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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Costo Directo 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
S/. S/. S/.
COSTO DIRECTO 2,452,761.63 390,693.89 340,591.67 512,810.81 579,239.33 166,526.68 166,113.75 164,870.72 131,914.77
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15% 367,914.24 58,604.08 51,088.75 76,921.62 86,885.90 24,979.00 24,917.06 24,730.61 19,787.22
SUBTOTAL 2 2,820,675.87 449,297.98 391,680.43 589,732.43 666,125.22 191,505.69 191,030.81 189,601.33 151,701.99
IMPUESTOS 19% 535,928.42 85,366.62 74,419.28 112,049.16 126,563.79 36,386.08 36,295.85 36,024.25 28,823.38
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 3,356,604.28 534,664.59 466,099.71 701,781.59 792,689.02 227,891.77 227,326.67 225,625.58 180,525.37
Avance Promedio Porcentual 15.9% 13.9% 20.9% 23.6% 6.8% 6.8% 6.7% 5.4%
Arq. Eduardo Dextre Morimoto .
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
I, GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución) Sub Total
ANEXO 1
TIEMPO
PROFESIONAL CANTIDAD SUELDO PARCIAL TOTAL
GLOBAL
COSTO
DESCRPCCION AREA PARCIAL TOTAL
/m2
TIEMPO
PROFESIONAL CANTIDAD SUELDO PARCIAL TOTAL
GLOBAL
TIEMPO
PROFESIONAL CANTIDAD SUELDO PARCIAL TOTAL
MESES
Costo Directo 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
S/. S/. S/.
Costo Directo 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
S/. S/. S/.
01 ESTRUCTURAS 1,284,817.99
02 ARQUITECTURA 874,693.61 88,344.05 100,589.77 106,712.62 117,208.94 120,707.72 129,454.65 128,579.96 83,095.89
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 219,866.45
04 INSTALACIONES SANITARIAS 73,383.58
SUB TOTAL 1 2,452,761.63 88,344.05 100,589.77 106,712.62 117,208.94 120,707.72 129,454.65 128,579.96 83,095.89
COSTO DIRECTO 2,452,761.63 88,344.05 100,589.77 106,712.62 117,208.94 120,707.72 129,454.65 128,579.96 83,095.89
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15% 367,914.24 13,251.61 15,088.46 16,006.89 17,581.34 18,106.16 19,418.20 19,286.99 12,464.38
SUBTOTAL 2 2,820,675.87 101,595.66 115,678.23 122,719.51 134,790.29 138,813.88 148,872.85 147,866.95 95,560.28
IMPUESTOS 19% 535,928.42 19,303.18 21,978.86 23,316.71 25,610.15 26,374.64 28,285.84 28,094.72 18,156.45
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 3,356,604.28 120,898.84 137,657.09 146,036.22 160,400.44 165,188.51 177,158.69 175,961.68 113,716.73
Avance Promedio Porcentual 3.6% 4.1% 4.4% 4.8% 4.9% 5.3% 5.2% 3.4%
Arq. Eduardo Dextre Morimoto .
Costo Directo 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
S/. S/. S/.
01 ESTRUCTURAS 1,284,817.99
02 ARQUITECTURA 874,693.61
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 219,866.45 10,993.32 19,787.98 26,383.97 33,419.70 35,398.50 25,284.64 26,383.97 42,214.36
04 INSTALACIONES SANITARIAS 73,383.58
SUB TOTAL 1 2,452,761.63 10,993.32 19,787.98 26,383.97 33,419.70 35,398.50 25,284.64 26,383.97 42,214.36
COSTO DIRECTO 2,452,761.63 10,993.32 19,787.98 26,383.97 33,419.70 35,398.50 25,284.64 26,383.97 42,214.36
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15% 367,914.24 1,649.00 2,968.20 3,957.60 5,012.96 5,309.77 3,792.70 3,957.60 6,332.15
SUBTOTAL 2 2,820,675.87 12,642.32 22,756.18 30,341.57 38,432.66 40,708.27 29,077.34 30,341.57 48,546.51
IMPUESTOS 19% 535,928.42 2,402.04 4,323.67 5,764.90 7,302.20 7,734.57 5,524.69 5,764.90 9,223.84
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 3,356,604.28 15,044.36 27,079.85 36,106.47 45,734.86 48,442.85 34,602.03 36,106.47 57,770.35
Avance Promedio Porcentual 0.4% 0.8% 1.1% 1.4% 1.4% 1.0% 1.1% 1.7%
Arq. Eduardo Dextre Morimoto .
Costo Directo 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
S/. S/. S/.
01 ESTRUCTURAS 1,284,817.99
02 ARQUITECTURA 874,693.61
03 INSTALACIONES ELECTRICAS 219,866.45
04 INSTALACIONES SANITARIAS 73,383.58 7,411.74 8,218.96 9,686.63 9,760.02 10,420.47 11,374.45 9,906.78 6,604.52
SUB TOTAL 1 2,452,761.63 7,411.74 8,218.96 9,686.63 9,760.02 10,420.47 11,374.45 9,906.78 6,604.52
COSTO DIRECTO 2,452,761.63 7,411.74 8,218.96 9,686.63 9,760.02 10,420.47 11,374.45 9,906.78 6,604.52
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15% 367,914.24 1,111.76 1,232.84 1,452.99 1,464.00 1,563.07 1,706.17 1,486.02 990.68
SUBTOTAL 2 2,820,675.87 8,523.50 9,451.81 11,139.63 11,224.02 11,983.54 13,080.62 11,392.80 7,595.20
IMPUESTOS 19% 535,928.42 1,619.47 1,795.84 2,116.53 2,132.56 2,276.87 2,485.32 2,164.63 1,443.09
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 3,356,604.28 10,142.97 11,247.65 13,256.16 13,356.58 14,260.41 15,565.94 13,557.43 9,038.29
Avance Promedio Porcentual 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3%
Arq. Eduardo Dextre Morimoto .
Costo Directo 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
S/. S/. S/.
COSTO DIRECTO 1,505,019.15 243,101.01 210,280.85 321,272.85 363,617.18 97,308.93 95,084.18 94,494.62 79,859.52
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15% 225,752.87 36,465.15 31,542.13 48,190.93 54,542.58 14,596.34 14,262.63 14,174.19 11,978.93
SUBTOTAL 2 1,730,772.02 279,566.16 241,822.97 369,463.78 418,159.76 111,905.27 109,346.81 108,668.82 91,838.45
IMPUESTOS 19% 328,846.68 53,117.57 45,946.36 70,198.12 79,450.35 21,262.00 20,775.89 20,647.08 17,449.31
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO 2,059,618.69 332,683.73 287,769.34 439,661.90 497,610.11 133,167.28 130,122.70 129,315.89 109,287.76
Avance Promedio Porcentual 16.2% 14.0% 21.3% 24.2% 6.5% 6.3% 6.3% 5.3%