Desempeño de la Gestión Ambiental Observaciones Responsables

• Responsable de Ambiente
• Cumplir con el requisito 6.1.2.
Eficacia de las acciones requeridas para la Identificación y (Directamente).
• Evaluar los aspectos e impactos de la sede y del proyecto si el alcance lo requiere.
Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente.
(Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 8.1. • Líderes de los Procesos

Eficacia de la aplicación de los lineamientos y acciones de • Evaluar la aplicación de los lineamientos y las acciones establecidas de la sede y del (Directamente).
ambientes establecidas. proyecto si el alcance lo requiere. • Responsable de Ambiente
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con los requisitos 6.1 y 8.1. • Líderes de los Procesos

Revisión de los Parámetros Ambientales del proceso del • Revisar los parámetros ambientales en el diseño y desarrollo de los productos y/o (Directamente).
diseño y desarrollo de los productos y/o servicios. servicios ejecutados en la seda y del proyecto si el alcance lo requiere. • Responsable de Ambiente
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con los requisitos 6.1.3 y 9.1.2. • Responsable de Ambiente

• Revisa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la sede y del proyecto si el (Directamente).
Cumplimiento de los Requisitos Legales.
alcance lo requiere. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con los requisitos 7.1 y 7.2. • Responsable de Ambiente

Eficacia de la ejecución del Programa de Socialización o • Fomentar la competencia y la toma de conciencia en materia ambiental aplicables a la (Directamente).
Formación en materia Ambiental. sede y del proyecto si el alcance lo requiere. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Mensualmente. (Indirectamente).

• Responsable de Ambiente y de
• Cumplir con el requisito 8.2.
Infraestructura (Directamente).
• Revisar las acciones establecidas en el Plan de Emergencia y/o por el análisis de las
Eficacia de la implementación del Plan de Emergencia. • Líderes de los Procesos
situaciones de emergencias aplicables a la sede y del proyecto si el alcance lo requiere.
(Indirectamente) y cuando
• Frecuencia: Mensualmente.
aplique.

• Responsable de Ambiente y de
• Cumplir con los requisitos 6.1.4 y 8.1. Infraestructura (Directamente).
Eficacia de la ejecución de las Inspecciones. • Revisar la ejecución de las inspecciones en la sede y/o las acciones establecidas. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Mensualmente. (Indirectamente) y cuando
aplique.

• Responsable de Ambiente y
• Cumplir con el requisito 9.2.
Calidad (Directamente).
Ejecución de las Auditorías (Internas y/o externas). • Revisar la ejecución de las auditorías (Internas y/o externas) establecidas.
• Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Mensualmente.
(Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 10.2. • Responsable de Ambiente y

• Revisar el cierre de las no conformidades ambientales establecidas a la sede y/o el Calidad (Directamente).
Cierre de No Conformidades.
proyecto. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 10.2. • Líderes de los Procesos

• Revisar los planes de acciones correctivas de las no conformidades ambientales (Directamente).
Planes de Acciones Correctivas.
establecidas a la sede y/o el proyecto. • Responsable de Ambiente y
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. Calidad (Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 6.1. • Responsable de Ambiente

• Revisar los planes de acciones de los riesgos ambientales establecidas a la sede y/o el (Directamente).
Planes de Acciones de los Riesgos.
proyecto. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 6.1. • Responsable de Ambiente

• Revisar los planes de acciones de las oportunidades ambientales establecidas a la sede (Directamente).
Planes de Acciones para las Oportunidades.
y/o el proyecto. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 8.1. • Responsable de Procura

• Revisar la selección, registro y evaluación de los aspectos ambientales de los (Directamente).
Evaluación de los aspectos de Ambiente a los Proveedores.
proveedores aplicables a la sede y/o el proyecto. • Responsable de Ambiente
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente. (Indirectamente).

• Cumplir con el requisito 8.1.

• Responsable de Ambiente
• Revisar la vida útil de los productos y la disposición final de los productos y/o servicios
Revisión del tratamiento de la vida útil y la disposición final de (Directamente).
según el alcance del proyecto. Así como, los recursos (Tecnológicos, infraestructura y de
los productos y/o servicios. • Líderes de los Procesos
los insumos).
(Indirectamente).
• Frecuencia: Trimestral, pero si la situación lo requiere se puede evaluar mensualmente.

• Cumplir con el requerimiento no contemplado al Sistema de Gestión Ambiental. • Responsable de Ambiente

• Revisar la implementación de las acciones requeridas. Por ejemplo, la calibración de los (Directamente).
Otro:
equipos, la integración con otro sistema, etc. • Líderes de los Procesos
• Frecuencia: Mensualmente cuando aplique. (Indirectamente), cuando aplique.