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ENTIDAD AUDITADA
VIGENCIA 201
ENTIDAD AUDITADA
NOMBRE CONTRALOR
Contralor General del Departamento Norte de Santander
NOMBRES AUDITORES
Asesor Ambiental
TABLA DE CONTENIDO
1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 4
1.1. CONTROL DE GESTIÓN 4
1.1.1. Factores Evaluados 4
1.1.1.1. Ejecución Contractual 5
1.1.1.3. Gestión Ambiental 10
2. OTRAS ACTUACIONES 10
2.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 11
3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 11
1. MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO
30/04/2013 3
SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Página 4 de 4
1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
1. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.
Criterio
Condición
Causa
Efecto
DESCARGO DE LA ENTIDAD
RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
VIGENCIA 2015
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVOS 0
2. DISCIPLINARIOS 0
3. PENALES 0
4. FISCALES 0
Atentamente,
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