

ZBP1 PREÇO STD b) relação Preço Categoria / moeda / material
Material com status de liberação venda de exportação (B)
com status de liberação
c) material com status de liberação combinação é escolhida
c) material com status de liberação
a) material com status de liberação

ZDIS Discount materiais a) material com status de liberação
b) o Cliente com status de liberação
Selecionar manualmente sempre
ZPNF embalagem n forwarding condição de cabeçalho não combinação que necessário, a fim
Preço Combinação
a) País / Fábrica / Região / cl Tributário. 1 Cust /

Imposto Cl. Material.
b) País / Região região / Fábrica Para as vendas internas escolheu
d) Classifi.1 País / Estado / Cliente /
c) Os impostos de exportação (d). Para as vendas de exportação
UTXJ Código jurisdição fiscal material Classif. 1
d) Classifi.1 País / Estado / Cliente / material Classif. escolhido (C).
1
41
JMods EM: A / R CAMA Classificação fiscal Classificação fiscal
ECCs EM: A / R de Cess Classificação fiscal Classificação fiscal
JECs EM: A / R Ed. Cess Classificação fiscal Classificação fiscal
a) Organização de Vendas / Destino País.

JEX2 Imposto de consumo @ 16% b) Organização de Vendas
b) Organização de Vendas

ZECS Edu. Cess @ 2% b) Organização de Vendas

JHEC S & H Edu.Cess @ 1% b) Organização de Vendas
a) País Partida País / Destino.
b) Imposto Interno
JIN1 EM UM / R CST b) Imposto Interno
c) Imposto de Exportação
d) País / Fábrica / Região

JIN6 EM UM / R IVA b) Organização de Vendas
Preço Combinação
a) cliente / material com status de liberação Manual do tipo de condição

não é necessária qualquer
ZLCR Encargos de serviços b) relação Preço Categoria / moeda / material N/D combinação destes.
com status de liberação
c) material com status de liberação

ZSVP Discount Serviço% b) Vendedor N/D destes combinação
c) Vendas Org. / Distr. Chl / Divisão / Cliente /
Fornecedor

ZSVD Discount serviço b) Vendedor N/D destes combinação
c) Vendas Org. / Distr. Chl / Divisão / Cliente /
Fornecedor
42
ZSTX EM UM / R SERVIÇO% imposto b) Imposto Interno d) País / Fábrica / Região

JSEC IN A / R Serviço Ed. Cess 2% b) Imposto Interno d) País / Fábrica / Região

JSHE Serviço de SHE-Cess 1% b) Imposto Interno d) País / Fábrica / Região

EM UM / R% TCS a) material com status de liberação a) material com status de liberação
UTXJ / JMods / JEX2 / JECs / ECCs / JIN1 / JIN6 / ZSTX / JSEC / JSHE são condições fiscais e códigos de impostos, portanto, adequados a serem inseridos
durante a criação de registros de condição. Para outros tipos de condição, não podemos entrar códigos fiscais, uma vez que não é necessário. Veremos os
exemplos que são bastante representativo .
a) Criação de registros de condição

condições • Selecione Usando Condição Tipo • Crio
código de transação VK11
i) Condição Record para Preço
43
Clique aqui
depois de clicar o pop-up será o seguinte:
Consulte a tabela para obter esclarecimentos. Escolha a última opção e clique
44
Digite 1. Org Vendas 2. Canal de Distribuição 3. Código de Material 4. Montante 5. Unit - INR ou moeda apropriada 6.Valid A partir da data 7.
Válido até o momento
Se as datas não forem inseridos, então o sistema será o padrão atual data de validade a partir da data e 31.12.9999 data ValidTo para a qual pode ser
modificada. Agora salve o registro de condição usando ícone Salvar . Podemos entrar como
muitos materiais para esta combinação de organização de vendas e canal de distribuição.
mensagem é exibido
ii) Condição Record para Imposto de consumo

condições • Selecione Usando Condição Tipo • Crio
código de transação VK11
45
Ao clicar a combinação de teclas, a seguinte pop-up irá aparecer
Selecione a opção 2 a partir do topo. ie., Vendas Org / Destino País, selecionando o botão de rádio e
clique . Isto nos levará para a tela de entrada rápida Criar como mostrado abaixo:
46
Digite o
Digite Vendas
valor:
Org.
Introduzir datas De e
Até para a validade
Após a entrada no ecrã é como se segue
Salvar a condição clicando . mensagem é exibido.
Da mesma forma para a condição Tipo ZECX (Ecess) e registro de condição JHEC (HECess) tem de ser criado.
47
iii) registro de condição para imposto sobre vendas
SAP R / menu 3
código de transação VF11
Selecione a Classificação opção Imposto e clique continuar.
48
Digite o código de
Digite o valor: Digite o código de
imposto
imposto
apropriado ..
apropriado
Salve o registro de condição.
Da mesma forma o imposto sobre vendas a ser manter por JIN1.
Para Tax Service, ECess do Imposto sobre Serviço, individualmente condicionar os registros sejam mantidos de acordo com as combinações
mencionados na tabela acima referido. Códigos fiscais apropriados serão também referidos no Apêndice.
49
b) Os registos modificar / exibir Condição

condições • Selecione Usando Condição Tipo • mudança
código de transação VK12 / FV12

condições • Selecione Usando Condição Tipo • Exibição
código de transação VK13 / FV13
Os Registros de condição criados podem ser alterados ou exibidos usando os acima do menu códigos Path / transação. Os dados de entrada na forma de
dados organizacionais / material etc, para ser fornecido para buscar os dados.
4 de condição de saída Registro
As saídas são emitidos a partir de SAP como resultado de várias transações que estão sendo executadas. Particularmente em SAP, existem
várias saídas como, confirmação de pedido, entrega Nota, fatura etc. estão sendo gerados no sistema. Nesta implementação, a saída Fatura
única a ser considerada para módulo SD.
Os seguintes tipos de saída estão disponíveis:
ZRD0 - Fábrica de saída Fatura, ZRD1 - Depot Nota Fiscal de Saída, ZRD2 - Saída Export fatura
Esta saída será gerado automaticamente com base nos registros de condição. Vamos dar um exemplo de criar registro de condição para o
faturamento de saída para Fábrica fatura.

Saída • Documento Faturamento → Criar
código de transação VV31
50
2. Clique aqui
1. Digite o tipo de saída
O Popup será como este.
imprensa continuar para prosseguir.
51
Digite o tipo de faturamento e pressione “Enter”. Os outros detalhes será padrão, como mostrado acima. Bandeira do item de linha
e clique no separador para definir a impressora.
52
Digite o Printer “LOCAL” e efectue as definições acima e salve. Todos os outros registros de saída devem ser criadas como mostrado
acima. registro de condição é salvo com a seguinte mensagem:
Para alterar o registro de condição de saída, código de transação é VV32. Por mera exibição, use o VV33 Código de transação.
5 Manutenção de Clientes relacionadas detalhes especiais de consumo
Cliente Excise relacionados e detalhes de imposto sobre vendas devem ser mantidas no sistema. Para isso temos de ir para o Menu Índia Localização
usando o Código de transação: J1ILN
Menu Índia Localização Menu SAP → Impostos Indiretos → Dados mestre → Excise Taxa
53
Manutenção
código de transação J1ID
Selecione os detalhes especiais de consumo do cliente e Imprensa continuar.
Clique no e digite os detalhes.
54
Detalhes como LST no., A CST não. etc, devem ser fornecidos. Para clientes domésticos, sem falhar, o Indicador Excise ao cliente “1” tem de
ser mantido como mostrado abaixo:
Salvar as entradas acima usando o Save ícone.
6 Manutenção de Imposto ligação para exportação sob bond
A exportações em Bond / Carta de Compromisso, Excise Bond / Carta de Compromisso emitido pelas autoridades devem ser capturados no
sistema.
Menu Índia Localização Menu SAP → indireta Impostos → Dados mestre → Excise
55
Vínculo → Criar
código de transação J1IBN01
Introduzir o Plantar código, ou seja., 1800

Tipo de vínculo conforme o caso, seleccionando da lista,
Bond no. como por Impostos Departamento tem de ser inserido como está aparecendo no documento físico.
vínculo Valor de acordo com a ligação. Este valor será Nil para Carta de compromisso (LOUT).
Modo de envio Selecione Dispatches único ou múltiplo, conforme aplicável
56
Ao salvar as entradas, o sistema irá gerar o número do documento de referência.
captura de tela de amostra para LOUT (Carta de Compromisso)
57
Nota: Insira um valor abaixo do valor de Bond e pressione enter o campo de valor Bond desaparecer por LOUT.
58
B. PROCESSO DE NEGÓCIOS
1 Vendas MTO
MTO cenário é explicado aqui passo a passo. Inquéritos receber dos clientes.
Vendas feitas a partir da fábrica é explicado aqui passo a passo. As encomendas são recebidas dos clientes verbalmente ou como ordem de compra. itens
de estoque são entregues para a quantidade ea factura elevada e enviada ao cliente para pagamento ordenada. (Entrada de pedidos de venda e outros
documentos serão explicados em detalhe para este processo apenas).
Criar Sua mensagem
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • inquérito •

Crio
código de transação VA11
Primeiro temos que selecionar Organização vendas apropriadas, canal de distribuição e divisão. A organização de vendas é 1810, o
canal de distribuição é de 10 para vendas diretas e da Divisão 10 é para torneamento
59
Centro. (SalesOrganization + Distribuição Canal + Divisão constituem uma área de vendas). O Escritório de vendas é entrada opcional que ajuda
muito para fins de relatórios. Depois que os dados organizacional é inserido, agora seleccionar o tipo de mensagem e drill down e todos os
documentos Inquérito atribuídos a área de vendas será exibido como como abaixo:
Selecione o Tipo de solicitação ZIN1 para MTO vendas diretas.
60
Agora, pressione ENTER para continuar. A tela Visão geral, será a seguinte:
61
Digite No. Cliente
Se o recebedor da mercadoria é diferente do

partido vendeu-a-e digite o recebedor da
mercadoria
Sua mensagem Validade precisa

entrar
Digite o Código de Insira a quantidade de

Material materiais
Os detalhes do cliente deve ser obtido a partir do mestre de clientes e os detalhes materiais serão recolhidos a partir dos pontos de vista de vendas
do mestre de material. Os detalhes de preços irá fluir a partir dos registros de condição de preço apropriados.
Uma vez introduzido todos os campos necessários terá tela como abaixo:
62
Clique em Salve • ícone. Você receberá mensagem como abaixo:
Criar cotação
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • cotação

• Crio
63
selecionar botao de radio você vai obter a lista de cotação como billow:
64
Selecione o tipo de citação necessária. Exemplo ZQSO e ENTER.
65
Clique em Criar com o ícone de
referência.
Clique em Criar com o ícone de referência que você vai ter nova tela como mostrado billow:
66
67
Digite Sua mensagem Number.
selecionar cópia de ícone, você receberá nova tela como mostrado a seguir:
68
Todos os detalhes devem ser buscados a partir do documento Inquérito.
69
Digite citação Valido para campo. Clique no ícone de encaminhamento até chegar grupos campos materiais como como billow.
70
71
Preencher todos os 5 grupos de materiais por seleção Na lista suspensa. Pressione ENTER para ir para a tela principal.
1) C / H Forma requerida, não é necessário ou recebido.

2) Comissionamento necessário, não é necessário ou feito.
3) CT3 forma exigida, não é necessário ou recebido.
4) Estrada autorização formulário não é obrigatório exigido ou recebido.
5) Na garantia, não garantia ou não relevante.
72
Selecione o item de linha usando selecionar ícone. E clique em condição do item ícone você obterá nova tela como billow mostrado:
73
Confira aqui todas as condições gosta.
ZBP1 para Preço, JEX2 de imposto especial de consumo de 16%. etc. Select De volta ícone para chegar à tela principal.
74
Passo 1: Escolha
do Material
1) Passo 1: Escolha do Material

2) Passo 2: Clique em Vamos para ícone ea tela de envio de seleção, como mostrado, você vai ter nova tela como mostrado billow:
75
Introduza o peso peso
líquido e bruto.
Clique em documento de faturamento tocar página, você vai ter nova tela como mostrado billow.
76
Precisa selecionar Incoterms selecionando o botão de rádio para obter a lista dos Incoterms. Selecione que é necessário. Incoterms é nada, mas o
planejamento do transporte. Como estamos fornecer o material para o Cliente. Exemplo selecciona ZDD - Entrega da porta. Será parecido como billow.
77
Clique em De volta botão para voltar ao ecrã principal.
78
Clique em ícone detalhe cabeçalho para completar detalhes de texto. Você vai ter nova tela como se segue:
79
Clique em página tap textos para ver os detalhes de texto.
80
Aqui podemos adicionar detalhes adicionais como:
Clique no campo Termos e condições para escrever detalhes dos termos e condições e também você pode baixar clicando em Carregar o ícone de arquivo
local .
81
Continue a fazer os outros textos necessários mesma. Você pode corrigir o seu próprio e também baixar. Se você quiser corrigir o seu próprio clique
no tipo de texto você quiser exemplo Preparado por e insira o nome .
selecionar Salve • ícone para salvar o documento. Você receberá a mensagem da seguinte forma.
Criar ordem do cliente (Ordem Aceitação)
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • Ordem •

Crio
82
Primeiro temos que selecionar Organização vendas apropriadas, canal de distribuição e divisão. A organização de vendas é 1810, o canal de
distribuição é de 10 para vendas diretas e da Divisão 10. (Organização de Vendas + Distribuição Canal + Divisão constituem uma área de
vendas). O Escritório de vendas é entradas opcionais que ajuda muito para fins de relatório. Depois que os dados organizacional é inserido,
agora seleccionar o tipo de ordem e aprofundar e todos os documentos de vendas designados para a área de vendas será exibida.
83
Selecione o Tipo de Ordem ZOR1 para vendas MTO.
84
o ícone de referência
85 Clique em Criar com

agora pressione cópia de ícone para continuar. A tela Visão geral, será a seguinte:
86
Clique em Continuar Ícone.
Esta tela está mostrando o status de material de disponibilidade. E diz quantidade confirmada é zero para este fim. Depois de entrar no
ícone Continuar, a tela irá aparecer assim:
87
1) Número do pedido Enter
2) Entre data PO
Nota: O bloco de Entrega e bloqueio de faturamento como mostrado acima pode ser removida, se o utilizador tiver autorização, caso contrário, o utilizador
autorizado tem de passar o modo de mudança [VA02] e deve remover os blocos de entrega e de facturação.
Agora pressione “Enter”. Os detalhes do cliente deve ser obtido a partir do mestre de clientes e os detalhes materiais serão recolhidos a partir dos
pontos de vista de vendas do mestre de material. Os detalhes de preços irá fluir a partir dos registros de condição de preço apropriados.
88
Todos os dados
cercada flui
respectivos mestres
O TAN1 categoria Item / TAC é

baseado em
configuração.
As condições de pagamento e os Incoterms inadimplentes do mestre de clientes pode ser modificado de acordo com a tendência atual. A planta
entregar também é padrão que não é visível acima mas mostrada uma porção parcial para o entendimento.
89
Bandeira linha do item, como mostrado abaixo e clique no ícone condição na parte inferior para ir para a fixação do preço
tela.
A tela de preços para esta linha aparecerá.
90
Podemos ver os detalhes de preços como acima. Sendo venda MTO, podemos ver a impostos especiais de consumo eo ecess sendo calculada.
Observar os detalhes fiscais. Sendo as vendas locais, o sistema está calculando as vendas do IVA.
Agora selecione a guia cercada acima, clique nela.
Podemos ver que o item a ser confirmada Quant. é zero significa que o estoque não está disponível.
Agora pressione o ir para a tela de síntese.
91
Clique
detalhes de
cabeçalho
Agora clique no ícone de detalhes do cabeçalho como acima que exibe a tela de cabeçalho de dados.
Clique no guia, como mostrado acima.
92
Geralmente a pessoa de vendas Contato será o padrão do mestre de clientes, o que você pode mudar aqui. Caso contrário, você tem que digitar o
código de vendas pessoa contato selecionando a partir da ajuda de entrada.
Agora pressione o para ir para a tela de visão geral. Na tela de visão geral, verificar a incompletude como mostrado:
Se não houver incompleto, é exibida a mensagem “Documento é completa”.
Suponhamos que o Incoterms não está lá, ao fazer verificação incompletion e como completar o mesmo.
93
Bandeira da linha e clique no aba. Isto nos levará para a tela do parceiro, como antes, onde nós
tem que digitar o número do funcionário de vendas. Clique aqui
94
Depois de entrar no Incoterms, Você vai ter Freight informação é determinado novamente, pressione Enter agora clique no
Editar ao lado de Dados aba. Se houver ainda incompleto, ele irá para as respectivas telas senão ele vai dizer
Agora salve a Ordem Venda clicando no save ícone. A ordem de venda será salvo eo sistema
gerar o número de ordem de venda.
Fatura proforma
Uma vez documento Order Acceptance está pronto podemos gerar Proforma Invoice se for necessário. Procedimento é o seguinte:
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Faturamento • Documento Faturamento → Criar
95
Criar Proforma Invoice Document Tela de entrada inicial será assim:
Digite OA doc. Não.
Pressione a tecla ENTER para continuar.
96
Selecione Salvar ícone para salvar. Você receberá mensagem da seguinte forma:
Para tirar imprimir siga o procedimento billow:
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Faturamento • Documento Faturamento →

Alterar
97
Clique em ícone. Você vai ter lista de opção como billow:
Selecione Proforma Invoice Doc. Não.
Clique em ícone você obterá como a caixa billow mostrado.
98
tipo de mensagem
Select de impressão Ícone para impressão.
necessárias concluídos de produção e gestão de materiais precisa para executar verificação de disponibilidade em SD. Procedimento é o seguinte: Selecione o
Selecionar visualização de impressãoÍcone para visualização.
Mesmo procedimento segue para qualquer impressão como Cotação [VA22], Ordem Aceitação [VA02] Nota Fiscal de Serviços [VF02].
Uma vez que criamos documento aceitação Ordem, ele irá para o departamento de produção de planejamento da produção. Uma vez que todas as atividades
99
disponibilidade check

mudança
Digite ordem nenhuma.
Pressione a tecla ENTER para continuar. Você vai ter a tela da seguinte forma:
100
Clique aqui para selecionar materiais
Passo 2: Clique aqui para rodar
Disponibilidade
Você vai ter nova tela como se segue: Passo 1:
101
quantidade Agora você pode ver confirmado é um, clique no ícone.
Você receberá a mensagem da seguinte forma:
Para confirmar a mesma pousio o procedimento billow:
Passo 1: Clique aqui para
selecionar materiais
Passo 2: Clique aqui para

selecionar linhas de agendamento
102
Agora você pode ver a tela de linhas de agendamento da seguinte forma:
Agora você pode ver a quantidade confirmada é um deles. Foi zero quando criamos ordem. Agora, o próximo passo é criar a entrega.
Criar entrega
Agora, o próximo passo é criar a entrega.
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • Expedição e transporte →

Entrega → Criar → Documento individual • Com referência a ordem de
venda
código de transação VL01N
A criação de entrega é com referência à ordem de venda já criados, o que vai ser ilustrado abaixo:
103
No Criar entrega com referência Ordem, temos que entrar no ponto de embarque, data de seleção apropriada e do documento de
vendas relevante.
Para vendas AMPL MTO, o ponto de envio para 1800, para AMSPL vendas de 2700 e para as vendas HIE, ponto de embarque será 3600 eo
ponto SSTPL vendas transporte será 4500.
Agora, a venda que está sendo AMPL, vamos selecionar o ponto de embarque de 1800. Até a data seleção está em causa, será a data em
ou após a data de confirmação da respectiva linha de programação na ordem venda. No campo Ordem digite o número Venda Ordem que
foi criado.
(Se a entrega é seletiva, podemos entrar no item de linha como aparecendo na ordem venda. Else, não indicar nada contra o número do
item. Mesmo que a seleção do item é aleatório, não insira o número do item, e todos os itens de linha será ser copiado na entrega e o item
de linha que não precisa ser entregue será excluído).
104
Agora pressione Enter para continuar. Isso vai levar à “entrega Criar: Síntese de tela”
105
Podemos ver o Ship to Partido e do código do material ea quantidade são copiados da ordem de venda. Temos que fazer uma coisa no
Documento de Entrega a) saída de mercadorias.
Todos os itens devem ser escolhidos no sistema. Para isso, clique no aba.
A quantidade de entrega tem que ser inserido como escolher quantidade também. Em seguida, pressione ENTER. Isto irá modificar o status de picking.
106
O OverallPickStatus alterada de “A” a “C”.
Agora, o próximo passo é fazer “saída de mercadorias”. Antes de fazer questão pós bens, vamos ter um olhar para o da posição, por
exemplo:
Agora vamos clicar no como mostrado abaixo.
107
O sistema diz que o movimento de mercadorias não começou. Agora clique no como mostrado acima.
O sistema fará a saída de mercadorias e de entrega Número do Documento será gerada. O sistema exibe a mensagem da seguinte forma:
Códigos de transação: VL02N - Mudança documento de entrega, VL03N - Exibição Billing Document.
Criando Billing Document
Após a criação da remessa, factura tem de ser gerado com referência à entrega.
108
Criar Faturamento tela Documento de entrada inicial será assim:
Digite o número do documento de

entrega aqui
Agora, pressione ENTER. Isso vai demorar para Billing Visão Geral da Tela
Indo para a tela de condições, o preço pode ser verificada antes de salvar.
109
Bandeira do item de linha e clique no ícone condições item de exibição.
110
Agora volte para a tela de síntese, clicando no ícone.
Agora clique no ícone de condições de cabeçalho e cabeçalho Preços Condições será exibida.
111
112
Se houver mais de um item de linha, o total de todos os itens de linha será refletida na tela de condições de dados de cabeçalho.
Alterar o Imposto sobre o Valor em faturamento.
Volte para a tela Visão geral usando ícone. Agora clique no ícone Vídeo Header detalhes Doc .
Isso levará à tela de cabeçalho de dados
113
Role a Puxe para baixo Tab no lado.
114
A primeira classificação foi IVA e selecione 8 que representa 4% de IVA.
115
Agora a classificação nós mudamos a 3, que representa 12,5% de IVA. Agora veja a tela do item
Condição e será observado que o IVA é de 12,5%.
Assim, o imposto sobre vendas é modificado de acordo com a exigência.
116
Mesmo procedimento que pode seguir suponha que o cliente aceitou a emitir o formulário “C” e, portanto, o imposto sobre vendas a ser cobrado em 3% contra o
Formulário “C”. No entanto, o Cliente diz que eles não serão capazes de fornecer Form “C”. Assim não há nenhuma outra alternativa do que o carregamento de
12,5% CST. Para essa classificação fiscal tem de ser modificado no faturamento detalhes de cabeçalho de acordo com os passos indicados.
Nota: Geralmente de acordo com o imposto sobre vendas de exigência será determinado pelo valor mais alto, com base no usuário formas de concessão pode
modificar manualmente a classificação fiscal, assim, o valor do imposto. Cuidados devem ser sempre tomadas para evitar erros .
Adicionando condições de cabeçalho como Freight etc.
Os requisitos Askar são, como tal, os descontos, fretes, seguros etc. são adicionados no nível do cabeçalho em vez de no nível de item.
Quando aplicado no nível do cabeçalho, é válido para o documento total. Agora vamos dar um exemplo de adição de carga valor, se for o
caso.
Vá para a tela de cabeçalho de Preços como descrito antes.
Observe aqui após a

adição de carga etc.
Clique aqui
117
Selecione Condição Tipo Freight “ZHD0”. (Se o componente tem de ser “seguro” escolha ZHD1).
Pressione Enter
118
Nós podemos ver o efeito. O preço foi atualizado e o valor líquido foi aumentado. Podemos ver a quantidade de carga entrou é um valor fixo e é
aplicável a todo o documento em vez de um único item. Da mesma forma Caixa de desconto para pagamento antecipado pode ser dado ao
selecionar o tipo de condição ZADV.
Use este ícone para salvar o documento.
Se a mensagem como “Nenhum documento contábil é gerado” é exibido que devem ser comunicadas ao balcão de ajuda
imediatamente para análise e resolução.
Outros códigos de transação relevantes: VF02 - Mudança documento de facturação, VF03 - Exibição Billing Document.
Criar Excise Invoice
Agora o Excise fatura tem de ser criado para a venda da fábrica em relação à factura criada acima:
Isto pode ser criado usando o Código de transação J1IIN ou pelo seguinte caminho de menu em menu Índia Localização. O Código de transação
para ir ao menu Índia Localização é J1ILN
Menu SAP Easy Access Índia SAPMenu → IndirectTaxes → Vendas / OutboundMovements → Excise
Localização Invoice → Venda Order → Criar
119
código de transação J1IIN
Ao executar o código de transação acima, EXCISE fatura para ecrã FACTORY venda é
exibida onde de ser clicado
Ao clicar na aba “De Billing”, uma nova tela vai aparecer como segue:
120
Apenas clicando na lista devido exibirá as contas devido à facturação de consumo de outra forma diretamente digitar o número da fatura e dar a data de
postagem correta.
Ao entrar no Código das Sociedades Comerciais, Código Ativo grupo Excise e execução, o sistema irá exibir o duelista.
121
Depois de selecionar o documento de faturamento e indicar a data de lançamento correto, pressione ENTER. A tela Excise Fatura será a seguinte:
122
Digite o Excise Grupo “E1” e grupo série “S1”.
Podemos ver todos os valores em falta a partir do documento anterior. Agora salve o documento clicando no
salvar ícone.
O sistema vai dar uma mensagem: .
For Change / Display, usar o mesmo código de transação,
Para cancelar clique

cancelar ícone
Para ícone Clique Para ícone de

em Alterar mudança exibição clique
exibição
123
Digite o número Excise factura, ano especial e do grupo série e pressione ENTER. O documento será exibida.
Assim termina o processo de vendas MTO Direct.
2 Agente de Vendas
cenário de vendas agente é mesmo como MTO vendas diretas. Diferença é preciso capturar comissão do agente na Cotação ou Ordem
Aceitação. Você pode ver na tela billow como manter a comissão do agente.
Criar ordem do cliente

Crio
124
Selecione todos os campos obrigatórios, como mostrado na tela. Pressione Enter para continuar.
Preencha todos os campos necessários, como mencionado no cenário MTO. Desparasitação mensagem aparecerá como billow mostrado:
125
Selecione o item de linha e clique em ícone preços
Rolar para baixo para selecionar o tipo de condição YCMM para a Vale e ZCMM para a porcentagem usando a opção botão de rádio. Introduzir o valor
exemplo Rs.5000.
126
Uma vez que estas condições são tipos valor líquido estatística não irá atualizar. Salve o documento. Mesmo procedimento pode seguir para manter a
nível de cotação.
Outros documentos de vendas para Agente de Venda Pedido ZINA Cotação ZQTA. Agora veremos
o retorno de vendas
3 Volta Vendas
Vamos considerar o caso de itens entregues a ser devolvido devido a algumas razões. Este itens estão a ser tomadas como retornos e se os retornos
são dentro do prazo, MODVAT pode ser revertida.
Criar Retorno Ordem de Vendas
A ordem de venda tem que ser criado para retornos como tem sido para a encomenda normal. Aqui temos a opção de criar o mesmo
com ou sem referência ao documento anterior. Nesta configuração, o documento de referência não é obrigatório para os retornos
podem pertencer aos envios feitos antes desta implementação SAP. No entanto, se o documento anterior está disponível em SAP, em
seguida, é altamente recomendável para se referir a mesma. É muito melhor ter a referência do documento anterior como Invoice, em
vez de uma ordem de venda por razões óbvias.

Crio
127
Ao clicar em “Criar com referência”, haverá pop-up pedindo documento de referência.
Pressione o botão Copiar como acima e todo o conteúdo do documento anterior serão copiados para a ordem de devoluções de vendas.
128
Vamos supor que de 2 nos. fornecido um está a ser devolvida. Editar a quantidade de 2 para 1 sendo a quantidade retornada. O campo de quantidade, assim,
podem ser editadas, uma vez que é necessário.
Nota: O bloqueio de faturamento, como mostrado acima pode ser removido, se o usuário tiver autorização, caso contrário o usuário autorizado tem que
ir o modo de mudança e deve remover o bloqueio de faturamento.
Em Purchase campo Ordem você pode entrar na idade de referência ou nova referência, conforme necessário.
O preço e outros dados podem ser verificados, como de costume.
Agora, a incompletude tem de ser verificada, antes de salvar o documento.
129
Sendo retorno de vendas, o sistema está a pedir a razão da ordem. Bandeira da linha e clique no botão “dados completos” Tab. Isto levar-nos para o Tab
vendas dados cabeçalho.
130
Podemos selecionar um motivo adequado, por exemplo “009 Defective” sendo escolhido. Depois clique o botão “Editar ao lado de Dados” no topo. Se não
houver nenhuma outra incompleto “documento está completo” mensagem será exibida.
Agora salve o documento de vendas. A mensagem é exibido.
Criar Devoluções Entrega

venda
A devolução é criada com referência à ordem devoluções de vendas.
131
Pressione a tecla ENTER para continuar. A tela resultante será a seguinte:
Para devoluções, este guia é “Registrar saída de

mercadorias Receipt” em vez de “saída de
mercadorias”.
Agora faça o “POST PRODUTOS RECEPT”. Escolher não é relevante para os retornos.
Agora faça a entrada de mercadorias Mensagem. O número Devoluções Entrega documento será gerado depois de fazer o
Registrar saída de mercadorias recibo. .
132
Como podemos ver item tem abelha postou no estoque de devoluções. pessoa autorizada vai movimentar os retornos para a restrição, se considerado apropriado,
por lançamento de transferência usando o tipo de movimento 453 .
Criar Crédito para Devoluções

Agora Nota de Crédito tem de ser criado para os retornos. Geralmente, Crédito para Devoluções será baseado Order faturamento ao contrário de costume
faturamento de entrega relacionados.
Podemos ver o número da ordem de venda lá. Pressione a tecla ENTER para continuar. Nota: Antes de criar fatura, bloqueio de faturamento na ordem de venda
tem que ser removido .
133
Importante: Agora vá para os detalhes de preços de itens e anotar o preço de base, impostos especiais de consumo e ecess como isso vai ajudar ao capturar a
factura de consumo para MODVAT Reversão.
Valor básica: Rs. 54.72, BED: Rs. 8,76 ECess: Rs. 0,18
Agora salve o documento de faturamento e a seguinte mensagem será exibida:
Não há postagem automática. Isso tem que ser lançado manualmente, se você tiver autorização.
134
A liberação pode ser efectuada no modo de mudança clicando no ícone. Após a liberação, a seguinte mensagem
vai aparecer .
Sabemos que o número da nota fiscal de referência Outgone é 1010000108
Capturar Imposto de consumo
Primeiro entre Tcode: J1ILN para ir ao menu Índia Localização.
Menu SAP Easy Access Índia Menu SAP → Indirect Tax → Compras → Excise Invoice → Incoming
Localização Excise Invoice → Central Processing
→ Captura
código de transação J1IEX
135
Aqui na tela acima todos os dados a serem inseridos manualmente.
dados do cabeçalho:
Excise Invoice não: Primeiro temos de introduzir o número Excise fatura em que o item foi originalmente
Despachou.
data Doc: Data do documento
Grupo Excise: E1 Tipo Sub operação: 01 Data de lançamento: data
em que este volta a ser publicado
Vendedor: Esta é a tela SAP standard, pedindo, assim, o número de fornecedores. No entanto, para fins de informação, temos que criar manequim de
fornecedores “Devoluções Especiais de Consumo”, que você pode selecionar entrar. Em busca dar termo “retorna” para selecionar este fornecedor.
dados Item:
dados do item a ser inserido linha por linha.
código do material e da planta a ser introduzido. caixa de seleção do item OK para ser verificado. O id capítulo adequada tem que ser dado. Os produtos
acabados serão inscritos como material de entrada / saída na tabela CENVAT Determinação.
136
Em Valores dever, temos de introduzir os detalhes, o que temos tomadas anteriormente.
Para entrar próxima linha, clique no próximo ícone item. Se houver dificuldade em ver esta parte, então podemos clicar
na porção de cabeçalho para recolher os dados do cabeçalho como mostrado a seguir:
137
Após esta linha porção item estará mais clara para inserir os dados.
Depois de todos os itens de linha são inseridos, então podemos verificar a consistência clicando no aba.
Quando tudo estiver OK, então não haverá log de erro, exceto certas advertências. Agora Simule utilizando
aba.
A guia Simulate irá aparecer a seguinte tela:
138
Pressione Enter para continuar. Agora postar o documento clicando no aba.
O documento serão publicadas e o número interno será gerado como mostrado abaixo:
139
Podemos ir para o modo de exibição e ver a utilização MODVAT
140
Pressione Enter para ir para dentro do documento.
Basta clicar Parte II, onde ele irá mostrar o link para o documento contábil
Se você clique nos lançamentos contábeis serão exibidos.
141
Assim termina o Devoluções de Vendas e MODVAT Utilização em MTO.
4 exportações sob bond
As exportações são feitas para vários países. As exportações envolve algumas concessões com base nos incentivos governamentais. As exportações
isentos do imposto contra o bond Excise emitido pelas autoridades especiais de consumo. A exportação deve acompanhar ARE1 Formulário para a
concessão para ser aproveitado.
Criar Sua mensagem
O Inquérito (verbal / escrita) feito por perspectiva tem de ser capturado no sistema.

Crio
Tipo ordem: ZIE1
142
143
Digite os detalhes como acima. A Data de Observação tem de ser dado o que ajudará para a determinação da taxa de câmbio. Digite Cotação data de
validade e condições de pagamento. Agora verificar se há incompletude. Mensagem:
. Agora salve o documento.
Mensagem: é exibido.
Criar cotação
O inquérito recebido da perspectiva é analisado e uma citação é preparado com preço competitivo e isso pode feito em SAP da seguinte
forma:
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • cotação •

Crio
144
A citação pode ser criado com ou sem referência ao inquérito.
Clique no aba. O seguinte pop-up virá onde o guia inquérito tem de ser
selecionado eo número de consulta criado como acima tem de ser introduzida.
145
146
Podemos ver que todos os detalhes voado do inquérito e podemos modificar a quantidade e outros detalhes como é o caso. Agora clique
no ícone de condições e ir para as telas de preços e introduzir o preço
detalhes de todos os itens de linha.
147
Agora verifique a incompletude e observe a mensagem:
Desde citações terá um período de validade, o sistema está jogando-o como incompleto, no caso, não é preenchido. Bandeira da linha e clique no
aba. O sistema irá para o ecrã / campo respectivo. Introduzir o

data de validade.
148
Depois disso, clique no botão Editar ao lado de Dados . Se qualquer outra lista incompletion como grupo Material, bruta
peso, peso líquido e condições de pagamento são as necessidades para completar o uso mesmo procedimento. Uma vez que cada coisa cheia
é exibido. Agora salve o documento.
Criar Export Order
Após citação sendo enviado, cliente faz o pedido com referência à cotação submetido. Uma ordem de venda pode ser
criado com ou sem referência à cotação.

Crio
149
150
Clique no ícone de cópia para continuar. Os detalhes em citação serão copiados para a ordem de venda.
151
Verifique o preço e outros detalhes e, em seguida, verificar se há incompletude. Se o documento estiver concluído, salvar
o documento. Mensagem: é exibido.
Criar Exportação Entrega

OutboundDelivery → Criar → Documento Único • Com referência a
ordem de venda
152
Digite ponto de embarque como 1800 e entrar na ordem de exportação
153
Fazer Picking e saída de mercadorias como de costume.
Criar Export fatura
154
155
Podemos ver que imposto não é calculado.
Depois de verificar para os preços, e inserir os detalhes de preços cabeçalho como frete, seguro etc., como os seguintes:
156
Mod de transporte - Border - selecione 3 para Road, 1 para mar e 4 para o ar. Modo doméstico de transporte
- selecione 3 para Road, 1 para mar e 4 para o ar. Prima Set ícone para ativar comércio de exportação, e ele
vai olhar como tela como billow:
157
Podemos salvar o documento de faturamento.
Menu SAP Easy Access Índia Menu SAP → Impostos Indiretos → Vendas / movimentos de saída
Localização → Excise Invoice → Venda Order → Criar
Observe o Grupo série é S2 para vendas de exportação (Para as vendas internas e de exportação Merchant é S1).
158
Momento da remoção - Seleccione o botão e selecione tempo. Agora clique em
guia de utilização, que o levará para a próxima tela.
Nisso Venda Excise Utilização Fábrica Tela, clique no para determinar o tipo de Excise factura. Nós
pode notar Bond é destaque na cor azul para que ele é bond tipo especial de consumo factura. Agora clique no
guia e salvar o Excise fatura. Não havendo dever de pagamento devido a Bond, representando
documento não será gerado para essa fatura de consumo.
Nota: Na captura de tela acima, o tipo de fatura de consumo tem que ser criada clicando repetidamente no
ícone. Se a exportação é baseada na Carta de Compromisso (LoU), então por ir clicando no ícone de lápis acima, Lou vai se tornar azul.
For No venda Bond e venda Merchant Export, opções NoBond e consideradas vai virar para respectiv azul Ely.
Criar ARE1
Agora ARE1 a ser criada com referência à fatura de consumo.
Menu SAP Easy Access Índia Menu SAP → Impostos Indiretos → Vendas / movimentos de saída
Localização → Exportações ao abrigo dos Regulamentos Especiais de Consumo → Exportações →
Processamento Central → Criar / alterar / Post / Update / Cancelar / Mostrar / Reverso ARE1
código de transação J1IA101
159
Digite o Outgoing Excise Número da fatura como referência e selecionar outros dois campos como mostrado, pressione Enter para continuar. Todos os
dados dos documentos anteriores fluir aqui. Temos que insira os seguintes detalhes em dados de cabeçalho:
1) Verifique a impressão são Documento Caixa de Seleção

2) detalhes Bond (consulte a seção de dados mestre sobre como criar vínculo especial sobre o consumo)
160
Clique aqui para
navegar nos detalhes
do item
161
datas de certificação tem de ser preenchido no momento da postagem
Agora verificar as entradas de documentos clicando no check Ícone .
Mensagem: . Agora o ARE1 criado pode ser guardado para posterior processamento.
pós ARE1
Digite o ARE1 de ajuda de entrada
162
Agora digite a data de despacho dizer 30.11.2007 e Hora
Agora verificar a consistência clicando no check Tab acima
Mensagem: é exibido. O documento é lançado.
atualização ARE1
163
Agora, os itens sendo enviados e verificados no porto. Se houver variação de quantidade, ie., 10 itens sendo declarado exportado e apenas 8 itens
são vailable durante a controlo aduaneiro, em seguida, para os 2 itens dever tem de ser pago pelo processo de atualização.
Dê o número ARE1 e pressione Enter para continuar.
Todos os detalhes como chegada costumes etc. devem ser inscritas.
164
Agora vá para a aba Quantidade do bloco de dados Itens Detalhes
Se uma quantidade está faltando, Introduza a quantidade alterada tem 4, quantidade Diferencial será automaticamente padrão como 1. Dever tem de ser
pago por essa quantidade
Agora vá para a detalhes de cabeçalho, onde você pode ver uma UTILIZAÇÃO Nomeado New Tab tem aparecido após a quantidade alterada é
inserida.
Agora, verifique a caixa de seleção alterar valores.
165
Podemos ver que a cama é calculado para um item, e entrou em apropriada cabeça RG23A / RG23C / PLA, conforme aplicável. Agora clique
na guia Detalhes do documento e digite a razão “10” discrepância Quantidade.
Agora verificar a consistência.
Mensagem: .
Nota importante: No momento, não é possível actualizar para valores Ecess, devido a algum desenvolvimento pendentes pela SAP para ARE1
Procedimento. Por que temos que atualizar os valores ECess em J1IH Excise JV outros ajustes. ( irá ser explicado posteriormente).
Ao salvar, o pop-up será:
166
Pressione Enter para continuar.
Mensagem:
Desde a utilização para ECess não está acontecendo em ARE1 diretamente, ele tem de ser feita separadamente, conforme descrito abaixo:
Menu SAP Easy Access Índia SAPMenu → IndirectTaxes → Excise JV → Criar

Localização
código de transação J1IH
Clique em Aba.
167
Agora digite o número do documento ARE1 para o qual ECess a ser atualizado e outros detalhes que são auto-explicativo. Em Seleção
de Conta MODVAT, podemos escolher RG23A ou PLA.
168
(Para ARE1 Transação de Updation, as entradas é a seguinte:
ie., CENVAT Conta Reversão 13113930 Dr.

PLA ECS 24880200 Cr
RG23AECS 24840200 Cr)
Agora pressione Enter para continuar na tela J1IH.
169
Insira o Valor ECS para a parte que falta e clique em aba.
170
Nós podemos modificar a conta de compensação Cevat como Conta CENVAT Reversão 13113930
171
Pressione a tecla ENTER para continuar e SAVE.
Mais uma vez o pop-up acima vem, modificar a conta GL Dr como 13113930 - conta Reversão CENVAT e pressione Enter para
continuar. Mensagem:
é exibido.
Imprimir ARE1 Documento
Código de transação: Modo de Exibição J1IA101

Entrada: ARE1 número documento interno, por exemplo, 0000000081 criado aqui.
172
Clique no ícone da impressora como acima e proceder com base nas orientações impulsionada sistema.
fechando ARE1
Código de transação: J1IA101 e selecione a opção UPDATE.
Valor de entrada é ARE1 Interno número 0000000081. e pressione Enter para continuar.
Selecione as “Datas de certificação” Tab e Enter o Export Confirmado Data
173
Agora salve o documento e ARE1 está completa e o popup é a seguinte:
174
Assim termina o Procedimento ARE1.
5 exportações sob carta de compromisso
Processo é o mesmo que exportações sob Bond. Ao criar Excise Fatura, no Código de Transação J1IIN, você tem que selecionar a
opção LOUT vez de Bond sob TIPO EXCISE FACTURA.
6 atribuído (Merchant) exportações
175
Processo é o mesmo que exportações sob Bond. Ao criar Excise Fatura, no Código de Transação J1IIN, você tem que selecionar Considerado
opção em vez de Bond sob EXCISE tipo de fatura
Vendas Tipo de Ordem: ZOD1
7 Export nenhum vínculo
Processo é o mesmo que exportações sob Bond. Ao criar Excise Fatura, no Código de Transação J1IIN, você tem que selecionar Sem
ligação opção em vez de Bond sob EXCISE tipo de fatura
176
8 Anulação de uma factura
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Faturamento • Documento Faturamento → Anular
Às vezes, Valores como frete, descontos não podem ser adicionadas por descuido. Qualquer que seja a razão, o documento de faturamento pode ser
cancelada usando o código de transação acima.
177
Pressione a tecla ENTER para continuar
Agora salve o documento. Mensagem: .
178
9 Reversão de saída de mercadorias
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • transporte e

Transporte → Publicar bens Questão •
Cancelamento / Reversão
código de transação VL09
Às vezes, depois da saída de mercadorias, essa quantidade foi entregue mais do que o necessário. Pode haver várias outras razões em que tal
decisão a ser tomadas para inverter a saída de mercadorias.
Clique no botão Executar .
Depois de seleccionar a linha, o clickon aba.
179
pressione continuar.
10 Vendas de Negociação
No cenário de vendas Negociação contra a ordem de compra do cliente vai comprar o material do fornecedor / do mercado e fornecer o mesmo ao
Cliente. documento de vendas para o inquérito ZIT1, cotação ZQTT e Ordem ZORT. Inquérito e procedimento de Cotação será a mesma como
OMP. Mas quando estamos criando Order Acceptance contra a ordem de compra do cliente por padrão do sistema irá gerar o número da
requisição de compra. Com referência a este número Requisição de compra irá adquirir o material.

Crio
180
Criar com referência:
Digite o número da cotação, clique no ícone Copiar para continuar.
181
Preencha Preço de avaliação e grupo de Compra.
182
Clique em ícone para continuar. Verifique os campos necessários, como explicado no cenário MTO e Save.
Por padrão do sistema irá gerar o número da requisição de compra. Nós táxi ver este número usando o modo de alteração de código de transação
é VA02.
183
Digite o número de Order Aceitação e pressione ENTER.
Selecione o item de linha e clique em linhas de programação para item.
184
Agora você pode ver o número da requisição de compra. Clique em ícone para sair. equilibrar outra
procedimento como entrega, Documento de faturamento e impostos indiretos factura são mesmo como OMP.
Processo Memo / Débito 11 Crédito
No negócio há muitas situações Memo débito / crédito são emitidos o cliente. Vamos considerar um exemplo de que é uma situação
pode surgir quando os itens fornecidos para o cliente, pode ser cliente pediu para fazer o pagamento do frete e insistir para nota de
débito.
uma. Criação de débito Memo Request com referência à respectiva factura

b. Liberação de solicitação de nota de débito
c. Criação de nota de débito.
185
Criação de débito Memo Request
Código de transação: VA01
Clique em aba. Digite o documento de faturamento com referência a que uma nota de débito
pedido tem de ser criado.
186
187
Como já vimos acima desse item de linha tenha sido copiado e temos que apagar preço. Pelo guia seleção selecione a linha como billow mostrado. Além
disso, o bloco de facturação mostrado na porção circulado pode ser removido por uma pessoa autorizada.
Clique no ícone condição preços.
188
Remover o preço de campo Montante com que tenha copiado a partir do documento de faturamento e pressione ENTER.
189
Selecione volta ícone para voltar.
190
Selecionar detalhes do cabeçalho do ícone e selecione página da guia condição.
Desloque-se para entrar tipo de condição de carga
191
Passo 1: Selecione o tipo de condição ZHD0 para susto Passo 2:
Insira o exemplo valor do frete Rs.5000 Passo 3: Clique no ícone
Ativar
Agora você pode ver campo valor líquido está mostrando Rs.5000
Agora verificar se há incompletude. Documento irá pedir-lhe para dar Order Reason. Fornecer o motivo da ordem como mostrado abaixo:
192
Preencher o documento clicando no ícone Editar próximos dados. Salvar o documento. Mensagem:
193
Nota de débito
Código de transação: VF01
Memo de débito tem que ser criada com referência à respectiva solicitação de nota de débito criada.
194
Valor pode ser alterado, se necessário. Salvar o documento. Mensagem: .
Da mesma forma nota de crédito pode ser levantada. Nota de crédito

pedido tipo de documento é ZCR1
12 Vendas de Serviços e Peças
A máquina que nós fornecemos ao cliente levará período de garantia. Se a máquina não está executando no local do cliente, reclamações de
clientes a mesma que precisa resolver. Engenheiro serviço dá um relatório para o mesmo depois de inspecionar a máquina. Se a máquina
estiver na garantia precisa dar serviço gratuito de custo. Se o material for necessidade não garantia a apresentar cotação para o mesmo ao
Cliente.
Criar Sua mensagem
O Inquérito (verbal / escrita) feito por perspectiva tem de ser capturado no sistema.

Crio
195
Manter todos os campos necessários na tela inicial para continuar. Pressione
Enter.
196
Preencha todos os campos necessários,
como: Nome do cliente: S000015
Válido a partir de: 03.12.2007 Sua mensagem recebida data válida
para: 31.12.2007
motivo da ordem: Manter o cliente está reclamando. isto é, óleo / fugas de ar.
Identificar o estado da garantia da máquina.
SAP R / menu 3 Logística • Gestão de materiais • Inventário físico

• Meio Ambiente • números de série • Exibição
código de transação IQ03
197
Digite o número de série e pressione enter para continuar.
Podemos ver agora Clientes Número de ordem Aceitação. Com referência esse número, podemos verificar o estado
de prazos de entrega e faturamento. Ir para
VA03
198
Digite o número de OA e clique no ícone do fluxo de documentos.
Agora podemos ver todo o fluxo história deste número de série.
Vamos supor que está na garantia. Com referência à Consulta criar pedidos de vendas para emitir a peça de reposição para o mesmo.
No cenário de Garantia

Crio
199
Por padrão do sistema copiado detalhes do cliente, mas não é material (Machine) porque aqui precisa digitar necessárias peças de reposição.
Alterar as condições de pagamento como: ST16 - 100% livre de custos.
Escolha peças usando o botão de rádio.
200
Selecione o material e clique no ícone de condição de preço.
201
Desde necessidade de fornecer esta peça de reposição no livre de custos para o cliente e também precisa pagar Imposto de consumo e CST e LST ao
Governo.
202
Role para baixo e entrar Condição tipo JFCG para 100% de desconto. Agora você pode ver apenas Imposto de consumo e valor de IVA é exibido na
Net e campos de imposto.
Salve o documento
Próxima procedimentos IGP (Delivery), Criar documento de faturamento e impostos indiretos Invoice (se o material relevante para o Imposto de consumo)
use mesmo procedimento mencionado anteriormente no cenário MTO.
203
Cenário Não Garantia
Se a máquina está em não-garantia com referência a Sua mensagem, precisa criar Cotação.
Criar cotação

• Crio

referência.
selecionar botao de radio você vai obter a lista de cotação como abaixo:
Selecione o tipo de citação necessária. Exemplo ZQS1 e ENTER.
204
205
Digite o material Sem & Service Digite citação Valido para campo.
206
207
Confira aqui todas as condições gosta. ZBP1 para Preço, JEX2 de imposto especial de consumo de 16%. Etc. Encargos e introduzir o preço necessário.
208
Agora podemos ver condições gerais de preços, como preço e Impostos Base.
209
210
Confira aqui todas as condições gosta. ZLCR para taxas de serviço e entrar o preço exigido.
211
Agora podemos ver condições gerais de preços como Encargos de Serviços, incluindo impostos.
212
Agora vá para Editar Tab e selecione incompletos Log para verificar os dados em falta.
Agora salve o Cotação clicando no save ícone. A citação será salvo eo sistema
gerar o número da cotação.
Próxima procedimentos Sales Order aceitação, IGP (Delivery), Criar Documento Faturamento e impostos indiretos fatura (se o material relevante para o Imposto
de consumo) use mesmo procedimento mencionado anteriormente no cenário MTO
213
12. As vendas de sucata

Crio
214
Selecione o Tipo de Ordem ZSC1 para as vendas de sucata.
215
216
Digite o nenhum cliente. Aqui
Se o navio para a festa é diferente de partido

vendeu-a-, em seguida, entrar no navio para a
festa
Digite compra do cliente Pedir

Referência
Digite o Digite o Quantidade de

Código de ordem
Material
(Por favor, consulte o apêndice para ajudar a fazer seleções para o cliente / materiais)
217
Depois de inserir os detalhes necessários, a tela irá aparecer assim:
Digite o Código de
Plant.
pontos de vista de vendas do mestre de material.
218
219
Bandeira linha do item, como mostrado abaixo e clique no ícone condição na parte inferior para ir para a fixação do preço
tela.
A tela de preços para esta linha aparecerá. Digite Condição Tipo ZBP1 manualmente e digite o preço do material de sucata.
220
221
Podemos ver os detalhes de preços como acima. Sendo venda de sucata, podemos ver a impostos especiais de consumo eo ecess não sendo calculado.
222
Agora, na tela de visão geral, vá para o log incompletos e verificar a incompletude como mostrado. Se não houver incompleto, é
exibida a mensagem “Documento é completa”.
223
Criar entrega

venda
vendas relevante.
Para vendas AMPL Retrofit, o ponto de envio para 1800, para AMSPL vendas de 2700 e para as vendas HIE, ponto de embarque será 3600 eo
224
Digite Local de armazenamento e
Recolha Quantidade
225
Agora salve a ordem de entrega clicando no save ícone. A ordem de entrega será salvo eo
sistema irá gerar o número de entrega.
226
227
entrega aqui
228
229
230
14. Contrato de Manutenção Anual
Criar Sua mensagem

Crio
distribuição é de 10 para vendas diretas e da Divisão 10 é para Turning Center. (SalesOrganization + Distribuição Canal + Divisão constituem uma
área de vendas). O Escritório de vendas é entrada opcional que ajuda muito para fins de relatórios. Depois que os dados organizacional é inserido,
agora seleccionar o tipo de mensagem e drill down e todos os documentos Inquérito atribuídos a área de vendas será exibido selecione o tipo de
mensagem ZIC1 e pressione enter.
231
Digite No. Cliente
Se o recebedor da mercadoria é
diferente do vendido-toparty, em
seguida, entrar no naval para a
festa Inquérito Validade precisa
entrar
Material materiais
232
Uma vez introduzido todos os campos necessários irão obter a tela como abaixo:
233
234
235
Criar cotação

• Crio
Selecione o tipo de citação necessária. Exemplo ZQC1 e ENTER.
236
referência.
237
238
Digite citação Valido para campo.
239
Confira aqui todas as condições gosta. Selecione ZLCR para taxas de serviço e entrar o preço exigido.
240
241
242
243
Criar contrato
SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Vendas • Contrato •

Crio
Clique em Criar com o ícone

de referência
244
agora seleccionar o tipo de ordem e aprofundar e todos os documentos de vendas designados para a área de vendas será exibida. Selecione o
tipo de contrato ZAC1 para AMC.

2) Entre data PO
245
Os detalhes de preços irá fluir a partir dos registros de condição de preço apropriados.
246
Agora vá para contrato de dados e insira os campos obrigatórios.
Digite Cancelamento Digite Validade Digite contrato Período

Procedimento Categoria de Validade
247
Uma vez que todos os campos obrigatórios exigidos são inseridos, a tela de dados contrato olha como abaixo.
248
Digite contrato Data de início Digite Data Contrato End
249
Agora salve a Ordem Venda clicando no save ícone. O Contrato será salvo eo sistema
gerar o número de contrato.
250

entrega aqui
251
252
253
15. Vendas Retrofit
Criar Sua mensagem

Crio
distribuição é de 10 para vendas diretas e da Divisão 10 é para Turning Center. (SalesOrganization + Distribuição Canal + Divisão constituem uma
área de vendas). O Escritório de vendas é entrada opcional que ajuda muito para fins de relatórios. Depois que os dados organizacional é inserido,
agora seleccionar o tipo de mensagem e drill down e todos os documentos Inquérito atribuídos a área de vendas será exibido selecione o tipo de
mensagem ZIR1 e pressione enter.
254
Digite No. Cliente
Se o recebedor da mercadoria é
diferente do vendido-toparty, em
seguida, entrar no naval festejar
Sua mensagem Validade precisa

entrar
Material materiais
255
Uma vez introduzido todos os campos necessários irão obter a tela como abaixo:
256
257
258
Criar cotação

• Crio
Selecione o tipo de citação necessária. Exemplo ZQR1 e ENTER.
259
Clique em Criar com o ícone de referência que você vai ter nova tela como mostrado abaixo:

referência.
260
261
Digite citação Valido para campo.
Digite o No. de materiais
262
263
Confira aqui todas as condições gosta. Selecione ZLCR para taxas de serviço e entrar o preço exigido.
264
265
266
Confira aqui todas as condições gosta. ZBP1 para Preço, JEX2 de imposto especial de consumo de 16%. Etc. Encargos e introduzir o preço necessário.
267
268
Agora salve o Cotação clicando no save ícone. A citação será salvo eo sistema
gerar o número da cotação.
269

Crio
Clique em Criar com o ícone

de referência
270
Selecione o Tipo de Ordem ZRF1 para as vendas de Retrofit.

2) Entre data PO
271
Verifique se há
Availabilty item
272
Selecione a marca Tick para confirmar a disponibilidade do material.
273
274
Agora, verifique a disponibilidade será realizada.
Agora, na tela de visão geral, vá para o log incompletos e verificar a incompletude como mostrado. Se não houver incompleto, é
exibida a mensagem “Documento é completa”.
275
.
Criar entrega

venda
276
vendas relevante.
Para vendas AMPL Retrofit, o ponto de envio para 1800, para AMSPL vendas de 2700 e para as vendas HIE, ponto de embarque será 3600 eo
277
Digite Local de armazenamento e
Recolha Quantidade
278
279

entrega aqui
280
Indo para a tela de condições, o preço pode ser verificada antes de salvar o documento.
281
282
Agora o Excise fatura tem de ser criado para a venda da fábrica em relação à factura criada acima:
Isto pode ser criado usando o Código de transação J1IIN ou pelo seguinte caminho de menu em menu Índia Localização. O Código de transação
para ir ao menu Índia Localização é J1ILN
Menu SAP Easy Access Índia SAPMenu → IndirectTaxes → Vendas / OutboundMovements → Excise
Localização Invoice → Venda Order → Criar
Ao executar o código de transação acima, EXCISE fatura para ecrã FACTORY venda é
exibida onde de ser clicado
283
Ao clicar na aba “De Billing”, uma nova tela vai aparecer como segue:
284
Apenas clicando na lista devido exibirá as contas devido à facturação de consumo de outra forma diretamente digitar o número da fatura e dar a data de
postagem correta.
Depois de selecionar o documento de faturamento e indicar a data de lançamento correto, pressione ENTER. A tela Excise Fatura será a seguinte:
285
Digite o Excise Grupo “E1” e grupo série “S1”.
Podemos ver todos os valores em falta a partir do documento anterior. Agora salve o documento clicando no
salvar ícone.
O sistema vai dar uma mensagem:
286

Manual Usuario Sap SD em Portugues

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Manual Usuario Sap SD em Portugues

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MANUAL DO USUÁRIO

A. dados mestre em vendas e distribuição ...................................................... 0,6 Master 1 Cliente

B. PROCESSO DE NEGÓCIOS .......................................................................................... 60 1 MTO Vendas

Atualização ARE1 ............................................................................................. ...... 165

C. RELATÓRIOS em vendas e distribuição ............................................................... 1 lista

O nível secundário de um dos Mestres em SD é:

Pl consultar o Apêndice para os Detalhes da tela SAP Easy Access

a) Criação de mestre de clientes

O Cliente tem de ser criado no sistema

SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Dados mestre •

Digite o número do cliente, Grupo conta com

1810 para as vendas internas de 1820 para as exportações

10 - Centro 20 Turning - Centro

Clicando este guia vai mostrar toda a área de

Clicando este guia vai mostrar todas as

Ao criar um cliente com referência a outro cliente com detalhes

Consulte Apêndice para Conta Detalhes do grupo.

A tela subseqüente serão: Clique

(Nota: O Mestre de cliente tem 3 amplas seções:

A tela depois de encher os detalhes serão as seguintes:

Ao clicar neste ícone irá exibir os possíveis valores

o AO CONTROLE seção TAB será a seguinte:

Em seguida clique no Transações de pagamento Aba.

Agora clique no botão “ Correspondência" Aba

Agora clique no Aba . A tela padrão será “ Vendas ”

Escritório de Vendas serão seleccionados entre as entradas clicando no botão detalhamento .

Todos os campos acima nos ajudar muito nas análises.

Agora Clique no REMESSA Aba

Agora o relógio FATURAMENTO Aba

Agora Clique no Funções parceiros Aba

Agora salve o mestre do cliente.

A mensagem abaixo é exibida.

Clique aqui depois de introduzir o

c) Criar Pessoa de Contato

O Cliente tem de ser criado no sistema

SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Dados mestre •

Pressione Salvar ícone, você receberá uma mensagem abaixo:

SAP R / menu 3 Logística • Vendas e distribuição • Dados mestre •

para inserir os detalhes acima padrão. Use-o apenas para as

organizacionais aparecerá entradas repetidas.

Digite Classificação Fiscal e pressione ENTER

Este valor é padrão a partir dos pontos de vista anteriores

Agora clique em Vendas: General / Planta View

Introduzir o código do material, como mostrado abaixo:

pressione Enter. Observe a tela para mensagens.

Por combinação de preços de

moeda / Para informações sobre preços de

a) material com status de liberação

Selecionar manualmente sempre

a) País / Fábrica / Região / cl Tributário. 1 Cust /

ECCs EM: A / R de Cess Classificação fiscal Classificação fiscal

JECs EM: A / R Ed. Cess Classificação fiscal Classificação fiscal

a) Organização de Vendas / Destino País.

a) Organização de Vendas / Destino País.

a) Organização de Vendas / Destino País.

a) País Partida País / Destino.

d) País / Fábrica / Região

a) Organização de Vendas / Destino País.

a) cliente / material com status de liberação Manual do tipo de condição

a) cliente / material com status de liberação Manual do tipo de condição

a) cliente / material com status de liberação Manual do tipo de condição

ZSTX EM UM / R SERVIÇO% imposto b) Imposto Interno d) País / Fábrica / Região

d) País / Fábrica / Região