UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL

DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ECONOMÍA

“ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO DE

SAN JUAN BAUTISTA”

CURSO : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PUBLICO II

DOCENTE : DR. OSCAR AMERICO VALLEJOS SAENZ

ALUMNOS :

 GALINDO SULCA, LIZBET

 LLALLIRI FLORES, MERLY
 HUIZA BARRIENTOS, ELIZABETH
 HUAMANI VIDELA, YULIANA

AYACUCHO-PERÚ

2015
 ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEL
DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA
2010-2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

El distrito de San Juan Bautista está localizado en la sierra central del Perú, al
SE (Sur Este) de la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho.

La delimitación Distrital está dado por el puente Prado (puente nuevo de San
Juan Bautista), carretera a Cusco hasta el cementerio general, Avenida
Arenales, Puente de Huatatas (ccacha molino) y quebrada de Huatatas hasta
Kuchomolino (restos arqueológicos de la cultura Warpa), cerro de Acuchimay,
calle Lluchallucha, Puente de la Alameda, río de Alameda hasta el puente nuevo,
limita por el norte con el distrito de Ayacucho y por el sur con los distritos de
Chiara y Carmen Alto.

Creación Política:
Categoría : Ciudad
Ley Nº : 13415
Fecha : 07 de Abril de 1960

Ubicación política:
País : Perú
Departamento: Ayacucho
Provincia´ : Huamanga
Distrito : San Juan Bautista

Ubicación Geográfica:
Latitud Sur : 13° 10’ 06”
Longitud Oeste : 74º 13’ 14”
Altitud : 2,800 m.s.n.m
Superficie Territorial: 18.71 Km2

Límites:
Norte : Distrito de Ayacucho
Sur : Distrito de Chiara
Este : Distrito de Tambillo
Oeste : Distrito de Carmen Alto
 EVOLUCION DEL PIA Y PIM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

FUENTE: MEF POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,

Año de Ejecución: 2010-2015

Incluye: Actividades y Proyectos
Ejecución Avance
Municipalidad PIA PIM
Compromiso Devengado Girado % AÑO
050110-300449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
5,701,761 8,065,926 7,056,220 7,047,260 7,046,538 87.4
JUAN BAUTISTA 2010
050110-300449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
5,981,644 16,327,154 9,172,245 9,171,495 9,156,492 56.2
JUAN BAUTISTA 2011
50110-300449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
7,780,164 23,833,692 13,816,162 13,816,162 13,815,543 13,714,543
JUAN BAUTISTA 2012
050110-300449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
8,555,669 23,086,005 15,558,184 15,549,822 15,545,384 15,376,027
JUAN BAUTISTA 2013
050110-300449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
7,215,665 17,388,496 11,900,089 11,892,839 11,892,450 11,792,859
JUAN BAUTISTA 2014
050110-300449: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
7,217,357 25,950,938 23,444,547 7,267,857 6,563,901 6,390,588
JUAN BAUTISTA 2015
POBLACION ESTIMADA

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, DEL DISTRITO

DE SAN JUAN BAUTISTA 2009-2015
DEL TRISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA , 2009-2015
Año Proyectado
Total Hombre Mujer

40.956 20.273 20.683 2009

42.456 21.015 21.441 2010
43.986 21.772 22.214 2011
45.548 22.544 23.004 2012
47.143 23.333 23.810 2013
48.770 24.137 24.633 2014
50.429 24.956 25.473 2015
FUENTE: La población se estimó en base al censo 2007.La tasa de crecimiento poblacional es de
2%

Distrito Indicador Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de
alumnos
matriculados
SAN JUAN
en el sistema Personas 4535 4473 4364 4541 4042 3742
BAUTISTA
educativo
básico regular
primaria
Número de
alumnos
matriculados
SAN JUAN
en el sistema Personas 2517 2471 2386 1940 3234 2999
BAUTISTA
educativo
básico regular
secundaria
FUENTE: Ministerio de Educación -
Unidad de Estadística Educativa, Censo
Escolar
 Distrito Indicador Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Instituciones del
SAN JUAN sistema Centros
24 27 35 36 41 45
BAUTISTA educativo básico educativos
regular inicial
Instituciones del
SAN JUAN sistema Centros
12 12 13 14 17 17
BAUTISTA educativo básico educativos
regular primaria
Instituciones del
sistema
SAN JUAN Centros
educativo básico 3 4 4 4 6 6
BAUTISTA educativos
regular
secundaria

FUENTE: Ministerio de Educación -

Unidad de Estadística Educativa.
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 29-septiembre-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos
Ejecución
Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación Compromiso Anual Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado
NUTRICIONAL
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS 50 55 10 10 10 0 0 0.0
QUE
0036:AFECTAN
GESTION LA SEGURIDAD
INTEGRAL CIUDADANA
DE RESIDUOS 358,985 742,818 711,384 678,955 607,536 604,134 603,478 81.3
SOLIDOS
0046: ACCESO Y USO DE LA 500 1,555,881 1,402,251 1,334,736 1,092,834 1,092,544 1,090,545 70.2
ELECTRIFICACION
0051: PREVENCIONRURAL
Y TRATAMIENTO DEL 251,142 0 0 0 0 0 0 0.0
CONSUMO DE DROGAS
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E 0 107,3 107,3 69,513 50,777 48,211 48,211 44.9
INSEGURIDAD VIAL DE
0068: REDUCCION EN VULNERABILIDAD
EL SISTEMA DE Y 108,984 134,38 134,38 134,38 117,483 117,483 117,464 87.4
ATENCION DE EMERGENCIAS
0082: PROGRAMA NACIONAL DE POR 48,629 51,214 5,486 5,186 5,186 5,186 5,186 10.1
SANEAMIENTO
0090: LOGROS URBANO
DE APRENDIZAJE DE 485,109 6,379,061 6,379,061 0 0 0 0 0.0
ESTUDIANTES DE
0101: INCREMENTOLADE EDUCACION BASICA
LA PRACTICA DE 145 0 0 0 0 0 0 0.0
ACTIVIDADES FISICAS, INTEGRAL
0108: MEJORAMIENTO DEPORTIVAS
DE Y 0 92 86,128 64,7 64,525 58,81 57,671 63.9
BARRIOS
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE 535 9,472,093 8,921,437 276,598 276,598 274,281 271,801 2.9
LOS DESTINOS TURISTICOS 10,89 90,389 90,388 90,343 90,343 90,343 90,343 99.9
9001:
9002: ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2,343,146 2,786,039 2,108,865 1,915,800 1,666,856 1,643,921 1,632,429 59.0
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,380,472 4,484,763 3,492,011 2,688,901 2,580,811 2,484,733 2,426,012 55.4

INTERPRETACION:

 ELECTRIFICACION RURAL: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia el año fiscal con un PIA
de 251,142 nuevos soles y concluye el año fiscal con un PIM modificado de 0 y una ejecución presupuestal de 0%.
 NUTRICIONAL: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia el año fiscal con un PIA 50 y concluye
el año fiscal con un PIM modificado de 55 nuevos soles y una ejecución presupuestal de 0%.
 DESTINOS TURISTICOS: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia el año fiscal con un PIA de
10,84 nuevos soles y concluye el año fiscal con un PIM modificado de 90,388 nuevos soles y una ejecución presupuestal de
99.9%.
Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 29-septiembre-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos
M unicipalidad 050110-300449: M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 7,217,357 25,950,938 23,448,691 7,269,112 6,562,951 6,419,648 6,343,140 24.7
Ejecución
Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Avance %
Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 3,489,908 4,966,924 3,803,124 3,021,206 2,734,910 2,676,219 2,619,919 53.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 407,614 794,032 716,871 684,141 612,723 609,321 608,664 76.7
08: COMERCIO 108,178 162,049 129,734 89,713 79,828 79,729 79,729 49.2
09: TURISMO 10,89 90,389 90,388 90,343 90,343 90,343 90,343 99.9
12: ENERGIA 251,142 0 0 0 0 0 0 0.0
15: TRANSPORTE 108,984 10,351,394 9,429,028 779,753 762,856 760,539 747,971 7.3
16: COMUNICACIONES 20 75,115 48,115 48,115 48,115 48,115 48,115 64.1
17: AMBIENTE 661,661 1,678,157 1,524,250 1,454,692 1,200,871 1,164,026 1,161,987 69.4
18: SANEAMIENTO 485,109 6,568,983 6,564,115 178,737 178,737 175,362 172,662 2.7
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 636,776 218,951 198,101 186,421 170,67 169,17 169,17 77.3
20: SALUD 50 55 10 10 10 0 0 0.0
21: CULTURA Y DEPORTE 301,975 449,877 422,344 369,678 339,128 320,823 319,159 71.3
22: EDUCACION 145 0 0 0 0 0 0 0.0
23: PROTECCION SOCIAL 533,584 533,531 506,235 349,927 329,892 321,123 320,543 60.2
24: PREVISION SOCIAL 6,536 6,536 6,386 6,386 4,877 4,877 4,877 74.6
INTERPRETACIÓN:

 En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia el año fiscal
con un PIA DE 7 217 nuevos soles y concluye el año fiscal con un PIA modificado
de 25 950 938 nuevos soles y una ejecución presupuestal de 24.7%.
 EDUCACION: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia
el año fiscal con un PIA DE 145 y concluye el año fiscal con un PIM modificado de
0 y una ejecución presupuestal de 0%.
 SALUD: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia el año
fiscal con un PIA 50 y concluye el año fiscal con un PIM modificado de 0 nuevos
soles y una ejecución presupuestal de 0%.
 SANEAMIENTO: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista
inicia el año fiscal con un PIA DE 485109 nuevos soles y concluye el año fiscal con
un PIM modificado de 6, 568,983 nuevos soles y una ejecución presupuestal de
2.7%.
 AMBIENTE: En el año 2015 la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista inicia
el año fiscal con un PIA DE 661,661 nuevos soles y concluye el año fiscal con un
PIM modificado de 1, 678,157 nuevos soles y una ejecución presupuestal de 69.4%.