PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA CONSTRUCCIONES MUÑOZ R S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

CONSTRUCCIONES MUÑOZ R S.A.S.

ACERO MORENO JORGE ELIECER

BARRERA BARRERA KAREN LIZETH
COLMENARES ARDILA LAURA MARCELA
DIAZ GONZÁLEZ YULIET
HEREDIA VEGA LAURA YANIT

Semestre Instructor Competencia Fecha revisión

I Lina Paola Vargas Riveros
I María del Pilar Martínez Flórez
II Edna Ximena Díaz Rodríguez
II María del Pilar Martínez Flórez
Paula Andrea Marsiglia
III
Useche
Garantizar el cumplimiento de la
normatividad y legislación vigente
relacionada con los sistemas de gestión 2018 – 09 – 21
según la naturaleza de la organización.
(Análisis I y II)
Documentar los procesos necesarios
para la implementación, mantenimiento y
mejora de los sistemas de gestión, de
2018 – 09 – 21
forma individual o integrada, según
procedimientos establecidos por la
empresa. (Documentar I)
Documentar los procesos necesarios
para la implementación, mantenimiento y
mejora de los sistemas de gestión, de
2019 – 03 – 28
forma individual o integrada, según
procedimientos establecidos por la
empresa. (Documentar II)
Apoyar actividades que conduzcan a la
implementación, de los sistemas de
gestión, de forma individual o integrada; 2019 – 04 – 04
de acuerdo a planificación establecida
por la empresa. (Apoyar)
Realizar actividades que conduzcan al
mantenimiento y mejora continua de los
2019 – 10 – 03
Sistemas de Gestión de forma individual
o integrada. (Ejecutar)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
Bogotá, (2019 – 10 - 03)
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA CONSTRUCCIONES MUÑOZ R S.A.S.

TABLA DE CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................... 6
1. OBJETIVOS ................................................................................................................................................................. 6
1.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................................... 6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................................. 6
2. REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................................................................................... 7
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES .................................................................................................................................... 7
4. ALCANCE .................................................................................................................................................................... 8
5. ANÁLISIS Y PLANEACIÓN ......................................................................................................................................... 8
5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ................................................................................................................................... 9
5.2 CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO .......................... 10
5.3 MATRIZ DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y PARTES INTERESADAS ................ 10
5.4 MATRIZ DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN .............................................. 10
5.5 HERRAMIENTA DIDÁCTICA QUE FACILITE LA INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS DE LAS
NORMAS TÉCNICAS DEL SGI DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN.............................. 10
5.6 MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN ....... 11
5.7 POLÍTICA INTEGRADA, OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO .................................................................................................................................................................. 12
5.8 MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ............................................... 14
5.9 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN MAPA DE PROCESOS ............................................... 14
5.10 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,
PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ........................................ 14
6. ANÁLISIS II Y PLANEACIÓN II ................................................................................................................................. 15
6.1 FLUJOGRAMA QUE DESCRIBE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, CONSULTAR, ACCESO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA
ORGANIZACIÓN OBJETO DE PROYECTO .................................................................................................................. 15
6.2 MATRIZ DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE
PROYECTO .................................................................................................................................................................... 16
6.3 INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN CUANTO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE PROYECTO ................... 16
6.4 PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO LEGAL EN LA ORGANIZACIÓN ................ 16
6.5 MATRIZ DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOLICITADA POR LAS NORMAS DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN ............................................................................................................................................... 17
6.6 DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI ......................................................................................................... 17
6.7 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLES A
LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO .......................................................................................................... 18
6.8 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .............. 19
6.9 LISTADO MAESTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ....................................................................................... 19
7. EJECUCCIÓN ............................................................................................................................................................ 20
7.1 INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA
ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................................................ 20
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7.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ................ 20
7.3 DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGI ........................................................ 21
7.4 COMPETENCIA DE PERSONAL QUE REALIZAN, BAJO SU CONTROL, UN TRABAJO QUE
AFECTE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGI ................................................................................................... 21
7.5 MATRIZ O HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN LA
ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................................................ 21
7.6 PLAN DE CALIDAD INTEGRANDO CONTROLES OPERACIONALES DEL PRODUCTO Y EL
PROCESO A NIVEL CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .............................. 22
7.7 PLAN DE DISEÑO Y DESARROLLO Y SUS RESPECTIVOS FORMATOS................................................... 22
7.8 CRITERIOS PARA SELECCIONAR, EVALUAR Y REEVALUAR PROVEEDORES ....................................... 22
7.9 PROPUESTA DE PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS
EMERGENCIAS MÁS VULNERABLES, DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO .................................... 23
7.10 INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .................................................. 23
8. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................................................................................................................................... 24
8.1 INFORME ESTADÍSTICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ................................. 24
8.2 PLAN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ................................................... 24
8.3 PROGRAMA, PLAN, LISTAS DE VERIFICACIÓN E INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS ..................... 25
8.4 PROCEDIMIENTO Y FORMATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS .............................................................................................................................................................. 25
8.5 INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL
PROYECTO .................................................................................................................................................................... 26
8.6 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DEL SGI DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................................................................................. 26
9. CONCLUSIONES ...................................................................................................................................................... 26
10. RECOMENDACIONES ......................................................................................................................................... 27
11. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA......................................................................................................................... 27
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TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. Matriz de normas técnicas aplicables a la organización (EGI-MT-01) ................................................................. 9

ANEXO 2. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas (EGI-MT-02) ........................................ 9
ANEXO 3. Matriz FODA (EDE-MT-01) .................................................................................................................................. 9
ANEXO 4. Plan de Acción ..................................................................................................................................................... 9
ANEXO 5. Mapa de procesos de la organización (Apoyo, misional y estratégicos) (EDE-MP-01) ....................................... 9
ANEXO 6. Caracterización de los procesos según mapa de procesos ................................................................................. 9
ANEXO 7. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos asociados a la organización (EGI-MT-03) .............. 9
ANEXO 8. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales (EGI-MT-04) .................................... 9
ANEXO 9. Mapa de procesos de la organización (Apoyo, misional y estratégicos) (EDE-MP-01) ....................................... 9
ANEXO 10. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (EGI-MT-03) ....................................................... 14
ANEXO 11. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales (EGI-MT-04) ................................ 15
ANEXO 12. Matriz documental integrada (EGI-MT-05)....................................................................................................... 17
ANEXO 13. Procedimiento de comunicación, participación y consulta (EDE-PR-01) ......................................................... 18
ANEXO 14. Procedimiento de investigación de incidentes (EGI-PR-01) ............................................................................ 18
ANEXO 15. Procedimiento de cumplimiento de requisitos legales (EGI-PR-02) ................................................................ 18
ANEXO 16. Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos (EGI-PR-03) ......................................... 18
ANEXO 17. Procedimiento de control y registro (EGI-PR-04) ............................................................................................. 18
ANEXO 18. Procedimiento de auditoria interna (EGI-PR-05) ............................................................................................. 18
ANEXO 19. Procedimiento de valoración de aspectos e impactos ambientales (EGI-PR-06) ............................................ 18
ANEXO 20. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora (EGI-PR-07) ................................................................... 18
ANEXO 21. Procedimiento de metrología (EGI-PR-08) ...................................................................................................... 18
ANEXO 22. Procedimiento de cerramiento (MDN-PR-01) .................................................................................................. 18
ANEXO 23. Procedimiento de construcción (MCN-PR-01) ................................................................................................. 18
ANEXO 24. Procedimiento de capacitación (ATH-PR-01) .................................................................................................. 18
ANEXO 25. Procedimiento de compras (ACP-PR-01) ........................................................................................................ 18
ANEXO 26. Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores externos (ACP-PR-02) ................... 18
ANEXO 27. Formato de acta de reunión y capacitación (EGI-F-01) ................................................................................... 18
ANEXO 28. Formato de lista de verificación (EGI-F-02) ..................................................................................................... 18
ANEXO 29. Formato de verificación de trabajo seguro en alturas (EGI-F-03) .................................................................... 18
ANEXO 30. Formato de reporte de incidentes y accidentes (EGI-F-04) ............................................................................. 18
ANEXO 31. Formato de acciones correctivas y de mejora (EGI-F 05) ............................................................................... 18
ANEXO 32. Formato de trabajo seguro (EGI-F-06)............................................................................................................. 18
ANEXO 33. Formato de entrega y reposición EPP (EGI-F-07) ........................................................................................... 18
ANEXO 34. Formato de entrega de dotación (EGI-F-08) .................................................................................................... 18
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ANEXO 35. Formato de evacuación (EGI-F-09) ................................................................................................................. 18

ANEXO 36. Formato de control y registro de aseo y desinfección (EGI-F-10) ................................................................... 18
ANEXO 37. Formato de acta de disposición final de residuos (EGI-F-11) .......................................................................... 18
ANEXO 38. Formato de hoja de vida de herramientas (EGI-F-12) ..................................................................................... 18
ANEXO 39. Formato de calibración de equipos de medición (EGI-F-13) ........................................................................... 18
ANEXO 40. Formato de programa de auditoria interna (EGI-F-14) .................................................................................... 18
ANEXO 41. Formato de plan de auditoria (EGI-F-15) ......................................................................................................... 18
ANEXO 42. Formato de lista de verificación de auditoría (EGI-F-16) ................................................................................. 18
ANEXO 43. Formato de informe de auditoría (EGI-F-17).................................................................................................... 18
ANEXO 44. Formato de plan de acciones correctivas y de mejora (Auditoría) (EGI-F-18)................................................. 18
ANEXO 45. Formato de encuestas (MCL-F-01) .................................................................................................................. 18
ANEXO 46. Formato de recepción a conformidad (ACP-F-01) ........................................................................................... 19
ANEXO 47. Formato de requerimiento (ACP-PR-02) .......................................................................................................... 19
ANEXO 48. Formato de evaluación de proveedores externos (ACP-F-03) ........................................................................ 19
ANEXO 49. Instructivo de uso y calibración de flexómetro (EGI-NS-01) ............................................................................ 19
ANEXO 50. Programa de Trabajo Seguro en Alturas (EGI-PG-01) .................................................................................... 19
ANEXO 51. Programa de manejo integral de residuos (EGI-PG-02) .................................................................................. 19
ANEXO 52. Listado Maestro (EGI-MT-06) .......................................................................................................................... 19
ANEXO 53. Matriz de recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado (EDE-MT-03)
............................................................................................................................................................................................. 21
ANEXO 54. Manual de funciones (ATH-M-01) .................................................................................................................... 21
ANEXO 55. Procedimiento de comunicación participación y consulta (EDE-PR-01) .......................................................... 22
ANEXO 56. Matriz de comunicación, participación y consulta (EDE-MT-04)...................................................................... 22
ANEXO 59. Plan de emergencias (EGI-PL-01) ................................................................................................................... 23
ANEXO 60. Formato para la evacuación del personal (EGI-F-09) ...................................................................................... 23
ANEXO 61. Matriz de indicadores. (EGI-MT-08) ................................................................................................................. 24
ANEXO 63. Formato de hoja de vida de herramientas (EGI-F-12) ..................................................................................... 25
ANEXO 64. Formato de calibración (EGI-F-13) .................................................................................................................. 25
ANEXO 65. Programa de auditoría (EGI-F-14) ................................................................................................................... 25
ANEXO 66. Plan de auditoría (EGI-F-15) ............................................................................................................................ 25
ANEXO 67. Lista de verificación de auditoría (EGI-F-16) ................................................................................................... 25
ANEXO 68. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora (EGI-PR-07) ................................................................... 25
ANEXO 70. Acta de reunión (EGI-F-01) .............................................................................................................................. 26
}
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PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES MUÑOZ R S.A.S.

0. INTRODUCCIÓN

Construcciones Muñoz R S.A.S. tiene como actividad económica realizar edificaciones residenciales y no residenciales,
de acuerdo a los códigos CIIU 4111 y 4112, con una trayectoria de más de 3 años en el sector de la construcción.

Se evidenció que la organización carece de una estructura organizacional clara y coherente acorde al tipo de servicio que
brinda, para lo cual se propuso la implementación de un sistema de gestión integrado.

Analizando el contexto de la organización y las problemáticas existentes en cada eje, se elaboró un plan de acción con el
fin de que la empresa vea los beneficios de implementar satisfactoriamente un sistema de gestión integrado (calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo); garantizando así la satisfacción de los proyectos entregados a los
clientes, el compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad con la vida de los trabajadores.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación de un Sistema de Gestión Integrado (SGI) en sus fases
de: diagnóstico, planeación, implementación y evaluación, en organizaciones.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar la situación actual del SGI de la organización, de acuerdo con los requisitos normativos, legales y
reglamentarios.
 Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la organización.
 Desarrollar el plan de implementación del SGI, con base en metodologías pertinentes a la naturaleza de la
organización.
 Realizar el seguimiento, medición y mejora del SGI, de acuerdo con los requisitos normativos y las
características de la organización.
 Mejorar la propuesta de implementación del SGI de la organización, de acuerdo con los resultados de la
evaluación.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS

NTC-ISO 9000:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario)

NTC-ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos)
NTC-ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso)
NTC-ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso)
NTC-ISO 19011:2018 (Directrices para la auditoría de los sistemas de calidad y/o ambiental)
NTC 4116:1997 (Seguridad industrial. Metodología para el análisis de tareas)
NTC-ISO 10012:2003 (Sistemas de Gestión de la Medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de
medición)
NTC 1486:2008 (Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación)
NTC-ISO 9004:2010 (Gestión para éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad)
OHSAS 18001:2015 (Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Requisitos)
GTC 45:2012 (Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional)

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el informe se aplican los siguientes términos y definiciones de acuerdo a la ISO 9000: 2015(Sistema de Gestión de
calidad. Fundamentos y vocabulario).

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Consulta: Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
Controles: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que generen pérdidas.
Criticidad: Depende de la severidad de las pérdidas que podrían resultar si ocurriese un evento indeseado, la
exposición a ellas y la frecuencia con la que ocurren cuando se están expuestos a ellas.
Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la
contiene.
Medición: Proceso para determinar un valor.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
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Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta dirección.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo: Resultado a lograr.
Parte interesada. Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una
decisión o actividad.
Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección.
Política de la calidad: Política relativa a la calidad.
Procedimiento: Descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el comienzo hasta el final, para realizar
correctamente una tarea.
Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías.
Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.
Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer
políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
Sistema de gestión de la calidad: Parte de un Sistema de Gestión relacionada con la calidad.
Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección.

4. ALCANCE

Elaborar una propuesta de estructuración del Sistema de Gestión de Integrado en los 3 ejes temáticos calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, para la empresa construcciones Muñoz R S.A.S. teniendo en cuenta los
requisitos legales aplicables a la organización.

5. ANÁLISIS Y PLANEACIÓN
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Análisis I.

Se determinaron las cuestiones externas e internas (contexto de la organización) que son pertinentes para el propósito y
direccionamiento estratégico, y que pueden afectar la capacidad de la organización para la consecución de los
resultados previstos de su sistema de gestión integrado. Así mismo fueron analizadas las partes interesadas y los
requisitos legales aplicables para la organización. Para ello se elaboró:

ANEXO 1. Matriz de normas técnicas aplicables a la organización (EGI-MT-01)

ANEXO 2. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas (EGI-MT-02)
ANEXO 3. Matriz FODA (EDE-MT-01)
ANEXO 4. Plan de Acción

Planeación I.

Se determinaron los procesos necesarios para la implementación del sistema de gestión integrado y su aplicación en la
organización, así como las entradas requeridas, las salidas esperadas de estos procesos, la interrelación de los mismos,
los recursos necesarios y los dueños del proceso.

Se evaluaron también los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos asociados al sistema de gestión integrado
en la empresa proyecto. Para ello se elaboró:

ANEXO 5. Mapa de procesos de la organización (Apoyo, misional y estratégicos) (EDE-MP-01)

ANEXO 6. Caracterización de los procesos según mapa de procesos
ANEXO 7. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos asociados a la organización (EGI-MT-03)
ANEXO 8. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales (EGI-MT-04)
ANEXO 9. Mapa de procesos de la organización (Apoyo, misional y estratégicos) (EDE-MP-01)

5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

EMPRESA: Construcciones Muñoz R. S.A.S.

NIT. 900.907.901-1
LOCALIZACIÓN: Calle 162A No. 5A – 15 Bloque 13 Local 04
Barrio: San Cristóbal, Localidad Usaquén.
UPZ: 14 Usaquén
SECTOR: Terciario.
SUBSECTOR: Construcción.
CÓDIGO CIIU: 4111 Construcción de edificaciones residenciales.
4112 Construcción de edificaciones no residenciales.
NÚMERO DE EMPLEADOS: 25 (05 Administrativos – 20 Operarios)
NIVEL DE RIESGO: V
ARL: AXA Colpatria
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5.2 CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Se realizó el análisis del contexto interno y externo de la organización mediante una matriz FODA, (EDE-MT-01), que
permitió identificar los aspectos que pueden afectar negativa o positivamente a la compañía (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas); dando un diagnóstico claro de la realidad de la organización y facilitando su estructuración
estratégica. Además de realizar el análisis del sector construcción y su participación en el PIB.

5.3 MATRIZ DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y PARTES INTERESADAS

Se identificaron cada una de las organizaciones, personas, y demás, que puedan verse afectados por la actividad
económica de la empresa Construcciones Muñoz R S.A.S., y se efectuó una matriz de partes interesadas (EDE-MT-02)
donde como primera medida se estableció si era externa o interna, posteriormente se plasmaron sus necesidades y
expectativas, se calificó por colores su nivel de priorización, y se plantearon unas medidas o acciones correctivas a
implementar. La Alta Dirección debe asegurarse de que la empresa se encuentre en la capacidad de cumplir con dichos
requisitos, los cuales pueden estar sujetos a cambios, por consiguiente esta información debe encontrarse documentada
para facilitar su actualización.

5.4 MATRIZ DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN

Se recolectaron las normas técnicas aplicables a la organización, en una matriz (EGI-MT-01) donde se especificó su
objeto o alcance y a que parte del proceso productivo aplicaban, entre ellas se encuentran normas ISO, NTC, y GTC,
divididas dependiendo del eje temático al que corresponden.

5.5 HERRAMIENTA DIDÁCTICA QUE FACILITE LA INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS DE LAS NORMAS

TÉCNICAS DEL SGI DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN.

La herramienta didáctica seleccionada fue una Rana, teniendo en cuenta que por la labor que desarrolla la compañía era
probable que sus trabajadores se encontraban familiarizados con la dinámica del juego, que consiste en lanzar las
argollas al tablero e insertarlas en el agujero o idealmente en la boca de la rana; en este caso por cada una de estas que
fuera insertada, se procede a leer y explicar de forma sencilla los trabajadores y la Alta Dirección los requisitos de las
normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión ambiental.
Requisitos con orientación para su uso), ISO 45000:2018 (Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
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Requisitos con orientación para su uso) que “debe” o “debería” cumplir la compañía para establecer, implementar y
mantener el Sistema de Gestión integrado.

5.6 MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa construcción Muñoz R S.A.S no contaba con ningún documento que brindara un direccionamiento
estratégico, por tal motivo el grupo proyecto elaboro una propuesta para creación de dichos documentos.

Misión:
Empresa del sector de construcción dedicada a la ejecución de obras civiles residenciales y no residenciales cumpliendo
con los más altos estándares de calidad y el marco legal vigente; enfocada en satisfacer y superar las expectativas del
cliente, velar por la seguridad de nuestros trabajadores y preservar el medio ambiente en armonía con el entorno.

Visión:
Construcciones Muñoz R S.A.S. quiere ser reconocida en el año 2022 como la empresa constructora más confiable y
competitiva del mercado a nivel nacional, basada en su trayectoria y la calidad de sus proyectos, el potencial de sus
trabajadores y el compromiso con el medio ambiente aledaño a las áreas de ejecución de sus operaciones.

Objetivos Estratégicos:
 Disminuir el número de accidentes e incidentes laborales generados en la ejecución de las obras.
 Dar cumplimiento a la legislación vigente.
 Suministrar los procedimientos y requerimientos técnicos, para mantener la salud, la seguridad y la integridad
física de los trabajadores.
 Diseñar e implementar estrategias de intervención en materia de Seguridad y Salud en el trabajo teniendo en
cuenta las condiciones laborales y de salud de los trabajadores, con el fin de alcanzar y mantener en forma
integral un óptimo estado de salud de los mismos, garantizando productividad y eficiencia en el desarrollo
laboral.
 Implementar actividades y programas que permitan minimizar los riesgos expuestos, con la identificación de
condiciones y actos inseguros que puedan originar accidentes de trabajo.
 Implementar un plan de emergencia.
 Realizar actividades de promoción y prevención con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores y
prevenir enfermedades laborales.
 Asignar responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional al personal, con el fin de ejecutar en
forma efectiva las actividades propuestas.
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 Capacitar y asesorar al Comité Paritario de seguridad y Salud en el trabajo y el Comité de Convivencia Laboral
sobre sus funciones y responsabilidades con el fin de promover la participación de los trabajadores y de la alta
dirección.

Valores:
 Responsabilidad: Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer en la empresa y su entorno.
Tomar acción cuando sea necesario.
 Honestidad: Obrar con transparencia y clara orientación moral, de los recursos materiales y financieros.
Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa.
 Puntualidad Responsabilidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado, valorando y
respetando el tiempo de los demás.
 Respeto: Desarrollar una conducta que considere el valor los derechos fundamentales de nuestros semejantes
y de nosotros mismos. Asimismo aceptar y cumplir las leyes, las normas sociales y las de la naturaleza.

Principios:
 Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder de vista la necesidad de obtener continuamente
resultados sólidos para nuestros clientes.
 Búsqueda la satisfacción de nuestros clientes sirviéndolos no solo antes y durante el proceso de cada proyecto
sino luego de la entrega de los mismos, retándonos continuamente para alcanzar los máximos niveles de
calidad en nuestros proyectos.
 Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, buscando innovación.
 Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con el cumplimiento de las normas
de control de calidad y diseño existentes.
 Velar por el bienestar y desarrollo de los trabajadores considerando sus opiniones y respetándolos como
personas.
 Puntualidad con el cumplimiento de las entregas de los proyectos.

5.7 POLÍTICA INTEGRADA, OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Se elaboró la propuesta para la implementación de una política integrada que cumpliera con los requisitos de las normas
ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos), 14001:2015 (Sistema de Gestión ambiental. Requisitos con
orientación para su uso) y 45001:2018 (Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con
orientación para su uso); de igual manera para los objetivos en cada uno de los tres ejes.

Política Integrada:
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Construcciones Muñoz R S.A.S. es una organización dedicada a la construcción de edificaciones residenciales y no

residenciales, comprometida con la satisfacción del cliente y partes interesadas, la minimización de los impactos
ambientales negativos y la evaluación permanente de los riesgos que surjan en materia de seguridad y salud en el
trabajo, garantizando espacios de trabajo seguros y saludables que generen un bienestar para los trabajadores; con el
fin de dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la organización, logrando un mejoramiento continuo del
sistema de gestión integrado.

Objetivos de Calidad:
 Dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que apliquen a la organización.
 Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos así como el personal
necesario.
 Garantizar la mejora continua al interior de todos los procesos de la organización.
 Brindar un servicio de manera eficaz y haciendo uso eficiente de los recursos para minimizar los costos.
 Mantener un control de los recursos y ejecución de las actividades en los proyectos, mediante información
documentada.
 Conservar actualizadas las guías de trabajo para eliminar la duplicidad de procesos y mejorar continuamente.

Objetivos Medio Ambientales:

 Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental.
 Identificar y evaluar aspectos e impactos ambientales.
 Involucrar a todas las partes de la organización en la implementación del SGA.
 Brindar los recursos necesarios para la implementación de un SGA.
 Gestionar adecuadamente la disposición de los residuos peligrosos y especiales generados en las actividades
propias de la empresa.

Objetivos Seguridad y Salud en el Trabajo:

 Dar cumplimiento de todos los estándares de prevención de riesgos.
 Identificar peligros y valorar los riesgos.
 Divulgar y mantener informado al personal de los cambios que se generen según los avances del Sistema de
Gestión y Seguridad en el Trabajo.
 Proveer los recursos para el desarrollo de las actividades necesarias en la implementación de la política de
seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales.
 Promover un ambiente sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas
adecuados.
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5.8 MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Para la elaboración del mapa de procesos, se analizó la naturaleza de la organización Construcciones Muñoz R S.A.S.
donde se identificaron los hitos, actividades y los responsables de la ejecución de los procesos propios de la compañía
diferenciando los procesos así:

APOYO: Gestión Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión de Compras.

MISIONALES: Comercial, Demolición, Construcción y Acabados.
ESTRATÉGICOS: Direccionamiento Estratégico y Gestión Integrada.

Luego de la clasificación de los procesos, se estableció la importancia de las partes interesadas, tanto en el manejo de
los requisitos del cliente como en su satisfacción final, todo esto encaminado hacia la consecución de la mejora continua
dentro de todos los procesos de la organización.

5.9 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN MAPA DE PROCESOS

Teniendo clasificados los procesos de la organización, se procedió a identificar los elementos que los conforman: sus
actividades para la transformación de las entradas en salidas, la interrelación que tenía cada proceso, la persona
encargada del mismo, su alcance y objetivo; de esta manera al finalizar la caracterización se establecieron los recursos,
controles e indicadores necesarios para su medición, todo lo anterior teniendo en cuenta el ciclo PHVA.

5.10 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, PELIGROS

Y RIESGOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Para saber cómo abordar los impactos y peligros asociados con la organización, fue pertinente estudiar la Guía Técnica
Colombiana 45 de 2012 para elaborar una matriz (EGI-MT-03), donde se especificó el tipo de proceso y la actividad que
generan estas condiciones, si son tareas rutinarias, una descripción del peligro y/o impacto, la clasificación, los posibles
aspectos en la salud o en el medio ambiente, los controles existentes.

ANEXO 10. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (EGI-MT-03)

Para interpretar y valorar el nivel de riesgo se habla de nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad y
nivel de consecuencia, además de los controles existentes y las medidas de intervención que se pueden implementar
para mejorar el nivel de aceptabilidad del riesgo.

Así mismo, al momento de valorar la significancia del impacto ambiental, se utilizó la metodología MAIA propuesta por la
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Secretaria Distrital de Ambiente donde se tuvo en cuenta en primer lugar el cumplimiento de la normatividad existente, y
luego la incidencia, frecuencia, severidad y alcance, para así poder dar un nivel de significancia total del aspecto
ambiental.

ANEXO 11. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales (EGI-MT-04)

6. ANÁLISIS II Y PLANEACIÓN II

Análisis II.

Para identificar la situación actual de la compañía se realizó una matriz de requisitos legales, que inició con la
investigación en fuentes oficiales de normativas legales aplicables a la organización las cuales fueron organizadas
jerárquicamente y se aclaró que artículos eran relevantes para la implementación del Sistema de Gestión Integrado de la
organización.

La forma de medición de cumplimiento, fue mediante unas listas de chequeo que comprenden una serie de preguntas de
respuesta simple, realizadas con el objetivo de determinar unos porcentajes que muestran que tanto se cumple
internamente en materia normativa, y en qué aspectos es necesario profundizar al momento de dicha implementación.

Planeación II.

Se planteó la estructura documental para la empresa Construcciones Muñoz R S.A.S, necesaria para la correcta
implementación del Sistema de Gestión Integrado, esto se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos internos y las
normas vigentes, facilitando el manejo y control de la documentación tanto interna como externa; para ello se inició con
una pirámide documental, posterior a esto se crearon algunos procedimientos y toda esta información quedo consolidada
dentro de un Manual Integrado de Gestión y un listado maestro en el cual quedarán los cambios y modificaciones de la
documentación de la organización.

6.1 FLUJOGRAMA QUE DESCRIBE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, CONSULTAR, ACCESO,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A
LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE PROYECTO

Se elaboró un diagrama de flujo utilizando el diseño de segundo nivel o detallado, con el objetivo de describir la
secuencia de las actividades que se realizaron para identificar, consultar, acceder, realizar el seguimiento y la evaluación
del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización Construcciones Muñoz R S.A.S.; donde se
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determinaron los pasos o actividades de un proceso, el responsable del mismo y el documento o registro resultante del
desarrollo de esa actividad, como lo son actas, matrices, listas de chequeo, bases de datos, e informes entre otros. Lo
anterior facilitando la explicación de los procesos y el punto donde se necesita realizar ajustes o cambios.

6.2 MATRIZ DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE PROYECTO

Se realizó una consulta de leyes, decretos, resoluciones, circulares, entre otros aplicados a la organización y cada uno
de sus procesos; esta información fue recolectada de fuentes como el Diario Oficial de la República, página de la
Secretaría del Senado y la base de datos del SENA con los cuales se elaboró la matriz de requisitos, haciendo su
clasificación en los 3 ejes principales: calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

Con base en esto se elaboraron listas de verificación las cuales fueron calificadas mediante preguntas de respuesta
simple (SI – NO), con la finalidad de comprobar el porcentaje de cumplimiento de la organización. Para ello se realizó
recorrido de observación en las instalaciones de la obra de la Fiscalía ubicada en la Calle 12B No. 7 – 60 donde se
evidenció en primera medida el estado de cumplimiento; información que posteriormente se ratificó en la reunión que se
sostuvo con el gerente de la compañía Manuel Muñoz.

Se procedió a realizar la calificación a través de una gráfica (torta), donde se observa de forma clara los porcentajes de
cumplimiento de dicha normatividad, haciendo más fácil la interpretación del mismo.

6.3 INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN CUANTO AL

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE PROYECTO

Se analizó la información recolectada tras la calificación de las listas cumplimiento, y se elaboró un informe de los
resultados obtenidos para cada una de las 3 áreas: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo; durante
esta fase de diagnóstico se informó a la Alta Dirección los requisitos normativos que se están cumpliendo y se dio una
guía sobre los aspectos a mejorar dentro de la organización.

6.4 PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO LEGAL EN LA ORGANIZACIÓN

La elaboración del plan de acción planteado para Construcciones Muñoz R S.A.S. inició con la identificación de las
causas de los incumplimientos, y posterior a esto se establecieron una serie de interrogantes que permitieron plantear la
forma de ejecución de las estrategias de mejora; empezando con el tipo de acción a seguir (Qué?), las acciones
inmediatas (Cómo?), los recursos necesarios (Con qué?), los dueños del proceso (Con quién?), una fecha propuesta
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para la puesta en marcha (Cuándo?) y así mismo se planteó un período de seguimiento (semanal, quincenal, mensual,
bimestral, trimestral); todo lo anterior encaminado a que en la fecha propuesta para dar cumplimiento a las acciones
propuestas o fecha de cierre, ya se den por culminadas de forma satisfactoria las tareas propuestas.

Se utilizó la metodología por color (semáforo) para determinar las acciones de mejora que representan mayor atención,
para ello en cada uno de los 3 ejes anteriormente mencionados se calificaron los hallazgos de acuerdo a su relevancia
dentro de la organización.

- Se calificó de prioridad alta que se diferencia con el color rojo, al plan de acción o acción correctiva la cual se debe
poner en marcha en primera medida por su nivel de significancia en la organización.
- Se calificó de prioridad media que se diferencia con el color amarillo, al plan de acción o acción correctiva la cual se
debe poner en marcha en una vez cerrado los plan de acción de significancia alta.
- Se calificó de prioridad baja que se diferencia con el color verde, al plan de acción o acción correctiva la cual se
debe poner en marcha a medida que la organización lo vaya requiriendo.

6.5 MATRIZ DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOLICITADA POR LAS NORMAS DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN

Tomando como referencia la estructura de alto nivel de las normas ISO, se determinaron los requisitos y por ende los
documentos resultantes de cada numeral en los tres enfoques: calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo; información que quedo consolidada en una matriz documental integrada.

ANEXO 12. Matriz documental integrada (EGI-MT-05)

6.6 DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI

Se elaboró un manual para el Sistema de Gestión Integrado (EGI-M-01) que aplica a todos los procesos y unidades
funcionales que contribuyen con la implementación y mejora del mismo, consolidando en un documento de fácil consulta
los elementos y/o documentos que componen y definen el sistema con base en las normas ISO 9001:2015 (Sistema de
Gestión de Calidad. Requisitos), 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso),
45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientación para su uso) con el
propósito de establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la organización.
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6.7 PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLES A LA

ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Se realizaron procedimientos que consisten en la descripción del paso a paso de las actividades que se realizan en las
unidades funcionales, incluyendo la respuesta las preguntas de Qué? Porqué? Quién? Cuándo? Dónde? Y Cómo? Se
hace; garantizando que en la organización no se pierda el saber hacer de las cosas. La explicación del procedimiento se
realizó mediante flujogramas que permiten la visualizar con mayor facilidad la secuencia de las actividades.

Entre los procedimientos creados están:

ANEXO 13. Procedimiento de comunicación, participación y consulta (EDE-PR-01)

ANEXO 14. Procedimiento de investigación de incidentes (EGI-PR-01)
ANEXO 15. Procedimiento de cumplimiento de requisitos legales (EGI-PR-02)
ANEXO 16. Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos (EGI-PR-03)
ANEXO 17. Procedimiento de control y registro (EGI-PR-04)
ANEXO 18. Procedimiento de auditoria interna (EGI-PR-05)
ANEXO 19. Procedimiento de valoración de aspectos e impactos ambientales (EGI-PR-06)
ANEXO 20. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora (EGI-PR-07)
ANEXO 21. Procedimiento de metrología (EGI-PR-08)
ANEXO 22. Procedimiento de cerramiento (MDN-PR-01)
ANEXO 23. Procedimiento de construcción (MCN-PR-01)
ANEXO 24. Procedimiento de capacitación (ATH-PR-01)
ANEXO 25. Procedimiento de compras (ACP-PR-01)
ANEXO 26. Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores externos (ACP-PR-02)
.
Para garantizar que los registros de las actividades queden consolidados de manera estándar se crearon una serie de
formatos, que dan mayor control a los procesos al interior de la organización; entre los que se encuentran:

ANEXO 27. Formato de acta de reunión y capacitación (EGI-F-01)

ANEXO 28. Formato de lista de verificación (EGI-F-02)
ANEXO 29. Formato de verificación de trabajo seguro en alturas (EGI-F-03)
ANEXO 30. Formato de reporte de incidentes y accidentes (EGI-F-04)
ANEXO 31. Formato de acciones correctivas y de mejora (EGI-F 05)
ANEXO 32. Formato de trabajo seguro (EGI-F-06)
ANEXO 33. Formato de entrega y reposición EPP (EGI-F-07)
ANEXO 34. Formato de entrega de dotación (EGI-F-08)
ANEXO 35. Formato de evacuación (EGI-F-09)
ANEXO 36. Formato de control y registro de aseo y desinfección (EGI-F-10)
ANEXO 37. Formato de acta de disposición final de residuos (EGI-F-11)
ANEXO 38. Formato de hoja de vida de herramientas (EGI-F-12)
ANEXO 39. Formato de calibración de equipos de medición (EGI-F-13)
ANEXO 40. Formato de programa de auditoria interna (EGI-F-14)
ANEXO 41. Formato de plan de auditoria (EGI-F-15)
ANEXO 42. Formato de lista de verificación de auditoría (EGI-F-16)
ANEXO 43. Formato de informe de auditoría (EGI-F-17)
ANEXO 44. Formato de plan de acciones correctivas y de mejora (Auditoría) (EGI-F-18)
ANEXO 45. Formato de encuestas (MCL-F-01)
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ANEXO 46. Formato de recepción a conformidad (ACP-F-01)

ANEXO 47. Formato de requerimiento (ACP-PR-02)
ANEXO 48. Formato de evaluación de proveedores externos (ACP-F-03)

Así mismo se elaboró un instructivo de uso y calibración de instrumentos de medición:

ANEXO 49. Instructivo de uso y calibración de flexómetro (EGI-NS-01)

6.8 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta la identificación de peligros y valoración de riesgos y el análisis de la situación problema, se elaboró
el Programa de Trabajo Seguro en Alturas (EGI-PG-01) para el personal de la empresa Construcciones Muñoz R S.A.S,
con el fin de prevenir, mitigar o controlar los factores de riesgo asociados a esta actividad, y dando solución a una de las
problemáticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 50. Programa de Trabajo Seguro en Alturas (EGI-PG-01)

Así mismo, como resultado de la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, y teniendo en cuenta
que la organización maneja de manera adecuada los residuos especiales de construcción tal y como se evidenció en el
árbol de problemas medio ambiental, se elaboró un programa de manejo integral de residuos (EGI-PG-02), generando
un beneficio tanto para el medio ambiente como para la misma organización.

ANEXO 51. Programa de manejo integral de residuos (EGI-PG-02)

6.9 LISTADO MAESTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Teniendo como guía la norma ISO 9001 de 2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos) y sus requisitos, el control
de la información debe garantizar 9 condiciones: identificación, almacenamiento, preservación, acceso, recuperación,
distribución, retención, disposición y control de cambios. Para cumplir dichas condiciones se elaboró el listado maestro
(EGI-MT-06) que permite tener control y facilita el manejo de toda la información documentada, incluyendo los registros
al interior de la organización que son la evidencia de la gestión del sistema de gestión integrado.

ANEXO 52. Listado Maestro (EGI-MT-06)

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7. EJECUCCIÓN

Se desarrollaron actividades para determinar los recursos necesarios en lo referente a personal, infraestructura,
elementos de protección personal, ambiente para la operación y equipos de seguimiento y medición.

En cuanto a la realización del producto y servicios necesarios se llevó a cabo la planificación y control operacional para
los tres sistemas de gestión incluyendo diseño y desarrollo, control de servicios suministrados externamente y la
producción y prestación del servicio, entre otros.

7.1 INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA

ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Para la elaboración del informe técnico se realizó una revisión profunda de los requisitos de las normas ISO 9001:2015
(Sistema de Gestión de calidad. Requisitos), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión ambiental. Requisitos con orientación
para su uso), ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para
su uso) y de la resolución escogida para evaluar el sector de la construcción, posterior a esto se formularon y
respondieron una serie de preguntas que arrojaron los porcentajes en cuanto a la identificación, implementación y
documentación de los requisitos, que exigen dichas normas.

Haciendo uso de la matriz de requisitos de las normas anteriormente mencionadas, se elaboró un informe basado en los
porcentajes que evidencian el nivel de cumplimiento en el que se encuentra la organización y se identificaron los
aspectos de las normas que son desconocidos y por ende no son tenidos en cuenta en la estructura organizacional que
posee la compañía.

Así mismo, este ejercicio arrojó un resultado del porcentaje de cumplimiento de la organización a la fecha de la
elaboración de este informe, en este proceso se tuvo en cuenta la clasificación del ciclo PHVA de cada uno de dichos
requisitos.

7.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Se estableció con base las normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos), ISO14001:2015
(Sistema de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso) e ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso) en la organización Construcciones Muñoz R
S.A.S, un listado de actividades (72 en total), y se programaron los tiempos de ejecución (tiempo estimado de duración,
fecha de inicio y fecha de terminación) de éstas respetando cada una de las etapas del ciclo PHVA; y mediante la
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herramienta Excel se elaboró un diagrama de GANT para facilitar el seguimiento y medición de la ejecución de dichas
tareas.

7.3 DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGI

Se hizo un sondeo al interior de la organización para determinar los recursos: físico o infraestructura, humano, financiero
y tecnológico con los que cuenta, los responsables tanto de asignar los recursos (alta dirección) como de administrarlos
(unidad funcional receptora); y con base en esto se presentó una propuesta de los recursos necesarios (EDE-MT-03) por
medio de la matriz de recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado.

ANEXO 53. Matriz de recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado (EDE-MT-
03)

7.4 COMPETENCIA DE PERSONAL QUE REALIZAN, BAJO SU CONTROL, UN TRABAJO QUE AFECTE EL
DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SGI

Se estructuró un manual de funciones (ATH-M-01) para establecer los requisitos de conocimiento, experiencia y
competencias que debe tener cada uno de los trabajadores dependiendo del cargo, el cual servirá de herramienta para la
futura contratación de personal; para hacer la debida clasificación de los cargos se tuvo en cuenta las funciones
generales y específicas establecidas por el observatorio del SENA, además de la asignación salarial establecida por la
organización para cada cargo. Así mismo estableció una nomenclatura y código para cada uno.

ANEXO 54. Manual de funciones (ATH-M-01)

7.5 MATRIZ O HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN LA ORGANIZACIÓN

OBJETO DEL PROYECTO

Se elaboró un procedimiento de comunicación participación y consulta (EDE-PR-01) y una matriz de comunicación,

participación y consulta (EDE-MT-04) para el manejo la información que debe ser divulgada a las partes interesadas,
donde se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: Qué comunica? Quién comunica? Quién lo recibe? Cómo? Cuándo
y si es necesaria que los comunicados pasen por un proceso de participación y consulta previa, con el objetivo de
garantizar la eficacia de la comunicación al interior de todos los procesos de la organización. En el caso de la
información externa, se establece el tiempo de respuesta y el medio de contestación de las PQRS.
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ANEXO 55. Procedimiento de comunicación participación y consulta (EDE-PR-01)

ANEXO 56. Matriz de comunicación, participación y consulta (EDE-MT-04)

7.6 PLAN DE CALIDAD INTEGRANDO CONTROLES OPERACIONALES DEL PRODUCTO Y EL PROCESO A

NIVEL CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta la NTC 4116:1997 (Seguridad industrial. Metodología para el análisis de tareas) realizó el análisis de
las tareas desarrolladas al interior de la empresa Construcciones Muñoz R S.A.S. siguiendo los siguientes pasos:

1. Seleccionar las tareas de la empresa que deban ser analizadas.

2. Dividir las tareas seleccionadas en pasos.
3. Identificar exposiciones a pérdida en cada uno de los pasos.
4. Plantear soluciones para evitar dichas exposiciones a pérdidas.
5. Establecer procedimientos o prácticas, según el caso, para aplicar dichas soluciones.
6. Implementar los procedimientos y prácticas establecidas.

Una vez identificadas las tareas críticas se estableció para cada una de ellas un control (eliminación, sustitución,
ingeniería, administrativo, elementos de protección personal), y un criterio de aceptación; y se determinaron los formatos
que diligenciados brindaran los registros necesarios para verificar la efectividad de las acciones tomadas, como el tipo de
tratamiento a las no conformidades latentes.

7.7 PLAN DE DISEÑO Y DESARROLLO Y SUS RESPECTIVOS FORMATOS

Debido a que la organización NO realiza actividades de diseño y desarrollo en obras civiles, ya que como entrada a los
procesos misionales el cliente brinda los planos y diseños, y la organización se encarga de la ejecución de estos. Pero
para la presentación de la evidencia se creó un producto innovador, al cual se le hizo todo el análisis de diseño y
desarrollo planteado por el instructor.

7.8 CRITERIOS PARA SELECCIONAR, EVALUAR Y REEVALUAR PROVEEDORES

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en las normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos),
ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso) e ISO 45001:2018 (Sistema de
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso) para la selección, evaluación,
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seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos que suministran bienes y servicios a la empresa
Construcciones Muñoz R S.A.S.

Se elaboró un procedimiento (ACP-PR-02) y un formato (ACP-F-03) donde se establecieron los siguientes criterios:
precio, calidad, tiempos de entrega, garantías y políticas de demanda, sistema de comunicación, capacidad de
producción, habilidad de embalaje, reputación en la industria, localización geográfica, control de funcionamiento,
cumplimiento de los procedimientos y administración y organización; los cuales serán calificables en tres puntajes ALTO,
MEDIO o BAJO; con el objetivo de que al momento de ser aplicado dicho formato, arroje un resultado objetivo del
proveedor.

7.9 PROPUESTA DE PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS

EMERGENCIAS MÁS VULNERABLES, DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Durante la ejecución de obras civiles residenciales y no residenciales por parte de la empresa Construcciones Muñoz R
S.A.S, se pueden presentar de forma repentina situaciones de origen natural, tecnológico y social que afecten la
cotidianidad de la organización de forma colectiva o individual, por lo tanto se determinaron estrategias para actuar
antes, durante y después (EGI-PL-01), en caso de que se materialice la amenaza, y de esta manera minimizar posibles
muertes o afectaciones a la salud, daños estructurales, alteraciones en el medio ambiente y pérdidas económicas. (De
acuerdo a la Guía para elaborar planes de emergencia y contingencias del FOPAE)

ANEXO 57. Plan de emergencias (EGI-PL-01)

Así mismo se elaboró un formato para la evacuación del personal (EGI-F-09), en caso de presentarse una emergencia
durante las actividades propias de la organización.

ANEXO 58. Formato para la evacuación del personal (EGI-F-09)

7.10 INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Este informe pretende mostrar los avances de la implementación del Sistema de Gestión Integrado en la organización
Construcciones Muñoz R S.A.S., basado, en las normas ISO 9001 de 2015 (Calidad), ISO 14001 de 2015 (Medio
Ambiente) e ISO 45001 de 2018 (Seguridad y Salud en el trabajo) y en la guía de planeación pedagógica de la
tecnología; por medio de análisis e interpretación de gráficas donde se evidencia la ejecución de las actividades
planificadas, su fecha de inicio y su fecha de finalización, haciendo uso de la herramienta Microsoft Project y Excel.
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8. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En esta fase se elaboraron herramientas para la evaluación del desempeño del SGI de la organización, eso implica
estudio de la percepción del cliente, cumplimiento de aspectos legales y otros, eficacia en el cumplimiento de los
procesos y controles operacionales, auditoría interna y revisión por la dirección. En el capítulo 10 se revisan la mejora
continua y el tratamiento a las no conformidades, acciones correctivas y de mejora, verificando que el sistema sea
conveniente, adecuado y eficaz. Citar y describir brevemente los numerales de los capítulos 9 y 10 de ISO 9001, ISO
14001 y capítulo 9 ISO de 45001:2018 (Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con
orientación para su uso).

8.1 INFORME ESTADÍSTICO SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Los indicadores permiten medir la gestión y las posibles desviaciones a través del tiempo, para ello se establece una
frecuencia para su medición (semanal, quincenal, mensual trimestral, semestral y anual), con metas reales alcanzables y
acordes a la organización, se clasifican en indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, y son empleados tanto medir
y evaluar, como para establecer controles al momento de identificar una desviación. Plasmadas en una matriz de
indicadores.

ANEXO 59. Matriz de indicadores. (EGI-MT-08)

Se elaboró un informe basado en datos recolectados de noviembre de 2018 a abril de 2019, donde se evidenció el
comportamiento de la organización y sus avances en la implementación del sistema de gestión integrado, permitiendo
plasmar mediante gráficos de barras los resultados de cada indicador.

8.2 PLAN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se realizó este plan con base la Norma Técnica Colombiana 10012: 2003 para realizar la calibración de equipos para
evitar no conformidades por desviaciones en la medición, por lo tanto se elaboró un procedimiento de metrología y
calibración de equipos (EGI-PR-08) donde quedo establecida la forma en que al interior de la organización se va a llevar
a cabo este proceso.

Luego teniendo en cuenta que la organización cuenta con varios flexómetros y son estos sus herramientas de medición
principal, se plasmó en un instructivo de calibración, los parámetros para este proceso y así mismo se desarrolló un
formato de hoja de vida de herramientas (EGI-F-12) del cual debe reposar un registro por cada uno y un formato de
calibración (EGI-F-13), donde se debe consignar la frecuencia con la que debe ser calibrado el equipo, y las fechas en
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las que se lleva a cabo cada calibración, con el fin de verificar que se encuentre de acuerdo a los patrones establecidos
en la organización o por algún ente acreditado.

ANEXO 60. Formato de hoja de vida de herramientas (EGI-F-12)

ANEXO 61. Formato de calibración (EGI-F-13)

8.3 PROGRAMA, PLAN, LISTAS DE VERIFICACIÓN E INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

En concordancia al procedimiento de auditorías internas, se elaboró un formato de programa, de plan y de lista de

verificación para el desarrollo de auditorías, donde quedaron establecidos los criterios que serán tenidos en cuenta al
momento de una auditoría.

ANEXO 62. Programa de auditoría (EGI-F-14)

ANEXO 63. Plan de auditoría (EGI-F-15)

ANEXO 64. Lista de verificación de auditoría (EGI-F-16)

Para la aplicación de dichos formatos, se realizó un juego de roles al interior del ambiente de formación donde entre los
GAES, se auditó la documentación relevante para el Sistema de Gestión Integrado, permitiendo conocer el manejo al
momento de una auditoría y los inconvenientes que pueden surgir al interior de la misma. De igual forma reforzar los
conocimientos sobre No Conformidades Mayores, No Conformidades Menores y Observaciones, así como las
actividades que prosiguen de un proceso de auditoría interna.

8.4 PROCEDIMIENTO Y FORMATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

CORRECTIVAS

Teniendo como entrada a este punto las no conformidades halladas durante las auditorías internas, se procedió a revisar
el procedimiento existente sobre acciones correctivas y de mejora (EGI-PR-07) y realizarle los ajustes necesarios para
que éste incluyera la corrección de las no conformidades.

ANEXO 65. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora (EGI-PR-07)

Se diseñó un formato de plan de acciones correctivas y de mejora (EGI-F-18), que deberá realizarse uno por cada no
conformidad, y donde, utilizando la metodología del árbol de problemas y los 5 porqué se pretende determinar la causa
raíz de las no conformidades, para elaborar estrategias para subsanar la no conformidad para darle cierre de las no
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conformidades dentro de los plazos establecidos en la auditoría, en primera medida si es lleva a cabo una acción
inmediata y se plantea una acción correctiva basada en el PHVA, determinando el responsable de su ejecución y de la
mano con los auditores se va revisando, verificando y por ultimo determinando el cierre de la no conformidad.

8.5 INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

Una vez realizada la auditoria de revisión por la dirección se elaboró un informe del desempeño de la eficacia del sistema
de gestión integrado en el cual se identificaron las oportunidades de mejora, así como la no conformidades a las cuales
se les estableció un tratamiento y una fecha para dar cierre a la misma, estableciendo las acciones correctivas y de
mejora y un acta de reunión (EGI-F-01) firmada por los asistentes a la reunión de cierre de auditoria.

ANEXO 66. Acta de reunión (EGI-F-01)

8.6 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL
SGI DE LA ORGANIZACIÓN

Se determinaron las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado, resultantes
de la revisión por la dirección dentro de un plan donde quedo consignado el manejo o tratamiento que se le dará a todas
las no conformidades mayores y menores evidenciadas durante el proceso de auditoría y que continuaban presentes
durante la revisión por la dirección.
Identificando las oportunidades de mejora se propuso la implementación de las 5 s en conjunto con la bitácora por medio
de un estudio de viabilidad el cual incluye la valoración de la materia prima, personal necesario, capacitaciones entre
otros con el fin de calcular el valor real de la implementación y los beneficios que trae la aplicación de la herramienta.

9. CONCLUSIONES

 Se evidenció la necesidad de implementar el Sistema de Gestión Integrado, luego de la identificación de los

peligros y riesgos que generan altos niveles de accidentalidad.

 Se elaboró una propuesta para controlar y registrar toda la información documentada necesaria para el
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrada.

 Se implementó un programa de manejo integral de residuos que incluye la instalación de puntos ecológicos,
con el fin de mitigar los impactos ambientales significativos.
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 Se estableció un paso a paso para darle manejo a las no conformidades que entorpezcan la mejora continua,
al interior de todos los procesos de la organización.

10. RECOMENDACIONES

Se sugiere a la organización Construcciones Muñoz R. S.A.S, la implementación de los sistemas de Calidad, Medio
ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, además de las herramientas de mejora, con el objetivo de aumentar la
participación en el mercado, disminuir los niveles de accidentalidad, y evitar incurrir en multas o sanciones, al tener claro
cuáles son las obligaciones legales y normativas que debe cumplir.

11. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA

NTC-ISO 9000:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario)

NTC-ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de calidad. Requisitos)
NTC-ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso)
NTC-ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso)
NTC-ISO 19011:2018 (Directrices para la auditoría de los sistemas de calidad y/o ambiental)
NTC 4116:1997 (Seguridad industrial. Metodología para el análisis de tareas)
NTC-ISO 10012:2003 (Sistemas de Gestión de la Medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de
medición)
NTC 1486:2008 (Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación)
NTC-ISO 9004:2010 (Gestión para éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad)
OHSAS 18001:2015 (Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Requisitos)
GTC 45:2012 (Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional)