Procedimiento para Control de Código: PRO-PLA-001

Registros de Calidad Revisión: 7

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Propósito
Definir el proceso a seguir para la elaboración y control de los documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión de Equidad de Género de la
universidad tecnológica de Culiacán.

1. Alcance
Aplica para la elaboración y control de los documentos relativos al Sistema de Gestión de la Calidad y al

Sistema de Gestión de Equidad de Género de la universidad tecnológica de Culiacán.

, tales como:

• Manual de Calidad
• Manual de Equidad de Género
• Manuales Operativos
• Manuales de Funciones
• Procedimientos
• Planes de Calidad
• Instrucciones de Trabajo
• Formatos
• Instructivos de llenado de formatos
• Documentos Normativos
• Reglamentos
• Programas de trabajo
• Programas de Estudios
• Mapas Curriculares
• Guías Didácticas
• Diseños Instruccionales
• Instrumentos de Medición Psicológica
• Otros Documentos

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2. Políticas de operación

Elaboración de los documentos

Los documentos deben ser elaborados en los formatos establecidos por el Sistema de
Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de Equidad de Género según
corresponda.
Es responsabilidad del/a Controlador/a de Documentos que se cumpla con este
procedimiento. En la redacción, todos los documentos deberán escribirse con letra
Arial tamaño 10 o 12. El/la Elaborador/a del documento determinará el tamaño de la
letra a utilizar en sus encabezados, títulos, tablas, diagramas, etc., de acuerdo a la
información de los documentos.
Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de
Equidad de Género deben ser elaborados en los formatos correspondientes
(Procedimiento, Formato, Instructivo, etc.) escritos en computadora para que al
imprimir el documento sea legible. Todos los documentos del Sistema de Gestión de
Calidad y del Sistema de Gestión de Equidad de Género deben mostrar el nombre del
documento. El encabezado de los formatos contendrá: a la izquierda, el Escudo del
Estado, a la derecha el logotipo oficial de la universidad y centrado el nombre de la
universidad tecnológica de Culiacán. , en el siguiente renglón, Dirección General.

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CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Controlador de Documentos Jefe de departamento de gestión Comité de la alta dirección

de calidad
Firma: Firma: Firma:

5 de Agosto de 2018 9 de Agosto de 2018 10 de Agosto de 2018

4. Diagrama del procedimiento

5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable

etapas

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1 Elabora documento y/o realiza cambios: Elaborador de

documentos
• Detecta la necesidad de emitir un nuevo
documento o bien realiza cambios en uno ya
existente.

• Define o revisa el nombre con el que se dará a

conocer el documento, el cual deberá
proporcionar una guía de la naturaleza del
mismo,

• Elabora el documento en conjunto con el

responsable del Área y realiza todas las
actividades de este punto. Basándose en la
instrucción de trabajo IT-CDC-01 “Elaboración de
Procedimientos”

• Identifica el (o los) resultado(s), que se

obtienen del desarrollo del documento en
cuestión, con la finalidad de estandarizar su
operación.

• Entrega documento al/la Controlador/a de

Documentos para su revisión, asignación de
código y registro en la Master web

• Verificar que el documento se encuentre en la

Master web , así como aquellos cambios que se
realicen
2 Autoriza Documentos: Área
responsable
• Verifica con la normatividad del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

• Revisa el documento y en caso de encontrar

alguna diferencia lo informa para su corrección al
Elaborador del Documento

• Verifica que el documento pueda consultarse

en la Master web

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3 Recibe documentos y Asigna Códigos: Control de

documentos
• La asignación del CÓDIGO para cada uno de
los documentos que se reciben, está constituido
de acuerdo a los siguientes elementos:
WW = Tipo de Documento
XXX = Área responsable de elaboración
ZZ = Número Consecutivo
4 Revisa Documento: Controlador/a de
Documentos
• Revisa que el documento cumpla con los
requisitos establecidos en la instrucción de
trabajo para elaboración de Procedimientos (IT-
CDC-01), con el Procedimiento de Control de
Documentos (PD-CDC-01), y el Procedimiento
de Registro de Documentos (PD-CDC-02) para
que no tenga conflicto con otros documentos del
Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de
Gestión de Equidad de Género del COBAQROO.

• Verifica que el documento cumpla con lo

establecido en el Manual de la Calidad, el
Manual de Equidad de Género y en la Norma
ISO 9001:2000 vigente.

• SI el documento cumple con los requisitos se

acepta para su registro en la Master web en la
secuencia 5

• Si el documento NO cumple con lo establecido,

notifica al/la elaborador/a de documentos para
que efectúe las correcciones al documento
(regresar a la Secuencia 1).

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5 Registra Documento: Controlador/a de

Documentos
• Registra documento en la Master web por tipo
de ficha y en la Bóveda correspondiente

• Verifica que el nuevo documento aparezca en

la Lista Maestra de Documentos en la Master
web.

• Con la información obtenida de la Master web

se elabora una Lista Maestra de Documentos
Controlados (FT-CDC-01), para el seguimiento y
control de los mismos.

• Archiva electrónicamente documento original.

• Los documentos de origen externo se registran

en la Lista Maestra de Documentos como
Documentos Normativos (DN) en el Área donde
se apliquen

• Recibe Oficio o Memoran dum de solicitud de

cambio de documento, relacionándolos en la
bitácora de cambios donde se especifica la
modificación realizada, el número de revisión del
documento y la fecha del cambio.

6. Documentos de referencia

7. Registros

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REFERENCIAS:
http://www.cobaqroo.edu.mx/Otros/Equidad/ControlDoc.pdf

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