I.

EVALUACION DE DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La Organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y

evaluación adecuados para obtener información válida sobre el desempeño del
SGC y la satisfacción del cliente.

9.1.1Generalidades

La Cooperativa debe determinar qué parámetros necesitan ser medidos, sus

métodos de seguimiento, análisis y evaluación para asegurar que los resultados
sean válidos y contrastables con un patrón debidamente trazable, calibrado y
conservado. Los resultados de las mediciones deben ser conservados como
información documentada.

La medición y seguimiento de los procesos debe ser medido mediante

indicadores de gestión que debe ser evaluado con el Coordinador de Calidad,
Aseguramiento de la Calidad y Gerencia General, quienes deben emitir
acciones correctivas si corresponde.

La eficacia del SGC solo puede ser determinada con confianza si los datos que
lo soportan son fiables y representan adecuadamente la característica a evaluar.

Con este fin se pretende que la Organización determine:

a) Que necesita monitorizarse y medirse;

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios
para asegurar resultados válidos;
c) Cuándo se debe proceder a la monitorización y a la medición;
d) Cuándo se debe proceder al análisis y a la evaluación de los resultados
de la monitorización y de la medición; y
e) La información documentada adecuada y que la retenga como evidencia
de los resultados.
 Demostración de conformidad

Monitoreo y evaluación

Equipos No conforme Conforme

Yara manito 1

Yara manito 2

Yara manito 3

Yara manito 4

Yara manito 5

Yara manito 6

Yara manito 7

Se decidió realizar un cuadro de conformidad que permite reconocer fácilmente

aquellos elementos que representen un obstáculo para la realización de los
objetos de la organización, dividiéndolos en conformes y no conformes, siendo
cada uno de estos puntos, esenciales para la organización.

9.1.2. Satisfacción del cliente

La Cooperativa debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes

y en qué grado se cumplen sus necesidades y expectativas.

La satisfacción del cliente es fundamental para la organización, ya que ellos son

los pilares que mueven a la empresa hacia el éxito, por eso necesitamos mejorar
la cálida de nuestro producto, mediante el SGC y los requisitos de la ISO
9001:2015.
 Los clientes deben estar conforme con nuestro producto, eso por ello que
monitoreamos para identificar situaciones desfavorables, para así poder
mejorar. Ya que cumplir con los requisitos del cliente es claves, para ser
recomendados por otras empresas atreves de la satisfacción que brindamos con
nuestros productos.

Demostración de conformidad

SERVICIO BUEN SERVICIO REGULAR SERVICIO PESIMO SERIVICIO

Yara manito 1

Yara manito 2

Yara manito 3

Yara manito 4

Yara manito 5

Yara manito 6

Yara manito 7

9.1.3. Análisis y evaluación

La Organización debe no solamente determinar y recoger la información

identificada, resultante del seguimiento y medición, sino también
analizar y evaluar esos datos con el objetivo de evaluar el desempeño y
la eficacia del SGC e identificar tendencias y oportunidades de mejora.
Los métodos de análisis y evaluación deben ser determinados deben
existir registros de los resultados.

Demostración de conformidad
 9.2. Auditorías internas

Las auditorías internas tienen por finalidad evaluar el cumplimiento de los

requisitos de la ISO 9001:2015, la adecuación e implementación de las políticas
de la Organización, los procedimientos, instrucciones de trabajo y la eficacia de
los procesos para alcanzar los objetivos trazados.

También permiten la identificación de oportunidades de mejora, siendo un

importante instrumento y un factor clave en el ciclo PHVA para el SGC de la
Organización.

Demostración de conformidad

AUDITORIA: INTERNA FECHA:

REUNIÓN DE APERTURA:
FECHA: HORA: FECHA: HORA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PARTICIPANTES DE LA AUDITORIA CARGO
Técnico

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME AUDITORIA:

EL INFORME SERA ENTREGADO A:

9.3.Revision por la dirección

La alta dirección analiza críticamente los resultados de la evaluación del

desempeño del sistema, su eficacia, adecuación y la alineación con la estrategia
de la Organización para decidir sobre la necesidad de cambios, acciones de
mejora y respectivos recursos.
 9.3.1. Generalidades

La Cooperativa debe programar la Revisión por la Dirección del SGC a

intervalos planificados para asegurarse que el SGC esté alineado con la
dirección estratégica de la organización

La Alta Dirección deberá revisar las entradas, como Revisiones por la Dirección
previas, encuestas de satisfacción del cliente, quejas y reclamos, no
conformidades, acciones correctivas, auditorías; y las salidas, como
oportunidades de mejora, cambios del SGC y la necesidad de recursos. Se debe
tomar medidas correctivas para asegurar que el SGC se mantenga.

Demostración de conformidad

La Organización establecerá intervalos planificados para realizar la revisión

por la alta dirección.

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección

La información a recoger para la realización de la revisión por la gestión debe

tener en cuenta la información descripta en las letras a) a f), que se sintetizan
en el cuadro siguiente.

Acciones de las revisiones Cambios de contexto Desempeño y eficacia del

anteriores relevantes SGC, incluyendo
tendencias

Acciones de las revisiones Acciones para tratar Oportunidades de mejora

anteriores riesgos y oportunidades
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección

La norma define las salidas de la revisión por la dirección bajo la forma de

decisiones y acciones resultantes del análisis del SGC efectuada por la alta
dirección relativa a oportunidades de mejora, necesidades de recursos y
cualquier necesidad de cambios en el sistema.

Decisiones:

 A:

 B:

 C:

 D: