DESCRIPCIÓN BREVE

Proyecto para determinar la

Delicias-Pop viabilidad de mercado técnico
y financiero del proyecto
CHARTER Delicias-Pop (Establecimiento
dedicado a venta de
ACTA CONSTITUTIVA DEL
palomitas)
PROYECTO
Jessica Félix Cruz
“Delicias Pop”

Contenido
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 0
1. Título del proyecto ....................................................................................................................... 2
1.1 Visión de la empresa ................................................................................................ 2
1.1.1 Visión ................................................................................................................................ 2
1.2 Misión de la empresa ............................................................................................... 2
1.2.1 Misión ............................................................................................................................... 2
1.3 Objetivos específicos................................................................................................ 2
1.4 Justificación y propósitos .......................................................................................... 2
1.5 Descripción de los entregables finales del proyecto ................................................. 3
2. Organigrama del proyecto ......................................................................................................... 4
2.1 Organigrama Delicias-Pop........................................................................................ 5
3. Minuta de actividades del proyecto ........................................................................................... 6
4. Mapa mental del proyecto .......................................................................................................... 9
5. WBS del alcance del proyecto. ................................................................................................ 10
5.1Gráfico................................................................................................................ 10
5.2 Tabular. ..................................................................................................................................... 11
6. Matriz de roles y Funciones...................................................................................................... 13
7. Calendario de eventos .............................................................................................................. 15
7.1 Simbología ............................................................................................................. 15
8. Matriz de comunicación ............................................................................................................ 16
9. Estimados de costos ................................................................................................................. 17
10. Matriz de calidad ...................................................................................................................... 19
11. Matriz de administración de riegos ....................................................................................... 21
12. Matriz de abastecimiento ........................................................................................................ 22
13. Conclusiones ............................................................................................................................ 24

1
“Delicias Pop”

1. Título del proyecto

Estudio de factibilidad de mercado, técnica y financiera para desarrollo la idea de
negocio “Delicias-Pop”

1.1 Visión de la empresa

Ser una empresa innovadora, eficiente integrada por personas comprometidas para
ofrecer una explosión de sabores y colores en las palomitas de maíz satisfaciendo
el paladar de nuestros clientes con el sabor, textura y calidad a nivel local.

1.1.1 Visión
Es lograr que el proyecto Delicias-Pop sea factible para poner en marcha el negocio,
y que además ayude a buen funcionamiento de esta en un largo plazo.

1.2 Misión de la empresa

Innovar las palomitas al realizar un diseño nuevo, en el cual nos permita satisfacer
a los tabasqueños en la venta de nuestro producto.

1.2.1 Misión
Realizar los estudios correspondientes de manera que ayuden a que el proyecto
sea puesto en marcha.

1.3 Objetivos específicos

 Realizar análisis de mercado, técnico, financiero y operativo para verificar de
su rentabilidad.
 Determinar las 4 P´s de la mercadotecnia con el estudio de mercado
 Determinar la oferta y la demanda.
 Cuantificar el mercado meta.
 Determinar la capacidad del proyecto realizando el estudio técnico
verificando la viabilidad necesaria para lograr el proyecto.
 Determinar el monto de los recursos económicos, necesarios para poder
llevar a cabo el proyecto con el estudio financiero.
 Cuantificar las materias primas necesarias.

1.4 Justificación y propósitos

Uno de los motivos por el cual se plantea la ejecución de este proyecto es la visión
de rentabilidad que ofrece productos y comercialización de palomitas con sabores

2
“Delicias Pop”

y colores, para ello debemos realizar una planeación estratégica que se refiere a los
procesos de identificación de objetivos, elecciones de medios y acciones para llegar
alcanzarlo.
Como primer apartado debemos diagnosticar y evaluar nuestra situación actual,
hacer un análisis general al contexto social, político, histórico y económico a la
situación actual, al igual que identificar cuáles son los motivos de la existencia al
crear la empresa y anticiparnos al futuro, es decir, que se quiere lograr dentro de
unos años, además de identificar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades, las condiciones en las cuales se encontrara en las condiciones del
entorno interno y externo
Realizar una buena planeación estratégica y usar metodologías específicas de
gestión de proyectos es fundamental para evaluar y sostener este proyecto.
El propósito de nuestro proyecto es innovar las palomitas realizar un diseño nuevo,
en el cual nos permita satisfacer a los tabasqueños en la venta de nuestro producto.
1.5 Descripción de los entregables finales del proyecto

 Producción: El diseño de nuestro proceso será de la elaboración y

comercialización.
 Ubicación: Identificación de los factores micro y macro localización para
establecer el proyecto.
 Búsqueda financiera: Se realizara solicitudes de financiamiento a diferentes
instituciones bancarias cumpliendo con los requerimientos necesarios.
 Gestiones operativa: Permisos, trámites y licencias requeridas para la
consolidación y funcionamiento legal de la empresa.
 Aplicación financiera: Amortización de inversión diferida e inversión de
capital de trabajo y compra de activos fijos.

3
“Delicias Pop”

2. Organigrama del proyecto

Jefe de
proyecto

Responsable Responsable
Responsable Responsable
de de
de calidad de desarrollo
planificación Investigación

Puesto Nombre
Jefe de proyecto

Responsable de planificación

Responsable de Calidad

Responsable de Desarrollo

Responsable de investigación

4
“Delicias Pop”

2.1 Organigrama Delicias-Pop

Gerente
general

Ventas y Recursos Administración

Producción
mercadotecnia Humanos y contabilidad

Vendedor de
mostrador

Puesto Nombre
Gerente general

Ventas y Mercadotecnia

Producción

Recursos Humanos

Administración y Contabilidad

5
3. Minuta de actividades del proyecto
INICIO DEL PROYECTO
Inicio Fin Reunión 1 Reunión 2 Reunión 3 Reunión 4 Elaboró
04/01/2017 30/04/2018 18/01/2017 01/02/2017 15/02/2017 01/03/2017
Reunión Equipo de
Reunión 5 Reunión 6 Reunión 7 Reunión 8 Reunión 9
10 desempeño
15/03/2017 29/03/2017 26/04/2017 09/05/2017 24/05/2017 07/06/2017
Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión
11 12 13 14 15 16
21/06/2017 05/07/2017 12/06/2017 02/08/2017 16/08/2017 06/09/2017
Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión
17 18 19 20 21 22
20/09/2017 04/10/2017 18/10/2017 08/11/2017 22/11/2017 06/12/2017
Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión
23 24 25 26 27 28Ubicación
Villahermosa
05/01/2018 17/01/2018 31/01/2018 14/02/2018 28/02/2018 14/03/2018
, Tabasco
Reunión Reunión Reunión
29 30 31
28/03/2018 11/04/2018 25/04/2018
Objetivo

Determinar la viabilidad de mercado, técnico y financiero del proyecto Delicias-

Pop (Establecimiento dedicado a venta de palomitas)
Nombre Puesto Clave
Jefe de proyecto JP
Responsable de planificación RPL
Responsable de Calidad RCA
Responsable de Desarrollo RDE
Responsable de investigación RIN
Descripción
Investigar y visitar las fuentes de financiamiento para el
1.1 proyecto, de las cuales se tomarán en cuenta para el entregable
en la carpeta de evidencias II como las opciones de financiación

Describir los antecedentes del proyecto, de donde surge la idea,

datos del proyecto, entorno geográfico, infraestructura,
1.2
demanda, competencia y datos relevantes de la investigación de
mercado realizada.

6
“Delicias Pop”

En función de la información generada en la investigación de

mercado determinar y cuantificar el mercado meta; Definir la
1.3 Unidad Consumidora, Establecer el Mercado Total del proyecto,
Mercado básico, Mercado de Consumo y Necesidades del
consumidor.

Describir el producto y/o servicio que se ofrecerá, integrando el

1.4 concepto, clase y nivel del producto; sus atributos físicos,
presentación y las unidades de medida en el cual se ofrecerá
Definir el enfoque de fijación de precios a utilizarse en el
establecimiento del precio de venta, para ello realizar una tabla
de precios comparativos con la competencia, al igual identificar
1.5
los impuestos que se le cargan al producto, establecer la política
de precios y margen de utilidad para los distribuidores o
vendedores.
Llevar a cabo el cálculo de la demanda actual y proyectada del
1.6 proyecto, realizar el procedimiento para calcular la demanda
actual y demanda proyectada
Establecer la oferta del proyecto mediante la determinación del
tipo de competencia que el proyecto enfrenta, especificando si
es directa o indirecta, presentando información de sus
1.7
principales competidores y la participación de mercado que
cada uno ocupa así como definiendo la estructura industrial de
competencia en la que el proyecto participará.
Concluir de acuerdo a los datos obtenidos el tipo de demanda
1.8 del proyecto, diferenciar entre la demanda y la oferta y
determinar el tipo de demanda.
Definir las estrategias de comercialización óptimas para
maximizar la demanda del proyecto; realizar un análisis de la
información que se tiene sobre los factores que inciden en las
actividades de distribución del tipo de producto, describir
1.9
detalladamente el proceso de armado del canal que se seguirá
para distribuir el producto específico del que trate el proyecto,
niveles y márgenes de distribución e intensidad de la
distribución.

Redactar por escrito el apartado de Estrategias de

Comercialización: Estrategias de comercialización, Promoción,
1.10
Elementos promocionales a utilizarse, fijación del presupuesto
promocional y campaña publicitaria y promocional a utilizarse

Realizar la selección de la localización del proyecto mediante los

2.1
criterios de selección de alternativas de micro localización

Utilizar Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la

2.2 Localización

7
“Delicias Pop”

Presupuestar la inversión de activo fijo, Materia prima e Insumos

2.3
y gastos de instalación

2.4 Localizar los proveedores de Materia Prima e Insumos

2.5 Determinar el tamaño del proyecto

2.6 Diseñar el proceso de producción

2.7 Determinar la distribución de la planta

2.8 Determinar el marco jurídico y ambiental

Investigar las licencias y permisos necesarios para la puesta en
3.1 marcha del proyecto.

3.2 Realizar el presupuesto de Inversión del proyecto

3.3 Realizar el presupuesto de ingresos y egresos

3.4 Realizar los estados financieros Proforma

3.5 Punto de equilibrio

3.6 Fuentes de financiamiento

8
“Delicias Pop”

4. Mapa mental del proyecto

9
“Delicias Pop”

5. WBS del alcance del proyecto.

5.1Gráfico

10
“Delicias Pop”

5.2 Tabular.
WBS INICIO DEL PROYECTO
1.1 Estudio de Mercado
1.1.1 Producto
1.1.2 Mercado
1.1.2.1 Tipo de Mercado
1.1.3 Precio
1.1.3.1 Método de Fijación de Precio
1.1.4 Promoción
1.1.4.1 Tipo de Promociones
1.1.5 Plaza
1.1.6 Oferta
1.1.7 Demanda
1.1.7.1 Tipo de Demanda
1.1.8 Competencia
1.1.8.1 Tipo de Competencia
1.1.9 Distribución
1.1.9.1 Tipo de Distribución
1.1.10 Comercialización
1.1.10.1 Tipo de Comercialización
1.2 Estudio Técnico
1.2.1 Localización del Proyecto
1.2.1.1 Factores Condicionantes para la Macro y Micro Localización
1.2.1.2 Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la Localización
1.2.2 Estudio de Materia Prima e Insumos
1.2.2.1 Clasificación de Materias Primas e Insumos
1.2.3 Tamaño del Proyecto
1.2.3.1 Tamaño del Proyecto economía a escala y Capacidad de Producción
1.2.4 Ingeniería del Proyecto
1.2.4.1 Proceso de Producción
1.2.4.2 Diagrama del Proceso
1.2.4.3 Programa de Producción
1.2.4.4 Maquinaria y Equipo
1.2.4.5 Distribución de la Planta
1.2.5 Marco Jurídico e Impacto Ambiental
1.2.5.1 Marco Jurídico e Impacto Ambiental
1.3 Estudio Financiero
1.3.1 Presupuestos de Inversión
1.3.1 Presupuesto de Inversión
1.3.2 Cronograma de Inversión
1.3.2 Presupuestos de Ingresos y Egresos
1.3.2.1 Presupuesto de Ingresos
1.3.2.2 Presupuesto de Egresos

11
“Delicias Pop”

1.3.3 Estados Financieros Proforma

1.3.3.1 Estados Financieros Proforma
1.3.3.2 Modelo de Punto de Equilibrio
1.3.3.3 Razones Financieras
1.3.4 Fuentes de Financiamiento
1.3.4.1 Fuentes de Financiamiento
1.3.4.2 Costo de Capital
1.4 Pre-operativo
1.4.1 Producción
1.4.1.1 Características y Necesidades del Cliente
1.4.1.2 Sistema Productivo del Servicio
1.4.1.2.1 Metodología para llevar a cabo el Servicio
1.4.1.2.2 Requerimientos características y actividades para el proceso
1.4.2 Ubicación
1.4.2.1 Factores Macroeconómicos
1.4.2.1.1 Proximidad de los clientes
1.4.2.1.2 Zonas de riesgos
1.4.2.1.3 Crecimiento económico de la región
1.4.3 Gestión Operativa
1.4.3.1 Plan de Negocios
1.4.3.1.1 Autorización del Equipo
1.4.3.2 Gestión Administrativa
1.4.3.2.1 Puestos y Cursos especializados
1.4.3.3 Aspectos Legales
1.4.3.3.1 Inscripción al RFC
1.4.3.3.2 Inscripción en Hacienda
1.4.4 Búsqueda Financiera
1.4.4.1 Fuentes de Financiamiento
1.4.4.2 Aplicación Financiera
1.4.4.3 Adquisición de los Activos
1.4.4.3.1 Equipo de Cómputo
1.4.4.3.2 Aparatos y Equipos Complementarios
1.4.4.4 Amortización de la Inversión diferida
1.4.4.4.1 Gastos Generales de Inversión
1.4.4.5 Solvencia de la Inversión en Capital de Trabajo
1.4.4.5.1 Sueldos y Salarios de los Empleados
1.4.4.5.2 Insumos Básicos
1.4.4.5.3 Desembolsos diversos

12
 “Delicias Pop”

6. Matriz de roles y Funciones

INICIO INICIO DEL PROYECTO

E P C R A
Ejecuta Participa Coordina Revisa Autoriza
Nombre Puesto Clave
Jefe de proyecto JP
Responsable de planificación RPL
Responsable de calidad RCA
Responsable de desarrollo RDE
Responsable de investigación RIN

WBS INICIO DEL PROYECTO JP RPL RCA RDE RIN

1.1 Estudio Técnico A,E R,C P P,R P,R,C
1.1.2 Localización del Proyecto P,R P P,R,C P,C A,E
Factores Condicionantes para la Macro y Micro
1.1.3 R A,E P,R P C,P
Localización
Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la
1.1.4 R P,R A,E C P,R,C
Localización
1.1.5 Estudio de Materia Prima e Insumos P,R P,R A,E C,P P
1.1.6 Clasificación de Materias Primas e Insumos R,C P,R,C A,E P P
1.1.7 Tamaño del Proyecto A,E R,C P,R R,E P,C
Tamaño del Proyecto economía a escala y
1.1.8 A,E R,C P,C P,R P,R
Capacidad de Producción
1.1.9 Ingeniería del Proyecto A P,R C P,R E
1.1.10 Proceso de Producción A,E R,C R P P
1.1.11 Diagrama del Proceso R R,E A R ,C P
1.1.12 Programa de Producción R A,E C R P
1.1.13 Maquinaria y Equipo R P,R C E,A P
1.1.14 Distribución de la Planta R,A C,R P E R
1.1.15 Marco Jurídico e Impacto Ambiental R P,R A,E R C,R
1.2 Estudio Financiero A,E R,C P,R P P
1.2.1 Presupuestos de Inversión A P,C,R P R P
1.2.3 Cronograma de Inversión R E,A R P,R P
1.2.4 Presupuestos de Ingresos y Egresos R P,C,R R P P
1.2.5 Presupuesto de Ingresos R A,E,C R P R
1.2.6 Presupuesto de Egresos R A,E,C R P R
1.2.7 Estados Financieros Proforma R,A A,E,C P,R P P
1.2.9 Modelo de Punto de Equilibrio R,C P,R E,A R P

13
 “Delicias Pop”

1.2.10 Razones Financieras R R,E,C P P P

1.2.11 Fuentes de Financiamiento R R,C E,A P P
1.2.13 Costo de Capital A,R C,R R P,R P,R
1.3 Pre-operativo R A,E R P,R P
1.3.1 Producción P A,E,C P,R P P
1.3.2 Características y Necesidades del Cliente R C,R P P P
1.3.3 Sistema Productivo del Servicio A,R P,R,C P,R P P
1.3.4 Metodología para llevar a cabo el Servicio A,R P,R,C P R R,P
Requerimientos características y actividades para
1.3.5 R A,E,R R,P P P,R
el proceso
1.3.6 Ubicación A R,C P,R P,R E,C
1.3.7 Factores Macroeconómicos R R,C C,R P,R P
1.3.8 Proximidad de los clientes R,A,E R,P,C P,R P P
1.3.9 Zonas de riesgos R P P,R A,E,C P,R
1.3.10 Crecimiento económico de la región A,E P,R A,E P,R,C P,R
1.3.11 Gestión Operativa R,E,A C,R P,R R P
1.3.12 Plan de Negocios A,E,C P,R,C P,R P P
1.3.13 Autorización del Equipo A,E P,R C,P,R P P
1.3.14 Gestión Administrativa A,E,C C,P,R P P P
1.3.15 Puestos y Cursos especializados R,A,E C,P,R R P P
1.3.16 Aspectos Legales A,E,C P,R,C P,R P R,P
1.3.17 Inscripción al RFC A,R,C P,R,C P P,R P,R
1.3.18 Inscripción en Hacienda E,A,C E,C,P P,R P P
1.3.19 Búsqueda Financiera A,R C,R,E R,P P P
1.3.20 Fuentes de Financiamiento A,E,C C,R,P P,R P P
1.3.21 Aplicación Financiera A,E,C C,R,P P P P
1.3.22 Adquisición de los Activos E,P,R A,E,P,R P P P
1.3.23 Equipo de Cómputo R C,R R,A,E P P
1.3.24 Aparatos y Equipos Complementarios R A,E C,R P P
1.3.25 Amortización de la Inversión diferida R,C A,C,R P P P
1.3.26 Gastos Generales de Inversión A,E,C R,C R P P
1.3.27 Solvencia de la Inversión en Capital de Trabajo A,C,E R,E,C R P P
1.3.28 Sueldos y Salarios de los Empleados A,E,C R,C P P P
1.3.29 Insumos Básicos A,R E,C,R P,R P P
1.3.30 Desembolsos diversos A,E,C C,R P,R P P

14
 ”Delicias Pop”

7. Calendario de eventos
Inicio de curso
Final de curso
Días no laborables
Reporte de actividades
Reuniones
quincenales

L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEPTIEMBRE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8
OCTUBRE 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5
NOVIEMBRE 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3
DICIEMBRE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7.1 Simbología estudio técnico

estudio financiero
administración recolección de
de proyectos información para
1 er avance acta maquinaria y equipo elaboración de presupuestos
constitutiva del proyecto cotización de maquinaria y de producción del proyecto
"CHARTER" equipo cedula de depreciación del
2do avance acta localización de proyecto
constitutiva del proyecto proveedores cedula amortización del
"CHARTER proyecto
Entrega final "CHARTER"

15
 “Delicias Pop”

8. Matriz de comunicación
Reporte Quincenal
Involucr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ado Rol
18/01/2 01/02/2 15/02/2 01/03/2 14/03/2 29/03/2 26/04/2 09/05/2 24/05/2 07/06/2 21/06/2 05/07/2 12/06/2 02/08/2 16/08/2 06/09/2
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017
Jefe de
proyecto
P TXT @ TXT @ TXT P @ TXT @ @ TXT @ TXT P TXT
Respons
able de
planifica
P TXT @ TXT @ TXT P @ TXT @ @ TXT @ TXT P TXT
ción
Respons
able de P TXT @ TXT @ TXT P @ TXT @ @ TXT @ TXT P TXT
calidad
Respons
able de
desarroll
P TXT @ TXT @ TXT P @ TXT @ @ TXT @ TXT P TXT
o
Respons
able de
investiga
P TXT @ TXT @ TXT P @ TXT @ @ TXT @ TXT P TXT
ción

Reporte
Reporte Quincenal
General
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
20/09/20 05/10/20 18/10/20 08/11/20 22/11/20 06/12/20 05/01/20 27/01/20 31/01/20 14/02/20 28/02/20 14/03/20 28/08/20 11/04/20 25/04/20 04/01/20 30/04/20
17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18
@ TXT TXT P @ TXT @ P TXT @ TXT @ TXT TXT @ P P
@ TXT TXT P @ TXT @ P TXT @ TXT @ TXT TXT @ P P
@ TXT TXT P @ TXT @ P TXT @ TXT @ TXT TXT @ P P
@ TXT TXT P @ TXT @ P TXT @ TXT @ TXT TXT @ P P
@ TXT TXT P @ TXT @ P TXT @ TXT @ TXT TXT @ P P

Simbología
@ Electrónico
TXT Impreso
P Presencial
“Delicias Pop”

9. Estimados de costos
WBS INICIO DEL PROYECTO P.U %
1.1 Estudio Técnico $740.00 4.40%
1.1.2 Localización del Proyecto $50.00 0.30%
1.1.3 Factores Condicionantes para la Macro y Micro Localización $30.00
1.1.4 Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la Localización $20.00
1.1.5 Estudio de Materia Prima e Insumos $40.00 0.24%
1.1.6 Clasificación de Materias Primas e Insumos $40.00
1.1.7 Tamaño del Proyecto $40.00 0.24%
1.1.8 Tamaño del Proyecto economía a escala y Capacidad de Producción $40.00
1.1.9 Ingeniería del Proyecto $410.00 2.40%
1.1.10 Proceso de Producción $20.00
1.1.11 Diagrama del Proceso $50.00
1.1.12 Programa de Producción $40.00
1.1.13 Maquinaria y Equipo $200.00
1.1.14 Distribución de la Planta $100.00
1.1.15 Marco Jurídico e Impacto Ambiental $200.00 1.22%
1.1.16 Marco Jurídico e Impacto Ambiental $200.00
1.2 Estudio Financiero $270.00 1.60%
1.2.1 Presupuestos de Inversión $50.00 0.30%
1.2.2 Presupuesto de Inversión $20.00
1.2.3 Cronograma de Inversión $30.00
1.2.4 Presupuestos de Ingresos y Egresos $60.00 0.36%
1.2.5 Presupuesto de Ingresos $20.00
1.2.6 Presupuesto de Egresos $40.00
1.2.7 Estados Financieros Proforma $100.00 0.60%
1.2.8 Estados Financieros Proforma $20.00
1.2.9 Modelo de Punto de Equilibrio $50.00
1.2.10 Razones Financieras $30.00
1.2.11 Fuentes de Financiamiento $60.00 0.36%
1.2.12 Fuentes de Financiamiento $30.00
1.2.13 Costo de Capital $30.00
1.3 Pre-operativo $15,630.00 93.93%
1.3.1 Producción $70.00 0.42%
1.3.2 Características y Necesidades del Cliente $20.00
1.3.3 Sistema Productivo del Servicio $50.00
1.3.4 Metodología para llevar a cabo el Servicio $30.00
1.3.5 Requerimientos características y actividades para el proceso $20.00
1.3.6 Ubicación $70.00 0.42%
1.3.7 Factores Macroeconómicos $70.00
1.3.8 Proximidad de los clientes $20.00
1.3.9 Zonas de riesgos $30.00
1.3.10 Crecimiento económico de la región $20.00

17
“Delicias Pop”

1.3.11 Gestión Operativa $15,150.00 91.00%

1.3.12 Plan de Negocios $15,000.00
1.3.13 Autorización del Equipo $0.00
1.3.14 Gestión Administrativa $50.00
1.3.15 Puestos y Cursos especializados $50.00
1.3.16 Aspectos Legales $100.00
1.3.17 Inscripción al RFC $50.00
1.3.18 Inscripción en Hacienda $50.00
1.3.19 Búsqueda Financiera $30.00 0.19%
1.3.20 Fuentes de Financiamiento $30.00
1.3.21 Aplicación Financiera $310.00 1.86%
1.3.22 Adquisición de los Activos $110.00
1.3.23 Equipo de Cómputo $50.00
1.3.24 Aparatos y Equipos Complementarios $60.00
1.3.25 Amortización de la Inversión diferida $80.00
1.3.26 Gastos Generales de Inversión $80.00
1.3.27 Solvencia de la Inversión en Capital de Trabajo $120.00
1.3.28 Sueldos y Salarios de los Empleados $50.00
1.3.29 Insumos Básicos $50.00
1.3.30 Desembolsos diversos $20.00
Total 16,640.00 100%

18
“Delicias Pop”

10. Matriz de calidad

1.1 Estudio Técnico Reporte Status
1.1.2 Localización del Proyecto 08/12/2017 Pendiente
1.1.3 Factores Condicionantes para la Macro y Micro Localización 08/12/2017 Pendiente
1.1.4 Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la Localización 08/12/2017 Pendiente
1.1.5 Estudio de Materia Prima e Insumos 08/12/2017 Pendiente
1.1.6 Clasificación de Materias Primas e Insumos 08/12/2017 Pendiente
1.1.7 Tamaño del Proyecto 08/12/2017 Pendiente
Tamaño del Proyecto economía a escala y Capacidad de
1.1.8 08/12/2017 Pendiente
Producción
1.1.9 Ingeniería del Proyecto 08/12/2017 Pendiente
1.1.10 Proceso de Producción 08/12/2017 Pendiente
1.1.11 Diagrama del Proceso 08/12/2017 Pendiente
1.1.12 Programa de Producción 08/12/2017 Pendiente
1.1.13 Maquinaria y Equipo 08/12/2017 Pendiente
1.1.14 Distribución de la Planta 08/12/2017 Pendiente
1.1.15 Marco Jurídico e Impacto Ambiental 08/12/2017 Pendiente
1.1.16 Marco Jurídico e Impacto Ambiental 08/12/2017 Pendiente
1.2 Estudio Financiero
1.2.1 Presupuestos de Inversión 08/12/2017 Pendiente
1.2.3 Cronograma de Inversión 08/12/2017 Pendiente
1.2.4 Presupuestos de Ingresos y Egresos 08/12/2017 Pendiente
1.2.5 Presupuesto de Ingresos 08/12/2017 Pendiente
1.2.7 Estados Financieros Proforma 08/12/2017 Pendiente
1.2.9 Modelo de Punto de Equilibrio 08/12/2017 Pendiente
1.2.10 Razones Financieras 08/12/2017 Pendiente
1.2.12 Fuentes de Financiamiento 08/12/2017 Pendiente
1.2.13 Costo de Capital 08/12/2017 Pendiente
1.3 Pre-operativo 08/12/2017
1.3.1 Producción 08/12/2017 Pendiente
1.3.2 Características y Necesidades del Cliente 08/12/2017 Pendiente
1.3.3 Sistema Productivo del Servicio 08/12/2017 Pendiente
1.3.4 Metodología para llevar a cabo el Servicio 08/12/2017 Pendiente
1.3.5 Requerimientos características y actividades para el proceso 08/12/2017 Pendiente
1.3.6 Ubicación 08/12/2017 Pendiente
1.3.7 Factores Macroeconómicos 08/12/2017 Pendiente
1.3.8 Proximidad de los clientes 15/10/2018 Pendiente
1.3.9 Zonas de riesgos 15/10/2018 Pendiente
1.3.10 Crecimiento económico de la región 15/10/2018 Pendiente
1.3.11 Pago del Terreno 15/10/2018 Pendiente
1.3.12 Gestión Operativa 15/10/2018 Pendiente
1.3.13 Plan de Negocios 15/10/2018 Pendiente
1.3.14 Autorización del Equipo 15/10/2018 Pendiente
1.3.15 Gestión Administrativa 15/10/2018 Pendiente
1.3.16 Puestos y Cursos especializados 15/10/2018 Pendiente
1.3.17 Aspectos Legales 15/10/2018 Pendiente
1.3.18 Inscripción al RFC 15/10/2018 Pendiente

19
“Delicias Pop”

1.3.19 Inscripción en Hacienda 15/10/2018 Pendiente

1.3.20 Búsqueda Financiera 10/11/2017 Pendiente
1.3.21 Fuentes de Financiamiento 10/11/2017 Pendiente
1.3.22 Aplicación Financiera 23/11/2017 Pendiente
1.3.23 Adquisición de los Activos 23/11/2017 Pendiente
1.3.24 Equipo de Cómputo 23/11/2017 Pendiente
1.3.25 Aparatos y Equipos Complementarios 23/11/2017 Pendiente
1.3.26 Amortización de la Inversión diferida 23/11/2017 Pendiente
1.3.27 Gastos Generales de Inversión 23/11/2017 Pendiente
1.3.28 Solvencia de la Inversión en Capital de Trabajo 23/11/2017 Pendiente
1.3.29 Sueldos y Salarios de los Empleados 23/11/2017 Pendiente
1.3.30 Insumos Básicos 23/11/2017 Pendiente
1.3.31 Desembolsos diversos 23/11/2017 Pendiente

20
“Delicias Pop”

11. Matriz de administración de riegos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Riegos Posibles Plan de acción Responsable
respuestas
Desabasto de La naturaleza de Plan A: Buscar otro
materia prima este riesgo es proveedor que
externa ya que pueden abastecer
estaría sujeta al de materia prima
proveedor, por lo Plan B:Tener una
tanto podrían política de
hacernos saber inventario que
sobre el caso permita suministros
de la materia prima
necesaria
No encontrar un Analizar las Plan A: Hacer una
local que sea posibles zonas de búsqueda intensa
adecuado al localización para el de los locales con
proyecto proyecto las características
necesarias
Plan B: Hacer una
adecuación al local
que más se
aproxime a lo
deseado
No otorgamiento La naturaleza de Plan A: Hacer una
del financiamiento este riesgo es búsqueda de
INADEM externa, por lo tanto posibles
no podemos inversionistas en el
efectuar ninguna proyecto
respuesta ante el Plan B: Adaptarnos
resultado final ya a los presupuestos
que según la del posibles
convocatoria del inversionistas
INADEM el emitido
es inapelable
claramente existe
un documento con
los motivos de
rechazo y mejoras
del proyecto
Que el proveedor Tener una lista de Plan A: Tener al
de la materia posibles menos tres
prima no cumpla proveedores proveedores
con los requisitos

21
“Delicias Pop”

12. Matriz de abastecimiento

WBS INICIO D E L P R O Y E C T O Humano Tecnológico Financiero

1 Estudio Técnico

1.1.1 Localización del Proyecto 

Factores Condicionantes para la
1.1.2 
Macro y Micro Localización
Técnicas Cuantitativas y Cualitativas
1.1.3 
para la Localización
1.1.4 Estudio de Materia Prima e Insumos   
Clasificación de Materias Primas e
1.1.5 
Insumos
1.1.6 Tamaño del Proyecto 
Tamaño del Proyecto economía a
1.1.7   
escala y Capacidad de Producción
1.1.8 Ingeniería del Proyecto
1.1.9 Proceso de Producción  
1.1.10 Diagrama del Proceso 
1.1.11 Programa de Producción 
1.1.12 Maquinaria y Equipo  
1.1.13 Distribución de la Planta 
1.1.14 Marco Jurídico e Impacto Ambiental 
1.1.15 Marco Jurídico e Impacto Ambiental 
1.2 Estudio Financiero
1.2.1 Presupuestos de Inversión  
1.2.2 Cronograma de Inversión  
1.2.3 Presupuestos de Ingresos y Egresos  
1.2.4 Presupuesto de Ingresos  
1.2.5 Presupuesto de Egresos  
1.2.6 Estados Financieros Proforma  
1.2.7 Modelo de Punto de Equilibrio  
1.2.8 Razones Financieras  
1.2.9 Fuentes de Financiamiento  
1.2.10 Fuentes de Financiamiento  
1.2.11 Costo de Capital  
1.3 Pre-operativo
1.3.1 Producción  

22
“Delicias Pop”

Características y Necesidades del

1.3.2 
Cliente
1.3.3 Sistema Productivo del Servicio 
Metodología para llevar a cabo el
1.3.4 
Servicio
Requerimientos características y
1.3.5  
actividades para el proceso
1.3.6 Ubicación 
1.3.7 Factores Macroeconómicos 
1.3.8 Proximidad de los clientes 
1.3.9 Zonas de riesgos 
1.3.10 Crecimiento económico de la región 
1.3.11 Gestión Operativa 
1.3.12 Plan de Negocios 
1.3.13 Autorización del Equipo 
1.3.14 Gestión Administrativa 
1.3.15 Puestos y Cursos especializados 
1.3.16 Aspectos Legales 
1.3.17 Inscripción al RFC  
1.3.18 Inscripción en Hacienda  
1.3.19 Búsqueda Financiera 
1.3.20 Fuentes de Financiamiento 
1.3.21 Aplicación Financiera  
1.3.22 Adquisición de los Activos  
1.3.23 Equipo de Cómputo  
1.3.24 Aparatos y Equipos Complementarios  
1.3.25 Amortización de la Inversión diferida 
1.3.26 Gastos Generales de Inversión 
1.3.27 Sueldos y Salarios de los Empleados 
Solvencia de la Inversión en Capital de
1.3.28  
Trabajo
1.3.29 Desembolsos diversos  
1.3.30 Insumos Básicos 

23
“Delicias Pop”

13. Conclusiones
La administración de proyectos es importante tenerla en cuenta ya que un proyecto
surge por una necesidad del sector, por requerimiento de nuestros clientes, por
necesidades propias de la organización, requerimientos legales o normativos y
muchas veces por el aceleramiento del desarrollo tecnológico.

Cuando hablamos de administración como una ciencia describimos todas las

funciones o elementos que la componen dentro de una empresa o gerencia. La
administración es un producto social como tal, la función administrativa en cuanto a
su desarrollo y evolución, depende de la capacidad creadora del hombre ya que
toda nuestra vida diaria está basada en la administración, ya que nuestras metas,
principios, objetivos, propósitos, etc.; deben ser administrados como nuestra
empresa personal.

En el desarrollo de este proyecto es fundamental para cumplir la misión de una

organización ya que a través de ella se denotan los procesos de cambio con una
misión, visión, objetivos tanto generales como específicos y estrategias de
acoplamiento entre las diferentes áreas que integran esta organización.

Dar seguimiento a la adecuada ejecución de actividades, se analiza y regula el plan

que requiera cambios o existan riesgos, evaluaremos los resultados esperados de
este proyecto.

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