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Contenido
1 Contexto Fiscal y Macroeconómico
2
Contenido
1 Contexto Fiscal y Macroeconómico
2 Contexto General PGN 2020
3
Supuestos Macroeconómicos
INDICADORES 2019 2020
2024
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2028
2029
2030
-1,1 -1,1 -1,0-1,0
-1,3 -1,2
-1,5 -1,4
-1,6
-1,8
-2,3 -2,3
-2,4 -2,2
-2,8 -2,4
-3,0
-3,1
-3,6
-3,9
-4,0
Entre 2018 y 2019, el Gobierno realizará el ajuste
más grande en el déficit fiscal desde que existe la
Fuente: Cálculos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Regla Fiscal 5
Balance fiscal primario GNC 2018 – 2030 (% PIB)
La generación de superávits primarios permitirá estabilizar la deuda.
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
0,2
0,0
-0,1 -0,2
-0,5 -0,3
El superávit primario de 2019 es
el más alto desde 2008 y el
-0,8 primero desde 2012
-1,1 -1,1
-1,1
2008
2024
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2028
2029
2030
*El balance fiscal primario corresponde al balance total, excluyendo el pago de intereses sobre la deuda pública. 6
Fuente: Cálculos Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ingresos del Gobierno Nacional
Ingreso total GNC 2018-2030 (% PIB)
16,6 16,5 16,5 16,4 16,3 16,2 16,0 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7
La Ley de Financiamiento, la
14,3 14,2 14,3 14,7
factura electrónica y el
14,8 14,7 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 fortalecimiento de la DIAN
estabilizarán los ingresos
tributarios.
2,3 2,3 2,3 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: Cálculos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 7
Gastos del Gobierno Nacional
Gasto total GNC 2018-2030 (% PIB)
19,0 18,7 18,4 18,1 17,8 17,6 17,3 17,2 17,0 16,9 16,8 16,7
3,0 3,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1
La estrategia de ajuste
del gasto permitirá
16,0 15,7 15,5 15,4 15,2 15,1 15,0 14,9 14,9 14,8 14,7 14,7 reducirlo, aumentando
su eficiencia.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: Cálculos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 9
Balance Fiscal del GNC
($mm) (% PIB)
CONCEPTO
2019 2020 2019 2020
Ingreso total 172.570 183.767 16,6 16,5
Tributarios 148.496 158.523 14,3 14,2
DIAN 148.000 157.984 14,2 14,2
De los cuales, petróleo 3.367 6.743 0,3 0,6
No DIAN 496 539 0,0 0,0
No tributarios 800 844 0,1 0,1
Fondos Especiales 1.600 1.648 0,2 0,1
Recursos de Capital 21.674 22.752 2,1 2,0
Rendimiento financieros 2.200 2.300 0,2 0,2
Excedentes financieros 11.643 11.441 1,1 1,0
Reintegros y otros recursos 7.831 9.011 0,8 0,8
Gasto total 197.505 208.875 19,0 18,7
Intereses 31.104 33.414 3,0 3,0
Funcionamiento + Inversión 166.401 175.461 16,0 15,7
Balance Primario 6.169 8.306 0,6 0,7
Balance Total - 24.935 - 25.108 -2,4 -2,2 10
Fuente: DGPM - MHCP
Deuda GNC 2010 - 2030
Escenario deuda bruta GNC 2010-2030 (% PIB)
51,5
50,6
49,9
50,6 48,3
49,7
47,0 46,9
46,0
45,0 45,4
44,1 El nivel de deuda se
42,9 estabilizará en el mediano
41,6 plazo y alcanzará niveles a
40,2 40,3
39,1
los observados antes del
38,8
38,2 choque de precios del
37,1 37,2
36,7 petróleo.
34,6
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Escenario base Con reconocimiento de pasivos
Nota: La deuda bruta total incluye Cuenta Única Nacional (CUN), cuentas por pagar presupuestales, y otras cuentas por pagar de los pasivos
reconocidos 11
Fuente: Cálculos Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Contenido
1 Contexto Fiscal y Macroeconómico
12
Criterios PGN 2020 - FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Transferencias y Otros
Se programan dentro de la restricción fiscal, buscando en lo posible cumplir los criterios de índole legal.
13
Criterios PGN 2020 - FUNCIONAMIENTO
Transferencias y Otros
SGP: de acuerdo con Acto Legislativo 04 de 2007 y las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
Inflación esperada más proyecciones de crecimiento real de pensiones
Recursos para el sistema general de seguridad social en salud de acuerdo con las leyes que la regulan.
Universidades: Ley 30/1992: inflación esperada más acuerdos concertados con el sector.
Las sentencias judiciales ejecutoriadas* más las que se atienden por servicio de la deuda (Art. 53 Ley
1955 del PND).
Las demás de acuerdo con la ley que las autoriza y la disponibilidad de recursos*
Establecimientos públicos, fondos especiales y rentas parafiscales se les programa la totalidad de sus
ingresos corrientes y en algunos casos sus portafolios.
2.Victimas
Teniendo en cuenta
3.Programas Sociales las metas del Plan
Se Priorizan en Nacional de
su Orden Desarrollo “Pacto por
4. Leyes y Fondos Especiales Colombia, Pacto por
la Equidad”.
6. Recursos Propios 15
TOTAL PGN 2020
Recursos
Nación $ 254,9
PGN
$271,7 Recursos
Propios $ 16,8
Cifras en Billones de $
16
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2020
Ingresos
DIAN Internos ---> $ 132,1 bll Corrientes
DIAN Externos ---> $ 26,5 bll $159,4
No Tributarios ----> $ 0,8 bll 59%
Estapúblicos
$16,8
6% Fondos Renta Parafiscal
Otros --------------------- $6,3 bll especiales $2,2
Fondo de Recursos $12,4
Soat y Fonsat --------------------- $2,3 bll
1%
Fondo Salud Policía 4% Aportes Salud y pensiones de
Total: $271,7
y FFMM ------------------------ $2,1 bll docentes = $2,2 bll.
Fondo de Solidaridad
Pensional ------------------------- $1,7 bll
17
Presupuesto Ingresos (Billones de $)
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2020
271.7
270
255,8 253,9 256,7 6,2%
250,6 251,5 247,9
240,2
240 225,6 Ingresos Estapúblicos
5,4%
216,8
212,1 211,1 Fondos Especiales + Parafiscales
210
8%
192,2 190,8 30%
183,6 6%
180
166,6
155,2 Ingresos de Capital
Billones de $ de 2020
90
47% 59%
Ingresos Corrientes
60
48%
30
39%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PROYECTO 1° DEBATE PROYECTO 1° DEBATE PROYECTO 1° DEBATE PROYECTO 1° DEBATE PROYECTO 1° DEBATE
Total: $271.7
19
Presupuesto de Gastos 2020
Gastos de Personal
•$ 33,4 bll
Funcionamiento
169,6
Adquisición de bienes y servicios
62%
•8,8 bll
Deuda
Transferencias
54,5
•$124,5 bll 20%
Inversión
Deuda Externa
Gastos de comercialización y 47,5
producción 18% •Principal - $5,6 bll
•$1,7 bll •Intereses - $8,5 bll
•Comisiones y otros gastos $0,1 bll
Adquisición de Activos
Financieros
Deuda Interna
•$0,4 bll
•Principal - $ 17,9 bll
•Intereses - $21.4 bll
Disminución de pasivos
•Comisiones y otros gastos $ 0,1 bll
•$0,2 bll •Fondo de contingencias $0,8 bll
60 Pensiones 13%
40
20 SGP 16%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gastos de Gastos de
Personal: $ 9 mm Personal:
$ 33.4 Bll $ 33.4 Bll
PROYECTO 1° DEBATE
Transferencias: Transferencias:
$ 1.6 Bll
$ 126.2 Bll $ 124.5 Bll
•PRINCIPAL: •PRINCIPAL:
$ 29.4 Bll $ 24.6 Bll
Gastos Gastos
comercialización comercialización
y producción:
$ 831 mm
y producción: $4.8 Bll
$ 2.5 Bll $ 1.7 Bll
Adquisición de Adquisición de
activos activos
financieros: financieros:
$ 0.4 Bll $ 0.4 Bll
Disminución de Disminución de
pasivos: pasivos:
$ 0,2 Bll $ 0,2 Bll
Tributos, multas,
sanciones e
sanciones e
$ 3 mm intereses de
intereses de mora:
mora: $ 0.6 Bll
$ 0.6 Bll
Funcionamiento: $ 169.6 Bll SERVICIO DE LA DEUDA: $ 54.5 Bll INVERSIÓN: $ 47.6 Bll
Cifras en Miles de Millones $
2019 2020 Dif Var. %
Sectores
(1) (2) (3)=(2-1) (4)=(2/1)
PGN 2020
INTELIGENCIA 97 103 6 5,7
INTERIOR 1.411 1.667 255 18,1
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.733 3.251 518 19,0
MINAS Y ENERGÍA 3.592 3.913 321 8,9
ORGANISMOS DE CONTROL 1.923 2.330 407 21,2
PLANEACIÓN 519 1.090 571 110,0
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1.567 773 -794 -50,6
RAMA JUDICIAL 4.572 4.938 366 8,0
REGISTRADURÍA 1.523 677 -846 -55,5
RELACIONES EXTERIORES 972 1.038 66 6,8
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 29.565 31.884 2.319 7,8
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA,
456 545 89 19,5
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
1.733 1.624 -108 -6,3
COMUNICACIONES
TRABAJO 27.787 31.581 3.793 13,7
TRANSPORTE 7.599 8.265 666 8,8
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.986 4.340 354 8,9
TOTAL PGN SIN DEUDA 197.299 217.180 19.881 10,1
DEUDA 51.935 54.534 2.599 5,0
24
TOTAL PGN 249.234 271.714 22.480 9,0
Cifras en Miles de Millones $
PGN 2020
(1) (2) (3) = (1+2) (4) (5) (6) = (4+5) (7) = (4/1) (8) = (5/2) (9) = (6/3)
1 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 717 1.578 2.295 600 1.324 1.924 -16,3 -16,1 -16,1
2 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 330 322 652 349 366 715 5,8 13,6 9,7
3 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 24 298 322 24 368 393 1,8 23,7 22,0
4 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 623 385 1.008 614 453 1.068 -1,4 17,8 6,0
5 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 521 66 587 570 84 653 9,3 27,5 11,4
6 CULTURA 232 144 375 230 175 405 -0,9 21,6 7,7
7 DEFENSA Y POLICÍA 32.364 1.159 33.522 33.901 1.396 35.297 4,8 20,5 5,3
8 DEPORTE Y RECREACIÓN 38 462 500 38 639 678 0,2 38,4 35,5
9 EDUCACIÓN 37.403 3.010 40.412 40.227 4.020 44.247 7,6 33,6 9,5
10 EMPLEO PÚBLICO 91 436 527 99 444 543 9,0 1,8 3,0
11 FISCALÍA 3.833 172 4.004 3.967 178 4.145 3,5 3,6 3,5
12 HACIENDA 8.994 2.632 11.625 11.222 4.693 15.914 24,8 78,3 36,9
13 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 1.512 9.535 11.047 1.610 11.067 12.677 6,5 16,1 14,8
14 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 160 226 386 167 336 503 4,0 48,6 30,1
15 INTELIGENCIA 90 7 97 95 8 103 5,0 13,9 5,7
16 INTERIOR 1.278 133 1.411 1.443 224 1.667 12,9 68,1 18,1
17 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.304 428 2.733 2.744 507 3.251 19,1 18,3 19,0
18 MINAS Y ENERGÍA 712 2.880 3.592 1.230 2.683 3.913 72,8 -6,8 8,9
19 ORGANISMOS DE CONTROL 1.749 174 1.923 2.152 178 2.330 23,0 2,4 21,2
20 PLANEACIÓN 200 319 519 676 413 1.090 238,9 29,5 110,0
21 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1.236 331 1.567 527 246 773 -57,4 -25,5 -50,6
22 RAMA JUDICIAL 4.218 354 4.572 4.489 450 4.938 6,4 27,1 8,0
23 REGISTRADURÍA 1.415 109 1.523 574 103 677 -59,4 -5,3 -55,5
24 RELACIONES EXTERIORES 920 53 972 965 73 1.038 4,9 39,8 6,8
25 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 28.904 660 29.565 31.180 704 31.884 7,9 6,7 7,8
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA,
26 285 171 456 343 202 545 20,4 18,0 19,5
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
27 545 1.188 1.733 413 1.211 1.624 -24,2 1,9 -6,3
COMUNICACIONES
28 TRABAJO 22.608 5.179 27.787 25.814 5.767 31.581 14,2 11,4 13,7
29 TRANSPORTE 1.058 6.541 7.599 1.035 7.230 8.265 -2,1 10,5 8,8
30 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2.195 1.790 3.986 2.335 2.004 4.340 6,4 12,0 8,9 25
Total PGN sin Deuda 156.558 40.741 197.299 169.633 47.548 217.180 8,4 16,7 10,1
Contenido
1 Contexto Fiscal y Macroeconómico
26
PGN 2020 por Sectores
(sin deuda) – 1 de 2
Deporte y Educación
Cultura Defensa y Policía Recreación Empleo Público
Ir a Sectores
(segunda parte)
27
PGN 2020 por Sectores
(sin deuda) – 2 de 2
Registraduría Relaciones
Salud y Protección
Presidencia de Rama Judicial Exteriores
Social
la República
Vivienda, Ciudad
Tecnologías de la Trabajo Transporte
Sistema Integral de y Territorio
Información y las
Verdad, Justicia,
Comunicaciones Principales
Reparación y No Ir a Sectores
Repetición Conceptos
(primera parte)
de Gasto 28
Sector Agricultura
y Desarrollo Rural
29
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Funcionamiento Inversión
$ 1,9 bll
$ 599,94 mm $ 1,32 bll
30
Total Sector por Entidades
31
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
$378,8 mm: Atención nómina permanente de 3.010 cargos y 83 cargos de la ANT y 128 cargos de
la ADR que se pasan de la planta temporal de inversión a funcionamiento, así como las
operaciones de funcionamiento para el desarrollo misional de las entidades del sector.
32
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
$170,3 mm: Para fortalecer el desarrollo de la etapa administrativa y judicial del proceso de
restitución de tierras y territorios, apoyando 14.601 solicitudes con trámite administrativo, la
implementación de 510 proyectos productivos y la entrega y compensación de 1.085 predios en
cumplimiento de los fallos judiciales de restitución de tierras (Unidad Administrativa Especial de la
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas).
$145,3 mm: Destinados para dotar tierras que garanticen los mecanismos de acceso a sujetos de
reforma agraria a nivel nacional, beneficiando a 650 familias con la adjudicación de baldíos y a
50 familias con la adjudicación de bienes fiscales patrimoniales; formalización de 6.075 predios de
pequeña propiedad privada y asistencia técnica y jurídica para la formalización y regularización
de la propiedad (Agencia Nacional de Tierras).
1/2 33
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
$50,4 mm: Para ampliar el acceso a tierras dirigido a la población indígena y comunidades
afrocolombianas, mediante el servicio de adquisición de tierras y/o mejoras a 40 predios, así
como garantizar seguridad jurídica a las comunidades indígenas en la dotación y tenencia de la
tierra en los resguardos delimitados (Agencia Nacional de Tierras).
2/2 34
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Así como, adelantar convocatoria en 38 municipios PDET, para fortalecer las capacidades
empresariales y atender integralmente 461 grupos asociativos donde participen 4.757 familias
en el territorio y brindar educación financiera a 1.204 familias e impulsar el proceso de incentivos
a la bancarización y al ahorro en donde se busca llegar a 7.786 familias
1/2 35
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
$161 mm: Destinados para fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control de plagas y
enfermedades, a través del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, mediante servicios de
vacunación para animales y la expedición de licencias de movilización de material vegetal y
forestal.
$66,1 mm: Con el modelo de apoyo a alianzas productivas se busca financiar 110 estudios de
preinversión, 99 agronegocios sostenibles que beneficiaran a 5.544 familias en un área de
intervención de 8.839 hectáreas aproximadamente, cofinanciar 12 proyectos productivos a
través del Fondo de Fomento Agropecuario, generar oportunidades a los jóvenes rurales para su
integración generacional en el campo y el fortalecimiento del servicio estadístico pesquero.
2/2 36
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
$237,1 mm: Para dar cobertura a 26.372 hectáreas con seguro agropecuario, así como para el
otorgamiento de 2.300 proyectos productivos con Incentivo a la Capacitación Rural – ICR y
15.000 con Línea Especial de Crédito – LEC. Igualmente con estos recursos se atenderá el
fortalecimiento de la estrategia 360 grados de financiamiento y cobertura total de riesgo, que
busca brindar a los productores agropecuarios los instrumentos financieros y de transferencia del
riesgo idóneos que permitan la materialización de las inversiones en el campo.
1/2 37
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
2/2 38
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
$ 19,5 mm: Apoyo financiero para las actividades de viabilización, indexación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las soluciones de viviendas otorgadas por el MADR hasta la
vigencia 2019.
2/2 39
Evolución del Gasto
5,01
5,0 4,84
2013: Más de $1 billón para PIC y $160 mm para PIPE. 4,71
2014: Cerca de $1 billón para PIC, FONSA y compromisos
Paro Agrario.
2015: Más de $800 mm para cumplir compromisos Paro
4,0 Agrario.
Billones de Pesos de 2020
2,95
2008: $512,5 mm - Transferencias 3,07
MinAgricultura al Sector Agrícola para apoyo 2,95
a la producción (Art. 1 Ley 16/90, Art. 1 Ley
2,87
3,0
101/93; Ley 795/03) 2,47
2,41 2,43 2,36
2,33 2,34
1,92
2,0 1,78
1,67 1,62
Funcionamiento
0,0
2002
2004
2006
2008
2010
2015
2017
2019
2000
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2016
2018
2020
40
Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible
41
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Funcionamiento Inversión
$ 714,9 mm
$ 348,8 mm $ 366,0 mm
43
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$225,1 mm: Recursos para atender una nómina de 1.427 funcionarios, adquisición de bienes y
servicios y transferencias de ley de las entidades del sector.
$64,9 mm: Aporte a los Institutos de Investigación Ambiental, de los cuales $32,1 mm son
funcionamiento y $32,8 mm para inversión en investigación científica y apoyo en infraestructura:
44
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$61,8 mm para responder oportunamente, las solicitudes de licencias, permisos y trámites ambientales.
$7,0 mm para expedir 19.241 Actos Administrativos que resuelvan las solicitudes de evaluación de los permisos
y trámites ambientales competentes de la entidad y 610 Actos Administrativos del seguimiento realizado a los
permisos otorgados por la entidad.
45
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$9,4 mm: Gastos de inversión, para la gestión ambiental con énfasis en restauración de ecosistemas
boscosos, ordenamiento de cuencas, restauración de zonas de recarga hídrica de cuencas y
conservación y manejo de recursos marino costeros.
46
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$39,8 mm para el manejo y gestión de las 59 áreas protegidas, que corresponden a 21 millones de hectáreas
por SINAP entre bosques y parques, y 4 Distritos Nacionales de Manejo Integrado (Yuruparí, Cinaruco, Cabo
Manglares y San Lucas).
$15,5 mm para incrementar el número de visitantes anuales en las áreas protegidas de 1.960.000 en 2019 a
2.136.000 en 2020.
$6,4 mm para establecer por lo menos 50 acuerdos con comunidades campesinas para la solución de
conflictos por uso, ocupación o tenencia.
47
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$64,9 mm para:
$5,6 mm Apoyo en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET- en el
marco del acuerdo de paz para el posconflicto. 48
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$42,9 mm: Para gastos de inversión, principalmente conservación y restauración de bosques y suelos
degradados, programas de negocios verdes, gestión del riesgo y zonificación ambiental y de cuencas
hidrográficas.
49
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
$17, 3 mm: servicios de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y de administración de los
sistemas de información para los procesos de toma de decisiones.
$6,5 mm: Servicios de monitoreo y seguimiento hidrometeoro lógico a 2.621 estaciones y de información de
datos climáticos y monitoreo.
$4,6 mm: Gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático, seguimiento
hidrológico a 656 estaciones y servicios de modelación hidrodinámica, y 200 servicios a laboratorios y
organizaciones acreditadas.
$2,1 mm: Acreditación de un (1) Laboratorio Institucional de calidad ambiental con altos estándares.
50
Evolución del Gasto
300
200
Funcionamiento
100
0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
51
Sector Ciencia,
Tecnología e Innovación
52
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Funcionamiento Inversión
$ 392,6 mm
$ 24,4 mm $ 368,2 mm
$98,5 mm Capacitación de recursos humanos para la investigación
54
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Para continuar con el apoyo a los centros de investigación y universidades en el desarrollo de por
lo menos 20 proyectos estratégicos de impacto.
55
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Desarrollo de vocaciones científicas y capacidades para la investigación
$71,0 mm
en niños y jóvenes
Para generar las condiciones que le permitan a por los 5.600 niños y jóvenes realizar investigación
sobre problemas reales de su contexto.
56
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
57
Evolución del Gasto
407 417
356 393
400
350
331
303 301
300
Inversión
226 225
189 179 180
200 173
147
111
100
Funcionamiento
0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
58
Sector Comercio,
Industria y Turismo
59
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Funcionamiento Inversión
$ 1,1 bll
$ 614,4 mm $ 453,5 mm
60
Total Sector por Entidades
61
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
$403,4 mm: Para atender una nómina de 1.828 cargos y las operaciones de funcionamiento para
el desarrollo misional de las entidades del sector.
62
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
$127,0 mm: Recursos del impuesto al turismo que financiarán 25 Proyectos cofinanciados para
promover el mercadeo y promoción turística a nivel nacional e internacional, 22 proyectos para
la adecuación de la oferta turística (formación, capacitación, sensibilización turística,
planificación, programas de calidad turística), y 4 proyectos de infraestructura turística (estudios
de pre-factibilidad, factibilidad, diseño y obra de infraestructura turística).
63
1/4
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Se espera lograr:
$54,0 mm: Para incrementar la cobertura de los servicios de la Red Nacional de Protección al
Consumidor en el territorio nacional, a través de las casas del consumidor y de las unidades
móviles que integran el programa “Ruta del Consumidor” de la Superintendencia de Industria y
Comercio y atender lo establecido en el artículo 152 de la Ley 1955 de 2019 relacionado con la
transferencia de los recursos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a
la Superindustria y Comercio - SIC para la inspección, vigilancia y control en materia de
comunicaciones.
65
3/4
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
$13,5 mm: Financiarán el desarrollo de proyectos de medición y calibración del Instituto Nacional
de Metrología para mejorar la competitividad, documentos de investigación, servicios de
educación informal y producción de materiales de referencia, asistencia técnica y servicios de
comparación interlaboratorios
$5,0 mm: Trasferencia al Fondo Fílmico Colombiano para incentivar el rodaje de producciones en
el país.
66
4/4
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
67
1/2
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
$12,2 mm: Recursos provenientes de los trámites realizados mediante la Ventanilla Única de
Comercio Exterior – VUCE financiarán la actualización del sistema de información.
68
2/2
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
$1,5 mm: Fortalecimiento Institucional encaminado a la gestión del buen gobierno y gestión
misional.
69
Evolución del Gasto
974
1.000
897
824
800
Inversión
678 689 670
620 627
600 551 555
499
429 409
382
400
200 Funcionamiento
0
2000
2001
2007
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2020
70
Sector Congreso
de la República
71
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Funcionamiento Inversión
$ 653,3 mm
$ 569,7 mm $ 83,6 mm
Ver
$97 mm Adquisición de Bienes y Servicios, Transferencias y Gastos Multas y Tributos. Evolución del Gasto
72
Total Sector por Entidades
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
73
Evolución del Gasto
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
700
653
625 624
608 609 604
582 587
600 563 563
540
523 519
509 Inversión
489
500 477 476
462 457
437
Miles de Millones de Pesos de 2020
419
400
300
Funcionamiento
200
100
0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
74
Sector
Cultura
75
CULTURA
Funcionamiento Inversión
$ 404,5 mm
$ 229,9 mm $ 174,6 mm
76
Total Sector por Entidades
CULTURA
77
CULTURA
$91,8 mm: Se apoyarán 2.415 proyectos en las regiones para formación cultural, musical y atención
psicosocial a través de los programas Música para la Reconciliación y Programa Nacional de Concertación
Cultural.
$33,3 mm: infraestructura cultural y artística en territorios y ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá
(Fase III)- salas de ensayo, talleres de producción y estacionamientos, montajes y producción teatral y artística
($13.8 mm).
$23,2 mm: Infraestructura del sector de las artes escénicas a través de la Renta Parafiscal de los espectáculos
públicos – Art.7 Ley 1493/111/.
1/ Corresponde al 10% del valor de la boletería o derecho de asistencia a espectáculos públicas de las artes escénicas del orden municipal o distrital que recaudan los productores
de éstos, cuyo precio sea >=3UVT´s (unidades de valor tributario/2019=$34.270), a cargo del Ministerio de Cultura y se entregará a municipios o distritos en los cuales se realice el
hecho generador para su administración, recursos que se destinan para fortalecer la infraestructura del sector de las artes escénicas.
78
1/2
CULTURA
$21,4 mm: Apoyo a la música sinfónica, el fortalecimiento del sector cinematográfico, el Plan Nacional de
Lectura, y el Plan Decenal de Lenguas.
$15,6 mm: Plan Nacional para las Artes, Plan Nacional de Danza, Plan Nacional de Música y el apoyo a la
primera infancia, beneficiando a 10,000 niños y jóvenes, y a 2,320 personas en los programas de formación
artística y cultural.
$12,8 mm: 1,128 estímulos a proyectos artísticos y culturales en las regiones a través del Programa Nacional de
Estímulos –PNE.
79
2/2
CULTURA
$38,9 mm: Protección, promoción y difusión del patrimonio cultural, bienes de interés cultural, fortalecimiento
de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local, y la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas - Impuesto Nacional al Consumo Telefonía Móvil Voz y Datos.
$20,5 mm: Creación de 66 Talleres Escuela para procesos formativos en creación cultural y la intervención de
3 Bienes de interés cultural.
2/ Casa Museo Antonio Nariño y Álvarez(Villa de Leyva-Boyacá), Museo Casa Natal del General Santander (Villa del Rosario-Norte de Santander), Museo Alfonso López (Honda-
Tolima), Museo Antón García de Bonilla (Ocaña-Norte de Santander), Museo de la Gran Convención (Ocaña-Norte de Santander), Museo Nacional Guillermo León Valencia
(Popayán-Cauca), Museo Colonial (Bogotá, D.C.), Iglesia Museo Santa Clara (Bogotá, D.C.), Museo Rafael Núñez (Cartagena-Bolívar), Museo Juan del Corral (Santa Fé de
Antioquia-Antioquia), Casa Museo Quinta de Bolívar (Bogotá, D.C.), Museo de la Independencia Casa del Florero (Bogotá, D.C.), Museo Nacional de Colombia (Bogotá, D.C.).
80
1/2
CULTURA
$8,4 mm: Conservación y preservación de parques arqueológicos (San Agustín, Alto de los Ídolos-Huila,
Tierradentro-Cauca, Teyuna-Sierra Nevada de Santa Marta, Santa María La Antigua del Darién-Unguía-
Chocó)- Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
$9,2 mm: Preservación de 1.405.000 bienes bibliográficos y documentales y atención de 25.000 consultas en
sala.
$4,1 mm: Publicación de 6 libros para la divulgación del patrimonio inmaterial de la Nación, ofertar de 500
cupos a estudiantes en programas de educación continua del Instituto Caro y Cuervo y ejecución de 5
proyectos relacionados con las líneas de investigación de lenguas nativas y Lingüística del Corpus.
81
2/2
CULTURA
Recursos para implementar 1 área de desarrollo naranja (ADN), 3 agendas creativas regionales, impulsar 70
empresas que acceden al sistema de beneficios tributarios, apoyar a 120 emprendedores o empresas de las
agendas creativas regionales fortalecidas con asistencia técnica.
Gastos de Personal para 617 funcionarios ($46,4 mm), Adquisición de Bienes y Servicios ($23,6 mm)
del sector y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora ($2,2 mm), para un total
$72,2 mm.
83
Evolución del Gasto
435 442
430
-Bibliotecas públicas ($32 mm) 405
-IVA telefonía Móvil ($10 mm) 387
400
Miles de Millones de Pesos de 2020
184 192
200
160 156
144
135
Resto Funcionamiento
100
2001
2007
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2020
84
Sector Defensa
y Policía
85
DEFENSA Y POLICÍA
Funcionamiento Inversión
$ 35,3 bll
$ 33,9 bll $ 1,40 bll
Ver
$8.666 mm Pensiones y asignaciones de retiro Entidades del Sector
86
Total Sector por Entidades
DEFENSA Y POLICÍA
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL 2020
Agencia Logística de las Fuerzas Militares 764.309 6.000 770.309
Caja de Retiro Militar 3.546.586 3.800 3.550.386
Caja de Sueldos Policía 3.614.575 6.000 3.620.575
Casas Fiscales Ejercito 24.295 13.016 37.311
Centro de Rehabilitación Inclusiva 12.866 - 12.866
Club Militar 47.442 - 47.442
Defensa Civil 34.170 3.553 37.723
Dimar 119.493 91.505 210.998
Fondo Policía 349.463 3.955 353.418
Hospital Militar 420.117 9.384 429.501
Mindefensa - Armada 1.578.723 231.288 1.810.011
Mindefensa - Comando General 93.701 22.691 116.392
Mindefensa - Ejercito 8.191.229 342.918 8.534.147
Mindefensa - Fuerza Aérea 1.339.086 208.041 1.547.127
Mindefensa - Salud 1.278.285 20.000 1.298.285
Ministerio de Defensa 1.558.867 135.995 1.694.862
Policía Nacional 9.646.402 274.586 9.920.988
Policía Nacional - Salud 1.261.495 12.531 1.274.026
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 20.287 10.598 30.885
$16.152 mm: Control Territorial; 475.959 servidores del Sector de Defensa y Policía:
$3.549 mm: Adquisición y Mantenimiento de Bienes y Servicios; Incluye gastos como: Dotaciones, gastos reservados,
combustible, mantenimientos operativos de equipos, servicios públicos, arrendamientos, adquisición de elementos y
materiales, entre otros, requeridos para la puesta en marcha de las operaciones de la Fuerza Pública (Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y Policía)
Transferencias $238 mm
Disminución de Pasivos $161 mm
Tributos, multas, sanciones e intereses de mora $102 mm 88
DEFENSA Y POLICÍA
Pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de más de 242.596
personas.
Incluye los gastos de funcionamiento de las cajas de retiro de la Fuerza Pública
Servicios a usuarios del Sistema de Salud de las Fuerza Pública dirigidos a 1.339.291 personas
incluido el personal cotizante, no cotizante y beneficiarios.
90
DEFENSA Y POLICÍA
Inversión $1,400 mm
Capacidades de las
Capacidades de la Policía
Fuerzas Militares en Fortalecimiento de la
Desarrollo marítimo, fluvial Nacional en seguridad
seguridad pública y gestión y dirección del Otros
y costero pública, prevención y
defensa en el territorio Sector
seguridad ciudadana
Nacional
DEFENSA Y POLICÍA
40,0
24,29
25,0 23,10
21,93 Pensiones Funcionamiento Fuerza Pública
21,21
19,94
20,0 18,88
17,97
16,38
15,0
10,0
Resto de Funcionamiento
5,0
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
92
Sector Deporte
y Recreación
93
DEPORTE Y RECREACIÓN
Funcionamiento Inversión
$ 677,5 mm
$ 38,2 mm $ 639,3 mm
Menú
$61 mm Otros gastos Sectores
94
Total Sector por Entidades
DEPORTE Y RECREACIÓN
95
DEPORTE Y RECREACIÓN
Recursos que hacen parte de vigencias futuras excepcionales conferidas en 2017 para la cofinanciación de
71 obras de infraestructura deportiva (49 son obras nuevas y 22 de adecuación o mejoramiento) en 58
municipios.
Apoyar el desarrollo de obras para la Copa América, juegos panamericanos junior y juegos para-
panamericanos junior.
96
DEPORTE Y RECREACIÓN
Apoyo al desarrollo del deporte del Sistema Olímpico, Convencional y Paralímpico para
el posicionamiento y liderazgo deportivo y acuerdos de intercambios internacionales;
apoyo al programa al control dopaje nacional.
97
DEPORTE Y RECREACIÓN
Apoyar la realización de los festivales escolares a nivel municipal e Intercolegiados a nivel municipal y
departamental.
Desarrollo de los programas de fomento y desarrollo deportivo relacionados con hábitos y estilos de vida
saludable, escuelas deportivas, recreación y deporte social comunitario, para impulsar la transformación
individual y colectiva en el marco de la educación y el deporte.
98
DEPORTE Y RECREACIÓN
$8,0 mm, Sostenimiento de la sede del Centro de Alto Rendimiento, la Villa Olímpica y estudio de estructuras
del edificio sede administrativa.
$4,0 mm, Implementación de las tecnologías de la información y Comunicación para el Sistema Nacional del
Deporte, Ley de transparencia de la información.
467
500
452 455
Adición en: Juegos Nacionales
funcionamiento : Valle, San Andrés
$490 m
400 Inversión: $14,4
(infraestructura y
Infraestructura logísticas) Resto Inversión
deportiva y mm
recreativa se Adición $150 mm Infraestructura
asignaron $45 mm Deportiva
300 -Juegos Bolivarianos (2017)
238 245 -Juegos Centroamericanos (2018)
215 204
200 180 170 179 A partir de 2016, se
transfieren $32mm al Sector
132 142 Deporte del IVA
IVA telefonía móvil
98
83 79
100
Juegos centroamericanos y del
caribe (infraestructura y logísticas)
Funcionamiento
0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
100
Sector Educación
101
EDUCACIÓN
Funcionamiento Inversión
$ 44,2 bll
$ 40,2 bll $ 4,0 bll
$25,7 bll SGP Educación
(1) Incluye: Arts.86 y 87 Ley 30/92 + Estampilla Ley 1697/13 + Descuento 10% matrículas x votaciones + concurrencia Nación pasivo pensional Ley 1381/09 + Acuerdos IESP
+ Cooperativas art.142 Ley 1819/16
102
(2) Incluye: Líneas de Crédito + Ser Pilo Paga + Generación E
Total Sector por Entidades
EDUCACIÓN
103
EDUCACIÓN
7.9 millones de estudiantes del sector oficial con servicio educativo gratuito y con calidad.
Se beneficiarán población rural, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y
psíquicas, con capacidades excepcionales y personas en condición de vulnerabilidad
(población desplazada, analfabetos).
Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 360 mil docentes y directivos docentes, por $22,7
billones (nivelación salarial de 3 puntos acordados 2019 más 1 punto 2020, y bonificación
pedagógica 2020 equivalente a15% de la asignación básica mensual).
104
EDUCACIÓN
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (Sin SGP) $10 bll
Pensiones ($7,6 bll): El Fondo atenderá el pago de aproximadamente 222 mil pensionados
(IPC=3.2%+CV=3.25%)
Salud ($1,8 bll): 891.921 usuarios recibirán atención en salud (485.769 cotizantes entre pensionados, activos y
sustitutos, y 406.153 beneficiarios).
Cesantías ($0,6 bll): para atender el pago de las cesantías causadas de más de 186 mil docentes. De un total
de 360.205 docentes, 45.680 docentes tienen cesantías retroactivas.
3/ Parágrafo Transitorio Art.57 Ley 1955/19 (…) Pago de las sanciones por mora en el pago de CESANTIAS a cargo del FOMAG causadas a 31-Dic-19, el MHCP tiene la facultad de
emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas, y definirá la operación, reglas de negociación y pago de los mismos.
Artículo 237 Ley 1955/19 (…) los contratos de salud del FOMAG liquidados en la vigencia 2019 serán reconocidos como deuda pública y podrán ser pagados con cargo al Servicio de
Deuda Pública del PGN o mediante operaciones de crédito público (….).
105
EDUCACIÓN
Cumplimiento Acuerdos IESP por $601 mm, Funcionamiento ($251 mm) e Inversión ($350 mm).
Concurrencia de la Nación por $370,9 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional.
Mayor acceso a la educación superior con descuento del 10% del valor de la matrícula $38,1 mm.
(1) Arts.86 y 87 Ley 30/92, Decreto 1052/06,Art.183 Ley 1955/19, Ley 37/87. 106
EDUCACIÓN
Financiamiento a la Demanda - ICETEX $1,6 bll
$ 638 mm para financiar los créditos educativos que incluyen las cohortes I, II, III y IV del Programa Ser Pilo
Paga, llegando a cerca de 30 mil beneficiarios.
$ 84,2 mm para subsidiar población indígena, afrodescendientes, población víctima, con discapacidad,
Rrom, médicos, mejores bachilleres, etc
(3) Excelencia: Financiación de hasta el 100% de su formación en la educación Superior de mejores bachilleres. Se beneficiarán aproximadamente 4000 estudiantes anualmente.
Equidad: Cubrirá el 100% del valor de la matrícula cobrado por las IESP y otorgará un apoyo de sostenimiento. Se beneficiarán 320.000 estudiantes en 4 años.
108
Equipo: Fortalecimiento de 61 Instituciones de Educación Superior Públicas – Art.183 Ley PND.
EDUCACIÓN
Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que
están registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de
aprendizaje, a través del suministro de un complemento alimentario de 5,6 millones de raciones con
macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio).
(4) Se convierte en Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar-Art. 189 Ley 1955/19. 109
EDUCACIÓN
110
EDUCACIÓN
$ 230 mm para la educación inicial hasta la media, incluye estrategias de calidad, permanencia,
innovación, convivencia escolar, pruebas saber 3,5 y 9, programa todos a aprender, evaluación y
formación docente, bilingüismo, plan de lectura, primera infancia, entre otras.
$ 57 mm para educación inicial, preescolar, básica y media en zonas rurales y atención educativa a
poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad.
$ 18 mm para fortalecer capacidad técnica territorial en educación inicial, Preescolar, Básica y Media.
111
EDUCACIÓN
112
Evolución del Gasto
EDUCACIÓN
50,0
44,25
45,0 ADICIÓN 2017 ($1,4 bll)
-FOMAG ($355 mm) 41,6
-SGP ($330 mm) 40,7
-Infraestructura Educ ($166 mm) 39,0
40,0 -Educ. Superior ($160 mm)
-ICETEX ($278 mm) 36,3
-PAE (110 mm) 35,2 35,4
IESP
35,0 33,8
31,8 Inversión sin IESP
Billones de Pesos de 2020
30,4
29,6
30,0 28,0 FOMAG
24,8
25,0 22,9 23,6 23,6
22,0
20,4
20,0 18,7
17,7
15,0 12,9
SGP Educación
10,0
5,0
Resto de Funcionamiento
0,0
2000
2001
2007
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2020
113
Sector Empleo
Público
114
EMPLEO PÚBLICO
Funcionamiento Inversión
$ 543,5 mm
$ 99,4 mm $ 444,0 mm
Menú
$99,4 mm Gastos de Funcionamiento del Sector Sectores
115
Total Sector por Entidades
EMPLEO PÚBLICO
116
EMPLEO PÚBLICO
14 programas académicos ofertados activos impartir los programas académicos de pregrado y posgrado en cada una de las 15 Territoriales y la
Sede Central - incluye el pago de los docentes ocasionales y de cátedra a nivel nacional y los recursos necesarios para su desplazamiento a cada
uno de los CETAP y Direcciones Territoriales a nivel nacional.
143 Municipios atendidos por programas de pregrado y postgrado por semestre académico.
48 Semilleros de investigación conformados.
16 Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en Colciencias.
980 Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia.
24.400 Altos funcionarios del Estado capacitados.
6.271 Eventos de Capacitación para el fortalecimiento de habilidades administrativas.
115.756 Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para el fortalecimiento de las capacidades administrativas.
33.020 Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz.
117
EMPLEO PÚBLICO
$75,8 mm: Concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa, para 25 nuevas
convocatorias según información reportada por los Despacho de los Comisionados, y dar continuidad a 9
convocatorias las cuales cuentan con Vigencias Futuras.
118
EMPLEO PÚBLICO
200 municipios de 5 y 6 categoría del territorio colombiano realizando en ellos el concurso de méritos para
promover el ingreso de servidores públicos a la carrera administrativa, lo anterior en torno a cumplir con lo
propuesto y proyectado en el PND 2018-2022.
119
EMPLEO PÚBLICO
373 funcionarios capacitados en Clima laboral y Cultura Organizacional y Plan Institucional de Capacitación.
83 talleres de Clima Laboral y Cultura Organizacional y Plan Institucional de Capacitación.
2 Sistemas de Gestión.
3.500 documentos digitalizados.
1 Sistema de Gestión Documental.
1 Herramienta para servicio al ciudadano.
2 Documentos para la planeación estratégica en TIC.
3 Servicios tecnológicos: EVA, red de servicios públicos, Gestor Normativo.
4 Servicios de Información actualizados.
Adecuación de los espacios y sistemas del edificio sede del DAFP.
120
EMPLEO PÚBLICO
Gastos de Funcionamiento para atender Gastos de Personal ($59 mm) a 728 servidores públicos,
Adquisición de Bienes y Servicios ($27,9 mm), Cuota de Auditaje ($0,58 mm) y resto de gastos de
funcionamiento ($11,9 mm).
121
Evolución del Gasto
EMPLEO PÚBLICO
600
543 543
490
500
404
400
Miles de Millones de Pesos de 2020
336
323
306
297
300
250
234 233
223
201
Inversión
200 175
124 128
118
105
95 92
100 83
Funcionamiento
0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
122
Sector Fiscalía
123
FISCALÍA
Funcionamiento Inversión
$ 4,1 bll
$ 3,97 bll $ 177,7 mm
Ver
Entidades del Sector
$3.967 mm Administración de Justicia
Ver
Evolución del Gasto
124
Total Sector por Entidades
FISCALÍA
125
FISCALÍA
Administración de Justicia $3.967 mm
$5,2 mm: Mejoramiento de la infraestructura física de la Fiscalía a nivel nacional y Medicina Legal
Sede Huila. 127
Evolución del Gasto
FISCALÍA
4,5
$270 mm Reestructuración, y $168 4,12 4,14
mm bonificación judicial 3,98
4,0 3,77
3,69 3,71
$122 mm bonificación
judicial 3,48 Inversión
3,5
3,06
Incorporación de personal
3,0 2,79
Billones de Pesos de 2020
1,0 Funcionamiento
0,5
0,0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
128
Sector
Hacienda
129
HACIENDA
Funcionamiento Inversión
$ 15,9 bll
$ 11,2 bll $ 4,7 bll
$439 mm San Andrés Ley 1/72, Compensación predial resguardos y comunidades negras, Cesión
IVA Departamentos y FONDEG
Menú
$320 mm Fondo de Organismos Financieros Internacionales - FOFI Sectores
HACIENDA
131
HACIENDA
FONPET 297
132
HACIENDA
Proyectos de Inversión $4.693 mm
SITM DE CALI 40
SETP DE VALLEDUPAR 38
SETP DE POPAYÁN 34
SITM DE ENVIGADO, MEDELLÍN, ITAGUI 31
FASES II Y III DE LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NORTE QUITO
27
SUR DEL SISTEMA TRANSMILENIO SOACHA
SETP DE NEIVA 26
SETP DE SINCELEJO 23
SITM DE CARTAGENA 19
Total Proyectos Sistemas de Transporte Masivo 2020 498
1/2 133
HACIENDA
Proyectos de Inversión $ 4.693 mm
RESTO 111
Total Otros Proyectos de Inversión 2020 4.195
2/2 134
HACIENDA
Otras Transferencias $1.617 mm
135
HACIENDA
PENSIONES 198
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 64
ORGANISMOS INTERNACIONALES 16
RESTO 73
Total Gestión Misional Hacienda 2020 739 136
Evolución del Gasto
HACIENDA
Recursos adicionales para
20,0
• SGP Bonos pensionales y Apoyo a
18,10 • Fondo de Organismos Proyectos de Inversión a Nivel
Financieros Nacional
18,0
Internacionales
16,53 • Bonos pensionales
• Nómina DIAN 15,97 15,91
16,0 • Otras transferencias 15,37
14,67
13,84 13,71 13,91 13,31 13,82 13,79
14,0
12,76 12,61 11,97
12,25
Billones de Pesos de 2020
10,0
4,0
2,0
0,0
2000
2001
2007
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2020
138
Sector Inclusión Social
y Reconciliación
139
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Funcionamiento Inversión $ 12,7 bll
$ 1,6 bll $ 11,1 bll
Ver
$1,55 bll Programas de atención a la población víctima, desplazada, pobre, vulnerable Entidades del Sector
140
Total Sector por Entidades
141
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Atención a cerca de 1.796.066 beneficiarios, de los cuales se brindará atención integral a aproximadamente
a 1.251.665 y atención tradicional a 544.411.
Se financiarán 5 ciclos del programa Mas Familias en Acción, que beneficiará a 2,4 millones de familias,
incluye incentivos en salud a 620 mil niños y en educación a 3,2 millones. De estas familias, 797 mil son
desplazadas y 1,6 millones vulnerables.
Además se otorgarán incentivos para 320 mil jóvenes del programa Jóvenes en Acción.
142
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Recursos que se destinan a la asistencia humanitaria de más de 420 mil hogares víctimas del conflicto armado
para garantizar los mínimos en alimentación, alojamiento y acceso a salud
Recursos para atender a 49.960 hogares víctimas de los cuales 36,160 están en riesgo de desplazamiento, con
un esquema de acompañamiento especial en su retorno o reubicación
143
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Recursos para atender indemnización por vía administrativa de más de 58 mil víctimas de la violencia (a
través del Fondo para la Reparación de las Víctimas) y a cerca de 49.095 personas con recursos de inversión.
Recursos que se destinan para atender a cerca de 28 mil personas víctimas en medidas de rehabilitación
sicosocial de las cuales 11 mil con acompañamiento diferencial.
145
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
146
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Adquisición de bienes y servicios, $103 mm; Resto de transferencias y tributos ($152 mm).
Otros proyectos de inversión para el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Victimas, el ICBF y el
Centro de Memoria Histórica ($790 mm) Recursos destinados como apoyo transversal para plan de
comunicaciones, atención al ciudadano y línea nacional 141, y realización de encuesta de situación
nutricional a nivel rural y urbano, entre otros.
147
Evolución del Gasto
4,0
3,01 3,20
2,95
2,71 2,53 2,73
2,0
Funcionamiento
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
148
Sector Información
Estadística
149
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Funcionamiento Inversión
$ 502,5 mm
$ 166,7 mm $ 335,8 mm
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
151
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Levantamiento y Actualización de Información Estadística $ 108 mm
Agropecuario
- Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA
- Sistema de Información de Precios y
Abastecimientos del Sector Agropecuario - SIPSA
Ambiental Industria
- Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - Encuesta Anual Manufacturera
- Encuesta Ambiental Industrial - EAI - Muestra Mensual Manufacturera
Comercio Internacional Pobreza y Condiciones de Vida
- Zonas Francas - Encuesta Longitudinal de Colombia - ELO
- Importaciones y Exportaciones - Encuesta Nacional de Calidad de Vida- ECV
Comercio Interno Precios y Costos
- Encuesta Anual de Comercio - EAC - Índice de Precios al Consumidor - IPC
- Muestra Mensual de Comercio al por Menor - - Índice de Precios al Productor - IPP
EMCM - Precio Promedio de Bebidas Alcohólicas - PPBA
Construcción - Índice de Precios de la Propiedad Residencial
- Censo de Edificaciones Seguridad y Defensa
- Estadísticas de Licencias de Construcción - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Educación Servicios
- Encuesta de Comportamiento y Factores de - Encuesta Anual de Servicios - EAS
Riesgos de Niños Y Niña - Encuesta de Visitantes Internacionales
Y Adolecentes Escolarizados -ECAS - Encuesta de Gasto Interno en Turismo
Cultura - Muestra Mensual de Hoteles – MMH
- Encuesta de Consumo Cultura - Encuesta de trasporte Urbano de Pasajeros -ETUP
Mercado Laboral Tecnología e Innovación
- Gran Encuesta Integral de Hogares - Encuesta de Desarrollo e innovación Tecnológica - EDIT
- Sistema de Información demanda Laboral-
GEIH
152
- Encuesta de Vacantes - EVAC
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
153
Evolución del Gasto
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
900
700 661
Censo Poblacional
$233 mm
600 576
Miles de Millones de Pesos de 2020
503
500 477 463
456
438
398
389
400
351
337
299 Censo Poblacional
269 279 Inversión $275 mm
300
230 235 240
209
185
200 171 Modificación de
planta DANE
100
Funcionamiento
0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
154
Sector Inteligencia
155
INTELIGENCIA
Funcionamiento Inversión
$ 102,9 mm
$ 94,7 mm $ 8,2 mm
Funcionamiento Ver
$94,7 mm
Entidades del Sector
Menú
Sectores
156
Total Sector por Entidades
INTELIGENCIA
157
INTELIGENCIA
Funcionamiento $94,7 mm
158
INTELIGENCIA
Inversión $8,2 mm
$5,0 mm: Formación de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia del estado a Nivel Nacional.
159
Evolución del Gasto
INTELIGENCIA
115
110
110
108
105
103 103
102
Miles de Millones de Pesos de 2020
100
100
95
90
85
80
2015
2016
2017
2018
2019
2020
160
Sector Interior
161
INTERIOR
Funcionamiento Inversión
$ 1,7 bll
$ 1,44 bll $ 223,6 mm
162
Total Sector por Entidades
INTERIOR
163
INTERIOR
164
INTERIOR
Fortalecimiento Derechos Humanos $490,7 mm
$74,2 mm: Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades
indígenas.
1/2
165
INTERIOR
Fortalecimiento Derechos Humanos $490,7 mm
$6,5 mm: Programas especiales para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rom.
2/2
166
INTERIOR
Promoción de igualdad social $113,3 mm
$17 mm: Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo.
168
INTERIOR
Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en
forma directa.
169
Evolución del Gasto
INTERIOR
7,0
6,48
4,0
3,0
Fondo Nacional de
Calamidades: $1,1
billones 1,89
2,0 1,67
Inversión 1,41 1,45
1,31 1,21 1,28
1,06 1,07 1,14
0,95 0,99
1,0 0,74 0,76
0,50 0,47
0,21 0,26 0,23 0,27 Funcionamiento
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
170
Sector Justicia
y del Derecho
171
JUSTICIA Y DEL DERECHO
Funcionamiento Inversión
$ 3,3 bll
$ 2,74 bll $ 507,0 mm
Ver
$372,5 mm Infraestructura Carcelaria y Mantenimiento Evolución del Gasto
Menú
$91,4 mm Defensa Jurídica del Estado Sectores
173
JUSTICIA Y DEL DERECHO
$774,2 mm: Vigilancia en los 133 centros de reclusión a nivel nacional. Gastos de personal de 13.620
guardianes (incluye el personal autorizado con la Ley 1896 de 2018, 2.300 dragoneantes).
$471,6 mm: Gastos de los centros de reclusión. i.e. personal administrativo, servicios públicos, transporte
de internos, seguros, impuestos y demás suministros.
$26,1 mm: Cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la Población Privada de
la Libertad (PPL).
$49,6 mm: Otros (Planta personal USPEC + Adquisición de Bienes y Servicios+ Transferencias USPEC,
INPEC).
174
JUSTICIA Y DEL DERECHO
$239,8 mm: Financiamiento del Sistema Integral de Salud (Ley 1709 de 2014 Nuevo Código
Penitenciario y Carcelario) para la Población Privada de la Libertad intramural y
domiciliaria de aproximadamente 193.000 reclusos.
$91,6 mm: Proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización.
1/ 2
175
JUSTICIA Y DEL DERECHO
$50,6 mm: Ejecución de medidas de prisión domiciliaria – SVE (artículo 25 de la Ley 1709 de
2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario).
$20 mm: Otros gastos inherentes a la provisión de los cargos autorizados con la Ley 1896 de
2018.
2/ 2 176
JUSTICIA Y DEL DERECHO
$21,5 mm: Actualización en Línea de las Bases de Datos de Registro para el Catastro Multipropósito.
1/2
177
JUSTICIA Y DEL DERECHO
2/2
178
JUSTICIA Y DEL DERECHO
$256,5 mm: Ampliación de cupos carcelarios para solucionar los problemas de hacinamiento.
$183,1 mm: Vigencias futuras autorizadas para la generación de 7.256 cupos con la
construcción de tres nuevos ERON’s (Pereira, Fundación y Riohacha) y la ampliación de
nuevos pabellones de San Gil y Combita (Aval Fiscal y Conpes 3871 de 2015 –
“Declaración de importancia estratégica del proyecto de construcción y ampliación de
infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden
nacional”).
$48,9 mm: Diseño, inicio de obras, interventorías y licencias de los demás centros de reclusión.
2/2
180
JUSTICIA Y DEL DERECHO
Fortalecimiento de:
$36,7 mm: Estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención
del daño antijurídico, desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico, promoción de la
conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos.
$9,2 mm: Implementación del sistema de defensa jurídica del estado a nivel nacional.
182
JUSTICIA Y DEL DERECHO
183
Evolución del Gasto
3,51
3,5 3,35 3,31 3,25
3,15 3,12
2,89
3,0 2,81
2,71 2,69
2,51
Billones de Pesos de 2020
2,5 Inversión
2,22 • Aumento de tarifas en tasas
registrales.
• Aumento de recursos
2,0 destinados a mantenimiento
1,70 y construcción de cárceles.
1,58 1,62 1,62
1,43 1,40 1,41
1,5 1,35
1,28
En 2018 para evitar doble presupuestación, los recursos
provenientes de la Ley 55 de 1985 sólo quedan
presupuestados en las entidades beneficiarias: ICBF,
1,0 Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, USPEC y
Ministerio de Justicia y del Derecho: -$568 mil millones.
0,5
Funcionamiento
0,0
2001
2004
2007
2008
2010
2011
2013
2014
2016
2017
2020
2000
2002
2003
2005
2006
2009
2012
2015
2018
2019
184
Sector Minas
y Energía
185
MINAS Y ENERGÍA
Funcionamiento Inversión
$ 3,91 bll
$ 1,23 bll $ 2,68 bll
MINAS Y ENERGÍA
187
MINAS Y ENERGÍA
$127,6 mm: A través del FOES para subsidiar hasta $92/KWh de consumo a más de 2,15 millones de hogares
ubicados en zonas de difícil gestión y menor desarrollo, principalmente en los departamentos de la costa
atlántica.
$47,0 mm: Subsidio al transporte de combustible líquido desde las plantas de abastecimiento hasta los
municipios del departamento Nariño, beneficiando a la población.
$30,0 mm: GLP para subsidios a los usuarios de gas en cilindros de los estratos 1 y 2, para beneficiar a 260.417
hogares de menores ingresos, de Nariño, Putumayo, Caquetá y San Andrés Islas y la región del macizo
Caucano.
188
MINAS Y ENERGÍA
$773,5 mm: Excedentes Financieros que la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima transferir a
la Nación.
$456,8 mm: Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, dentro de los que se
destacan:
$135,3 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 6.409 usuarios beneficiarios
aproximadamente.
$110,2 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica se estima para 4,992 usuarios, asegurando la
prestación del servicio de electricidad en 19 nuevas cabeceras municipales en zonas no
interconectadas.
$88,3 mm: PRONE - para el mejoramiento del servicio de energía en barrios subnormales para
28,831 beneficiarios.
$31,8 mm: Para el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE.
$296,2 mm para:
$5,0 mm para:
$19,3 mm: Fortalecimiento del sector minero de pequeña escala, implementar acciones para
aumentar la eficiencia de los procesos de la minería, facilitar la puesta en marcha de los
proyectos mineros en el territorio nacional y mejoramiento de la calidad de vida de los mineros
de subsistencia en el territorio nacional.
193
MINAS Y ENERGÍA
$13,2 mm: Gestión de información de Sector con la gestión del Inventario y monitoreo de geo-
amenazas, la actualización instrumental del sistema sismológico nacional de Colombia, y el
conocimiento geológico.
194
Evolución del Gasto
3,4
3,5
3,0
2,4
2,5
2,0
1,9 1,9 Inversión
2,0 1,8
1,5 1,5
1,5
0,9 0,9
1,0 0,9
0,5
Funcionamiento
0,0
2005
2006
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2000
2001
2002
2003
2004
2009
2010
2011
2012
2017
2018
2019
2020
195
Sector
Organismos
de Control
196
ORGANISMOS DE CONTROL
Funcionamiento Inversión
$ 2,33 bll
$ 2,15 bll $ 177,97 mm
Contraloría* Ver
$889,3 mm
Entidades del Sector
$606 mm Defensoría
$38,1 mm Auditoría
Menú
Sectores
ORGANISMOS DE CONTROL
198
ORGANISMOS DE CONTROL
Contraloría $889,3 mm
3.984 cargos en la Contraloría con un costo de $432,1 mm, y 121 cargos en el Fondo de la CGR con un costo de $7,7 mm.
En inversión, la CGR cuenta con recursos para la actualización de la infraestructura física, funcional y operativa de la entidad
así como el mejoramiento de la plataforma tecnológica.
Procuraduría $796,7 mm
4.329 cargos con un costo de $659,7 mm para cumplir con sus funciones de control público, conciliación extrajudicial,
atención a víctimas, justicia transicional. Estos cargos incluyen 218 para desarrollar actividades relacionadas con el
postconflicto y la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto armado.
En inversión, la PGN cuenta con recursos para su fortalecimiento y mejoramiento de la gestión que incluye la plataforma
tecnológica, gestión documental, infraestructura para salas de audiencias, entre otros.
199
ORGANISMOS DE CONTROL
Defensoría $606 mm
1.940 cargos para el cumplimiento de sus funciones misionales de protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de
los derechos humanos con un costo de $209,2 mm. También se programan $211 mm para contratar cerca de 4.100
defensores públicos y para el funcionamiento del Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Auditoría $38,1 mm
222 cargos por valor de $26,2 mm y recursos en inversión para el fortalecimiento de su gestión institucional que incluye la
plataforma tecnológica y la implementación del plan general de auditorías.
200
Evolución del Gasto
ORGANISMOS DE CONTROL
2,5
2,33
1,5 1,40
1,39
1,26
1,13
1,06
0,99
1,0 0,94 0,93 0,92
0,88 0,89 0,85
Funcionamiento
0,5
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
201
Sector
Planeación
202
PLANEACIÓN
Funcionamiento Inversión
$ 1,09 bll
$ 676,3 mm $ 413,5 mm
Ver
$100,0 mm Apoyo al desarrollo a través de Pactos Territoriales Evolución del Gasto
203
Total Sector por Entidades
PLANEACIÓN
204
PLANEACIÓN
Apoyo misional $694,8 mm
$473,9 mm: las destinadas al fortalecimiento del Fondo Empresarial que se financia con la Contribución
Adicional establecida por el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
$25,8 mm: sentencias de la Superservicios.
$61,9 mm: para el pago obligaciones pendientes: Sentencia Descontaminación Río Bogotá.
206
1/2
PLANEACIÓN
207
2/2
PLANEACIÓN
$100,0 mm: para la financiación o cofinanciación de Pactos Territoriales en los que se encuentran
el Pacto Bicentenario y Pacto Catatumbo, así mismo honrar los compromisos con los
Departamentos de Nariño, Santander, Tolima, Bolívar, Sucre, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle y
Guainía, orientados al cierre de brechas, infraestructura social y económica y fortalecimiento de
capacidades para el ordenamiento ambiental y territorial.
208
PLANEACIÓN
209
PLANEACIÓN
$24,9 mm: para promover la formalización de los prestadores de servicios públicos del área rural y ZNI;
vigilancia y control del régimen tarifario; formalización a recicladores de oficio; vigilancia y control de la
calidad del agua; implementación de metodología del nivel de riesgo de los servicios de acueducto y
alcantarillado; y derechos y deberes de los usuarios.
210
Evolución del Gasto
PLANEACIÓN
3,0
1,72
1,54
1,45
1,5
1,33
1,25
1,09
1,00
0,95
1,0 0,88
0,71 0,74
0,66 Inversión 0,65 0,65
0,60
0,56 0,53 0,53 0,53
0,5
Funcionamiento
0,0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
211
Sector
Presidencia de
la República
212
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Funcionamiento Inversión
$ 773,3 mm
$ 526,9 mm $ 246,4 mm
Ver
$140,8 mm Reincorporación y Normalización Evolución del Gasto
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
214
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
$1,2 mm: Promoción de Colombia en el Exterior. Apoyar la acción exterior del país en la defensa y la
promoción de los intereses nacionales frente a los actores de la comunidad internacional.
1/2
215
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
$9 mm - Fortalecimiento y protección de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, mejoramiento del archivo del DAPRE y
la plataforma TIC.
$7,7 mm - Gestión para impulsar el desarrollo integral de los y las jóvenes.
$5,5 mm - Acción integral contra minas antipersonal.
$16 mm – Otros
Fortalecimiento de la Respuesta del Estado en materia de Derechos Humanos y Prevención del reclutamiento,
utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.
Consolidación de la lucha contra la corrupción desde la Presidencia.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género.
Mejoramiento del acceso de las personas con discapacidad a la oferta institucional.
2/2 216
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
$ 134,5 mm – Funcionamiento
$124,6mm: Adquisición de Bienes y Servicios, Gastos por Tributos, Multas y sanciones, y Transferencias para la Atención de
desastres y emergencias en el territorio nacional -Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
$50 mm: Reducción del riesgo de desastres por fenómeno de erosión costera en la ciudad de
Cartagena, Ley 1523 de 2012.
$18 mm: Fortalecimiento de la zona de amenaza volcánica alta – ZAVA del Volcán Galeras,
dando cumplimiento a la Sentencia T-269 del 2015.
217
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
$95,9 mm: Fondo Paz. Financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la
vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil
mediante su desmovilización y la dejación de armas.
218
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
$9,8 mm: Renovación territorial para el desarrollo integral de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado.
219
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Cooperación Internacional $98,9 mm
221
Evolución del Gasto
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
3.000
Fondo de Programas Especiales para
la Paz y Fondo Colombia en Paz
Se duplican apropiaciones de los proyectos de (Decreto 691 de 2017): $1,2 bll
2.486 implementación Programa Red de Apoyo
Social –FIP y Empleo en Acción.
2.500
2.203
Crecimiento del Sector por causa de la
Modernización del Estado: entran dos nuevas
1.938
1.879 entidades dentro de las cuales se encuentra la
2.000 Unidad de Riesgo con presupuesto para 1.854
atender la Ola Invernal.
1.616
Miles de Millones de Pesos de 2020
1.614
1.590
1.500
1.240 1.267
931
1.000 868 912
759 773
594
541
Inversión 376 441 473 468
500
Se reincorpora la ART al sector de
Presidencia
Funcionamiento
0
2000
2001
2003
2004
2007
2010
2013
2014
2016
2017
2020
2002
2005
2006
2008
2009
2011
2012
2015
2018
2019
222
Sector Rama
Judicial
223
RAMA JUDICIAL
Funcionamiento Inversión
$ 4,94 bll
$ 4,49 bll $ 449,7 mm
Menú
Sectores
224
Total Sector por Entidades
RAMA JUDICIAL
225
RAMA JUDICIAL
Administración de Justicia $4,488 bll
3,962 bll: Salarios de Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás funcionarios
de la Rama Judicial (31.526 cargos permanentes).
$782,9 mm: Pago de la Bonificación Judicial que beneficiará a 29.040 funcionarios, en cumplimiento del Acta de
Acuerdo suscrito con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
$51,8 mm: Salas de Descongestión Casación Laboral Corte Suprema de Justicia , Cobro coactivo y procesos de doble
instancia.
$347,1 mm: Adquisición de bienes y servicios, pago de los impuestos y multas, cesantías y cuota
de auditaje de la Rama Judicial.
$113 mm: Otros (Fondo de protección, membresías del Consejo de Estado en la AIT, licencias e incapacidades,
necesidades de personal en las diferentes dependencias, jurisdicciones y especialidades asociada a la prestación de
los servicios de justicia a nivel nacional)
$36,1 mm: Sentencias y Conciliaciones
$30,1 mm: Fondo Para la Modernización, Descongestión Y Bienestar De La Administración De Justicia 226
RAMA JUDICIAL
$2,9 mm: Para la Unidad del Registro Nacional de Abogados (tarjetas profesionales).
227
Evolución del Gasto
RAMA JUDICIAL
6,0
4,94
5,0 4,71
Bonificación judicial
4,46
4,18
4,02 3,99
3,90
4,0 3,78
Billones de Pesos de 2020
Inversión
3,34 • Bonificación judicial: $110
mil millones.
2,98 • Incremento salarial: $137
3,0 mil millones.
2,66 • Sentencias: $13 mil
2,52 millones.
2,24 • Inversión: $13 mil millones.
2,12 2,16
1,97 1,95
2,0 1,84 1,77
1,74
1,64
• Creación de salas de descongestión en la
Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia (Ley 1781/2016).
1,0 Funcionamiento • Creación de cargos por causa de la Ley
1820/2016.
0,0
2001
2003
2005
2007
2010
2012
2014
2016
2018
2000
2002
2004
2006
2008
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2020
228
Sector Registraduría
229
REGISTRADURÍA
Funcionamiento Inversión
$ 677,3 mm
$ 574,2 mm $ 103,0 mm
Ver
$58,7 mm Adquisiciones de bienes y servicios Evolución del Gasto
$121,8 mm Otros
230
Total Sector por Entidades
REGISTRADURÍA
231
REGISTRADURÍA
Recursos para atender el funcionamiento de partidos y movimientos políticos incluidos los de oposición, así
como la reposición de votos.
232
REGISTRADURÍA
Plataforma tecnológica del sistema de identificación y registro $56,6 mm
Recursos para fortalecer la red corporativa de telecomunicaciones electoral y administrativa a nivel nacional
Otros $121,8 mm
Recursos para atender el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, del Fondo Rotatorio en donde se
incluyen recursos para procesos electorales de mecanismos de participación ciudadana de los entes
territoriales y del Fondo de Vivienda; fortalecimiento y mejoramiento de sistemas de redes eléctricas, y de
infraestructura tecnológica, así como de la capacidad de atención y servicios de información de la entidad,
del sistema de gestión documental y del CEDAE, entre otros. 233
Evolución del Gasto
REGISTRADURÍA
2.500
Elecciones locales:
Alcaldes y Gobernadores
2.031
2.000
Elecciones presidenciales
y de Congreso
1.544 1.569
Miles de Millones de Pesos de 2020
1.500
1.112 1.142
987 936
920 927
1.000 876
778 679
699 668 677
577 595
556
459 Inversión
500 382
331
Funcionamiento
0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
234
Sector Relaciones
Exteriores
235
RELACIONES EXTERIORES
Funcionamiento Inversión
$ 1,04 bll
$ 964,8 mm $ 73,4 mm
Ver
Planta de diplomáticos en el exterior y funcionarios del interior para atender la
$492,8 mm Entidades del Sector
política internacional y de Migración.
Ver
Evolución del Gasto
$472,0 mm Atención de política internacional y de migración.
$73,4 mm Inversión
Menú
Sectores
236
Total Sector por Entidades
RELACIONES EXTERIORES
237
RELACIONES EXTERIORES
238
RELACIONES EXTERIORES
$145,5 mm: Pago de las cuotas a Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte.
$7,0 mm: Promoción Colombia en el Exterior; el cual permite apoyar la acción exterior del país en
la defensa y la promoción de los intereses nacionales frente a los actores de la comunidad
internacional.
239
Evolución del Gasto
RELACIONES EXTERIORES
1.400
400
Funcionamiento
200
0
2000
2001
2007
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2020
240
Sector Salud y
Protección Social
241
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Funcionamiento Inversión
$ 31,9 bll
$ 31,2 bll $ 704,1 mm
$363,4 mm Vacunas
242
Total Sector por Entidades
243
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
245
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Vacunas $363,4 mm
$346mm para alcanzar el 95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3
años, beneficiando cerca de 5.499.206 personas.
COBERTURA 2020
COSTO UNITARIO 2020
• Menores de 1 año: 680.127
• Dosis DPT $589
• 1 año: 702.452
• Dosis Rotavirus $21.775
• 5 años: 746.063
• Dosis Neumococo $40.870
• Niñas de 9 años: 370.564
• Dosis contra virus papiloma humano VPH $32.093
• Gestantes: 700.000
• Adultos mayores de 60 años: 2.300.000
Mesadas Pensionales y Servicios Médicos Asistenciales del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia por $522,2 mm.
Mesadas Pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso por $277,8 mm.
Residencias Médicas de 4.400 profesionales estudiantes de posgrado de medicina por $55 mm – (Remuneración
mensual no inferior a tres(3) salarios MMLV a título de apoyo de sostenimiento educativo).
247
Evolución del Gasto
26,21
25,63
25,0 23,93
23,22 23,46
Inversión
Billones de Pesos de 2020
19,25
20,0
Por Fallo de la H. Corte, se dejaron de Aseguramiento en
presupuestar los recursos del Fosyga Salud
(Subc. Solidaridad) 15,18
15,0
12,3811,76 Universalización Aseguramiento
11,53 11,84 en Salud (Ley 1438 de 2011)
10,35 10,36 10,74
9,26 9,74
10,0 9,04
7,86
6,98
SGP SALUD
5,0
Resto de Funcionamiento
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
248
Sector Sistema
Integral de Verdad,
Justicia, Reparación
y No Repetición
249
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
Funcionamiento Inversión
$ 545,4 mm
$ 343,0 mm $ 202,4 mm
Menú
Sectores
250
Total Sector por Entidades
251
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
$ 229,1 mm: Salarios de Magistrados de Tribunal, de Sala, Fiscales y demás funcionarios del
Sistema para 1.871 cargos de las tres (3) entidades JEP, UBPD y CEV.
De los cuales $19,4 mm corresponde al pago de la Bonificación Judicial que beneficiará a 719
funcionarios.
$113,9 m: Para otros Gastos de Funcionamiento del Sistema se destinan para la Adquisición
de bienes y servicios, el pago de impuestos, cuota de Auditaje e incapacidades de
maternidad y paternidad (No de Pensiones).
252
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
Inversión Sector SIVJRNR $202,4mm
$103 mm: Implementación el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición e implementación de procesos
humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
$28,5 mm: Desarrollo e implementación de herramientas de tecnología e información y desarrollo de las acciones de
esclarecimiento en el marco del conflicto interno a nivel nacional.
$23,5 mm: Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda y del reconocimiento social del conflicto en condiciones de
convivencia pacífica en los territorios a nivel nacional.
$29 mm: Medidas de protección para la seguridad de funcionarios de la JEP (contratación de 200 esquemas de protección).
$7,7 mm: Difusión, estructura, funciones y logros de la JEP y mejoramiento de la capacidad de gestión institucional de la JEP.
$5,5 mm: Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de las sedes de la JEP y la CEV.
$5,2 mm: Ampliación del conocimiento de la sociedad y desarrollo de acciones para el esclarecimiento de lo ocurrido en el
marco del conflicto armado interno a nivel nacional.
253
Evolución del Gasto
0,5 0,47
0,4
Billones de Pesos de 2020
Inversión
0,3
0,2 0,17
Funcionamiento
0,1
0,0
2019
2020
2018
254
Sector Tecnología de la Información
y las Comunicaciones
255
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES
Funcionamiento Inversión
$ 1,62 bll
$ 412,98 mm $ 1,21 bll
Ver
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la Entidades del Sector
$342,3 mm
apropiación de TIC
Ver
$304,4 mm Transferencias del sector Evolución del Gasto
Menú
$106,3 mm Soporte institucional Sectores
256
Total Sector por Entidades
257
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
$223,5 mm: Desarrollo, masificación acceso a internet – Atención de 4.020 centros de acceso
comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas.
258
1/2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
259
2/2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
$78,5 mm: Implementación del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional;
diseño, programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de
plataformas online.
260
1/2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
$53,5 mm: Servicios de asistencia, capacitación y apoyo al acceso, uso y beneficio de las TIC,
con enfoque diferencial; análisis y control en los servicios de telecomunicaciones y servicios
postales; transformación digital de las empresas.
$51,0 mm: Fortalecimiento de los contenidos emitidos a través de la Radio Pública Nacional;
extensión, descentralización, cobertura y administración del patrimonio histórico de la radio y
televisión pública a través de las TICs; de la radio y desarrollo y aseguramiento de la audiencia
digital.
261
2/2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
$61,2 mm: Para garantizar los Servicios de Franquicia Postal y Telegráfica a los órganos del PGN y
correo social en el territorio nacional.
$22,6 mm: para estudios para un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes
del ecosistema digital.
263
1/2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
$13,8 mm: Para la difusión de proyectos para el uso y aprovechamiento de las TIC.
264
2/2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
$69,4 mm para la atención de una nómina de 657 funcionarios, $32,7 mm para la contratación
de servicios especializados, compra de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las
funciones, $4,3 mm para el pago de impuestos, multas, sanciones y contribuciones (tarifa control
fiscal).
265
Evolución del Gasto
2,14
2,01 2,03
2,0
Billones de Pesos de 2020
1,81 1,78
1,62 1,62
1,57 1,45
1,46 1,47
1,5
1,07 Inversión
1,0 0,89
0,82
0,75 0,76
0,69
0,54 0,59
0,53
0,5
Funcionamiento
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
266
Sector Trabajo
267
TRABAJO
Funcionamiento Inversión
$ 31,6 bll
$ 25,8 bll $ 5,8 bll
268
Total Sector por Entidades
TRABAJO
269
TRABAJO
Pensiones $25,4 Bll
19.811 pensionados
Pensionados
Colpensiones
(PGN + Propios)
Colpensiones - Recursos
225.613
Propios; $17,8 bll; 31%
Pensionados
43.455 pensionados
Pensiones Fopep ; $10,5
bll; 18%
Ir a detalle completo
Pensiones
Todos los Sectores 270
TRABAJO
7.3 millones de aprendices en Formación Profesional Integral Titulada y Complementaria, de los cuales 5.7
millones, son aprendices en formación complementaria; 0,8 millones, aprendices en formación técnica laboral;
y 0.4 millones, aprendices de educación superior.
Formación de 164 mil aprendices a través del Programa SENA Emprende Rural - SER en áreas estratégicas y de
alto desempeño ocupacional a jóvenes del sector rural pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, con
edades entre los 16 y 35 años que les permita mejorar su perfil ocupacional
271
TRABAJO
SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA:
1,55 millones beneficiarios Colombia Mayor, subsidio monetario o alimentación por un valor total
anual en el 2020 de $1,69 bll.
• 700 mil beneficiarios actualmente con subsidio $75.000
• 846 mil beneficiarios con subsidios entre ($45.000 - $75.000)
Para el 2020 se espera el valor del subsidio de $80.000 y ampliación población beneficiaria
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD:
152 mil beneficiarios con subsidio en la cotización a pensiones, con un presupuesto de $199.2 mm
(promedio mensual por beneficiario $110 mil)
272
Evolución del Gasto
TRABAJO
35,0 Represamiento pensionados (más de 80 mil en 2013)
trasladados ISS a Colpensiones + ingreso de más de 70 mil
31,37 31,36 31,58
pensionados en 2014 (término transición).
21,02
19,18
20,0 18,25
16,94
Resto de Funcionamiento
15,0
12,36
10,0 9,11
8,33 8,41
7,10 Pensiones
5,0
0,0
2000
2001
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020
273
Sector
Transporte
274
TRANSPORTE
Funcionamiento Deuda Inversión
$ 9,2 bll
$ 1,0 bll $ 0,9 bll $ 7,2 bll
TRANSPORTE
276
TRANSPORTE
Aportes estatales contratos de concesión vial y APP $3.48 bll
277
TRANSPORTE
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura vial,
$3,3 bll
aérea, férrea, fluvial y marítima no concesionada
$46,1 mm: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN
278
TRANSPORTE
$160,1 mm: para la contratación de servicios especializados, adquisición de bienes y servicios para
el cumplimiento de las funciones.
$77,0 mm: para el pago de impuestos, multas, sanciones y contribuciones (tarifa control fiscal).
280
TRANSPORTE
Diseño de políticas, seguridad vial y aérea, logística, regulación, supervisión
$0,44 bll
y servicios de transporte
TRANSPORTE
14,0
Corresponden a mayores recursos por la dinámica de los
siguientes proyectos que alcanzaron el punto más alto de
ejecución entre los años 2012-2013:
• Corredores complementarios. 11,83 11,92
12,0 • Red vial primaria por corredores
• Ruta del sol
• Caminos de prosperidad
• Mejoramiento autopista Bogotá – Villavicencio 10,12
• Concesión Armenia- Pereira
10,0
9,11 9,17
Billones de Pesos de 2020
8,47
8,05 8,14
7,68
8,0
6,62 6,49
6,24
5,95
6,0 5,50 5,49
5,03
4,39 Inversión
3,86
4,0 3,65 3,66
2,85
2,0
Deuda
Funcionamiento
0,0
2000
2001
2007
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2002
2003
2004
2005
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2020
282
Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio
283
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Funcionamiento Inversión
$ 4,3 bll
$ 2,3 bll $ 2,00 bll
284
Total Sector por Entidades
285
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Las entidades territoriales destinarán estos recursos principalmente a subsidiar el servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo de aproximadamente 9,9 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.
37% en acueductos
32% en alcantarillados
16% para aseo
9% Planes Departamentales de Agua
6% Pago de la deuda
286
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
$159,0 mm para el Programa Semillero de propietarios , con los cuales se esta amparando la vigencia
futura autorizada en el 2018 y asignar 45.000 subsidios.
$30 mm para financiar el programa de Casa Digna Vida Digna, que corresponden a mejoramientos de
vivienda en zonas urbanas.
287
1/2
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
$153,1 mm: Para apoyo financiero destinado a facilitar el acceso a los servicios de Agua Potable
y Manejo de Aguas Residuales (incluye $33,0 mm para el Plan Maestro de Alcantarillado de
Buenaventura y $18,3 mm para el programa Guajira Azul).
289
1/2
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
290
2/2
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
$109,6 mm: Recursos para cubrir la nómina de 395 funcionarios de las entidades del sector,
adquisición de bienes y servicios, transferencias y otros proyectos menores de inversión de las
entidades del sector así:
291
Evolución del Gasto
3,0
2,47
A partir de 2008 se incorporan los
recursos del SGP (Acto legislativo
04/2007 y Ley 1176/2007)
2,0
1,14
Funcionamiento
1,0 0,76 0,71 0,78
0,49 0,53 0,54
0,41
0,0
2001
2003
2006
2008
2011
2013
2016
2018
2019
2000
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2012
2014
2015
2017
2020
292
4 Principales conceptos
de gasto PGN 2019
Ir a Sectores Ir a Sectores
(primera parte) (segunda parte)
293
Gasto Social 2020
Total: $148 bll (69,7%) del PGN sin deuda
• Enfermedad e • Educación preescolar y
Incapacidad primaria
• Edad Avanzada • Educación secundaria
• Sobrevivientes EDUCACIÓN • Educación
• Familia e hijos $35,6 bll postsecundaria no
• Población vulnerable 24,0% superior
• Desempleo PROTECCIÓN Y
• Educación no atribuible a
SEGURIDAD SOCIAL
ningún nivel
$66,6 bll • Educación superior
45,0% • Servicios auxiliares a la
SALUD educación
• Investigación y desarrollo
$37,8 bll en áreas afines
25,6%
• Productos, útiles y
equipos médicos
• Servicios para
pacientes
externos
• Servicios
CULTURA, DEPORTE Y hospitalarios
• Servicios de salud
• Servicios recreativos RECREACIÓN pública
y deportivos $1,6 bll • Investigación y
• Servicios culturales
1,1% desarrollo en
• Investigación y VIVIENDA SOCIAL AGUA POTABLE Y
áreas afines
desarrollo en áreas SANEAMIENTO
afines
$3,0 bll
AMBIENTAL
• Actividades 2,0%
$3,4 bll • Ordenación de Desechos
recreativas,
• Urbanización 2,3% • Ordenación de aguas residuales
culturales y de
• Desarrollo comunitario • Reducción de la contaminación
deporte
• Alumbrado público • Protección de la diversidad biológica y del
• Otros servicios
• Abastecimiento de agua paisaje
comunitarios
• Investigación y desarrollo en área afines • Investigación y desarrollo de áreas afines 294
• Vivienda y servicios comunitarios • Protección del medio ambiente
Gasto Social
69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,7 69,7 69,7 69,7
70 68,3 68,8 68,6 68,6 68,7 69,2 68,3
60
50
% del PGN sin Deuda
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Colpensiones - Recursos
225.364 Propios; $17,7 bll; 29%
Pensionados
Magisterio; $7,6 bll; 12%
296
326.863 Pensionados
Pensiones (2 de 2)
70.000
60.425 60.542
59.303
60.000
4.106
4.151
6.444
52.425
7.412
48.268 7.610
Miles de millones de pesos
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ISS/COLPENSIONES - REC PROPIOS ISS - COLPENSIONES (sin rezago) FOPEP -CAJANAL SECTOR DE FENSA FONDO MAGIST ERIO RESTO PENSIONES PGN + PROPIOS
Principales
Conceptos 298
de Gasto
Víctimas de la
violencia y el
desplazamiento
299
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL
DESPLAZAMIENTO
Funcionamiento Inversión
$ 15,3 bll
$10.720 mm $ 4.560 mm
Principales
$906 mm Funcionamiento Conceptos
de Gasto 300
Medidas Ley 1448/11
Medida/Componente CONPES
3726
Asistencia Judicial
Atención Asistencia
Reparación 14%
Identificación
( 2,12 bill) Salud
SGP (Educación)
Otros 7%
( 1,03 bill) Asistencia
Atención Humanitaria
Atención 7% Retornos
( 1,17 bill) Educación Superior
Garantías de no repetición
Asistencia 72%
Reparación
Generación de Ingresos
( 10,96 bill) Indemnización
Medidas de Satisfacción
Reparaciones Colectivas
Restitución de Tierras
Vivienda
Coordinación Nación -
Territorio
Otros
Enfoque diferencial
Fortalecimiento Institucional
Justicia y derecho
301
Goce efectivo de derechos
302
Evolución del Gasto
18,0 1,6%
Billones
1,5% 1,4%
1,4% 1,4%
16,0 Ley de Víctimas 1,4%
15,0 15,2 15,3 1,4%
1,3% 14,6
1,6
1,6
1,5
14,0 13,6
1,5
1,2%
12,7 1,2%
1,4
1,1%
11,5
1,4
12,0 1,0%
4,6
4,5
4,4
1,0%
4,3
1,6
10,1
10,0 Sentencia T-025
4,9
9,0
1,4
3,9
0,7% 0,8%
1,8
8,0
4,1
0,6% 0,6%
3,7
3,5
6,4
4,4
4,4
0,6%
4,1
0,5%
6,0 0,5%
2,7
3,3
3,4
0,4% 4,9
0,4% 4,5
3,2
3,9
2,6
0,4%
4,0 0,3% 3,4
2,2
2,1
2,0
0,2% 2,8
0,2%
1,8
2,4
1,7
5,4
5,4
1,6
1,1
4,8
4,8
1,8
4,5
0,9
1,1
0,2%
4,2
2,0 0,8
0,9
1,3
1,5 0,6
1,2
3,1
1,0 0,6
2,5
2,1
2,0
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
- 0,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Punto 5 Punto 6
$645.480 $53.848
6,59% 0,55%
Punto 4
Funciomaiento $1.342.863
$2.734.910 13,71%
SGP 27,92%
$4.695.863 Punto 3
47,94% $464.867
4,75%
Punto 1
$7.272.875
Inversión Punto 2 74,26%
$2.363.544 $14.487
24,13% 0,15%
4. Solución al problema
1.335 7 1.342
de drogas