LA MINA S.A.

Resumen de Diferencias en Declaración de Impuestos

Año 2016

FORMULARIO 104 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FORMULARIO 101 RENTA SOCIEDADES

VENTAS COMPRAS
Valor SRI Real Diferencia Valor SRI Real Diferencia Valor SRI Real Diferencia Solucion
Enero 48,132.72 48,132.72 - Enero 12.00 (12.00) Ingresos 493,219.02 523,231.29 30,012.27 523,231.29
Febrero 48,132.72 48,132.72 - Febrero 65,142.00 (65,142.00) (-) Costos - - - ###
Marzo 48,132.72 48,132.72 - Marzo 55,964.00 (55,964.00) (-) Gastos (243,818.10) (38.00) 243,780.10 (38.00)
Abril 48,132.72 48,132.72 - Abril 31,064.00 24.00 (31,040.00) (=) Utilidad 249,400.92 523,193.29 273,792.37 223,193.29
Mayo 48,132.72 48,132.72 - Mayo 38,792.00 (38,792.00)
Junio 48,132.72 48,132.72 - Junio 22,800.00 (22,800.00) IR Causado 54,868.20 115,102.52 60,234.32 49,102.52
Julio 48,132.72 48,132.72 - Julio 29,906.00 (29,906.00) (-) Retencion (39,457.52) (39,457.52) - (39,457.52)
Agosto 48,132.72 48,132.72 - Agosto 14.00 14.00 - (-) Anticipo I (3,822.04) (3,822.04) - (3,822.04)
Septiembre 48,132.72 48,132.72 - Septiembre - - (-) CT IR (33,909.35) - 33,909.35 -
Octubre 30,012.27 30,012.27 - Octubre - -
Noviembre 30,012.27 30,012.27 - Noviembre - - (=) Saldo CR (22,320.71) - - -
Diciembre 30,012.27 30,012.27 - Diciembre 124.10 (124.10)
TOTAL 523,231.29 523,231.29 - TOTAL 243,818.10 38.00 (243,780.10) (=) IR a pagar - 71,822.96 71,822.96 5,822.96

RATIO IMPUESTO/INGRESO
TOTAL DESEMBOLSOS RELACIONADOS A IMPUESTOS COMISION SOPORTE 5% 15,000.00
TOTAL SOLUCION 2016 30,822.96 GESTION TRIBUTARIA 7,500.00
IR CAUSADO- IR A PAGAR 43,279.56 VALOR A PAGAR SRI 5,822.96 14%
74,102.52 HONORARIO 2,500.00
30,822.96